乌兰浩特红城水泥有限责任公司质量管理规程.docVIP

版号：A4编号：HCSN-ZL-1-2014乌兰浩特红城水泥有限责任公司质量管理规程审 核 人：高双军批 准 人：高双军发布日期：2014年8月1日实施日期：2014年8月10日（同时旧版作废）编制单位：乌兰浩特红城水泥有限责任公司质检部目 录质量管理规程 11、总则12、质量管理组织机构13、质量管理机构职责24、原材料的质量管理65、外购熟料的质量管理86、出磨水泥的质量管理97、出厂水泥的质量管理 118、不合格水泥的处理 149、售后服务 1510、附则15附件1 原材料质量验收和现场管理办法 161、目的 162、适用范围 163、职责 164、具体要求及方法 165、附则 19附件2 水泥包装袋验收管理办法 211、目的 212、适用范围 213、职责 214、水泥包装袋的验收内容及标准 215、水泥包装的进货验收 226、水泥包装袋的保管 237、水泥包装袋的发放 238、水泥包装袋的使用 249、附则 25附件3 产品质量和工艺管理考核办法 261、总则 262、产品质量考核 263、质量管理体系程序考核 344、工艺事故管理考核 465、附则 47附件4 生产流程质量控制点 48附件5 生产工艺流程图 51 乌兰浩特红城水泥有限责任公司 质量管理规程 质量管理规程1、总则1.1为加强我公司质量管理工作，不断提高水泥产品质量，根据水泥企业质量管理规程和水泥行业标准，结合我公司生产实际，制定本规程。1.2质量方针运用质量体系，严格工序控制，提供优质服务，生产满意产品。质量方针是公司一切质量活动的宗旨，全公司一切质量活动的目的是使产品各项质量指标达到国家标准，从而满足用户的需求。1.3质量目标1.3.1出厂水泥合格率100%；1.3.2富裕强度合格率100%；1.3.3包装袋重合格率100%；1.3.4用户投诉处理率100%。为保证质量目标的实现，过程控制指标已在产品质量和工艺管理考核办法（见附件3）中明确规定，并进行严格考核。2、质量管理组织机构2.1公司成立以总经理任主任，生产副总经理、经营副总经理、质检部部长及有关部门参加的质量管理委员会；质检部负责质量管理的日常工作，下设生产控制组、物理检验组、化学分析组，分别负责原材料、半成品、成品的质量检验、质量控制和质量监督工作；生产部设立以行政一把手为组长的质量管理小组，负责生产部的质量管理工作。2.2质量管理组织结构图质量管理组织结构图总 经 理经营副总经理生产副总经理经营部综合部生产部质检部3、质量管理机构职责3.1质量管理委员会的职责3.1.编制适合本企业的质量管理体系文件；3.1.2组织制定企业的质量方针和质量目标；3.1.3负责和监督企业质量管理体系的有效运行；3.1.4制定质量奖罚制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量；3.1.5组织企业内部质量审核；3.1.6负责重大质量事故的分析处理；3.1.7监督企业质量基金的使用与管理；3.1.8组织开展群众性质量活动。3.2总经理质量职责3.2.1负责贯彻执行国家和行业的有关法律、法规和标准，确保出厂水泥质量符合国家标准，对产品质量负全责。3.2.2负责任命管理者代表，明确其职责、权限。3.2.3确定质量方针和质量目标的发布实施，并确保为全体员工所理解执行，保持质量方针和经营方针的协调性。3.2.4根据质量管理的需要建立和调整组织机构，并规定各部门的质量职能和权限。3.3管理者代表（生产副总经理）质量职责3.3.1负责公司工艺管理工作，审批工艺文件并监督检查；负责审批质量文件、质量计划、质量标准并监督检查落实情况。3.3.2负责建立和健全稳定生产合格水泥的生产系统，抓好每个环节的质量工作，严格督促、检查现场的管理和各项规定，组织协调各部门的生产，确保工艺流程稳定和正常运行，保证质量目标的实现。3.3.3定期组织召开质量分析会，参加有关会议，组织解决质量问题；根据需要选用新工艺、新技术、新检测设备和新的检验方法。3.3.4对质量管理在其分管部门的运行和完善负责。3.4经营副总经理质量职责3.4.1建立健全原材料质量管理体系，做好市场调查预测和分析，为总经理决策提供依据。3.4.2审批采购计划及重要采购文件，组织物资供应，并对其质量负责。3.4.3对质量管理在其分管部门的运行和完善负责。3.5质检部质量职责3.5.1协助公司领导（管理者代表）制定企业的质量方针、质量目标和适合本公司实际的质量管理体系文件，并监督执行。3.5.2依据相关标准和规定对生产部的生产质量进行评价，为质量奖罚提供依据，行使质量否决权。3.5.3负责公司质量管理实施细则和质量管理制度的编制，经公司审批后执行，并对执行情况进行监督、检查、考核。3.5.4根据公司现有生产工艺设备和原材料品质的实际，制定合理的配料方案，并监督执行。3.5.5根据产品质量要求，编制生产过程质量控制图表（见附件4：包括控制点、检验项目、检验频次、控制指标等）和原材料、半成品、成品的内部控制质量标准，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，并及时采取纠正、预防措施，使生产全过程处于受控状态。3.5.6按照有关标准和规定，对原材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，保证必要的可追溯性。3.5.7严格按照相关产品标准和规定对出厂水泥进行确认，杜绝不合格水泥出厂。3.5.8负责质量事故调查、分析、处理工作，提出整改和处罚建议。3.5.9负责水泥质量方面的技术服务，协助有关单位处理质量纠纷和投诉问题，定期走访用户，征求对水泥质量的意见，不断提高和改进水泥的性能。3.5.10建立健全质检部内部质量管理及检验制度，并严格贯彻执行。3.5.11按照有关标准和规定要求，加强质检部内部环境条件、仪器设备、检验人员的管理，使之符合水泥企业化验室基本条件的要求。3.5.12加强质检部内部的思想建设和组织建设，做好质量教育、质量考核和业务技术培训工作，不断提高质量管理和检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准，严格遵守检验制度，最大限度减少差错，提高检验水平。3.6相关职能部门质量职责3.6.1在公司质量管理委员会的领导下，认真贯彻执行质量管理制度，组织落实公司质量管理计划。3.6.2负责本部门的质量管理相关工作，严格执行经济责任制和质量责任制考核，保证本部门质量管理体系正常进行。3.6.3负责本部门质量记录的整理和保管工作。3.7生产部质量职责3.7.1在公司质量管理委员会的领导下，认真贯彻执行质量管理制度，组织落实公司质量管理计划。3.7.2坚持质量第一的方针，加强对职工进行质量意识和质量管理知识教育，正确处理好产量与质量的关系。3.7.3积极组织上下道工序互相访问，掌握质量信息，认真进行质量信息反馈处理。3.7.4加强设备管理和计量管理，抓好均衡生产、文明生产和安全生产，对关键工序控制进行监督检查，保证生产现场质量管理体系的正常运行。3.7.5负责本部门质量记录的管理和保管工作。3.8部门（领导）质量职能与质量体系要素对应表经营副总经理生管产理副者总代经表理总经理领 部导 要 门素综合部经营部生产部质 检部管理职责质量体系检验试验和测量设备控制文件和资料控制采购产品标识和可追溯性过程控制检验和试验不合格产品的控制纠正和预防措施质量记录的控制培训统计技术注：主管领导 主控部门 相关部门4、原材料的质量管理4.1根据质量控制要求选择合格的供货方，建立并保存合格供货方的档案，经主管领导签字审批，以保证所采购的原材料符合规定要求，原材料应严格按照原材料质量标准均衡进货。4.2对于同库或同一场地存放多种原材料时，应按原材料种类分区存放，存放现场应有标识，避免混杂。原材料初次使用或更换产地时，必须检验放射性，确认能保证水泥产品放射性合格后方可使用。4.3混合材、石膏、水泥助磨剂、水泥包装袋等材料的质量既要符合相关的标准要求，还要满足工艺技术条件的要求，能够使用预均化库或预均化场地的原料要均化后再使用，使用前应进行检验。4.3.1企业在初次使用某种原材料时，必须按相关标准进行检验，确认能保证产品质量后方可使用。4.3.2供货方按品种和批次随货提供货物出厂检验报告或型式检验报告。4.3.3所有原材料都要按相关标准进行验收，见附件3：原材料质量验收和现场管理办法。4.3.4对质量波动大的原材料应及时记录，并在生产时注意搭配使用；对验收不合格的原材料，应及时通知供货方，可采取退货或让步接收的办法处理；当采取让步接收的办法处理时，应不影响下道工序产品的质量；当双方发生纠纷时，可委托省级或省级以上建材质检机构进行型式检验或仲裁检验；4.3.5混合材的品种和掺量必须符合相应产品标准的要求。4.4原材料应符合下述品质标准，并经过试验、评定后，方可采用。4.4.1石灰石：CaO50.0%；Al2O32.5%；水分2.0%；最大粒度60mm。4.4.2石膏（天然二水石膏）：SO335.0%；结晶水14.0%；附着水1.0%；最大粒度60mm。4.4.3脱硫石膏: SO340.0%；水分14.0%。4.4.4矿渣微粉：比表面积420m2/kg；烧失量1.0%，强度活性指数90%。4.4.5粉煤灰：烧失量6.0%；SO33.0%；细度20.0%，强度活性指数75%。4.4.6粉煤灰：烧失量6.0%；SO33.0%；强度活性指数70%。4.4.7煤矸石（炉渣、）：水分2.0%；烧失量6.0%；最大粒度60mm；强度活性指数65%。4.4.8原材料的其它品质指标可参照相关国家标准执行。4.5原材料最低库存量如下：石灰石：3000t；石膏：2400t；矿渣微粉：700t；粉煤灰：700t；煤矸石（炉渣）：10000t。4.6原材料进厂后，由堆场管理员对其外观品质情况进行检查，记清产地、车号和数量，分别堆放，并在第二天早上8：30前通知质检部原材料质量管理人员到现场验证，在没有得到质检部的同意时，不得攒堆或使用；堆场管理员在接收时发现有明显质量问题的原材料，要立即隔离堆放，并在第二天早上8：30前通知质检部和经营部。4.7经营部要掌握铁路专用线进厂原材料的品种、数量、产地、和到站时间，提前通知质检部，并由质检部根据批量情况对其进行取样、检验。4.8进厂原材料经质检部检验后，填写检验报告单并由原材料质量管理人员确认合格与否，签字后报有关领导、生产部、经营部和综合部。4.9不符合品质标准的原材料不得进入生产过程，要单独存放，经质检部评审后提出处理和使用方案后方可使用。5、外购熟料的质量管理5.1外购熟料进入堆场后，由堆场管理员通知质检部取样工取样并按不同厂家、不同日期分别存放，不得混杂，不得直接入熟料库。5.2外购熟料要按质量情况攒堆存放，根据生产需要入指定库号，入熟料库和入水泥磨都要采取必要的多库多点搭配均化措施。5.3加强外购熟料质量控制，掌握熟料质量偏差。强度检验用统一试验小磨、入磨物料粒度小于4mm；石膏要采用SO3含量大于35%的天然二水石膏，加入量控制为水泥的SO3总含量不超过3.5%；比表面积控制为35010m2/kg。5.4外购熟料质量控制指标控制项目指 标合格率%频 次取样方式fCaO1.50%901次/8小时综合化学分析每日1次综合物理性能每编号1次综合KH0.0270每月统计1次综合3天强度28.0MPa90综合28天强度52.5MPa90综合5.5上述质量控制项目由质检部进行检验，并将检验项目、检验时间、检验结果如实填写在原始记录中，字迹工整、清晰，不得错、漏、涂改，并将检验结果填写报表，上报有关部门。5.6为保证出磨水泥合格，熟料要搭配使用，并保持合理贮量，其最低可用贮量为15000吨，质量差的熟料要分开单独存放并有明显标识，而后再由质检部通知按适当比例搭配使用。6、出磨水泥的质量管理6.1为保证水泥质量，水泥磨喂料系统要配备精度符合配料需求的计量设备，并建立定期维护和校准制度，常规情况下每周校定一次，必要时随时校定。发生断料或不能保证物料配比准确性时，应采取有效措施予以纠正。6.2熟料、石膏、混合材和水泥助磨剂等入磨物料的配比应按质检部下达的通知进行，并有相应的记录。6.3粉磨中更改水泥品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗磨和输送设备，清洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。6.3入磨熟料温度应控制在100以下，出磨水泥温度控制在135以下，超过此温度应停磨或采取降温措施，防止石膏脱水而影响水泥性能。6.4应按生产计划组织生产，水泥配料方案由质检部确定后报生产副总经理（管理者代表），并经生产副总经理（管理者代表）同意后执行。6.5入水泥磨物料质量控制指标物料名称控制项目指 标合格率%频 次取样方式熟 料粒度40mm1001次/d瞬时MgO5.0%1001次/d综合矿渣微粉比表面积420m2/kg901次/班瞬时二水石膏粒度60mm1001次/d瞬时SO335%801次/批瞬时脱硫石膏SO340%801次/批瞬时石灰石粒度60mm1001次/d随机水分2.0%901次/d随机粉煤灰SO33.0%1001次/批随机煤矸石粒度60mm1001次/批随机6.6出磨水泥质量控制指标控制项目指 标合格率%频 次取样方式比表面积15m2/kg851次/h连续细 度10.0901次/h连续SO30.20801次/h连续安定性一次合格1001次/12h综合3天强度52.530.0901次/12h综合42.524.032.516.028天强度52.556.01001次/12h综合42.546.032.536.0其它指标合格1001次/12h综合6.7水泥库要有明显的标识，出磨水泥要严格按质检部指令入库，每班应准确测量各水泥库的库存量并做好记录，按质检部的要求做好入库管理。6.8同一库不得混装不同品种、强度等级的水泥，专用水泥和特性水泥要用专用库贮存；水泥贮存和包装过程中改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗输送设备、水泥贮存库和包装设备，清洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。6.9发生下列情况之一时要停机检查、处理。6.9.1某种物料断料。6.9.2某种物料配比超出配料方案的3.0%。6.9.3出磨水泥fCaO2.0%。6.9.4出磨水泥某一项指标超出单项奖罚规定的极限值。6.9.5出磨水泥温度超过135。6.9.6凝结时间等物理指标超出国家标准。6.10以出磨水泥检验数据作为出厂水泥确认依据，根据水泥销售情况，出磨水泥要保持3天以上的贮存量。6.11出磨水泥质量控制项目由质检部检验，并将检验结果及时通知相关部门和人员，并按检验项目、检验时间、检验结果如实填写原始记录，字迹工整、清晰，不得错、漏、涂改。7、出厂水泥的质量管理7.1散装水泥库必须有明显的标识；不同品种、强度等级的水泥不得混杂，入散装水泥库的水泥改品种或强度等级由低改高时，应用高强度等级水泥清洗输送设备和散装水泥库，清洗的水泥全部按低强度等级处理，并做好相应的记录。7.2出厂水泥质量必须按相关的水泥产品标准严格检验和控制，由于出厂水泥检验结果滞后，因此出磨水泥和出厂水泥都要制定严于现行标准要求的内控指标。7.3以出厂水泥进行确认时，其中强度指标应根据出厂水泥品种和强度等级分别建立快速强度与实物水泥3天和28天强度关系式。7.4以出磨水泥进行确认时，质检部要密切监视出磨水泥各项物理性能检测结果，掌握不同水泥的强度增长规律，并根据现场工艺状况、熟料的物理性能及混合材的检测结果预测水泥强度；出磨水泥质量应稳定，当上个月出磨水泥快速强度、3天抗压强度、出厂水泥3天抗压强度的标准偏差1.6MPa、且28天抗压强度平均变异系数满足Cv4.0%（强度等级32.5）、Cv3.5%（强度等级42.5）、Cv3.0%（强度等级52.5）时，可将出磨水泥快速强度作为出厂水泥依据，其中强度指标应根据出厂水泥品种和强度等级分别建立快速强度与实物水泥3天和28天强度关系式，并定期对出磨水泥快速强度作出评价；物料配比、工艺参数做出调整后，必须重新评价。7.5质检部根据出磨水泥的强度快速检验结果，指定出、入库号，通知生产部中控室，合理搭配入散装库或包装出厂。7.6当出磨水泥质量出现波动或28天抗压强度（或一统计期）平均变异系数Cv4.0%（强度等级32.5）、Cv3.5%（强度等级42.5）、Cv3.0%（强度等级52.5）时，则按出厂水泥进行确认。7.7出厂水泥的合格确认制度每季度修正一次，如果生产条件、原料发生重大变化时要随时修正。7.8出磨水泥物理性能检验不合格，属重大质量事故，由生产副总经理（管理者代表）组织有关部门分析处理，要根据不合格项、不合格程度采取降标号、搭配包装或散装、复检等处置办法。7.9出厂水泥1000吨为一个编号，质检部要根据水泥的包装和散装数量将水泥品种、出厂编号、所入库号书面通知控制组及时取样。7.10决定水泥出厂的权力属于质检部；质检部设专人负责水泥出厂管理的有关事宜；出厂水泥质量必须按相关的水泥标准严格检验和控制，经确认水泥各项质量指标符合要求时，方可出具水泥出厂通知单，其它任何部门和个人无权决定水泥出厂，销售部门必须按照质检部出厂水泥通知单上所确定的水泥编号、品种、数量、标号进行销售；不合格水泥不得出厂。7.11要采取必要措施，逐步提高水泥的均匀性，缩小标准偏差；严禁无均化功能的水泥库单库包装或散装，严禁上入下出；每季度进行一次水泥28天强度均匀性试验，努力实现单包水泥各项质量指标达到产品标准要求。7.12包装水泥袋重和总重量，每个编号包装工段分包装线和包装嘴自检5袋以上，并做好记录；质检部由专人每个编号抽检一次，同时检查其包装质量、标志等是否符合标准要求，发现不符合要求时要及时处理并如实填写包装质量抽检记录，报生产副总经理（管理者代表）、生产部、质检部各一份，以作为审核生产部包装质量的依据；包装水泥1000kg20袋总重量1006kg、49.5kg单袋水泥重量50.5kg为合格。7.13散装水泥重量必须经过检斤确定，按水泥实际重量销售；散装水泥应出具与袋装水泥包装标志内容相同的卡片。7.14以出磨水泥抗压强度快速测定结果作为出厂水泥确认依据，要保证其它理化指标符合国家标准要求，且满足28天抗压富裕强度要求，即出厂水泥合格率100%，28天抗压富裕强度合格率100%。7.15水泥库存放超过一个月的水泥，质检部应发出停止该批水泥出厂通知，并现场标识；经重新取样检验，确认符合标准规定后方可重新签发水泥出厂通知单。7.16出磨水泥和出厂水泥在进行检验的同时要留封存样，封存样要妥善保管，防止受潮，保管期出磨水泥35天，出厂水泥三个月，不应提前倒掉。7.17出厂水泥质量的验收、交货要严格执行各种相关标准与规定。7.18水泥包装袋质量由公司包装袋验收小组按GB9774-2010水泥包装袋国家标准和公司制定的水泥包装袋验收管理办法进行，并保证水泥在包装、贮存、发运过程中不出现因包装袋质量而造成水泥实物质量下降、损失等问题。8、不合格水泥的处理8.1出厂水泥检测结果中任一项指标不合格时，应立即通知用户停止使用该批水泥，企业与用户双方将该编号封存样寄送至省级或省级以上国家认可的建材行业质检机构进行复检，以复检结果为准。8.2按合同要求进行实物质量验收中，双方共同签封的样品在有效期内被省级或省级以上国家认可的建材行业质检机构判为不合格的，企业应及时查明原因，采取纠正措施和预防措施。8.3出厂水泥自检或经过复检，富裕强度不符合要求时，企业应及时查明原因，采取纠正措施和预防措施。9、售后服务要积极做好售后服务工作，建立和坚持走访用户制度，广泛征询对水泥质量、性能、包装、运输及执行合同等方面的意见，建立用户档案，持续改进和追踪。10、附则10.1本规程从2014年8月10日起执行，自实施之日起，公司制定的原质量管理规程同时废止。10.2本规程由公司质检部负责解释。附件：1、原材料质量验收和现场管理办法。2、水泥包装袋验收管理办法。3、产品质量和工艺管理考核办法。4、生产流程质量控制点。5、生产工艺流程图附件1:原材料质量验收和现场管理办法1、目的为加强原材料质量验收和现场管理，规范原材料质量验收行为和原材料进厂、堆放、出入库管理，根据水泥企业质量管理规程，结合我公司生产实际，本着从严管理的原则特制定本办法。2、适用范围 适用于我公司生产所需的各种原材料质量验收和现场管理过程。3、职责3.1生产副总经理（管理者代表）负责原材料质量验收和现场管理的领导工作。3.2质检部是原材料质量验收和现场管理的主管部门，负责质量验收和现场管理的具体工作；按有关规定和标准，对原材料进厂、堆放、出入库进行管理并取样、检验和试验，出具检验分析报告单。3.3经营部负责与供货方联系及有关不合格品的处置、结算等工作。3.4生产部根据水泥生产计划提出原材料使用计划；负责原材料卸货和现场的堆放、入库管理，并配合相关部门做好验收工作。4、具体要求及方法4.1凡进入我公司现场的原材料，都必须是由经公司确定的合格供货方所供，任何部门或个人都无权决定从合格供货方以外的商家或渠道购进原材料。4.2因生产急需或遇特殊情况，需要从未取得合格供货方资格的供应商处购进原材料时，进货前由经营部提出申请，经总经理同意，并经过由生产副总经理主持，经营部、质检部、生产部负责人参加的会议讨论认可；到货后要及时按有关质量标准进行检验并合格；若需要继续进货，要按有关规定尽快履行合格供货方确认手续。4.3凡进入现场的原材料都必须按着质检部的指令进行堆放和出入库，并严格按着公司制定的质量标准进行验收；任何单位或个人都无权随意改变质量标准或接收未经过质量确认的原材料；同一产地的原材料外观质量有明显变化时，在质检部未出具检验分析报告单之前停止接收。4.4铁路专用线到货的原材料质量验收和现场管理4.4.1经营部要掌握铁路专用线进厂原材料的品种、数量、产地、和到站时间，提前通知质检部；到货卸车后，由质检部现场员1小时之内会同相关人员到现场取样；取样按每批次为一个检验单位，并按规定进行检验。4.4.2检验结果出来后，检验员及时填写原材料分析结果报告单报质检部，由质检部原材料主管依据公司内控标准签发合格与否，并报送经营部、生产部及相关领导。4.4.3对于被确认为不合格的原材料，要严格按着公司质量管理规程及其附件3：产品质量和工艺管理考核办法中关于不合格品的相关规定处理。4.4.4铁路专用线卸货前要保证卸货地点没有积水和其它品种的原材料；所卸原材料待取样检验后要及时倒运，新卸原材料不得覆盖未出检验结果的原材料。4.5地产原材料的验收4.5.1原材料车辆进厂要按质检部现场员的要求根据卸货需要依次排队进入现场。4.5.2原材料车辆进厂后综合部司磅员按要求及时通知质检部现场员和生产部堆场管理人员。4.5.3原材料车辆进入现场后，质检部现场员要到卸货现场逐车进行检查，观察颜色、粒度、湿度等外观状况，凭以往经验进行确认，认为合格后方可允许卸到指定地点（尽量避免二次倒运）。4.5.4综合部司磅员每日早八时前，将前24小时进场的原材料按品种、产地、矿主、车号、验收数量书面或电子版报相关领导、经营部和质检部。4.5.5质检部现场员按公司质量管理规程附件4：生产流程质量控制点中规定的频次和数量取样，其中至少有一次是质检部例行抽检；取样检验可以是单车样或平均样（熟料必须是平均样，不能漏取、漏检），现场取样检验必须由质检部按有关程序组织进行；检验结果由质检部原材料主管确认合格与否后，按公司有关规定处置。4.5.6公司原材料现场以外的取样检验结果或因选矿、配料、试验等特殊需要的取样检验结果不能作为进厂原材料质量验收依据。4.5.7公司现场每次取样检验结果的算术平均值，作为该产地该月或该批量原材料质量验收结算的依据。4.5.8为避免超出质量接收下限的原材料进入现场，质检部现场员在接货时发现有明显的质量问题时，要立即停止卸货并通知质检部原材料主管，由质检部原材料主管根据该车原材料的实际情况采取不予接收或让步接收的办法处理；不予接收的原材料运离现场的费用由货主承担。4.5.9若发生因堆场管理人员不负责任、弄虚作假，造成超出质量接收下限的原材料卸入现场，要追究其责任；货车司机对质检部现场员和原材料主管的直观验质结论有异议时，可由质检部现场员到现场进行取样检验，并以此检验结果为判定依据；凡进入原材料使用现场的原材料检验结果，都要作为质量验收结算的依据。4.6供货方对进入现场的原材料检验结果提出异议时，可由经营部提出申请，经生产副总经理（管理者代表）同意，并由经营部组织质检部、生产部、质检部现场员、供货方代表共同到现场重新取样检验，其结果作为最终依据，如检验仍不合格，供货方承担检验费用。4.7原材料库存量要求4.7.1各种原材料最低存贮量熟料：15000t；石灰石：3000t；石膏：2400t；矿渣微粉：700t；粉煤灰：700t；煤矸石（炉渣）：10000t。4.7.2配料仓最低库存量熟料： 5000t；石灰石：2000t；煤矸石（炉渣）：2500t。5、附则5.1原材料质量验收指标5.1.1石灰石：CaO50.0%；Al2O32.5%；水分2.0%；最大粒度60mm。5.1.2石膏（天然二水石膏）：SO335.0%；结晶水14.0%；附着水1.0%；最大粒度60mm。5.1.3脱硫石膏: SO340.0%；水分14.0%。5.1.4矿渣微粉：比表面积420m2/kg；烧失量1.0%，强度活性指数90%。5.1.5粉煤灰：烧失量6.0%；SO33.0%；细度20.0%，强度活性指数75%。5.1.6粉煤灰：烧失量6.0%；SO33.0%；强度活性指数70%。5.1.7煤矸石（炉渣、）：水分2.0%；烧失量6.0%；最大粒度60mm；强度活性指数65%。5.1.8外购熟料：3天抗压强度28.0MPa；28天抗压强度52.5Mpa；KH=0.910.02；fCaO1.5%；最大粒度40mm。5.2本办法未尽事宜，以公司其他有关规定为准。5.3本办法替代原原材料质量验收实施办法。5.4本办法由质检部负责解释。附件2：水泥包装袋验收管理办法1、目的为规范我公司水泥包装袋入厂质量和数量验收、保管、发放及使用全过程管理，确保袋装水泥外包装质量满足生产要求，参照GB9774-2010水泥包装袋国家标准，根据我公司实际情况制定本办法。2、适用范围适用于我公司水泥包装袋的采购、验收、入库、保管、发放、使用等全过程。3、职责3.1生产副总经理（管理者代表）负责水泥包装袋的验收、管理的领导工作。3.2生产部是水泥包装袋质量验收的主管部门；负责根据水泥生产计划提出水泥包装袋使用计划，并按有关规定和标准对水泥包装袋的质量、规格、标识等进行检查和检验；合理正确使用水泥包装袋并配合相关部门做好水泥包装袋的数量验收和仓贮管理工作。3.3经营部负责与水泥包装袋供货方联系采购及不合格水泥包装袋的处置、结算等工作。3.4综合部负责水泥包装袋的保管、发放、破损袋回收等工作。3.5质检部负责水泥包装袋的使用效果监督、检查及考核工作。4、水泥包装袋的验收内容及标准4.1 P.O52.5、P.O42.5强度等级水泥包装袋的验收标准4.1.1平整、无裂口、无脱胶、无粘膛并且印刷清晰、完整，印刷格式方正，无斑点、无重影，色泽正确；无破包、散包，无杂袋。4.1.2有效袋长标准：7405mm；有效袋宽标准：4905mm；单位面积质量：全新复膜塑编袋71g/m2，再生复膜塑编袋77g/m2。4.1.3跌落实验合格。4.1P.C32.5强度等级水泥包装袋的验收标准4.1.1平整、无裂口、无脱胶、无粘膛并且印刷清晰、完整，印刷格式方正，无斑点、无重影，色泽正确；无破包、散包，无杂袋。4.1.2有效袋长标准：7505mm；有效袋宽标准：5005mm；单位面积质量：全新复膜塑编袋71g/m2，再生复膜塑编袋77g/m2。4.1.3跌落实验合格。5、水泥包装袋的进货验收5.1水泥包装袋生产厂家必须是经公司确定的合格供货方，任何部门或个人都无权决定从合格供货方以外的商家或渠道购进水泥包装袋。5.2依据GB9774-2010水泥包装袋国家标准以及本办法相关规定和水泥包装袋生产厂家提供的检验数据进行验收。5.3公司成立由生产部、经营部和综合部相关人员参加的水泥包装袋验收小组；水泥包装袋验收小组对进厂的每一批水泥包装袋都要进行质量、包装版面规范及数量的检验，经验收合格的包装袋方可入库。5.4质量验收主要是检查包装袋尺寸、单位面积质量及印刷版面是否符合要求，验收采取抽样方式，每10万条（或每车）包装袋抽样数不得少于10条；包装袋质量验收不符合规定或达不到标准，保管员拒收入库并及时向领导汇报，查明原因，点清数量，按数封存，退供货方（已印刷我公司品牌、标志的要按合同约定妥善处理）。5.5数量验收按双方签定的合同约定进行，也可按以下方式进行，即每批水泥包装袋随机抽取10捆，每捆点数，每捆数量不得少于其标定数量，若少于标定数量，则整批数量按下式计算：总数量=总捆数（所查数量所查捆数）5.6验收人员要详细填写水泥包装袋验收记录以备查看，验收记录至少要包括以下内容：包装袋数量、品种、质量及验收情况、验收结论；该验收记录还要有验收人员签字。6、水泥包装袋的保管6.1水泥包装袋验收入库应按品种、数量码放整齐，不得随意堆放。6.2水泥包装袋库内要按品种摆放标志牌，防止混码混放。6.3按每批入库先后区别存放；坚持先进先出的发放原则；避免久放变质。6.4保持水泥包装袋库内通风整洁，禁止在库内存放其他易燃易爆物资。6.5分析库存动态，根据生产实际情况及时提出水泥包装袋需求计划。6.6提高警惕做好防火、防盗工作；必须配置好灭火器材、消防工具，并经常检查保持良好状态。7、水泥包装袋的发放7.1水泥包装袋发放凭正式领料单发放，禁止无领料单发放出库，领料单要有生产部领导签字。7.2发放时保管员必须在现场按领料单品种、数量发放，防止多放、少放或混放发生。7.3对已发放出去的水泥包装袋在生产使用过程中发现有非版面及尺寸质量时，保管员应及时收回，查明原因并向领导汇报；同时将发生质量问题的水泥包装袋全部封存，由经营部按合同约定和供应商协商退换事宜。7.4水泥包装袋未经入库验收，不允许供货单位直接送包装车间投入使用，必须经过验收入库才能发放；如有擅自直送发生，保管员不予签字结算。7.5保管员应对每日发出品种、数量，库存品种、数量进行查对核实，确保发出与库存品种、数量无误。7.6禁止非本企业以外的单位及个人领用或调拨。8、水泥包装袋的使用8.1水泥包装袋的领用必须开具领料单，领料单上应该填写包装袋的品种、数量，领用的日期、领用人等；对领出的水泥包装袋当天未使用完，应及时交班，并在交接班记录上注明剩余水泥包装袋数量，接班人员应核实实物与记录数量是否相符，交接完毕后双方签字确认，接班人签字后要对所接水泥包装袋负全责。8.2水泥包装袋的使用必须严格按包装及发运操作规程进行，不得野蛮包装和发运，造成水泥包装袋破损。8.3对水泥包装袋试用过程中出现的较大质量问题时，要及时将信息反馈到经营部，由经营部与水泥包装袋厂家协商解决。8.4水泥包装袋破损率统计及赔付8.4.1水泥包装袋破损率控制目标为3。8.4.2生产部每天统计水泥包装袋的破损率及分项破损率（即水泥包装袋本身质量原因破损率、机器设备原因破损率、装车破损率、人为因素破损率及其它原因破损率等），破损率统计从包装开始到装车结束。8.4.3水泥包装袋破损率的统计方法为：水泥包装袋破损率=破包数量包装用袋量10008.4.4生产部要根据水泥包装袋分项破损率统计结果分析破损的原因，及时制定整改措施限期解决；经营部对水泥包装袋破损情况进行汇总分析并形成报告，通知生产厂家，要求生产厂家分析原因，限期改进。8.4.5由于包装袋本身质量原因引起的破损，经营部要立即与供货方联系并要求生产厂家予以确认，按合同约定予以赔偿。8.4.6破损袋要10条一捆，码放在指定的位置，原则上由生产厂家统一回收销毁并书面确认，作为破损赔偿依据。8.5水泥包装袋的使用要做到班清、日结、月盘点、年总结，使账、物、资金全部对口。如果水泥包装袋帐面库存量同实际盘点量出现差异，各相关部门人员要及时查找原因、总结分析并追究相关人员的责任。9、附则9.1本办法未尽事宜，以GB9774-2010水泥包装袋国家标准为准。9.2本办法替代原包装物验收办法。9.3本办法由质检部负责解释。附件3：产品质量和工艺管理考核办法1、总则1.1 本办法包括质量管理考核和工艺管理考核。1.2 总经理是公司产品质量管理和生产工艺管理的第一责任人；管理者代表全权负责产品质量和工艺管理；各部门负责人对产品质量和工艺管理工作具体负责。1.3 质检部负责公司质量管理和工艺管理体系的日常监督检查、执行考核，并向管理者代表汇报监督考核实施情况。1.4综合部根据考核结果进行奖罚兑现。2、产品质量考核2.1 进厂原材料及过程产品考核考核对象：生产部、经营部、综合部、质检部。考核内容：原材料、过程产品、出厂水泥质量以及检验质量。2.1.1原材料考核进厂原材料质量控制指标：序 号名 称内 容指 标合格率1石灰石CaO50.0%80%粒度60mm90%水分2.0%90%2石膏SO335.0%80%粒度60mm100%3脱硫石膏SO340.0%80%水分14.0%90%4矿渣微粉烧失量1.0%90%比表面积420m2/kg90%5粉煤灰烧失量6.0%90%细度（45m）20.0%90%6粉煤灰烧失量6.0%90%7煤矸石（炉渣）烧失量6.0%90%水分2.0%100%粒度60mm100%8外购熟料3天抗压强度26MPa28.0MPa90%28天抗压强度52.5MPa90%fCaO1.5%90%（1）进厂石灰石CaO含量、石膏与脱硫石膏SO3含量、粉煤灰与煤矸石（炉渣）烧失量、矿渣微粉烧失量等质量指标应符合内控要求，月合格率每升高或降低1%，奖罚经营部10元。（2）进厂粉煤灰烧失量符合内控指标，每出现一次烧失量超标罚经营部100元。（3）进厂矿渣微粉比表面积符合内控指标，月合格率每升高或降低1%，奖罚经营部20元。（4）进厂原材料物料粒度和水分不合格由经营部协调解决，如经营部不积极协调，罚经营部100元；每发生一次物料粒度和水分不满足指标要求（不可抗力因素除外），罚经营部100元，当月物料粒度和水分均满足要求奖200元；进厂原材料不得混有杂物，外观判断质量不合格，每次罚经营部100元。（5）外购熟料抗压强度符合内控指标，月合格率每降低1%，罚经营部100元；外购熟料游离氧化钙符合内控指标，月合格率每升高或降低1%，奖罚经营部10元。（6）质检部按要求每季度对进厂混合材进行活性检验，缺检一次罚100元；进厂混合材活性应符合内控指标要求，凡发生一次原材料活性试验不合格，罚经营部200元，累计一年活性试验均合格，奖励经营部200元。（7）如当月进厂原材料低于3个编号与下月合并考核。（8）原材料控制指标特殊情况下按采购合同标准执行。2.1.2出磨水泥考核出磨水泥质量控制指标：序 号考核内容指 标合格率1SO3K0.2%80%2比表面积K15m2/kg85%3细度（45m）K%90%428天强度变异系数Cv3.0%（P.O52.5）Cv3.5%（P.O42.5）Cv4.0%（P.C32.5）（1）出磨水泥SO3每出现一次超出控制指标范围0.2%，比表面积每出现一次超出控制指标范围15m2/kg，细度（45m）每出现一次超出控制指标2.0%，罚生产部100元。（2）出磨水泥SO3、比表面积、细度（45m）控制指标月合格率每升高或降低1%，奖罚生产部100元。（3）出磨水泥28天抗压强度变异系数应满足指标要求，变异系数每超0.1%罚质检部50元，当月内变异系数满足指标要求奖质检部200元。 2.1.3出厂水泥考核出厂水泥质量控制指标：考核项目考核内容国家标准公司标准抗折MPa抗压MPa抗折MPa抗压MPaP.O52.53d4.023.04.030.028d7.052.57.056.0P.O42.53d3.517.03.524.028d6.542.56.546.0P.C32.53d2.510.02.516.028d5.532.55.536.0注：1、未制定内控质量指标的项目执行现行国家标准； 2、3天抗压强度指标根据原材料及生产情况可跟进调整。（1）当月出厂P.O52.5、P.O42.5、P.C32.5水泥3天抗压强度在内控指标K+4MPa范围内的入围率80%，每品种奖励质检部300元，合格率不足80%则处罚300元。（2）在满足国家标准的