公司安全生产标准化自评报告.doc

北仑发电厂安全生产标准化自评报告1公司安全生产标准化自评报告36XX市工贸企业安全生产标准化评定自 评 报 告63广州市工业企业安全生产标准化评定自 评 报 告67北仑发电厂安全生产标准化自评报告为进一步增强人员安全素质、提高设备设施健康水平、改善作业环境、强化责任制落实，推进企业本质安全建设，按照公司发电企业安全生产标准化工作方案，北仑发电厂于2012年12月份全面开展了安全生产标准化自查自评工作，并形成自评报告如下。一企业概况北仑发电厂是我国第一个利用世界银行贷款的现代化特大型火力发电厂，总装机容量5000MW。北仑发电厂于1986年开始筹建，1989年正式成立。一期工程2台60万千瓦机组分别于1991年10月和1994年11月建成投产。二期工程3台60万千瓦机组于2000年7-9月相继建成投产。三期2台100万千瓦机组分别于2008年12月和2009年6月建成投产。目前，北仑发电厂有三家经营主体。一期业主公司为国电浙江北仑第一发电有限公司，2003年划归中国国电集团公司，2007年6月归属国电电力发展股份有限公司管理。由国电电力70%控股、浙江省电力开发有限公司30%参股。二期业主公司为浙江浙能北仑发电有限公司，2003年划归浙江省能源集团有限公司管理。由浙江省电力开发有限公司51%控股，国电电力49%参股。三期业主公司为国电浙江北仑第三发电有限公司，由国电电力50控股，浙江省电力开发有限公司40、宁波市电力开发公司10参股。国电浙江北仑第一发电有限公司负责一期机组的运营管理。国电浙江北仑第三发电有限公司负责三期机组的运营管理。两家公司“二块牌子、一套班子”，实行董事会领导下的总经理负责制。浙江浙能北仑发电有限公司（北仑电厂两期）自三台机组投产运行以来，机组的安全生产和运行维护委托国电浙江北仑第一发电有限公司管理，为了共同提高安全生产管理水平，促进各项工作的标准化、规范化和制度化，浙江浙能北仑发电有限公司不断完善细化运行维护及生产管理合同，安全生产管理水平一直保持良好的态势。截止当前，国电浙江北仑第一、第三发电有限公司在职职工1134人，平均年龄约38周岁。大学本科及以上学历占46.68，大专学历占30.73。高级职称119人，中级职称284人；高级技师32人、技师21人；高级工316人，中级工104人；有中国国电集团公司“168”人才42名。浙江浙能北仑发电有限公司在职职工28人，平均年龄约40周岁。大学本科及以上学历占82.15，大专学历占17.86。高级职称10人，中级职称15人。 二、安全管理状况北仑发电厂自投产以来，一直十分重视安全生产工作，安全管理上坚持走务实、创新之路，在扎实做好传统安全管理工作的基础上，积极采用现代化的管理手段，加大安全投入，使企业安全生产管理工作逐渐步入制度化、规范化、科学化轨道，企业各项安全生产管理工作朝着国际先进水平迈进。北仑发电厂于1996年作为当时浙江省电力公司四家试点单位之一，开展发电厂安全性评价工作，之后坚持每年自评价、35年专家查评，至今已开展了四轮安全性评价工作。2000年起积极推进国际先进的管理体系OSHMS、ISO-14001、ISO-9001认证工作，并重点加强体系与日常各项管理工作的融合和三大体系的整合工作；2006年作为国电集团公司五家试点单位之一，引进和推广NOSA安健环综合管理体系，建立和实施风险预控管理机制。近年来，北仑发电厂紧紧围绕提升企业本质安全水平，强化企业风险管控能力这一中心工作，以动态检查和达标考评为抓手，狠抓安全隐患排查与治理、现场作业风险的辨识与控制、安全教育培训、个体防护、应急救援等工作，始终把提高科技化、信息化水平，立足超前预防、提升抵御事故能力，作为企业实现本质安全的必要手段。将技术创新渗透到设备管理的各个环节，积极实施设备改造工作，每年投入的技改费用超过1亿元；将信息化手段应用到安全生产过程管理中，目前公司建有包括设备台帐、项目管理、计划检修、点检管理、物料管理系统、缺陷管理、工作票管理等内容的EAM设备管理平台和包括承包商管理、安全检查、两措管理、隐患管理等各项例行工作的安全管理信息平台，有力提升了企业安全生产管理水平。 安全生产管理工作的扎实开展，使得北仑发电厂持续多年保持了平稳的安全生产形势，为电网的稳定运行和满足地方生产生活用电发挥了重要作用。截止2011年12月31日，安全生产形势平稳，机组设备运行稳定，未发生人身及设备事故，全厂累计安全生产日达2066天，向社会供电2990.15亿千瓦时。2011年累计发电325.86亿千瓦时，厂用电率4.12%, 供电煤耗305.25克/千瓦时,全年脱硫效率93.20%，投运率99.02%。 三、基本条件的符合情况对照电力安全生产标准化达标评级管理办法第八条款内容，北仑发电厂的基本条件如下：1、一、二、三期机组均取得电力业务许可证。一期机组取得时间为2006年3月14日，证书号：1441706-0004；二期机组取得时间为2006年8月24日，证书号：1041706-00003；三期机组取得时间为2009年10月30号，证书号：1441709-00656。2、2011年度未发生负有责任的人身死亡或3人以上重伤的电力人身事故、较大以上电力设备事故、电力安全事故以及对社会造成重大不良影响的事件。3、1至5号机组于2008年5月份通过涉网安全性评价（杭电监发【2008】39号文）；6、7号机组2008年11月份通过并网安全性评价（杭电监发【2008】29号文）。4、企业自建厂以来无任何违反安全生产法律法规的行为。四、自评工作开展情况根据电监会“关于深入开展电力安全生产标准化工作的指导意见”， 北仑发电厂于2011年12月制定了“发电企业安全生产标准化工作方案”，成立了标准化工作领导小组、办公室及十个专业组，明确了相应的职责，并将发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准所有查评条款分解到十个专业组。2011年12月14日，组织召开了安全生产标准化启动会，领导小组成员及专业组长参加了会议，会议对电力安全生产标准化达标评级工作的起因、发展、性质及电监会对评级的要求进行说明，对公司安全生产标准化工作分四个阶段进行有计划的安排，启动会即是对标准化工作的宣贯和培训，也标志着北仑发电厂安全生产标准化工作进入实施阶段。根据工作方案，北仑发电厂在完成第一阶段宣传、培训工作的基础上，立即组织开展自评工作，于2012年1月31日组织召开了专业组长专题会议，对自评工作的开展进行了具体布置，各专业组在公司的统一部署下，全面开展自查自评工作。 五、专业查评情况各专业组对照发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准进行全面、细致查评，情况如下：1、安全管理北仑发电厂安全生产坚持目标管理，每年根据当年的安全生产状况科学、合理制定下一年的总体和年度安全生产目标，并在安委会上讨论通过后以文件形式下达，对安全目标指标的完成情况按照规定落实奖惩；公司成立了以总经理为主任的安全生产委员会，每月召开由总经理主持的安全生产分析会；公司建立有健全、职责明确的安全生产保证体系和监督体系，两大体系在行政正职的统一指挥下，各司其职，有效运作，保障企业的安全生产；每年投入大量资金用于年度“两措”项目的实施，有力消除设备、作业环境、职业健康方面的隐患；重视对安全管理制度的建设工作，2011年全面、系统制订、修订了包括安全生产岗位职责、安全生产奖惩规定、安全教育培训管理办法、反违章管理办法等46个安健环管理标准，进一步完善公司安全生产规章制度、各级人员岗位责任制和安全考核制度，规范生产行为，明确安全职责，做到凡事有章可循、凡事有人负责。安全管理共 52项查评条款，应得分为580分，自评得分572分，得分率98.6%。主要扣分点：个别班组所制定的确保安全目标指标实现的控制措施针对性、可操作性不强，扣2分；安全培训有记录，但没有培训效果评估报告，扣2分；电站锅炉运行等特殊工种的取证与质检部门的培训取证衔接不是太好，扣2分；公司的安保监视系统设施维护力度不足，扣1分；抗震性能普查鉴定工作有所欠缺，扣1分。 2、生产管理北仑发电厂在生产管理上坚持“管生产必须管安全”的原则，以隐患排查治理为基础，及时消除生产安全事故隐患，提高安全生产水平，减少事故发生，保障人身安全健康，保证生产经营活动的顺利进行。不断完善安全生产规章制度和操作规程，保证安全生产投入的有效实施。定期组织生产安全事故应急救援预案的演练，提高处置各类突发事故的应对能力。运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程齐全，并发放到相关生产岗位。生产管理共8项查评条款，应得分120分，自评得分117分，得分率97.5%。主要扣分点：检修现场定置管理未做到全过程保持，扣3分。3、锅炉专业锅炉专业组积极开展锅炉安全性能检查工作，充分利用机组停机机会开展锅炉防磨防爆检查，落实反事故措施；机组运行期间加强设备的日常维护和消缺，加强锅炉受热面壁温的超温控制和考核，使得锅炉四管爆泄的次数明显降低。随着一二期设备的逐步老化，专业组加强了压力容器及管道的检验工作，根据规程要求对三大管道、支吊架及压力容器开展定期检验工作，使设备安全状况处于可控、在控状态；三期新建机组加强了新材料的安全性检验、评估工作。针对锅炉燃煤品种较杂的情况，专业组加强制粉系统和输煤系统的设备维护，完善消防设施，在充分调研和试验评估的基础上，逐步开展和扩大配煤掺烧工作，确保了煤种偏离设计煤种的情况下，锅炉的安全经济运行，期间未发生制粉系统着火、锅炉灭火放炮或爆燃事故。日常工作中，结合隐患排查工作的定期开展，加强设备危薄点的滚动分析和整治，加强设备隐患治理力度，不断提高锅炉设备的安全可靠性。锅炉专业包括8项查评条款，应得分80分，自评得分76分得分率95%。主要扣分点：制粉系统存在粉尘泄漏点，扣1分；空气预热器未安装碱洗设备，扣1分；部分压力容器水压试验台帐不完善，扣2分。4、汽机专业汽机专业根据公司二十九项重点反事故反措实施细则，定期开展防止汽轮机超速、轴系断裂、大轴弯曲等事故专业小组活动，认真落实各项反事故措施，有力消除影响汽轮机安全稳定运行的重大隐患；设备管理上，通过SIS点检与现场点检相结合，加强设备隐患排除与治理，根据设备实际情况，定期开展对一、二期机组汽机侧压力容器及管道焊口的检验及主机、小机的润滑油/EHC油质检测工作，开展对三期新建机组新材料、新工艺的安全性检验、评估工作，汽机专业组分属设备总体安全情况良好。 汽机专业共7项查评条款，应得分80分，自评得分77分，得分率96.3%。主要扣分点为：凝泵2A变频运行后发生扬水管开裂，扣1分；二期机组调节机构偶有卡涩现象扣1分；机组运行中轴振、瓦振偶有处于合格范围，扣1分。5、电气专业电气专业认真贯彻国家及行业有关电气设备的技术规程和管理规定，积极落实各项反事故措施，2011年重新修订了检修规程和二十九项重点反事故反措实施细则中相关内容，详细规定作业过程中各项操作及工艺的风险控制与管理；不断规范实重大项目、重点区域项目的过程管理，并实施起工作监护制度；电气五大监督及防全厂停电、防发电机损坏、防高压开关损坏等事故专业小组活动正常开展，并不断进行技术改造，使设备运行在健康水平。 电气专业共9项查评条款，应得分90分，自评得分78分，得分率86.7%。主要扣分点为：2号主变存在漏油现象扣2分；7号主变PT GIS气室微水含量高，扣2分；7号机励磁系统转子接地装置存在缺陷不能正常投运，扣1分；东芝发电机组夏天氢气湿度超标，有时露点高于0，扣2分；220kV未配置双套母差、开关失灵保护，扣2分；三期变压器在线监测装置损坏严重，扣2分。6、仪控专业仪控专业根据公司二十九项重点反事故反措实施细则，认真落实各项反事故措施，持续进行保护优化工作，有力消除影响设备安全稳定运行的重大隐患；加强作业风险控制，通过标准强制卡、典型故障操作卡、重大缺陷编写作业方案等一系列标准化措施，做到以制度来管人管事，使作业风险处于可控状态。设备管理上，加强设备隐患排除与治理，通过设备改造，不断提高仪控设备的安全可靠性。仪控专业查评条款共3项，应得分40分，自评得分39分，得分率97.5%。主要扣分点为： DCS系统主要控制器都采用冗余配置，但重要输入点没有采用非同一板件的冗余配置，扣1分。7、输灰脱硫专业输灰脱硫专业一直以来高度重视除灰、电除尘、脱硫等环保设施的安全运行和维护管理工作。运行人员精心操作，精细巡检，做好灰硫系统异常运行工况（如GGH差压高、吸收塔反应异常、一二期底渣斗排渣异常、捞渣机堵渣、脱水皮带机下料口堵等）的预防处理工作，没有发生因除灰、脱硫系统设备运行异常影响机组运行或降出力事件的发生；设备点检员按照制定的设备点检标准每天对所管辖的设备进行专业点检和精密点检，检修维护人员及时消缺、精心维护，有力保障了设备健康水平。为便于灰场大坝的管理，配备了专业管理人员进行日常巡检、维护、检查、监测和记录工作，将灰场和大坝纳入到生产管理中，实施每季度一次的大坝位移、沉降定期测量，没有发生垮坝、溃坝等事件。输灰脱硫专业包括2项查评条款，应得分20分，自评得20分，得分率100%。8、输煤专业输煤专业历来重视输煤系统设备和设施的管理，以“点检定修制”为设备管理和检修模式，保证了输煤系统长期稳定和健康运行。输煤运行人员按照设备巡检标准每班对一二三期输煤系统设备和设施进行巡检检查，配置了12名专业点检员按照制定的设备点检标准每天对所管辖的设备进行专业点检，机、电、仪专业各有一名设备工程师负责设备的精密点检。通过设备点检制，层层管理，有力的保证了设备的可控、在控。一直以来，输煤专业坚持“以人为本”，非常重视设备的装置性设施、安全保护、系统和设备联锁等安全方面的管理。几年来，通过NOSA安健环综合管理体系的推行、安全性评价查评等工作，大力开展设备、设施整改力度，不断夯实安全生产的基础。输煤专业包括2项查评条款，应得分20分，自评得19分，得分率95%。主要扣分点为：随着设备的长久运行，一二期部分皮带机胶带出现了不同程度的磨损劣化，扣0.5分；二期5号斗轮机俯仰液压缸油封渗油缺陷扣0.5分。9、作业环境北仑电厂十分重视对作业环境的改善工作，定期对建（构）筑物进行检查、修理，建（构）筑物防雷装置已建立台帐；所有转动部件均装设符合国家规定的防护罩；电气设备接地装置齐全、完好；每年结合安措项目的实施，不断完善生产设备的平台、栏杆、围栏等安全设施；现场各设备名称及阀位指示、管道介质名称、色标、色环及流向标志齐全、清楚、正确；生产现场安全警示牌、安全通道和紧急疏散通道标识实现了规范、统一；公司制定有起重特种设备及起重作业安全管理办法、脚手架搭设与使用安全管理办法、密闭空间作业管理规定、临时检修电源及电焊机安全使用管理办法，油区、制氢站、脱硝氨站等重点区域防火及出入管理制度齐全，有效控制住重点部位、高风险作业的风险，为员工创造了一个安全、舒适的工作环境。作业环境专业共15项查评条款，应得分370分，自评得分355分，得分率95.9%。主要扣分点为：个别转动机械防护罩有欠缺，扣2分；三期电缆室照明情况不佳，扣1分；现场临时电源线路敷设有不符合要求现象，扣2分；公司尚未制定高处作业相关规定，扣2分；个别承包商使用的电气工器具有缺陷，扣1分；个别高压气瓶存在色标、色环不符合规定现象，扣1分；现场电缆存在部分封火包脱落，扣1分；输煤皮带护栏和斗轮机地面皮带护栏尚不齐全，扣5分。10、职业健康组北仑发电厂积极贯彻国家职业病防治法，以人为本，历来非常重视员工的职业健康，2011年重新修订了职业健康管理办法和职业卫生管理办法，详细规定作业过程中各项职业安全风险的控制与管理；每年请有资质的地方疾控中心做噪声、粉尘、工频、高温、有毒物质等危害因素检测，对相关不符合项采取告知、警示、隔离等有效措施；安健环部和职代会安全生产组对劳动保护用品发放和使用情况进行检查监督，对需整改落实的项目进行闭环管理；定期开展全厂水质、噪音、卫生情况等的监测、检查和监督；定期对涉尘、涉噪以及特殊工种人员进行职业病体检；加强对员工职业安全健康意识和能力的培训，针对工作场所、设备环境对人的危害影响进行安健环风险评估和提示，尤其是对于化学危险品、放射线等特殊工种人员，要求必须掌握危险品的特性、危害和防护知识。通过以上各项措施的贯彻执行，公司从管理、监督、培训等三方面为员工建起了职业安全网，有效确保了员工的职业安全。 职业健康专业共12项查评条款，应得分100分，自评得分95分，得分率95%。主要扣分点为：劳动合同文本中职业健康告知事项欠具体，扣1分；输煤设备及其系统的扬尘点空气中粉尘含量有部分超标，扣2分。防毒、防化学伤害工作基本符合要求，台帐欠完善，扣2分。六、自评结果汇总各专业组查评结果，北仑电厂共查评条款118项，应得分1500，自评得分1448分，得分率96.5%。序号项目标准分（分）实得分（分）得分率5.1目标403895%5.2组织机构和职责6060100%5.3安全生产投入4040100%5.4法律法规与安全管理制度6060100%5.5教育培训807695%5.6生产设备设施50047494.8%5.7作业安全40038596.3%5.8隐患排查和治理6060100%5.9重大危险源监控4040100%5.10职业健康1009595%5.11应急救援6060100%5.12信息报送和事故调查处理4040100%5.13绩效评定和持续改进2020100%合计1500144896.5%七、发现的主要问题及整改计划通过自查发现以下主要问题，详细的整改项目及措施将于下步梳理后组织集中讨论，形成完整的整改计划表。1、安全教育培训效果评估工作开展不规范。整改计划：落实人力资源部将按照要求规范开展2、电站锅炉运行等特殊工种的取证与质检部门的培训取证衔接不是太好，质检取证基本是工业小锅炉，电站锅炉运行要求比小锅炉严格多。 整改计划：了解上级部门或省内相关电厂情况后进行取证工作。3、厂区安保监视系统维护工作不到位，缺陷多。 整改计划：将安保监视系统设备、设施维护工作纳入到缺陷管理系统，确保消缺工作得到有效落实。4、每次机组检修，检修现场隔离和定置管理工作不是很到位，几个大的项目、运转层施工的区域现场隔离、定置管理实施相对较规范，其它区域还稍有差距。现场隔离与定置管理相比较，检修区域的隔离封闭工作做得相对较好，也比较容易实施，定置管理工作就比较欠缺。整改计划：每次检修检修前召开专题会议，明确文明生产标准及具体要求，过程中加强宣传、检查、考核力度，促进相关人员对文明生产的意识提高。5、DCS系统重要的输出点已配置非同一板件的冗余，但部分重要的输入点没有配置冗余点。整改计划：通过增加源头输入信号，通过与门或三取二逻辑优化，做到整个控制回路的冗余配置。6、六号主变存在漏油；七号主变PT GIS气室微水含量高。整改计划：结合机组检修，封堵漏油点，消除PT气室微水缺陷。7、三期变压器在线监测装置投运不正常整改计划：采购新的监测装置后完成安装。8、C-3、C-15、C-24、C-26A、6斗轮机悬臂皮带机胶带劣化严重。整改计划：根据胶带运行状况，2012年12月前实施更换。9、一二三期斗轮机、卸船机地面皮带机两侧无安全护栏。整改计划：已制度整改计划，2012年12月前完成一期部分的加装整改。10、输煤设备及其系统的扬尘点空气中粉尘含量有部分超标。整改计划：进行治理。11、公司尚未制定高处作业相关规定。整改计划：制定相应规定。八、仑发电厂安全生产标准化达标评级自评表8XXX公司安全生产标准化自评报告5.1 目标（40分）序号项 目内 容标准分实得分查评情况5.1.1目标的制定电力企业应制定明确的总体和年度安全生产目标。安全生产目标应明确企业安全状况在人员、设备、作业环境、管理等方面的各项安全指标。安全指标应科学、合理，包括：不发生人身重伤及以上人身事故、不发生一般及以上各类电力安全事故。安全生产目标应经企业主要负责人审批，以文件形式下达。1010公司每年根据当年的安全生产状况科学、合理制定下一年的总体和年度安全生产目标，目标指标包括人员、设备、环境等方面内容，分类清晰，全面且明确，在安委会上讨论通过后以文件形式下达。5.1.2目标的控制与落实根据确定的安全生产目标制定相应的分级（厂级、部门、班组）目标。基层单位或部门按照安全生产职责，制定相应的分级控制措施。1513公司、部门、班组安全目标层层覆盖，分级控制，每级均制定有针对性的控制措施以确保目标指标的实现。个别班组所制定的确保安全目标指标实现的控制措施针对性、可操作性不强，扣2分。5.1.3目标的监督与考核制定安全生产目标考核办法。定期对安全生产目标实施计划的执行情况进行监督、检查与纠偏。对安全生产目标完成情况进行评估与考核。1515 公司实施安全生产工作奖惩办法，“内部承包商责任书系数指标考核细则”、安全生产责任书，对发生安健环事件的个人、部门及部门领导班子按照相应的规定进行考核，并通过“阶段性绩效考核实施办法”，实现对安全生产目标完成情况的过程屏过和考核。5.2 组织机构和职责（60分）序号项 目内 容标准分实得分查评情况5.2.1安全生产委员会成立以主要负责人为领导的安全生产委员会，明确机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会会议，总结分析本单位的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。1010公司成立了以总经理为主任的安全生产委员会，明确了机构的组成和职责，建立健全工作制度和例会制度。总经理每月组织召开安全生产委员会会议，总结分析公司的安全生产情况，部署安全生产工作，研究解决安全生产工作中的重大问题，决策企业安全生产的重大事项。会议内容形成会议纪要由总经理签发后下方。5.2.2安全生产保障体系建立由生产领导负责和有关单位主要负责人组成的安全生产保障体系。贯彻“管生产必须管安全”的原则。企业、部门（车间）主要负责人应每月组织召开安全生产分析会议,形成会议记录并予以公布。落实安全生产保障体系职责，保障安全生产所需的人员、物资、费用等需要。1010公司建立了由总经理、部门主任、班组长组成的安全保障体系，明确了各自的安全职责，切实贯彻管生产的必须管安全原则，公司及各生产部门每月组织召开安全生产分析会，形成会议纪要并公布。对会上布置的任务进入安全管理系统进行闭环管理，明确责任人和期限，并落实督察人进行监督。5.2.3安全生产监督体系根据国家和上级单位规定要求，设置安全生产监督管理机构，配备满足安全生产要求的各级安全监督人员和所需的设施器材。企业应当加强安全监督队伍建设，鼓励和支持安全生产监督管理人员取得注册安全工程师资质。建立安全生产监督体系，健全安全生产监督网络，每月召开安全生产监督网络会议，并做好会议记录。安全生产监督网络要严格履行安全生产职责，布置、督促、落实企业的安全生产工作，检查安全生产工作开展情况，纠正违反安全生产规章制度的行为，严格安全生产考核，安全监督工作记录完整。2020公司设置了二级独立的安全生产监督机构（安健环部），建立了有公司安监人员、部门安健环工程师、班组安全员组成的三级安全监督网络，配置有足够的照相机、摄像机、手电筒等所需的设施器材，专职安全管理人员中有14人取得注册安全工程师资质。安健环部每月组织安全网络会议，公布会议纪要。安监人员对现场高风险作业、重点工作进行检查监督，对发现违章现象及时进行制止、考核，跟踪整改情况，并在安全管理系统上进行曝光，避免同一违章重复出现。5.2.4安全生产责任制制定符合本企业的安全生产责任制，明确各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任。企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产投入的有效实施，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，及时、如实报告生产安全事故。各级、各类岗位人员要认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度。企业应建立责任追究制度，对安全生产职责履行情况进行检查、考核。2020公司安全生产岗位职责明确了各部门、各级、各类岗位人员安全生产责任，各级、各类岗位人员认真履行岗位安全生产职责，严格落实安全生产规章制度，2011年未发生因责任制未落实而导致的事故。公司安全生产工作奖惩办法明确了责任追究和考核内容，对对安全生产职责履行情况进行检查、考核。5.3 安全生产投入（40分）序号项 目内 容标准分实得分查评情况5.3.1费用管理制定满足安全生产需要的安全生产费用计划，严格审批程序，按上级规定提取安全生产费用并落实到位，企业主要领导定期组织有关部门对执行情况进行检查、考核。1515公司每年在安全生产上投入较多费用来促进安全生产，年初制订安全生产费用计划，经公司职能部门和公司领导审核批准。5.3.2费用使用安全生产费用主要用于以下方面：安全技术和劳动保护措施：安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护，以及重大安全生产课题研究和预防事故采取的安全技术措施工程建设等。反事故措施：设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。应急管理：预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。2525安全生产费用资金主要用于：安全技术和劳动保护措施：安全标志、安全工器具、安全设备设施、安全防护装置、安全培训、职业病防护和劳动保护，以及重大安全生产课题研究和预防事故采取的安全技术措施工程建设等。反事故措施：设备重大缺陷和隐患治理、针对事故教训采取的防范措施、落实技术标准及规范进行的设备和系统改造、提高设备安全稳定运行的技术改造等。应急管理：预案编制、应急物资、应急演练、应急救援等。安全检测、安全评价、事故隐患排查治理和重大危险源监控整改以及安全保卫等。安全法律法规收集与识别、安全生产标准化建设实施与维护、安全监督检查、安全技术技能竞赛、安全文化建设与安全月活动等。5.4 法律法规与安全管理制度（60分）序号项 目内 容标准分实得分查评情况5.4.1法律法规与标准规范建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。企业职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。企业应遵守安全生产法律法规、标准规范，并将相关要求及时转化为本单位（企业）规章制度，贯彻到日常安全管理工作中。1515总经理工作部作为公司法律法规、标准规范的主管部门，能及时识别和获取适用的法律法规和标准规范，建立了公司标准化相关制度，各职能部门能根据识别和获取的法律法规完善公司相关的制度、标准。公司将识别的法律法规以及完善的公司制度能及时传达，组织进行培训、宣贯。5.4.2规章制度建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度（包括但不仅限于附录A），并发放到相关工作岗位，规范从业人员的生产作业行为。15152011年全面、系统制订、修订了包括安全生产岗位职责、安全生产奖惩规定、安全教育培训管理办法、反违章管理办法等42个安健环管理标准，进一步完善公司安全生产规章制度、各级人员岗位责任制和安全考核制度，规范了员工生产行为。所有制度由总经理工作部汇编后下发到相关岗位，电子版上网公布。5.4.3安全生产规程企业应配备国家及电力行业有关安全生产规程。企业应编制运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程。企业应将有关安全生产规程发放到相关岗位。1010公司人员配备最新国家及电力行业的安全生产规程。各生产部门的运行规程、检修规程（含设备试验规程），系统图册均配至相关生产人员中，在网上公布最新版本。5.4.4评估和修订每年至少一次对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估；及时完善规章制度、操作规程，每年发布有效的法律法规、制度、规程等清单； 每35年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。规章制度、操作规程的修订、审查应严格履行审批手续。1010公司每年对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的有效性进行检查评估；及时完善规章制度、操作规程，每年发布有效的法律法规、制度、规程等清单； 每35年对有关制度、规程进行一次全面修订、重新印刷发布。规章制度、操作规程的修订、审查严格履行审批手续。5.4.5文件和档案管理严格执行文件和档案管理制度，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。安全记录至少包括：班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等。1010公司制定有规程、图纸和技术标准管理办法、企业档案管理办法，确保规章制度、规程编制、使用、评审、修订的有效性。公司建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案。班长日志、巡检记录、检修记录、不安全事件记录、事故调查报告、安全生产通报、安全日活动记录、安全会议记录、安全检查记录等留底备查。5.5 教育培训（80分）序号项 目内 容标准分实得分查评情况5.5.1教育培训管理明确安全教育培训主管部门或专责人，按规定及岗位需要，定期识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。108人力资源部是公司安全教育培训的主管部门，每年识别安全教育培训需求，制定、实施安全教育培训计划，提供相应的资源保证。每次培训有记录，但没有培训效果评估报告，扣2分。5.5.2安全生产管理人员教育培训企业主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；经安全生产监督管理部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格，取得培训合格证书。企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时，每年再培训时间不得少于12学时。1010公司生产副总经理及安全生产管理人员2010年参加宁波市安监局组织的生产经营单位安全生产管理人员安全培训，并取得合格证书（有效期至2013年）。注册安全工程师参加国电集团公司组织的再教育培训。5.5.3操作岗位人员教育培训每年对生产岗位人员进行生产技能培训、安全教育和安全规程考试，使其熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握触电急救及心肺复苏法，并确认其能力符合岗位要求。其中，班组长的安全培训应符合国家有关要求，工作票签发人、工作负责人、工作许可人须经安全培训、考试合格并公布。新入厂员工在上岗前必须进行厂、车间、班组三级安全教育培训，岗前培训时间不得少于24学时。危险性较大的岗位人员应熟悉与工作有关的氧气、氢气、氯气、乙炔、六氟化硫、酸、碱、油等危险介质的物理、化学特性，培训时间不得少于48学时。生产岗位人员转岗、离岗三个月以上重新上岗者，应进行车间和班组安全生产教育培训和考试，考试合格方可上岗。特种（设备）作业人员应按有关规定接受专门的安全培训，经考核合格并取得有效资格证书后，方可上岗作业。离开特种作业岗位达6个月以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。2018公司层面每年开展以安规为主要内容的安全知识培训和考试、以触电急救及心肺复苏法为主要内容的应急技能培训、工作票“三种人”培训和考试工作；部门层面运行部门每年开展年度在岗考试，检修和设备管理部门利用点检培训体系和检修培训中心开展培训工作，确保生产岗位人员的能力符合岗位要求。 新入场员工的三级安全教育培训工作规范开展，时间、内容符合要求。涉及氧气、氢气、氯气、乙炔、六氟化硫、酸、碱、油等危险性较大的岗位人员，培训主要以自学考试为主。电站锅炉运行等特殊工种的取证与质检部门的培训取证衔接不是太好，质检取证基本是工业小锅炉，电站锅炉运行要求比小锅炉严格多。其他特殊工种，如电焊、金属监督等取证复证情况正常。扣2分。5.5.4其他人员教育培训企业应对相关方人员进行安全教育培训。作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行现场有关安全知识的教育培训，并经有关部门考试合格。企业应对参观、学习等外来人员进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并做好相关监护工作。1010公司对承包商人员入厂安全教育、安全交底能够按要求进行，经考试合格后方能进入现场工作。公司对外来培训人员进行三级安全教育的，对参观者事先看“参观安全须知”录像进行有关安全规定和可能接触到的危害及应急知识的教育和告知，并有专人带领参观现场。5.5.5安全文化建设企业应制定企业安全文化建设规划纲要，重视企业安全文化建设，营造安全文化氛围，形成企业安全价值观，促进安全生产工作。企业应采取多种形式的安全文化活动，引导从业人员安全态度和安全行为，形成全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观，实现法律和政府监管要求之上的安全自我约束，保障企业安全生产水平持续提高。定期组织开展安全日活动，学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。严格班前、班后会。班前会要结合工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，布置安全措施，讲解安全注意事项。工作结束应及时总结当班工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议。3030公司每年制定实施企业文化建设工作计划，把安全文化建设作为企业文化建设工作的一项重要内容，通过宣贯安全文化理念，使安全理念深入人心，融入工作，促进了企业安全生产。公司积极开展安全征文、演讲比赛、反事故演习和应急演练等丰富多彩的安全文化活动，大力引导从业人员高度重视安全工作，遵章守纪，确保安全行为，形成了具有企业特色的安全价值观，保障了企业安全生产水平持续提升。公司各部门、班组定期开展安全日活动，公司各级领导挂靠班组学习国家、上级单位、本单位有关安全生产的指示精神和规定以及本岗位安全生产知识，交流安全生产工作经验，分析本岗位安全生产风险和预防措施。生产班组班前、班后会按要求规范执行。班前会对工作任务、设备及系统运行方式做好危险点分析，交代安全措施、安全注意事项。工作结束应及时总结当班工作情况，分析工作中存在的问题，提出改进意见和建议。设备设施管理（100分）序号项 目内 容标准分实得分查评情况5.6.1.1生产设备设施建设建立新、改、扩建工程安全“三同时”的管理制度。安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全预评价报告、安全专篇（等同劳动安全与工业卫生专篇）、安全验收评价报告应当报有关部门备案。1010安全设备设施能够与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。5.6.1.2设备基础管理制定并落实设备责任制，保证设备分工合理、责任到岗。组织制定并落实设备治理规划和年度治理计划。加强设备质量管理，完善设备质量标准、缺陷管理、设备异动管理、保护投退等制度，明确相应工作程序和流程。保证备品、备件满足生产需求。加强设备档案管理，分类建立完善设备台帐、技术资料和图纸等资料台账。旧设备拆除前应进行风险评估，制定拆除计划和方案。凡拆除积存易燃、易爆及危险化学品的容器、设备、管道内应清洗干净，验收合格后方可拆除或报废。1515以点检制为基础的设备责任制落实到位，各生产管理部门能够按要求进行各项生产计划编制，严格履行各级验收制度，设备异动管理符合要求，备品基本能够满足生产要求，图纸资料能够及时归档。旧设备拆除能够制定方案，并进行风险评估，审批后方予以实施。5.6.1.3运行管理遵守调度纪律，严格调度命令，落实调度指令。认真监视设备运行工况，合理调整设备状态参数，正确处理设备异常情况。完善设备检修安全技术措施，做好监护、验收等工作。严格核对操作票内容和操作设备名称，加强操作监护并逐项进行操作。按规定时间、内容及线路对设备进行巡回检查，随时掌握设备运行情况；按规定时间和方法做好设备定期轮换和试验工作，做好相关记录。制定万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度，并认真执行。根据设备状况，合理安排机组运行方式，做好事故预想，开展反事故演习，并做好各类运行记录。2020遵守调度纪律，运行监视到位，严格执行两票三制，制定了万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙的相关制度。根据设备状况，做好事故预想，能够定期开展反事故演习。5.6.1.4检修管理制定并落实设备检修管理制度，健全设备检修组织机构，编制检修进度网络图或控制表。实行标准化检修管理，编制检修作业指导书或文件包，对重大项目制定安全组织措施、技术措施及施工方案。严格执行工作票制度，落实各项安全措施。严格检修现场隔离和定置管理，检修现场应分区域管理，检修物品实行定置管理。严格工艺要求和质量标准，实行检修质量控制和监督三级验收制度，严格检修作业中停工待检点和见证点的检查签证。2522设备检修管理制度健全，严格实行标准化检修管理。严格执行工作票制度。检修现场隔离比较规范，定置管理工作有待进一步提高，扣3分。严格按照工艺要求和质量标准进行检修质量控制，认真执行监督三级验收制度，各项签证完整。5.6.1.5技术管理建立健全以总工程师或主管生产领导负责的技术监控（督）网络和各级监督岗位责任制，制定年度工作计划，定期组织开展技术监督活动，建立和保持技术监控（督）台账、报告、记录等资料的完整性。制定技术改造管理办法，加强设备重大新增、改造项目可行性研究，组织编制项目实施的组织措施、技术措施和安全措施。2020技术监督网络和各级监督岗位责任制健全，每年制定年度工作计划，定期组织开展技术监督活动，各类台帐完整。严格执行技术改造管理办法，技改项目资料符合档案管理要求。5.6.1.6可靠性管理制定可靠性管理工作规范，建立可靠性管理组织网络体系，设置可靠性管理专职（或兼职）工作岗位。可靠性专责人员参加岗位培训并取得岗位资格证书。建立可靠性信息管理系统，采集、统计、审核、分析、报送可靠性信息。编制可靠性管理工作报告和技术分析报告，评价分析设备、设施及电网运行的可靠性状况，制定提高可靠性水平的具体措施并组织实施。定期对可靠性管理工作进行总结，并开展可靠性管理自查工作。1010公司制定有发电设备可靠性管理办法、可靠性管理组织网络体系。可靠性管理专职岗位设置在设备管理部，可靠性专责人员做到持证上岗。建有可靠性信息管理系统，定期编制可靠性管理工作报告和技术分析报告，及时制定措施并实施。定期进行可靠性管理工作总结，并开展可靠性管理自查工作。5.6.2 设备设施保护（30分）序号项 目内 容标准分实得分查评情况5.6.2.1制度管理建立由企业主要领导负责和有关单位主要负责人组成的安全防护体系，明确主管部门，定期组织召开安全防护工作会议，严格履行安全防护职责，布置、督促、落实企业的安全防护工作，检查安全防护工作开展情况，纠正违反安全防护规章制度的行为，严格考核。制定电力设施安全保卫制度，加强出入人员、车辆和物品的安全检查，防止发生外力破坏、盗窃、恐怖袭击等事件。实行重要生产场所分区管理，严格重要生产现场准入制度。1010公司建立了由公司领导和各部门领导组成的安防体系，保卫处为主管部门，定期组织召开安全防护工作会议，严格履行安全防护职责，布置、督促、落实企业的安全防护工作，检查安全防护工作开展情况，纠正违反安全防护规章制度的行为，严格考核。公司制定电力设施安全保卫制度，加强出入人员、车辆和物品的安全检查，防止发生外力破坏、盗窃、恐怖袭击等事件。公司实行生产区和厂前区分区管理，严格油库、制氢站等重要生产现场准入制度。5.6.2.2保护措施建立电力设施永久保护区台账和检查记录，架空、地下、海底等输电线路所处的永久保护区应有明显警示标识。加强电力设施人防管理，在相关电力设施、生产场所周边设置固定、流动岗位，对人、车进行检查。电力设施物防投入到位，及时加固、修缮重要电力生产场所防护体，按照需求配置、更新安保器材和防暴装置。在重要电力设施内部及周界安装视频监控、高压脉