产品大修理管理规定.docVIP

海量资料 超值下载 0 产品大修理管理规定产品大修理管理规定 1 目的范围目的范围 1.1 规定产品大修理工作程序，明确产品大修理职责，确保为顾客提 供满意的大修理服务，根据行业管理规定执行本标准。 1.2 适用于公司对烟草机械产品大修理的全过程。 2 规范性引用文件规范性引用文件 中烟机械集团公司 2000 年 9 月 5 日发布 烟草专用机械设备大修实施细则 QCDHX 4108-1999 烟草机械通用技术条件 烟草机械设备大 修理 QCDHXG01002-2002 记录控制程序 QCDHXG01013-2002 记录归档管理办法 QCDHXG02001-2002 合同评审程序 QCDHXG05003-2002 产品防护控制程序 QCDHXG05004-2003 产品搬运和包装控制程序 QCDHXG06001-2002 生产过程控制程序 QCDHXG06010-2004 生产计划管理规定 QCDHXG12002-2002 不合格品控制程序 QCDHXG16009-2004 烟支重量核扫描器安全管理规定 3 术语和定义术语和定义 3.1 大修理 简称大修，是指对顾客提供的烟草机械设备零部件进行拆卸、 清洗、修复，且进行涂漆等表面、外观处理后重新装配成台(套)， 经检验使大修设备符合现行产品标准或满足顾客生产工艺要求。烟 机设备大修理包括： a)项目修理(项修)； b)恢复性大修：恢复设备规定的精度和性能； c)翻新、改造形式的大修理。 3.2 符合现行产品标准 海量资料 超值下载 1 是指经过大修后的烟草机械产品质量符合现行的烟草行业标准 或经国家烟草专卖局备案的企业标准。 3.3 满足顾客生产工艺要求 是指经大修后的烟草机械产品质量虽不能完全符合现行产品行 业标准，但也能满足顾客生产工艺需要，确保生产出合格的产品。 3.4 更换零件 指零件当前为合格品，但其使用期限不能满足产品大修后的整 机使用期限要求，为满足客户需求，而采取更换措施的零件。 4 职责职责 4.1 综合计划部门负责编制产品大修生产计划，组织产品大修所需零 部件的出库，检查、考核大修计划执行情况。 4.2 市场营销部门负责组织有关人员进行合同评审，与顾客签定大修 合同及组织签定有关技术与服务协议，组织产品大修前的质量预检 的工作，组织完成大修产品在顾客方的安装调试与最终交验。 4.3 生产管理部门按产品大修计划要求组织大修所需零部件生产入库， 确保及时提供产品大修所需各类零部件，组织协调产品大修的执行。 4.4 装配大修车间 4.4.1 根据产品大修的质量、技术与生产周期要求，负责制定产品大 修理方案，选定主修技术员和承修人员，做好相关记录。 4.4.2 装配大修车间负责妥善保管产品大修过程中大修产品及其拆卸 件、更换件，并按产品搬运和包装控制程序 、 产品防护控制程 序的规定存放、保管、组织包装大修产品。 4.5 质检部门负责产品大修过程中的零部件与整机质量检验，参与大 修前的产品预检，做好质量检验过程中有关记录，为符合规定技术 要求或合同规定的大修产品发放合格证明书。 4.6 技术管理部门负责产品大修过程中的技术监督与协调，确定并提 供用户所需的技术文件资料。研发部门、工艺部门协助装配车间处 理产品大修过程中的重大、疑难技术问题。 4.7 研发部门负责确定产品大修理必换件清单 ，以结构形式形成 6.4-1 海量资料 超值下载 2 物料清单。 4.8 主修技术员负责参与大修产品在顾客方的技术性能鉴定及产品大 具备前的质量预检工作，做好大修产品的技术准备，确定大修方案 与大修技术措施。根据产品大修要求，确定大修产品更换零件明细， 参与大修产品技术性能鉴定，并负责处理产品大修过程中的现场技 术问题及大修过程中设计改进的资料整理、更改，并报技术部门对 用户所需资料更改到位。 4.9 财会部门负责产品大修过程中的成本核算。大修完毕并交验合格 后及时向公司主管领导报告产品大修的成本控制，财务损盈及核算 情况。 5 管理内容与方法管理内容与方法 5.1 大修工作流程 产品大修应符合生产计划管理规定 、 生产过程控制程序 有关工作要求，工作流程见(规范性)附表 A。 5.2 大修产品技术性能鉴定 5.2.1 市场营销部门根据顾客对产品大修的需求信息及时组织主修技 术员、研发部门分管相应产品的主要技术人员对大修设备进行调研， 确定顾客有大修需求的设备能否实施大修或进行技术改造。若无法 实施大修或改造，市场营销部门应向顾客说明。 5.2.2 对经调研确定能实施大修的烟机设备，由市场营销部门组织主 修技术员与顾客一道进行大修设备技术性能鉴定，填写烟机设备 大修理技术性能鉴定书(附录 A，以下称鉴定书)，必要时应组 织主管该产品的研发部门技术员、检验员参与。大修产品技术性能 鉴定应包含： a)大修产品的外观(油漆及其它)、电路系统、润滑系统、指示仪 表、数据采集及显示系统、噪音、振动、泄漏等有关部门产品运行 的质量状况； b)对大修产品的结构完整性进行鉴定，确定主要的欠缺、损坏 关键零件明细； c)大修设备当前技术文件资料的配备状况； 6.4-2 海量资料 超值下载 3 d)大修设备随机工具工装状况。 5.3 产品大修的合同签定 5.3.1 大修产品技术性能鉴定后，市场营销部门组织进行合同评审， 与顾客签订产品大修合同，组织主修技术员与顾客签定有关技术协 议。 产品大修合同应符合烟草专用机械设备大修实施细则(以下简称 细则)的规定。大修合同和技术协议要明确： a)顾客对产品大修的基本技术要求(含产品结构选项)； b)大修后产品有效运行率要求； c)大修费用、周期与进度要求(注：为确保为顾客提供合格的产 品， 大修产品的运达至大修产品交验合格的时间间隔至少为 90 天)： d)大修前设备存在主要技术与质量问题及其改进要求； e)大修设备的运达与设备大修后交付方式。 5.3.2 大修合同经过购销双方授权人员签字认可方能生效，合同的有 关生产技术信息由市场营销部门及时传递综合计划部门， 鉴定书 应由市场营销部门传递给综合计划部门，由综合计划部门随生产技 术准备通知传递给技术管理部门、装配大修车间等有关部门， 鉴定 书与合同应列入技术档案管理。 5.4 产品大修计划编制 5.4.1 市场营销部门在与顾客签订产品大修合同后，应在一周内编制 生产计划依据发综合计划部门(包括有关技术协议)，综合计划 部门评审签收后，在三日内编制生产技术准备通知(有关技术协 议应作为附件)发生产管理部门、技术管理部门、研发部门、工艺部 门、质检部门等相关部门；研发部门在接受生产技术准备通知 后，在五日内完成大修产品客户结构的建立，发装配清单给综合计 划部门。 5.4.3 综合计划部门根据生产计划依据 、 鉴定书及客户结构调 整编制产品大修零件生产计划、装配计划(附件应包括装配清单、电 气元件汇总、大修产品必换件领用清单)发生产管理部门、质检部门、 6.4-3 海量资料 超值下载 4 综合库等相关部门。 5.5 大修产品的预检 产品大修合同签订后，市场营销部门负责大修产品的运达和转 交装配车间，由装配车间组织质检部门、研发部门、市场部门对大 修产品进行大修前的预检，预检结果由主修技术员整理，形成大 修设备预检表 ，参加部门人员签字确认，发参加部门、综合计划部 门、技术管理部门。 5.6 产品大修的实施 5.6.1 主修技术员在预查完成后，按烟草机械设备大修通用技术条 件的要求制定产品大修技术方案。产品大修技术方案应报送技术 管理部门，必要时报送主管技术、经营的副总经理，其内容应包括： a)对大修产品承修部件实施功能性恢复的主要技术保证措施； b)确保产品正常、有效运行的主要技术方案； c)其它有关产品功能与顺利交付的重大技术问题的处理措施。 5.6.2 主修技术员根据产品大修装配计划通知，与装配工一道对大修 产品进行解体、拆卸并确定大修产品欠缺零件明细 、 大修产品 返修零件明细 ；大修产品欠缺零件明细交综合计划部门，综合 计划部门审批后一份自留，一份返装配大修车间，并组织安排零件 出库工作；大修产品返修零件明细交生产管理部门，由生产管 理部门组织协调零件的返修工作。 5.6.3 主修技术员在产品大修部装过程中，可根据实际情况补充大 修产品更换零件明细(附录 C)。 5.6.4 综合计划部门根据大修产品欠缺零件明细 、 大修产品更换 零件明细和产品大修理必换件清单确定产品大修零备件装配 领用清单发生产管理部门、综合库，并组织物料配送。 5.6.5 生产管理部门根据产品大修零件生产计划、装配计划及时组织 大修欠缺、损坏和更换零件的合格零件生产入库，组织对损坏、更 换零件中可返修再利用的零件实施返工、返修，确保产品大修正常 进行。 6.4-4 海量资料 超值下载 5 5.6.7 主修技术员按产品大修技术方案与烟草机械设备大修理通用 技术条件制定大修零部件修理工艺(工艺文件形式由装配车间自定， 但必须满足工艺技术及现场工艺控制要求)，修理人员严格按主修技 术员及修理工艺的要求进行大修。 5.6.8 质检部门根据不合格品控制程序对损坏、更换零件中可返 修再利用的零件实施控制，并在大修产品损坏零件明细备注栏 予以说明。 5.6.9 根据原机原修的原则，损坏、更换零件中可返修再利用的零件 实施返工、返修原则上在大修周期内完成，并装配在该大修产品上。 在生产周期不足的情况下，发放新零件，同时将返工、返修零件以 返库生产任务纳入生产计划管理。 5.7 大修产品损坏零件、更换零件的处置 5.7.1 对大修产品中不能返修再利用的损坏零件、更换零件应及时销 毁，在实施销毁处置时，由质检部门监督，装配大修车间实施。 5.7.2 核扫描器的处置应符合安技系列的核源控制法规和烟支重量 核扫描器安全管理规定 。 5.7.3 质检部门对实施销毁处置的零件关键零件应记录处置方法、处 置日期。 5.8 大修产品的验收 5.8.1 大修产品的验收，应符合现行的产品标准与细则 。不符合 现行产品标准，但能满足顾客生产工艺要求或有所改进的，按产品 大修合同验收。 5.9 大修原则及一般工艺要求 5.9.1 大修原则及一般工艺要求应遵守烟草机械设备大修理通用技 术条件的规定，原则上按原机修理，所更换的零件和元器件应采 用我公司制造或采购的零配件，如客户有特殊要求，需在大修合同 中特别注明。 5.9.2 大修产品总装、空转试验、实物试车统一参照新机标准要求执 行，大修产品的外露见应按新机对待。 5.9.3 大修技术资料由主修技术人员会同技术管理部门整理，交付顾 6.4-5 海量资料 超值下载 6 客的大修产品随机技术文件资料应包括大修产品主要更换零件明细 (附录 D，内容包括产品大修过程中经过更换、补充、改造的零部件) 和承修过程中经过技术改造、增加或改善产品功能的相关技术资料 (附录 F)，并交技术管理部门档案室归挡保存。 5.9.4 若大修产品为非我方制造，产品交付时，应向顾客提供与我方 同型产品的相同随机技术文件资料；大修产品为我方制造时，仅需 为顾客提供电气部分技术文件资料、主要更换零件明细及技术改造 的有关技术文件资料。顾客对随机技术文件有特殊要求，应在大修 合同签定时予以说明。 5.10 产品大修质量记录由装配车间按记录控制程序和记录归 档管理办法的规定执行。 6 检查与考核检查与考核 6.1 产品大修完毕，综合计划部门提供产品大修物料领用汇总清单， 生产管理部门提供产品大修零件返修工时汇总清单，交财会部门， 由财会部门核算出相应的产品大修单位成本。 6.2 违反本标准规定的，视情节轻重每项次扣责任部门 15 分，扣 责任人员 50500 元。情节严重的，按公司行政处分相关规定追究 行政责任；违反法律法规的，应追究有关责任人员的法律责任。 7 记录表式记录表式 附录 A 产品大修理工作流程 附录 B 烟机设备大修理技术性能鉴定书 附录 C 大修产品欠缺零件明细 附录 D 大修产品更换零件明细 附录 E 大修产品返修零件明细 附录 F 大修产品改造翻新项目明细 8 附则附则 8.1 本标准由综合管理部门提出，综合计划部门起草、归口并负责解 释。 8.2 本标准代替 QCDHXG06014-2003，主要起草人： 8.3 本标准经相关职能部门会签，公司领导审核，总经理批准发布。 6.4-6 海量资料 超值下载 7 8.4 本标准自 2010 年元月 1 日起施行。 6.4-7 海量资料 超值下载 8 规范性附录规范性附录 A 产品大修理工作流程产品大修理工作流程 顾客 大修需求 大修设备调研 符合大修或改进要求 大修设备技术性能鉴定 合同评审 合同（技术协议）签订 零件清单 设备运达，预检，车间签收 大修技术方案、机器拆卸 出库清单、物料配送 大修实施、零件返修、部装 零件欠缺 大修产品总装配 空运转、实物试车、整机交验 N Y N 生产计划依据下达 生产技术准备通知下达 技术准备、客户结构建 立 生产计划编制、生产组 织 装配清单 拟定欠缺零件、损坏零 件、更换零件清单 Y 零件清单 6.4-8 海量资料 超值下载 9 附录附录 B 常德宏鑫机械制造有限责任公司常德宏鑫机械制造有限责任公司 烟机设备大修理技术性能鉴定书烟机设备大修理技术性能鉴定书 CDHX 生 015-2010 大修顾客设备型号设备编号共 页 生产厂家合同编号签定地点第 页 技术文件、资料配置状况： 随机工具工装情况： 其它： 顾客方鉴定人员： 承修方人员： 年 月 日 年 月 日 6.4-9 海量资料 超值下载 10 附录附录 C 常德宏鑫机械制造有限责任公司常德宏鑫机械制造有限责任公司 大修产品欠缺零件明细大修产品欠缺零件明细 产品名称（部套号）： 共 页第 页 CDHX 生 016-2010 序号任务号零(部)件代码零(部)件名称欠缺数量备注 主修技术员（签名）： 质检部门主任（签名）： 年 月 日 年 月 海量资料 超值下载 11 日 6.4-10 海量资料 超值下载 12 附录附录 D 常德宏鑫机械制造有限责任公司常德宏鑫机械制造有限责任公司 大修产品更换零件明细大修产品更换零件明细 产品名称（部套号）： 共 页第 页 CDHX 生 017-2010 序号任务