广州本田生产管理教材4章生产阶段.docVIP

Supplier Quality Manual4-1生产阶段初期的质量管理2008年05月01日禁止复印4生产阶段4-1生产阶段初期的质量管理1 目的1) 广州本田汽车有限公司提出从生产准备阶段到量产初期要求供应商进行的工序能力及量产性检证的方法。2) 供应商从生产准备阶段到量产初期按照广州本田汽车有限公司的要求进行工序能力及量产性检证，在广州本田汽车有限公司有要求时提交其结果。2 定义本手册中使用的术语的定义见【SQM 6-1 术语的定义】。3 要求3.1 供应商从生产准备阶段开始到量产初期进行以下工作。广州本田汽车有限公司有要求时，应出示或提交检证结果的记录。3.1.1 工序能力检证供应商为了确认重要安全零件的重要质量特性能否用制造条件管理，进行工序能力的检证。工序能力的检证最好取得n=100以上的数据。最少也要有30以上的数据（要进行破坏性检查的质量特性或者质量特性能够由模具来保证的不在此限。），应符合以下要求之一：a) 保证Cpk1.33或者P0.01；b) 1.0Cpk1.33或者0.01P0.3的实施抽检，其结果或者是不适合为零，或者是有可能不适合的批次已经在从供应商出货前执行了追溯处理的程序；c) Cpk1.0或者0.3P的，已实施了全数检査。如果是单侧规格的，执行Cp管理。3.1.2 量产检证供应商通过2小时或者n=200以上的连续生产进行生产能力的确认，检证目标的材料利用率、周期时间、最大生产能力的实现可能性及作业者的习熟情况。3.2 供应商在以上的检证结果未达成目标时，根据需要向广州本田汽车有限公司报告的同时，应尽快实施对策，以达成目标。3.3 供应商在达成目标之前的期间，实施以下事例中规定的工序管理或者检査：1) 实施严格的检査（增加抽检的频度，增加检査项目等）；2) 强化对质量有影响的制造条件（缩小条件管理范围等）；3) 工序监视的強化（工序监査的頻度的増加，等）；4) 对找出来的不适合采取暂时的防止流出措施。3.4 供应商应根据从广州本田汽车有限公司获得的交货质量信息及市场质量信息，提高零件的质量。3.5 供应商对于零件的构成零件，为了使二次以下供应商实施与本手册相同的从生产准备阶段到量产初期的质量管理，进行必要的指导及管理。4 记录的管理No记录的种类保存期1工序能力检证的记录5年2量产性检证的记录5年5 相关文件1) SQM 6-1 术语的定义广州本田汽车有限公司21/51Supplier Quality Manual4-2生产阶段的质量管理2008年05月01日禁止复印4-2生产阶段的质量管理1 目的1) 广州本田汽车有限公司对供应商在生产准备期间中建立的质量管理体制，提出包括生产阶段的变化点管理在内的持续维持、改善的要求。2) 供应商对人、制造工序、制造方法及零件的所有变更，按照与生产准备阶段相同的方法，持续地维持、改善制造工序的管理状态。2 定义本手册中使用的术语的定义见【SQM 6-1 术语的定义】。3 要求3.1 作业的标准化及培训3.1.1 持续的作业标准化供应商为了维持、改善零件的质量，持续地改进工序的作业方法及重要管理要点等，通过工序质量管理表或者作业标准类标准化。（参考【SQM 3-2-1 工序质量管理表】及【SQM 3-7 作业标准类】）3.1.2 培训供应商对新配置到工序上的员工实施培训，使其获得该工序所需要的知识及技能等。（参考【SQM 3-7 作业标准类】）3.2 工序管理3.2.1 工序FMEA供应商在零件的生产阶段出现工序变化时，实施工序FMEA的修改。（参考【SQM 5-5 工序FMEA】）3.2.2 QA仪器（包括设备、工夹具）供应商对QA仪器的功能如下进行定期确认。QA仪器的确认使用确认用的零件的，要定期确认确认用零件的正当性。1) 能否按照要求检测出异常2) 正常时是否误警告3.2.3 计测仪器供应商为了保证计测仪器的准确性及精度，定期实施点检及校正，记录结果并保管。（参考【SQM 3-6 计测仪器的管理】）3.2.4 生产设备要明确生产中使用的设备的消耗部位的更换基准等对质量有影响的设备管理项目，制定管理的程序。3.2.5 消耗品及副资材等的管理供应商对于消耗品及副资材等会发生老化的购入零件，规定其使用的有效期，并标识管理。3.2.6 制造条件管理供应商定期（例如开始作业时、作业中及结束作业时，或者以日、周、月等为单位）确认影响零件质量的工序上设置的制造条件，根据其结果监视工序的管理状态。管理状态有异常时，供应商按照规定的纠正处理程序进行纠正处理。3.2.7 工序的趋势管理供应商为了保证零件的质量，进行抽检或者全检，记录检査结果。检査结果包括生产的零件数量、不良的种类及不良的数量在内，如下使用：1) 把握偏差、稳定性及工序能力；2) 对质量有降低的工序实施对策；3) 把根据趋势预测的不良防患于未然；4) 对下一生产及下期零件的质量水准的预测及向工序设计、设备设计等中反映。3.3 变化点管理供应商为了确保零件的可追溯性，管理工序及零件的变化点。（参考【SQM 4-4 变化点管理】）3.4 标识和履历管理供应商为了确保零件的可追溯性，实施零件的标识和履历管理。（参考【SQM 4-3 标识和履历管理】）3.5 零件的检査及试验3.5.1 供应商在向提交广州本田汽车有限公司零件前，应按照能够发现不良的频度实施检査及试验。3.5.2 供应商每个零件地规定必要的检査或者试验的方法及频度等，记载于工序质量管理表及作业标准等中。3.5.3 供应商应按照广州本田汽车有限公司的要求进行管理，以便能够出示或提交检査或者试验结果的记录。3.5.4 供应商为了正确进行零件的检査及试验，定期确认限度样本及标准样件的有效性。（参考【SQM 3-5-1 零件检査基准书】及【SQM 3-5-2 限度样本的制作】）3.6 不适合品的管理供应商规定不适合品的处理程序并形成文件。该程序书中应规定分工和责任，包括不适合品及有不适合嫌疑的零件的标识方法、与适合品的隔离方法、以及判断废弃的方法等（参考【SQM 4-5-1 交货不适合品的处理】）3.7 纠正处理供应商制定对公司内、广州本田汽车有限公司及市场上发生的质量不适合的纠正处理程序并形成文件。（参考【SQM 4-5 纠正处理报告】、【SQM 4-5-1 交货不适合品的处理】及【SQM 4-5-2 市场质量问题的处理】）4 记录的管理No记录的种类保存期1影响质量的生产设备的制造条件的监视数据3年2人员的训练和配置培训结果5年5 相关文件1) SQM 3-2-1 工序质量管理表2) SQM 3-5-1 零件检査基准书3) SQM 3-5-2 限度样本的制作4) SQM 3-6 计测仪器的管理5) SQM 3-7 作业标准类6) SQM 4-3 标识和履历管理7) SQM 4-4 变化点管理8) SQM 4-5 纠正处理报告9) SQM 4-5-1 交货不适合品的处理10) SQM 4-5-2 市场质量不良的处理11) SQM 5-5 工序FMEA12) SQM 6-1 术语的定义Supplier Quality Manual4-3标识和履历管理2008年05月01日禁止复印4-3标识和履历管理1 目的1) 为了确保供应商的产品在生产阶段及出货后发生了不适合时，能够迅速确认必要的信息、掌握其原因及对象范围并进行处理，广州本田汽车有限公司提出与标识和履历管理相关的要求。2) 供应商应按照广州本田汽车有限公司的要求进行零件标识，并进行可追溯性管理。2 定义本手册中使用的术语的定义如下。其它的术语的定义见【SQM 6-1 术语的定义】。No.项目定义1可追溯性对于产品或者服务，通过记录的标识追溯其履历、使用者或者所在地的能力。2交货批次与“交货传票”相对应的、向广州本田汽车有限公司或者广州本田汽车有限公司指定的交货地一次交货的零件的集合。3制造批次在同等的条件下生产、或者可以看成是生产的零件的集合。4制造履历与制造批次的标识所对应的零件的制造日、制造数、以及检査结果的记录。5制造批次管理指形成制造批次，将制造批次及其履历标识并管理。6制造批次形成工序根据质量特性的重要度、工序编制、设备、工序能力等，在零件的制造履历的跟踪管理上，应形成制造批次，进行标识的工序。7代表工序制造批次的形成工序有多个时，在制造批次的形成工序中能够检索制造批次的代表性工序。8批退零件在制造的零件中，发现了不满足规格等不适合，由广州本田汽车有限公司以交货批次为单位退货的零件。3 要求3.1 标识供应商在从材料的收货到完成品向广州本田汽车有限公司交货（包括广州本田汽车有限公司指定的所有交货地）的全过程中，以适合的手段标识零件及零件中适用的构成零件。广州本田汽车有限公司要求附加条形码等时，应附加指定标准的条形码。3.1.1 零件的标识关于标识，供应商应遵照广州本田汽车有限公司的指定。未有指定时，应与广州本田汽车有限公司的新车型推进部门或者采购零件质量部门协商决定。广州本田汽车有限公司指定了制造批次管理零件时，零件本身的制造批次番号等的表示部位、表示方法等应与广州本田汽车有限公司的担当部门协商决定。3.1.2 每个交货批次的标识每个交货批次向广州本田汽车有限公司的工务部门提交指定的“交货传票”。3.1.3 每个交货容器的标识每个交货容器等用“零件明示单”等标识。标识上应表明以下事项：1) 公司名2) 广州本田汽车有限公司的零件号3) 广州本田汽车有限公司的零件名4) 交货指示月日5) 个数6) 容器数7) 其它（根据需要与广州本田汽车有限公司协商决定）3.2 履历管理供应商为了能够根据零件的制造履历界定相应的向广州本田汽车有限公司交货的批次，管理制造履历及交货的记录。确保其可追溯性以便能够追溯从构成零件阶段到完成零件的制造履历。3.2.1 制造履历制造履历中应含有以下事项：1) 制造日及制造数；2) 制造时基于工序质量管理表的制造条件及质量特性；3) 除了2)以外，有可能对质量产生影响的变化点及其处理结果。（参考【SQM 4-4 变化点管理】）3.2.2 先入先出零件的管理包括所有的构成零件、半成品在内，原则上实施“先入先出”。仓库保管品、紧急存放品、修补用零件等通常不流通的也同样。3.2.3 供应商工序内不良（中途取出品修正品）的处理对于脱离了正常的生产流程的零件也要保持其可追溯性。3.2.4 批退零件的处理被整批退回来的零件要报废时，应在制造履历上记录其报废的理由、月日、个数等。整批退回的零件原则上不修理重要处。对于判断可以进行修正、挑选、特采等（以下称为“修正等”）的，应按照【SQM 4-5-1 交货不适合品的处理】进行处理。3.2.5 购入零件的履历管理为了确保可追溯性，供应商应保证二次以下供应商的零件也有同样的履历管理机制。（参考【SQM 2-4 二次以下供应商的质量保证】）3.3 制造批次管理供应商对属于批次管理指定零件的，就3.3.3.1项规定的事项，与广州本田汽车有限公司的新车型推进部门或者采购零件质量部门协商决定，按照先入先出的原则形成制造批次，管理制造履历。3.3.1 批次管理指定零件以下零件，供应商作为批次管理指定零件进行管理：1) 产品图纸（包括加工用图纸等）中重要安全零件等级表示为HS、HA、HB的零件（参考【SQM 2-1 重要安全零件】）；2) 其它由广州本田汽车有限公司根据7.1项的“零件的批次管理指定相关的通知”指定的零件。制造批次的形成根据以下分类，在可以看成是同等条件下生产的范围内形成制造批次。制造批次的大小以一天的生产量为最大限度。No.分类制造批次形成的基准1材料每个材料充填No.、每1批形成制造批次。2方法每一工序（包括检査工序）的更换准备形成制造批次。3设备机械、装置、模具、生产线等有多个时，分别形成制造批次。4出勤班次同一生产日或者出勤班次形成一个制造批次。3.3.2 制造批次的管理3.3.2.1 供应商与广州本田汽车有限公司的新车型推进部门协商决定以下事项：1) 制造批次形成单位、制造批次形成工序及代表工序；2) 先入先出的维持管理方法；3) 制造批次的标识方法（制造批号的构成、在各个交货容器等上标识的方法、使用语言、条形码表示方式等）。3.3.2.2 供应商为了能够根据零件的制造履历界定出制造批次及交货批次，制定制造批次管理的记录方法。制造批次管理的方法及制造批次表示方法等通过7.2项的“批次管理批次表示明细”加以明确，在量产过渡前接受广州本田汽车有限公司的新车型推进部门或者采购零件质量部门的确认。“批次管理批次表示明细”原则上使用广州本田汽车有限公司指定的表格样式，但如果广州本田汽车有限公司许可时，也可以用供应商的样式代用。3.3.2.3 除了以上3.3.2项规定的批次形成单位以外，对有可能影响质量的工序变化点，也作为制造履历记录，分开批次。3.3.2.4 在生产阶段，根据3.3.3.1项决定的事项需要变更时，或者批次管理指定零件有追加指定时，应与广州本田汽车有限公司的采购零件质量部门协商对应。4 记录的管理No.记录的种类保存期1与零件的批次管理指定有关的通知零件停产后15年2批次表示明细等零件停产后15年3与零件的制造履历有关的记录15年5 相关文件1) 供应商质量保证协定书第6条、第7条、第14条2) SQM 2-1 重要安全零件3) SQM 2-4 二次以下供应商的质量保证4) SQM 4-4 变化点管理5) SQM 4-5-1 交货不适合品的处理6) SQM 6-1 术语的定义6 流程图标识和履历管理新车型推进部门或者受入品质部门新车型推进部门或者采购部门新车型推进部门广州本田汽车有限公司与零件的批次管理指定有关的通知批次管理指定零件的选定决定批次管理基本项目1) 批次形成单位2) 批次形成工序及代表工序3) 先入先出的维持管理方法4) 批次的标识方法5) 批次管理记录方法重要安全零件的指定制造履历的记录制造、组装制造履历的记录实施零件的制造批次管理表示内容的确认批次表示明细图纸生产阶段窗口部门供应商生产准备阶段7 表格7.1 与零件的批次管理指定有关的通知（空白）(样式-1)本田技研工业(株)批次管理指定零件（事业所名)发行:发行部门名窗口部门致:与零件的批次管理指定有关的通知除了图纸的标题栏中所示的重要安全零件（重要安全零件等级为HS、HA、HB的零件）之外，决定将下表所示的零件作为批次管理指定零件。车 型零 件 名零 件 号1. 请根据本通知，将相应零件的批次管理方法通过批次表示明细等明确。2. 请作好管理，以便在要求批次表示明细等时能够提交。3. 在各个零件上表示批次标记（图纸上没有指示）时，请就标示方法与本公司协商决定。4. 零件以先入先出为管理原则。7.2 批次表示明细（空白）(样式-2)批次管理批次表示明细批次管理批次表示明细(样式-2)确认者无法填写在本表格中（写不下时间）时也可以另附表格。件 号制造部门名件 号制造部门名无法填写在本表格中（写不下时）时也可以另附表格。件 名件 名记载批次形成工序，将代表工序用框住。批次形成工序批次形成工序批号构成表示部位表示方法略 图本田技研工业株式会社制造部门发行日负责人确认者发行日负责人7.3 批次表示明细（填写要领）1/2123456789101112131415负责人发行日负责人制造部门本田技研工业株式会社确认者发行日略 图表示方法表示部位批号构成批次形成工序(样式-2)记载批次形成工序，将代表工序用框住。制造部门名件 名件 号批次管理批次表示明细无法填写在本表格中（写不下时）时也可以另附表格。批次表示明细（填写要领）2/2担当者和负责人签字。公历的末尾数字铸造、切齿、 高频淬火 出货填写部门填 写 要 领按照工序顺序列举批次形成工序，将批次管理上的代表工序用框住。 根据与零件的批次管理指定有关的通知制作的，要将该通知中记载的重要工序包含在批次形成工序中。填写与零件号对应的零件名。质量部门（生产准备阶段为新车型推进部门。下同。）确认记载内容后签字。-担当者：质量部门的担当者-确认者：质量部门的主任级别-负责人：质量部门长用公历填写质量部门长确认的年月日。用公历（从下2位开始）填写制表年月日。供应商供应商日期直接使用每个进行批次管理的工序，填写批次管理方法。（例）铸造 （1）批次的构成：每个模具的型号铸造的1天的数量 （2）批号：5K06 2（2005年7月6日 2号模具） （3）批次的管理记录：交货月日/交货数量切齿 （1）批次的构成：每次切齿的1天的加工数量 （2）批号：5K08 5（2005年7月8日 5号机） （3）批次的管理记录：锻造批号切齿批号出货 （1）批次的构成： 1天的出货数量 （2）批号：5K10（2005年7月10日） （3）批次的管理记录：锻造批号高频批号交货月日（本田的交货指示月日、时间）/交货数量 （4）批号的构成基准粘贴标签填写批次管理号的表示方法。填写在产品上表示批次管理号的部位。填写批次管理号的构成方法。填写公司名。供应商填写与该批次表示明细对应的零件号。Supplier Quality Manual4-4变化点管理2008年05月01日禁止复印4-4变化点管理1 目的1) 广州本田汽车有限公司提出供应商在生产阶段管理与人、制造工序、制造方法及零件有关的所有变化点的要求。2) 供应商按照广州本田汽车有限公司的要求，建立所有变化点的可追溯性。2 定义本手册中使用的术语的定义如下。其它的术语的定义见【SQM 6-1 术语的定义】。No.术语定义1变化点除了零件的规格及制造方案的有意识的变更以外，还包括停电等突发的变化在内的所有的变化点。2初物对于收到订货的量产用零件，供应商将执行了规格变更、制造方案的变更等的零件从发生部门向下一部门第1次交货的，或者向广州本田汽车有限公司第1次交货的零件。3规格变更初物根据广州本田汽车有限公司发行的“规格变更指示书”，供应商实施了规格变更后的初物。4质量改善初物根据广州本田汽车有限公司发行的“不良对策要求”、“市场质量信息分析/对策请求书”或者“广州本田汽车有限公司 Trouble Report”，供应商实施了质量改善后的初物。5自主管理初物除了规格变更初物、质量改善初物以外，供应商确认了变更后的质量、加工性、组装性等并记录管理的初物。6先行确认指在量产过渡前（规格变更适用前），为了确认规格变更的适合性等，向广州本田汽车有限公司提交规格变更初物零件。7交货地点交货传票上记载的交货地点。3 要求3.1 变化点的管理3.1.1 供应商把零件的规格或者制造方案变更的首次执行时间作为变化点记录。3.1.2 供应商对于因停电等突发性变化产生的变化点，要明确什么样的变化点要管理，并制定其管理程序，记录必要事项。突发性的变化包括以下事例：1) 突发性的业务中断或作业者的更换；2) 生产线的停止和再起动；3) 设备的异常等工序变化；4) 作业延迟时的跟进等。3.1.3 供应商的变化点的记录至少要包括以下项目：1) 变化的内容；2) 变化点的发生或者发现日期时间；3) 生产日及交货日；4) 必要时的检査结果等。3.2 初物的区分供应商参考第7项的“初物及变化点管理的事例”，将初物分成3类，分别执行以下规定的程序。3.2.1 规格变更初物3.2.1.1 供应商应根据广州本田汽车有限公司发出的变更适用指示，确认是先行确认的零件，还是马上适用量产的零件。要求先行确认的，在过渡到量产前，将初物的检査样品、检査数据、初物单（参考9.2项的“初物管理初物”）等提交给广州本田汽车有限公司的收货质量部门，接受广州本田汽车有限公司的是否可以过渡到量产的判定。3.2.1.2 供应商执行规格变更进行初物的加工、组装及检査，发现了不良时要实施对策。3.2.2 质量改善初物供应商根据广州本田汽车有限公司的质量改善要求实施质量改善后进行初物的加工、组装及检査，发现了不良时要实施对策。3.2.3 自主管理初物3.2.3.1 供应商应在毎月月底以前，就翌月发生的制造工厂的变更、二次以下供应商变更、材料变更及工序质量管理表的记载事项的变更等，将变更的项目、量产开始时期等写在9.1项的“自主管理初物联络书”上，提交给广州本田汽车有限公司的收货质量部门。3.2.3.2 供应商除了毎月月底报告过的变化点以外，发生了紧急的3.2.3.1中指定的变化点时，应随时写在“自主管理初物联络书”上提交给广州本田汽车有限公司的收货质量部门。3.2.3.3 供应商确认从广州本田汽车有限公司退还的“自主管理初物联络书”，对于需要提交的初物，在提交日期之前将初物的检査样品、检査数据、初物单等提交给广州本田汽车有限公司的收货质量部门，接受广州本田汽车有限公司的是否可以过渡到量产的判定。3.2.3.4 供应商进行自主管理初物的加工、组装及检査，发现不良时实施对策。3.3 量产及交货3.3.1 供应商应遵守先入先出，进行初物的交货。3.3.2 供应商对于规格变更初物、质量改善初物以及制造工厂的变更、二次以下供应商变更及材料变更引起的自主管理初物，填制初物单随附到初物上，将检査数据提交给广州本田汽车有限公司的收货质量部门。3.3.3 供应商在有多个交货地点时，要在各个交货地点的首批次的初物上附加初物单。初物的批次分成多个容器等交货的，应分别随附初物辅助单（参考9.3项）。关于初物辅助单的处理，也可以事先与广州本田汽车有限公司的采购保证部门统一意见。3.3.4 供应商在一个初物安装在多种零件上（用于多个类型、派生型号）时，可以就随附的初物单的数量与广州本田汽车有限公司协商。3.4 工序管理3.4.1 供应商对于初物的量产过渡后的工序，原则上在1个月1次重点监视质量的适合性。根据供应商的质量保证负责人或者事业所质量负责人的判断，也可以调整该期间。3.4.2 供应商在广州本田汽车有限公司有指定事项时，在移交量产后实施指定事项。3.5 二次以下供应商的管理供应商对零件的构成零件，为了二次以下供应商也实施与本手册同样的初物管理，进行必要的指导及管理。3.6 支给件初物的管理3.6.1 供应商在随附在支给件上的初物单上署名，与检査数据一起随附在向广州本田汽车有限公司交货的初物的批次中。3.6.2 供应商将随附了“初物单”的支给件按照适用车型等分开批次时，每个分开的批次制作“初物单”，随附后出货。4 要点1) 发生了突发的变化点时，对变化点前后的零件进行质量确认。2) 在规格变更初物的指示联络等中，为了正确通知变更内容，不要省略零件号的位数等。3) 在涂装零件上适用新材料时，应通过涂装试验检证耐久性、密合性等。4) 生产移管时，向接收方提供信息使标准类的质量管理项目相同。5 记录的管理No.记录的种类保存期1自主管理初物联络书1年2变化点的记录15年3初物管理初物15年4初物上随附的检査数据15年6 相关文件1) 供应商质量保证协定书第7条2) SQM 6-1 术语的定义7 事例7.1 初物的事例No.管理区分项目内容的事例1规格变更初物规格变更1) 变更成新规格时2) 进行没有互换性的规格变更时3) 进行有互换性的规格变更时2质量改善初物质量改善初物根据广州本田汽车有限公司的收货质量部门的质量改善要求，实施了质量改善时3自主管理初物制造工厂的变更1) 在供应商的新工厂制造或者转移到另外工厂制造时2) 将构成零件转移到海外工厂生产时二次以下供应商1) 增加了二次以下供应商时（包括二次以下供应商内的工厂增加。）2) 变更了二次以下供应商时（包括二次以下供应商内的工厂变更。）3) 内作外作的变更时材料变更1) 变更了材料的二次以下供应商时2) 二次以下供应商变更了材料时3) 赠给材自给材的变更4) 不是规格变更的材料的变更（包括防锈油、润滑剂等。）工序质量管理表的变更变更了工序质量管理表的记载事项时7.2 自主管理初物只进行变化点管理的事例3自主管理初物加工条件、方法的变更（适用于不是通常调整业务，变更了正规的管理范围时。）1) 变更了铸造、鍛造方法时2) 变更了烧结条件时（加工、温度、时间、其它）3) 变更了热处理条件时（温度、时间、加热方法、冷却方法、其它）4) 变更了橡胶、合成树脂的成型条件时5) 变更了焊接条件时6) 变更了切削条件时7) 变更了加工基准及调校方法时8) 变更了电镀、抛光、涂装条件时9) 变更了组装条件时工序系列变更1) 工序的统一、废除、顺序变更时2) 暂定工序正式工序的变更机械加工1) 改造、修理或者维护了机械时（包括软件变更）2) 使用了新机械时3) 进行了机械移动时（同工厂内设备转移）工夹具变更（包括检具、限度表示）1) 变更了零件的加工标准时2) 新制、改造、修理或者维护了工夹具时（包括软件变更）模具变更1) 改造、更新、修理或者维护了模具时2) 暂定永久的变更检査方法变更1) 新制、改造、修理或者维护了检査夹具及器具时2) 变更了测定具及测定基准时作业者的变更变更了作业者时搬送方法、交货包装方式的变更变更了搬送方法、包装方法及容器时8 流程图8.1 规格变更初物广州本田汽车有限公司初物单（）的管理安装在产品上（初物单上填写适用批号）判定可初物单（）的管理规格管理部门组装部门交货规格变更初物初物单制作量产初物单确认初物单判定可判定可否量产过渡判定可否量产过渡规格变更指示（是否需要先行确认的联络）变更适用指示制作检查成绩表不需要先行确认制作初物单纠正需要先行确认初物加工、组装把握规格变更内容采购质量部门规格管理部门窗口部门供应商8.2 质量改善初物广州本田汽车有限公司安装在产品上（初物单上填写适用批号）判定可组装部门规格管理部门初物单（）的管理初物单（）的管理采购质量部门市场质量部门交货制作检查成绩表初物单制作量产判定可否量产过渡判定可否量产过渡质量改善初物对策、产生初物答复对策市场质量部门采购质量部门质量改善要求发生质量不良纠正推进不良的分析、对策窗口部门供应商8.3 自主管理初物不需要提交初物需要提交初物广州本田汽车有限公司交货（变化点记录的管理）安装在产品上（初物单上填写适用批号）判定可初物单（）的管理初物单（）的管理交货量产判定可否量产过渡初物单判定可判定可否量产过渡初物单确认初物单制作初物单制作量产制作检查成绩表提交初物收到回答、确认确认、回答初物联络书制造工厂的变更二次以下供应商变更材料变更工序质量管理表的变更右记以外的变更规格管理部门组装部门收货质量部门收货质量部门初物的加工、组装纠正把握变化点窗口部门供应商Supplier Quality Manual4-4变化点管理 2008年05月01日禁止复印9 表格9.1 自主管理初物联络书原件保存期限：1. 初物项目相同，横跨多个车型的初物，填写代表车型。2. 初物提示项目，在相应栏上划。其 它提交时间-初物单-检查数据-检查样本检查样本数初物提示项目车型生产开始预定日工序质量管理表的变更二次以下供应商的变更材料变更制造工厂的变更件号/件名/变更内容初 物 项 目管理事项本田回答栏供应商填写栏发行：姓名部门供应商名：接 收随时发行定例发行科BL送至自主管理初物联络书广州本田汽车有限公司51/519.2 初物管理初物保存期：检查部门留底本田技研检查本田技研受理最终交货供应商负责人署:名；中间工序供应商发行供应商中间工序供应商过渡量产判定本单的由各工序、供应商负责人签字后在工序中流转。本单的由供应商或发行部门留底。请把检查成绩表随附在初物上交货。规 格 通 知零 件 名零 件 号最 终 交 货 供 应 商发 行 者 交 货 数 量 交 货 数 量 发 行 者 供应商或发行科与最终供应商相同的，应在上段划斜线。供 应 商 或 发 行 科粗线以外的由供应商或发行部门填写。先行确认1. 规格变更初物2. 质量改善初物3. 自主管理初物在符合的项目号上划。机械变更工夹具变更模具变更检查方法变更搬运方法、包装状态变更规格变更新供应商材料变更加工条件/方法变更工序系列变更在符合的NVo.上划。发行年月日No.项目填写方法填写者全体不符合的项目，在填写栏中划斜线等。日期用公历表示。署名也可以盖章。供应商管理区分用圈框住相应项目No.。管理填写初物管理No.。发行年月日填写初物单的发行年月日。供应商或者发行科发行者、交货数初物的供应商和最终交货供应商相同的，划斜线等。初物的供应商和最终交货供应商不同的，在，上填写部门名（供应商名）或发行者名、交货数等。最终交货供应商发行者、交货数初物的供应商和最终交货供应商相同的，由初物的供应商在、中填写供应商名、发行者名、交货数等。初物的供应商和最终交货供应商不同的，由最终交货供应商在、中填写供应商名、发行者名、交货数等。零件号、零件名填写零件号、零件名。规格通知填写规格通知的REVISION No.。没有REVISION No.的，划斜线等。初物内容在相应上用圈框住，同时填写变更要旨。（也可用略图表示。）发行供应商填写初物的出货负责人名和出货月日。最终交货供应商（只有初物的制造供应商和向本田交货的供应商不同时，由向本田最终交货的供应商填写交货负责人名、交货月日。）广州本田汽车有限公司受理广州本田汽车有限公司填写栏广州本田汽车有限公司广州本田汽车有限公司检査广州本田汽车有限公司填写栏量产过渡判定广州本田汽车有限公司填写栏保存期填写初物单的保存期限（起单日起15年）。供应商9.3 初物管理初物填写要领9.4 初物（辅助单）规格变更的，规格变更No.也要填写。请用圈框住相应No.。搬运方法、包装状态变更检查方法变更模具变更工夹具变更机械变更新供应商规 格 变 更填写与记在初物单上的管理No.相同的No.Supplier Quality Manual4-5纠正处理报告2008年05月01日禁止复印4-5纠正处理报告1 目的1) 广州本田汽车有限公司提出在供应商的零件发生了质量不适合时报告纠正处理措施的要求。2) 供应商应按照广州本田汽车有限公司的要求向广州本田汽车有限公司报告零件的纠正处理措施。2 定义本手册中使用的术语的定义见【SQM 6-1 术语的定义】。3 要求3.1 供应商在供应商内发现质量不适合，有可能已流出到交货地时，按照【SQM 4-5-1 交货不适合品的处理】进行纠正处理。没有可能流出到交货地时，按照供应商制定的程序进行纠正处理，保管记录。3.2 供应商在广州本田汽车有限公司用“不良对策要求”或者“HTR（广州本田汽车有限公司 Trouble Report）”要求对质量不适合进行纠正处理时，应按照【SQM 4-5-1 交货不适合品的处理】进行纠正处理。答复广州本田汽车有限公司时，可直接用“不良对策要求”（参考6.1项）或者“HTR”（参考6.2项）进行，或者使用“分析记录分析报告”（参考6.3项及6.4项）。（参考【SQM 5-4 解决问题的5原则】）3.3 供应商在广州本田汽车有限公司用“市场质量信息分析对策请求书”要求对质量不适合进行分析及纠正处理时，应使用“分析记录分析报告”等，按照【SQM 4-5-2 市场质量问题的处理】答复广州本田汽车有限公司。3.4 供应商无法在广州本田汽车有限公司指定的回答期限日之前作最终答复的，应与广州本田汽车有限公司协商，必要时对“不良对策要求”、“HTR”或者“市场质量信息分析对策请求书”进行中间报告。3.5 供应商对于执行了纠正处理措施的最初的零件，按照【SQM 4-4 变化点管理】，实施变化点管理。3.6 供应商将纠正处理的结果反馈到新车型及源头部门，运用于质量不适合的再发防止及未然防止中。4 记录的管理No.记录的种类保存期1不良对策要求5年2分析记录分析报告10年3不适合品没有可能流出到交货地时的纠正处理的记录5年5 相关文件1) 供应商质量保证协定书第13条2) SQM 4-4 变化点管理3) SQM 4-5-1 交货不适合品的处理4) SQM 4-5-2 市场质量问题的处理5) SQM 5-4 解决问题的5原则6) SQM 6-1 术语的定义6 表格并用“不良对策要求”或者“HTR”和“分析记录分析报告”时，为了能够用“不良对策要求”或者“HTR”找到对应的“分析记录分析报告”，要记载日期及番号等。6.1 “不良对策要求” 填写要领原件保存期限：注释：确认完毕年月日批准确认发行部门或检查部门检查主任技术者确认车型、名称车型、型号、号机等：发 生 年 月 日：对策以后的发生对策后的确认对策实施日、号机等确认批准-供应商名、部门名-填写报告年月日（公历）-批准栏重要度A：质量保证负责人或者事业所质量负责人 重要度B/C：质量部门长-供应商签字栏（铅笔NG），盖章可-如果是中间报告，把签字栏空白，复制后签字。对策/答部门：答复区分（中间/最终）在相应的区分上划记号。最终报告在答复期限日以后才能提交的，要作中间报告。所谓最终报告，是指供应商执行了永久改善品的报告。即在改善品最终适用以前都不是最终报告。（实车确认/分析者）答复送至：答复期限：先生（内线 ）咨询电话变速箱销售地销售地变速箱变速箱No.ENG No.E车型/型号车架号F车型/型号发生年月日零件号供应商No.发生数对策（无法填写的，也可以另附其它页）调查/分析结果及原因无对策要求部门：供应商填写栏填写原因、改善内容用另页回答的，填写另页的标题、日期等例）详见另页“分析记录分析报告标题*日期2008年月日”如果是中间报告，填写理由。确认批准不良现象（发生情况）及一次调查/分析结果（尽量用图示）事 由发行部门例：完成车质量ML例：铃鹿制作所发行日送至先生经由HTR6.2 “分析记录分析报告”空白原件保存期限：为什么-为什么分析确认对策效果（效果实绩）适合的对策（对策内容、预想效果、PPA）查明原因（发生的原理、再现试验、为什么-为什么分析）确认批准把握事实（零件的确认结果、要因分析、生产品的质量情况）发生情况（现象、投诉内容、发生件数、处理内容）零件名件 号课 题分析记录解 析 报 告向源头反馈（向体制/机制上反映的内容）发生阶段6.3 “分析记录分析报告”填写要领填写出问题的特性原件保存期限：填写发行分析报告的日期（公历）。填写查明原因的过程。（发生原因、流出原因）简要地整理记载车型、零件名、症状等有“不良对策要求”或“市场质量信息分析/对策请求书”发行了的，要与其事由一致。5. 填写当时流动的产品的情况填写不良实物那一批当时的情况（4M有/无变化）的调查结果。填写对过去有无相同现象的调查结果。通过业务日报等、质量确认记录、X-R管理图把握现状。6. 填写发生对象范围（发生率或台数）及其依据。根据批次、人、车型、设备、条件、作业方法、环境的变化点来预测。-填写车型、类型-填写发生地点市场、广州本田汽车有限公司内-发生问题时的现象或投诉内容-填写发生年月日（公历）-行驶距离、车架号、登记年月日（在市场上发生的）-填写发生件数-填写问题的车型或零件的处理内容-发生了不适合的生产工厂 除了以上之外，还有需要的信息也填写。-对策请求受理日（在最下行填写与请求部门一致后的日期。）1. 填写持续维持硬件对策的项目在机制上的反映填写向设计要求、图纸、基准、标准类的反映内容2. 填写可消除原因的机制 向类似工序、生产线的水平展开等规定、基准、技术积累等1. 填写在工序或市场上的对策效果确认或确认时间根据质量数据（数值概率）进行对策前后的比较，填写其结果。2. 填写对多发性（连发性）的见解。 填写根据发生原理、再现试验、工序调查结果等证明的发生预测向源头反馈（向体制/机制上反映的内容）填写真正的原因填写真正的原因：填写例发生原因4. 填写对已出货产品的对策及库存零件是否需要处理5. 对策的PPA1. 填写对策内容、实施者把发生和流出分别填写。即使是由人引起的原因，对策也应该包括硬件方面。2. 填写对策年月日、对策的对象零件、车型、号机等。 3. 填写暂定对策或永久对策的预测效果 根据再现试验或者质量检查数据预测效果如果是暂定对策，填写过渡到永久对策的期限为什么-为什么分析为什么-为什么分析明确与工序调查、再现试验、发生原理相联系的因果关系，发生原因及流出原因不是现象原因，而是要追溯到新的原因。整理发生不良时在现场发生过的事实，用5现主义查明发生不良的原理。（就象回放当时的录象一样）1. 填写发生和流出的原因原因是硬件方面的，查明设备、夹具、工具、检具等。原因是软件方面的，对当时在场的担当者进行问诊，把握事实。2. 填写原因引起的问题现象的再现性等。 用再现试验、5现主义（现场、现实、现物、原理、原则）检证。确认对策效果（效果实绩）适合的对策（对策内容、预想效果、PPA）查明原因（发生的原理、再现试验、为什么-为什么分析）对于在为什么-为什么分析中明确了的真正的原因