成品出仓作业流程.doc

成品出仓作业流程序号流程责任人表单作业内容1出货指令编制初 审NGOKNG复 审OK出货指令下达出货前准备工作成品装柜OK出货放行帐务、表单处理信息处理业务员出货通知单/出门放行条业务员根据出货计划编制出货通知单、出门放行条，并交业务副总审核。2 业务副总出货通知单/出门放行条业务副总于1小时内对出货通知单、出门放行条进行审核。并进行相应处理。3财务会计出货通知单/出门放行条财务会计于1小时内对出货通知单、出门放行条进行审核。并进行相应处理。4业务员出货通知单/出门放行条业务员将审核过的出货通知单/出门放行条交成品仓管员。5成品仓管员成品仓管员进行成品出货前准备工作。并开具成品出仓单交仓库组长审核。6成品仓管员/业务员成品仓管员、业务员在核对装柜车单、证无误后，由成品仓管员组织搬运工进行成品装柜，业务员现场监督出货情况。7成品仓管员出门放行条成品仓管员将出门放行条交保安员对车辆进行放行。8成品仓管员成品出仓单成品仓管员根据成品出仓单及时进行卡帐、台帐处理，并将单据分发至相关部门。9成品仓管员/业务员成品出仓单/送货单业务员根据成品仓管员报送的成品出仓单开具送货单交客户确认，跟催货款回收，并将货款回收情况及时反馈给业务副总、财务人员。成品出仓作业管理办法1.0目的为了规范成品出货作业，确保出货产品满足客户要求。2.0范围适用于所有作为成品出货的产品发出过程。3.0职责3.1业务部：负责成品出货指令的下达、出货监督及货款回收工作；3.2仓 库：负责安排成品的发放及搬运工作；3.3财务部：负责成品出货指令的审核及应收帐款回收的监督工作；3.4人事行政部：负责货柜车辆到厂后的通知及出货车辆安全检查。4.0作业程序4.1业务部业务员根据出货计划、报关等单证备齐情况，于出货前一天开具出货通知单、出门放行条，并交业务副总审核；4.2业务副总于1小时内对出货通知单、出门放行条进行审核。若有误，须及时通知业务员处理，若无误，则签字、确认，返交业务员交财务部审核；4.3财务部会计于1小时内对出货通知单、出门放行条进行审核。若有误，则通知业务副总处理，若无误，则返交相关的业务员；4.4业务员须出货前4小时，将经过审核的出货通知单、出门放行条分发给成品仓仓管员；4.5成品仓管员根据出货指令安排搬运工将出货成品搬运至出货区域；4.6成品仓管员根据出货通知单开具成品出仓单并交仓库组长审核；4.7货柜车到达后，由人事行政部保安人员通知成品仓管员，仓管员、业务员共同检查运输公司提供的托运单上的集装箱号、封条号、订仓号是否与出货文件一致，不一致时由业务员与运输公司联系处理；4.8单证检查一致后，由成品仓管员进入货柜内检查货柜是否完好无缺，并安排搬运工清扫货柜，之后，货柜车辆方可进行成品装货；4.9业务员核对好出货产品的PO、数量、箱唛一致后，通知仓管员，由仓管员安排搬运工开始装柜；在仓管员的指挥下，搬运人员将出货成品搬运上货柜；4.10对于因各种原因发生成品入不完货柜者，业务员应予记录，并通知客户出货情况；4.11货柜车装柜完后，由仓管员将审核的出门放行条交人事行政部保安人员检查。有误，报告人事行政部主管处理，无误则予以放行；4.12仓管员根据成品出仓单的实际出货数量及时做好成品的入帐手续；4.13仓管员将当天的单据于第二天上午8：30前分送到相关部门；4.14业务员根据仓管员报送的成品出仓单开具送货单交客户确认，跟催货款回收，并将货款回收情况及时反馈给业务副总、财务人员。5.0处罚规定5.1 无有效的出仓手续出货的，处罚责任人员30元/次；5.2 相关人员未在规定的时间完成作业而影响正常出货的，处罚责任人10元/次；5.3成品仓管员未按规定时间完成帐务登录和单据传递的，罚