湖北省酒类流通领域专项整治工作检查内容、评分办法及依据表（一）.doc

/smsp1982壹拾佰仟萬为您倾心整理，谢谢使用！湖北省酒类流通领域专项整治工作检查内容、评分办法及依据表（一）市州名称： 2011 年 12月 日检查内容分值评分标准检查和评分办法计分评 分 理 由1、各地落实商务部、省商务厅专项整治相关文件所采取的措施101、贯彻专项整治的领导批示、文件和会议记录3分）；3分听汇报。根据汇报情况，对照评分标准中的各项内容，检查相关资料。根据相关资料的提供程度在各项标准分值内予以评分。2、制订工作方案，布置相关工作得2分）；2分3、工作记录（安排、督促、检查、信息、简报、小结等）1-3分4、宣传工作（有新闻影像、文字资料得1-2分）；1-2分2、备案登记制度、随附单制度落实情况和行政监督检查情况251、备案登记制度落实情况（总分10分）城关5分完成100%5分根据受检单位在专项整治期间上报的统计报表数据与检查时查阅的实际备案登记数量进行比对，以及在当地汇报中询问的情况、当地市场随机抽查的情况综合评估，在各项标准分值内选择一档进行评分。完成80%99%4分完成60%79%3分完成40%59%2分完成20%39%1分完成20%以下0分乡镇5分完成80%以上5分完成60%79%4分完成40%59%3分完成20%39%2分完成20%以下1分没开展工作的0分2、酒类流通随附单制度落实情况（总分10分）已发放到所有批发企业的10分根据受检单位在专项整治期间上报的统计报表数据与检查时查阅的实际发放对象和数量进行比对，以及在当地汇报中询问的情况、当地市场随机抽查的情况进行综合评估，在各项标准分值内选择一档进行评分。已发放80%以上批发企业的8分已发放60%以上批发企业的6分已发放40%以上批发企业的4分已发放40%以下批发企业的2分未开展工作的0分3、查专项整治期间的监督检查工作（总分5分）专项检查3分5次以上3分查阅专项检查工作记录和专项整治期间行政案件相关卷宗分别在专项检查、行政监督栏内各选一档进行评分。2-4次2分1次1分未开展的0分行政监督2分开展立案查处的2分未开展的0分3、备案登记、随附单管理、行政执法工作制度建设、档案建设和相关资料网上报送情况231、 备案登记（10分）建立备案登记工作制度、流程等并予公示02分查阅相关制度和流程，以及对外窗口、新闻媒体资料进行评估经营者信息记录完整准确，并实行档案化管理03份查阅备案登记工作中酒类经营者提供的相关资料是否齐全、相符，查阅备案登记资料是否规范整理，实行档案标准化。根据检查情况综合评分。如实完整通过酒管网上报备案登记信息05分利用当地计算机进入湖北酒管网后台，根据后台上报的资料与实际备案登记资料进行比对，看上报率，根据上报率进行综合评分。检查人员签字：组长 成员 受检单位签字：湖北省酒类流通领域专项整治工作检查内容、评分标准及扣分依据表（二）市州名称： 2011 年 12月 日检查内容分值评分标准检查和评分办法计分得分评 分 理 由2、酒类流通随附单（8分）建立登记薄，完整记录发放回收资料03分查看登记资料是否建立、是否完整记录、是否有发放人、领用人签字发放和回收的随附单及时、准确、完整通过省酒管网上报的情况05分对照登记资料查看当地计算机湖北酒管网后台看是否完整上报；在计算机前台抽查5个不连号的号码。3、行政监督案件（5分）是否有规范的执法文书01分查看是否印制规范的执法文书执法文书是否按规范要求进行填制、管理和归档02分调阅2-4个案件从立案到结案进行检查。查看档案建设是否规范。结案后是否及时上传省酒管网02分根据档案建设情况，利用当地计算机对照湖北酒管网后台，查看结案的行政案件是否完整、准确上报4、各地机构建设和人员、经费保障情况、行业协会建设及其酒类流通信用体系、“放心酒”示范店、行业自律、行业培训等活动开展情况。71、有独立酒管机构（不含内设、挂靠科室的机构）1分查看机构批文，记录机构名称和文号2、有3名以上管理、执法人员的1分询问人员情况，分别记录管理人员、执法人员姓名及联系电话3、有一定经费保障的1分查看酒类专项整治工作中相关活动经费解决情况4、建立了酒类行业协会1分记录行业协会名称和社团登记号5、利用协会平台，开展“放心酒”、行业自律、行业培训等活动3分查看行业协会开展的活动记录和资料5、酒类经营企业备案登记制度落实情况151、按规定办理酒类流通备案登记证 （5分）5分在受检地巡查随机抽取样本单位，进行检查评分。2、登记证无涂改，且经营地址与登记证一致（2分）2分根据备案登记资料随机抽取一家样本单位，实地检查几项内容是否存在3、登记证摆放在显著位置（3分）3分4、店内摆放“不向未成年人售酒”警示牌（5分）5分6、酒类经营企业酒类流通随附单制度的落实情况201、按照酒类流通随附单制度规定，酒类经营者供单和索单情况04分在受检地巡查随机抽取样本单位，进行评分。2、提供或索取的随附单填写内容完整、真实程度04分根据随附单发放资料，随机抽取样本单位进行实地查阅，对个分项在标准分值内综合评分3、随附单加盖经营者印章02分4、检查使用数量和企业业务量符合程度情况完全符合8分根据随附单发放资料，随机抽取样本单位。结合受检单位业务凭证或者财务凭证对酒类流通随附单进行核对5笔业务，看随附单执行情况。基本符合37分执行度不足50%02分5、购销台帐真实记录销售情况2分查看购销台账建立和记录情况，随机抽查随附单与购销台账进行比对。合 计100检查人员签字：组长 成员 ： 受检单