定期地对质量体系进行评审.doc

山西宏厦建筑工程第一有限公司GB/190012000质量体系程序文件之管理评审程序（B版）编号：HSYJQPJQB05 修改状态：第 0 次 编制：九千办 审核：樊保柱 批准：刘健 日期：2004 年5 月15 日1、目的:定期地对质量体系进行评审，确保公司质量体系持续的适应性和有效性， 并使其不断地改进和完善，以保证质量体系满足ISO9000标准的要求和本公司规定的质量方针和目标的实现。 2、适用范围：适用于对本公司管理评审活动的控制。3、职责：3.1：公司总经理负责主持管理评审会议，批准管理评审计划和管理评审报告。3.2：管理者代表负责组织编制管理评审计划，协调组织管理评审活动，监督评审后需要纠正或改进事项的落实，提供质量体系运行情况的报告。3.3：各职能部门和分公司/项目部负责人准备并提交与本部门相关的评审资料，并负责实施评审中所提出的纠正或改进事项。 3.4：九千办负责作好管理评审记录，编写和发放管理评审报告，并负责评审后纠正改进措施的跟踪验证。4、工作程序和要求：管理评审流程图年度计划召开会议评审计划会议评审/记录评审输入形成决议/纪要决定纠正预防措施执行验证4. 1：管理评审的时机和频次：4.1.1：管理评审在公司年初的行政工作报告会上进行。4.1.2：管理评审每年进行一次，两次评审之间的时间间隔不得超过十二个月。当发生以下情况时，总经理可以决定增加管理评审的次数：a) 社会环境条件和市场需求发生重大变化时；b) 本公司内部组织机构和产品结构发生重大调整时；c) 本公司发生重大质量事故时；d) 业主有重大投诉或质量监督部门检查发现严重问题时。4.2：管理评审的依据：a) 国家有关的法律、法规；b) 业主的投诉和来自社会的反馈信息；c) 内部和外部审核的结果；d) 公司管理层和员工的期望。4.3：管理评审的内容：a) 本公司的质量方针和质量目标是否适宜及其实现的程度；b) 质量体系程序符合ISO9000标准的程度如何，体系文件是否需要修改；c) 各个过程是否处于受控状态并有效；d) 组织机构及包括人力资源在内的各项资源是否充分满足质量体系的要求；e) 业主反馈意见、内审的结果、预防措施的有关信息、工程质量的实绩等。4.4：管理评审的准备：4.4.1：九千办在管理者代表授意下，制订管理评审计划，内容应包括评审的时间、地点、参加部门或人员、管理评审的主题和应准备的资料。4.4.2：管理者代表审核管理评审计划，上报总经理批准，并于评审前十天交由九千办发给相关部门或人员。4.4.3：管理者代表根据内部质量体系审核报告和外部审核提出的不合格报告以及公司采取纠正或改进措施的实施情况，起草质量体系运行情况报告。4.4.4：参加管理评审的部门或人员按管理评审计划的要求准备好本部门主管的体系要素实施情况汇报资料或其它专题资料。4.5：管理评审的实施：4.5.1：总经理主持管理评审会议，公司管理层和与质量有关的各部门负责人参加。4.5.2: 管理者代表报告质量体系的运行情况。4.5.3: 相关部门或分公司负责人汇报“评审计划”所规定的情况资料。4.5.4: 会议对上次管理评审报告中决定的纠正或改进措施的落实情况和有效性进行审查。4.5.5：与会人员对会议议题进行讨论和评审，并由总经理对质量体系和质量方针、目标的持续有效性、适宜性做出正式评价。4.5.6：会议针对质量体系运行中存在的重大且长期性的问题，决定纠正或改进措施。4.5.7：九千办负责做好管理评审记录并负责编制管理评审报告。管理评审报告的内容应包括：a) 对质量体系的运行情况进行综合评价；b) 本次管理评审讨论的主要议题和结论；c) 质量体系的纠正和改进措施(应包括：责任部门、措施项目内容要求、完成期限等)；d) 质量体系文件的更改要求。4.5.8：管理者代表负责对管理评审报告进行审核，经总经理批准后，由九千办负责分发到各有关部门和分公司/项目部。4.5.9：各相关部门和二级公司/项目部负责对管理评审报告中的纠正或改正措施组织实施。4.6：九千办负责对纠正或改进措施的实施情况进行跟踪验证，