外协厂质量管理办法.doc

海量资料 超值下载采购、外协加工及下属工厂品质量管理控制制度外协厂质量管理办法外协厂质量管理办法11OEM产品质量管理细则13外协工厂管理办法14采购、外协加工及下属工厂品质量管理控制制度目 录一、总则3二、原、辅材料的质量控制31、物资分类32、采购方案（计划）33、采购的原则34、进货检验和验证4三、外协加工及下属工厂产品的质量控制51、外协加工厂家的评审内容52、做调查结论53、下属工厂及外协工厂质量控制方式54、下属工厂及外协工厂质量检查验收6（1）检查验收要求6（2）检查验收质量控制6一、总则为确保采购原、辅材料及外协加工产品的质量符合电线电缆产品标准和相关标准，根据采购控制程序，采购（加工）前应审查供方资质、生产规模（供应能力）、主要业绩、设备状况以及现有产品的质量等，并对供方进行评价。对供方的评价应保留必要的证据，评价结果应填写供方评估表，评价合格的应填写合格供方名册建档，并保证所有原、辅材料及外协加工项目都必须在合格供方采购。二、原、辅材料的质量控制1、物资分类根据对产品质量、进度、安全的影响程度和占用金额的大小，将原材料、辅助材料分为ABC三类。 2、采购方案（计划）根据工艺科提出的相关技术参数，供应链会同相关部门应编制采购方案或采购产品计划表，主要包括：（1）产品的名称、型号、规格、附件、材质、等级、数量；（2）规范、图样、检验标准或其他技术资料；（3）供方名称；（4）使用单位、进场时间；（5）质量验收标准。为使采购物资的质量符合产品质量的要求，采购计划必须得到工艺科科长的批准，经总工程师批准的采购计划才能允许实施。3、采购的原则（1）向签定供货合同的合格供方采购。（2）所采购产品的质量是可靠的，满足招投标文件和施工组织设计所确定的各项技术要求，能保证产品质量的稳定性。（3）所采购产品和配件的价格合理，交货及时。（4）若是特定产品，采购应符合国家相关政策法规。4、进货检验和验证（1）进货前验证当业务需要在供方的现场实施验证的要求时，应对所要求的原材料进行进货前的验证。 验证的方式：a) 在供方货源处的验证：采取实地考查供方的生产能力和检验能力、产品抽样检验、自定验证等方式；b) 顾客对供方产品的验证：顾客在合同规定条件下，可到供方或我方货源处进行验证，但顾客的验证既不能免除我方提供可合格产品的责任，也不能排除顾客对不合格产品的拒收。 验证的结论a) 验证合格后，予以进货验收；b) 验证不合格时，终止进货验收、入库等后续流程，同时反馈信息，重新评价和选择供方。（2） 进货检验 物流科负责原材料的外观质量检查，核对所购原材料的品名、批号、数量、等级等，协助待检产品的抽样，对技术复杂的材料应会同相关专业人员一起共同验证。 物流科应填写试验委托单，书面委托质检科进行检验，按规定的项目进行试验。对入库的原材料，物流科应做出完整的登记，并进行标识。对入库前已发现不合格的原材料，直接报供应链退货。 质检科负责按相关标准、检验项目和频次抽取试验样品进行试验，或委托法定检测单位进行试验，并对所出具的检测数据负责。具体规定详见原材料检验规范。质检科及时出具检验或试验报告，并反馈给物流科。 对原材料进货试验和检验中出现的不合格品，质检科及时按不合格品控制程序处置，物流科及时隔离、标识。5、质量控制要点（1）为使采购的产品满足要求，供应链负责采购质量控制的人员必须熟悉所采购产品的各项要求，了解技术说明和规范标准。（2）供应链负责采购人员应有产品的专业知识，了解产品的技术要求，市场供货情况，熟悉合同条件及采购程序。（3）产品采购前应向总工程师提交产品采购计划（方案），经总工程师审查同意后方可实施。对产品采购计划（方案）的审查，重点应包括以下内容：采购的基本原则、保证产品质量的具体措施、依据的图纸、规范和标准、质量标准、检查及验收程序，质量文件要求等。三、外协加工及下属工厂产品的质量控制选择一个合格的供货厂家，是外协加工产品质量控制工作的首要环节。为此，外协产品订购前要作好对加工厂家的实地考察。1、外协加工厂家的评审内容（1）供货厂商的资质。（2）产品加工及供货能力。（3）近几年供应、生产、制造类似产品的情况；目前正在生产的产品情况、生产制造产品情况、产品质量状况。2、做调查结论在初选确定合格的外协加工厂家名单后，集团总部相关人员讨论，确定生产厂家。3、下属工厂及外协工厂质量控制方式（1）驻厂监督采取这种方式实施产品监造，质量检查人员直接进入产品加工现场，成立相应的监造小组，编制监造规划，实施产品制造全过程的质量控制。（2）巡回监控质量控制的主要任务是监督管理制造厂商不断完善质量管理体系，监督检查材料进场使用的质量控制，工艺过程、半成品的质量控制，复核专职质检人员质量检验的准确性、可靠性。在产品制造过程中，监造人员要定期或不定期的到制造现场，检查了解产品制造过程的质量状况，发现问题及时处理。（3）设置质量控制点监控针对影响产品制造质量的诸多因素，设置质量控制点，做好预控及技术复核，实现制造质量的控制。质量控制点应设置在对产品加工质量有明显影响的特殊或关键工序处，或针对产品的主要、关键部件、加工制造的薄弱环节及易产生质量缺陷的工艺过程。 产品制造图纸的复核。 制造工艺流程安排、加工精度的审查。 原材料、关键部件的进场、出库，使用前的检查。关键部件、半成品、成品的检查、检查方法、采用的标准；质量检查人员岗位职责及技术水平。 专职质检人员、操作人员的上岗资格。4、下属工厂及外协工厂质量检查验收（1）检查验收要求产品进场时，要根据产品的名称、型号、规格、数量等，按清单逐一检查验收，其检查的要求如下。 分批次进场的产品，在对产品进行外观检查后，应尽快进行必要的检测试验，待试验合格后，才能签署接收。（2）检查验收质量控制产品的质量检验是一项专业性、技术性较强的工作，由质检科进行检验。（1）制订产品检验计划 产品检查验收前，工艺科提交产品检查验收方案，包括验收方法，质量标准，检查验收的依据，经总工程师审查同意后实施。 质检科协助总工程师做好质量控制计划，质量计划要包括产品检查验收的程序，检查项目、标准、方法、试验要求，产品合格证等质量控制资料的要求，是否应具有权威性的质量认证等。（2）执行产品检验程序 产品发往现场前，产品加工制造单位应由质检科提交产品出厂合格证及技术说明书、质量检验证明、有关图纸及技术资料，经总工程师和采购平台部审查符合要求，产品方可进入安装现场。外协厂质量管理办法1 目的 为了加快公司生产进度，满足市场订货需求，有效利用社会资源，控制监督外协产品的质量，结合公司实际情况，特制定本办法。2 适用范围 制造中心所有外协供应商的管理和监督。3 职责 生产计划部负责管理办法的编制、修改。负责外协计划的制定及执行采购。 质量管理部负责管理办法的审定，外协产品的进厂验收、提供外协厂家交验质量情况并提供质量考核和质量索赔依据。 工程技术部负责产品的工艺分工、外协厂家技术支持、工艺审定，外协产品的价格核定。 财务资产部负责外协产品的价格审定批准。4 外协计划的编制及执行4.1 计划编制流程计划员接到产品合同执行计划书后根据生产目录分工编制确认外协产品采购计划，经计划主管及以上领导签字后下发至外协主管处（5天内）；外协主管按计划分类并对照合格供方名录分解计划下至外协采购员处并抄送给合同管理员（3天内）；外协采购员按计划与外协厂家进行价格工期谈判形成合同后报批执行并抄送给合同管理员（有价格和图纸的要求3日内，没有的要求7日内结束）。4.2 外协件采购流程外协件采购流程计划员下达外协计划 外协主管分解计划合同管理员准备图纸工程技术部资料员外协员审价编制报批合同申请部长审核合同申请不同意是否同意同意分管领导审核合同申请不同意是否同意同意完成合同合同编号归档外协厂填写送检单送检单要统一便于装订查阅质检员质检合格点收员填写入库单合同结算工序委外流程车间填写委外申请（业联）主管计划员签署意见部长签署意见计划员编制计划外协主管分解计划签署合同并审核报批完成合同并归档外协厂家填写送检单工序检检验合格车间点收签单合同结算车间提供图纸工艺，外协员定价编制合同同意不同意5 外协供应商的选择及清退5.1 外协供应商资质5.1.1必须是依法成立的法人单位，营业执照注册资本必须达到或超过50万元人民币；5.1.2遵守国家法律、行政法规，具有良好的商誉和纳税记录，具有一般纳税人资格；5.1.3有固定的生产或经营场所，具备必须的生产经营设施、健全的组织机构和健全的内部管理和控制制度；5.1.4具备完整的质量保证体系和质量承诺，所提供产品符合国家产业及国家质量认证标准；5.1.5具有履行合同的能力和良好的履行合同记录；5.1.6具有良好的资金、财务状况；5.1.7具有良好的售后服务和人员机构；5.2申请制造中心外协供应商资格需要提供的资质证明资料5.2.1企业法人营业执照；5.2.2税务登记证；5.2.3组织机构代码证；5.2.4银行开户许可证；5.2.5上年度财务报表5.2.6特殊行业相应资质证明（生产许可证、经营许可证、强制认证、行业认证等）5.2.7质量体系认证证书；5.2.8银行资信证明；（了解可行性）5.2.9外协供应商通信地址、邮政编码、联系人、联系电话、传真、E-mail、网址。5.2.10企业简介；5.3申请制造中心外协供应商资格流程5.3.1生产计划部外协根据制造中心外协生产需求开发外协供应商。外协供应商填写供应商调查表，提供5.2相关资质证明资料复印件，提交至制造中心生产计划部外协；5.3.2生产计划部外协对供应商提交的资料内容进行确认，填写供应商准入资格确认单，并将确认结果报部长审批；5.3.3生产计划部外协将审批结果通知外协供应商，符合准入条件的进入外协供应商开发评估，不符合条件的流程终止。5.4外协供应商评估流程5.4.1由生产计划部组织工程技术部、质量管理部对外协供应商进行实地考察，对外协供应商质量检查、工艺水平、设备能力进行评估后，填写供应商考察表，作出结论；5.4.2 由工程技术部、财务资产部对外协供应商工时定额、消耗定额、工时费率进行评估后，填写供应商考察表，作出结论；5.4.3 对评估合格的外协供应商，生产计划部外协进行样品试制及小批量生产，质量管理部对产品质量给出合格意见后，生产计划部将外协供应商评估结果报主管领导批准。5.4.4 生产计划部将评估结果通知供应商，批准的纳入合格供方，不批准的流程终止。5.5 外协供应商清退流程5.5.1供应商有下列行为之一的，立刻启动供应商清退评估流程：提供虚假材料，骗取供应商资格的；采用不正当手段进行恶性竞争或与其他外协供应商串通进行恶意报价的；向我方工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；由于外协供应商的产品质量问题造成我方客户投诉的，并带来巨大经济损失的，造成重大质量事故。5.5.2供应商有下列情况的，可视具体情况启动提出供应商确认评估：目前已是我方供应商但未建立相关品质保证体系的，要求其自与我方建立供应关系之日起的两年时间内通过第三方的质量认证等相关认证，未通过认证的；日常检查或审核后，我方要求供应商对不符合项进行整改，两次整改确认仍未达到整改目的的，将取消其供应商资格，特别严重的，将立刻取消；5.6 供应商清退工作流程5.6.1供应商有5.5.1项中的任何一行为的生产计划部立刻启动供应商清退评估工作，填写供应商退出确认评估表，财务资产部和生产计划部外协员负责供应商相关情况的确认，评估能否将供应商退出。5.6.2 确认评估的具体内容包括：退出供应商供应物料清理退出供应商货款清理退出供应商违约金清算退出供应商合同执行清算退出供应商技术资料、图纸归还确认5.6.3生产计划部提交供应商退出审批表至制造中心主管领导审批，并将结果通知外协供应商。6 外协供应商管理6.1 工期进度管理6.1.1 供应商必须严格按合同提出的工期进度要求严格执行，实际供货到位时间以合同约定的产品数量到齐为准。6.1.2 供应商对工期要求有异议时，应在合同签订前与外协员协商调整。合同一经签署后，供应商必须严格按照甲方的工期要求执行，不得以任何理由拖延工期（不可抗拒的因素除外）。6.1.3 供应商在签订合同后，若确因公司的技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面有问题的，应在3个工作日内向甲方提出，否则视为供应商已认同公司的技术要求（图纸、工艺、技术协议）。公司对供应商提出的技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面的问题，应在1个工作日内予以答复解决，否则造成的工期延误，由公司负责。6.1.4 在合同履行过程中，若公司在技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面有改动的，应充分考虑供应商已加工、生产产品的情况，并应及时通知供应商。根据公司在技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面改动的情况，可与供应商重新协商工期问题。对双方协商后调整的工期，可纳入到合同的变更中，供应商必须按合同变更后的工期要求，严格执行。6.1.5 对供应商未按合同约定工期供货的，每延误1天，扣除合同总价的1%；超过5天，每延误1天，扣除合同总价的3%；超过10天，公司有权终止合同，并由供应商赔偿因进度原因所造成的全部损失（注：交货时间以甲方检验人员验收合格的时间为准）。6.2 质量管理6.1.1 供应商必须对委托加工、生产并交付的产品质量负全责，必须对产品从材料入库、生产过程、检查试验、交付全过程严格按ISO9000质量管理体系要求进行控制，必须符合公司提供的产品设计图样和技术标准的要求，必须符合产品图纸工艺的材料、型号、规格、尺寸等要求。6.1.2 供应商交付的产品必须具备以下条件，否则公司有权拒收本批次产品：a 产品应有合适的包装防护，确保不因运输过程对产品内在功能、外观质量造成损伤。b 必须对产品出具印章（签名）齐全的出厂试验（检验）记录及出厂合格证。c 必须提供关键部件的原材料（毛坯件）的材质证明书。d 产品出厂时必须予以出厂清点、配套发送，同时随货附上出厂送货清单，并在产品上贴上标有厂家、图号、数量的标签。e 所有产品必须带有约定的油漆，加工面应涂油（发蓝件除外）。6.1.3 产品检验验收合格后，凭公司进货检验员签字办理入库手续。产品检验不合格，公司有权选择整批退货或协商解决，对于协商解决处理的产品在后续使用过程中出现质量问题，由供应商承担相应的责任。6.1.4 在使用过程中出现的产品质量问题，供应商应在接到通知后 1小时内，派员至现场与公司协商解决质量问题,除特殊情况外应在半个工作日内解决问题。6.1.5 供应商对产品的质量保证金应在合同中明确，质量保证期与公司对其用户承诺的质量保证期相同；对于经正常检验未能发现的隐蔽性质量缺陷，即使质量保证期已过，由于供应商产品本身原材、制造缺陷等引起的质量问题仍应由供应商负全责。6.1.6 供应商对产品出现的质量问题应实事求是地进行分析及改进，并在收到质量反馈意见后2个工作日内如实提供质量改进措施，不得提供虚假信息。6.3 质量索赔6.3.1 供应商供货产品有以下情形时，均属于质量违约，公司将发出质量索赔单，供应商应按照本条第6.3.2、6.3.3条款承担责任。公司向供应商发出质量索赔单后，如供应商有异议，可在 5个工作日内回复公司；如未回复，公司将视同供应商无异议，作扣款处理。a 相同质量问题重复发生；b在用户使用过程中出现质量问题，对公司造成经济损失，给公司产品声誉造成了影响；以上情形以不合格品通知单、外购外协件质量信息反馈单、工程质量问题报告、业务联系书为依据。6.3.2供应商承担责任的方式：支付质量保证金 ,质量保证金不足以弥补损失的，按实际损失承担赔偿。a出现批次质量问题，并影响公司生产进度和产品质量，扣除该批次合同质量保证金，同时延迟3个月支付货款。b相同质量问题重复发生：a） 入厂检验阶段或生产检验阶段发现（产品未使用），如影响公司生产进度，扣除该批次合同质量保证金，同时延迟3个月支付货款。b） 在公司使用过程中出现的产品质量问题，公司为解决此问题安排返工更换，给公司造成了损失，影响生产进度和产品质量，扣除该批次合同质量保证金，并由供应商承担由此给公司所造成的损失，同时延迟6个月支付货款。c在公司用户使用过程中出现质量问题，公司为解决此问题所产生的所有费用均由供应商承担，同时扣除该批次合同的质量保证金，并延迟9个月支付货款。6.3.3 质量问题造成的公司经济损失包括：a不合格产品的价值（含增值税） ；b由于不合格产品造成公司产品、相关零部件报废的直接损失；c由于不合格产品造成公司停工、返工的人工、管理费用；d由于不合格产品造成公司用户对公司提出的质量索赔费用；e公司处理不合格品的其它相关（如差费、业务费、劳务费等）费用；f所有供应商责任的鉴定费；g由于不合格品造成公司可期待利益的损失。6.3.4 在合同履行过程中，因公司在技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面有改动的，给供应商造成损失，双方协商并考虑损失的程度，给予供应商以补偿。6.4 技术管理6.4.1 公司应向外协供应商提供产品的技术要求（图纸、工艺、技术协议）。6.4.2 供应商必须按公司提供的技术要求（图纸、工艺、技术协议），严格执行。6.4.3 供应商在签订合同前，应对产品的技术要求（图纸、工艺、技术协议）充分评估，若有异议，与公司进行协商以达成共识，必要时，签订技术协议。6.4.4 在技术要求（图纸、工艺、技术协议）方面，供应商若需要技术支持，公司应给予支持，必要时可派技术人员现场指导。6.4.5 供应商应对技术资料（图纸、工艺）进行妥善保管，并承诺不对第三方泄露，如有违反应承担相应责任（包括法律责任）。6.4.6 公司对每个供应商只提供一份技术资料（图纸、工艺），供应商应妥善保管，对报管不善引起的技术资料损坏，应照价赔偿（以4#图纸为基准，每份20元/份；如有丢失每份100元/份）。6.5 付款管理6.5.1 外协供应商及时到货率与付款的原则a 及时到货率90，到期货款当月全部付清；b 60及时到货率90，到期货款当月付80；c 50及时到货率60，到期货款当月付50；d 及时到货率50，当月不付款。计算方法：及时到货率当月实到合格入库项数当月应到项数（剔除计划调整项）6.5.2外协产品质量与付款的原则a 入库检查一次合格率96，到期货款当月全部付清；b 88入库检查一次合格率96，到期货款当月付50；c 入库检查一次合格率88，当月不付款；d 因供应商原因导致单项产品让步接收，单项产品按80付款（以质量管理部不合格品通知单为准）。e 当月产品出现同类3起及以上质量问题时（以不合格通知单为准），如果导致制造中心返工（组装、试验），除按照6.3条款索赔外，当月不付款。f 产品当月出现重大质量问题或批量质量事故，导致制造中心返工（组装、试验），除按照6.3条款索赔外，推迟三个月付款或等待质量问题处理完毕以后再付款（两者取最大值）。g 如果当月因供应商原因导致用户书面投诉，除按照6.3条款索赔外，推迟三个月付款或等待质量问题处理完毕以后再付款（两者取最大值）。6.5.3外协供应商售后服务态度与付款的原则a当月遭服务投诉0次，到期货款当月全部付清；b当月遭服务投诉1次，到期货款当月付80；c当月遭服务投诉2次，到期货款当月付50；d当月遭服务投诉2次，当月不付款。说明：现场出现外协件质量问题时，相关外协供应商须在1个小时内派员到达现场，半个工作日内进行处理（特殊情况除外）。凡是当月制造中心对供应商的书面投诉，一概计为当月考核。以上各项条款均取最低值的原则，进行付款。7 价格管理7.1 价格流程工程技术部提供定额外协员按图号询价财务资产部提供费率供应商报价价格员与供应商谈价财务资产部审价形成价格协议外协员执行形成合同7.2 价格变动审核 当市场价格波动超过10%或供应商对价格提出异议后，应启动价格变动审核程序。由外协员或供应商填写外协产品价格变动申请单，由生产计划部组织工程技术部、财务资产部（或专门的价格审核委员会）审核后，提出意见报主管领导审批后执行。8 支持文件外协加工业务管理办法质量手册9 附件供应商调查表 供应商准入资格确认单 供应商准入资格确认单 供应商考察表供应商退出确认评估表 供应商退出审批表质量索赔单 不合格品通知单 外购外协件质量信息反馈单 外协产品价格变动申请单 外协产品定额核算单本办法由制造中心生产计划部负责起草、解释。本办法起草人： 本办法校核人：本办法审核人：本办法批准人：外协厂质量管理办法一、目的为确保入厂的外协、外购件按规定要求进行检验和试验，保证经检验合格的产品投入使用，杜绝外协、外购件的非预期使用，特制定本办法。二、适用范围适用于所有的外协、外购配套件及其它需质检部检验的零部件的检验和试验。三、名词术语外协、外购件：指公司产品生产有关的由公司以外的组织直接提供（或部分工序外协加工）原材料、零部件和成品，本办法中的“原材料和零部件”覆盖了关键零部件四、职责（一）技术质量中心负责制订和提供外协、外购件的检验标准、技术图纸等技术类文件；负责新产品外协、外购配套件不合格品的审理。（二）技术质量中心负责外协、外购件的试验工作。（三）技术员负责成熟产品外协、外购件不合格品的审理。（四）技术质量中心负责外协、外购件的抽样、检验、判定工作；负责进货检验须试验零部件送检工作。（五）储运中心负责配件待检单的打印及外协产品的入库收货工作。五、管理内容（一）外协、外购件的接收外协、外购件供应商根据配套部下达的采购计划，填制送货单，注明所送物资的编码，随零部件送达公司，报采供中心确认后到储运中心申请打制配件待检通知单，交技术质量中心检验。（二）外协、外购件的检验1、检验员实施产品抽样，同时检查外协厂家所生产产品标识与技术标准的符合性，产品标识与技术标准不符等问题视为不合格，须将实际情况记录到检验单。若检验合格，由检验员根据检验的物品填写原材料（外协件）进货检验记录或成品检验表一份，由质检部保存。储运部依据检验结论办理入库手续。2、对进入公司的外协、外购件，经检验确属不合格的，应由检验员填写退料单（退料原因写清楚）退采供中心，凡物资进入公司后应及时检验（一般不超过2天），以便采供中心将不合格的外协、外购件及时调换或向外协、外购单位要求退货。3、成品出厂前，质检员应对产品的整体外观、规格尺寸、使用性能以及工艺的特殊性，做全面检查，确认符合该产品的有关技术规定和内控标准的有关条数，须贴上合格证以及相应的标识、标记，并签字之后方可出厂（三）检验程序1、检验员严格按照图纸、技术资料的规定以及检验标准的要求对样本进行检验，检验项目须全部覆盖检验基标准规定的项目，检验标准上没有的项目检验员可根据其质量动态选择项目检验，并将检验项目加在产品检验记录上。2、无检验基标准的零部件，检验人员可参照成熟产品同类零部件验收标准进行检验。3、无图、无标准、或技术标准不完善的零部件，检验人员应立即向技术质量中心索取相关技术资料后在进行检验。4、零部件几何尺寸暂无检测手段项目采用试装方法进行检验。5、需送外检测的，由责任检验部门批准后，实施送外检测。6、对需要试验或理化的外协、外购件由检验员按检验标准规定项目和相关技术规范执行，对样品作好标识，填写试验报告，并给出相应的结论，采供中心根据试验报告结论，可选择是否采购。（四）检验手段的控制1、检验和试验所用的计量器具、测量设备，必须在检定有效期内，量值准确并处于良好使用状态。2、检验员实施检验时发现检验手段不能满足检验项目要求或无检验手段时，须及时向部门报告，由部门组织完善检测手段。3、因生产急需，零件试验结果未出来时，由生产部填写紧急放行单一式两份须经技术质量中心主任签字同意后，一份随产品一起交对应库管员，一份传检验员。试验结果出来后如试验结果不合格，则立即通知相关生产车间停止继续加工使用，并追回该批产品。紧急放行的零件所生产的产品在试验结果未出来时不得发货。4、如因生产急需来不及检验时，由生产部填写紧急放行申请单一式两份，须经技术质量中心主任签字同意后，一份随产品一起交对应库管员，一份传产品检验员。进货检验应同时对该批材料进行检验，检验合格则补办合格手续，不合格则须立即通知相关生产车间停止继续加工使用，并追回该批产品。5、检验员应采用巡回抽检方式对每台产品生产过程的质量进行跟踪，发现有不符合要求的产品，须随时指出。对本道工序加工不合格的有权提出返工或报废，严禁不合格的在制品转入下道进行生产，对不接受检查的班组人员，检验员须立即向有关领导汇报，查明责任人，按经济责任制制度，及时执行处理。6、当同一产品在一个月内出现三次及以上不能满足要求时，检验员及时汇报，可由生产部向加工厂家下达质量整改通知单，经厂家整改三次仍不合格的，可由生产部下达停产通知书，所产生损失有加工厂家全部承担。7、整改后的产品整改合格后，应重新检验，检验合格后，可进行发货。（五）进货检验因外协、外购质量问题扣款流程检验员原材料（外协件）进货检验记录上注明不合格数量，交仓库核实数量后，交由采购部进行沟通执行。（六）进货检验结果的统计与分析1、技术质量中心每月对每一配套厂的送货的质量情况进行批次合格率和数量合格率统计，统计区间为上月21日到本月20日。2、技术质量中心每月将批次合格率和数量合格率最后一名的外协加工厂在每月30日之前报生产部，由生产部在次月5日之前向外协加工厂下发质量问题整改通知，由技术质量中心传递到外协加工厂，并要求外协加工厂在次月10日之前生产部整改措施。如某一外协加工厂连续两个月处于最后一名，可由生产部下达停产通知书进行整改。 OEM产品质量管理细则1.0目的通过对外协厂家的生产资质、能力进行全面的评估与考核及筛选，确保外协厂家能为我司提供质量稳定的OEM产品与服务，满足市场需求。2.0、适用范围所有软体沙发OEM供应商3.0程序3.1外协厂家开发及评审3.1.1外协办负责外协厂家的开发，并初步对外协厂的规模及生产能力进行评估。如初评合格后可组织公司相关部门对相关外协厂进行复审；3.1.2 开发、工艺部门重点对该生产单位的生产技术能力进行评估；3.1.3 品管部门重点对该供应商的质量管理体系进行评估；3.1.4 只有具备以上产资质、能力的单位经复审合格的才能视为我司合格的OEM供应商。 3.2 产品打样3.2.1外协厂评估合格，确定合作，外协办根据计划通知外协厂严格按工艺文件或实物样制作样板，所使用的材料必须符合我司相关标准（真皮可暂用仿皮代替），并由工艺、开发、品管对样板进行评审，由工艺部门现场出示评审报告并要求相关人员现场签证确认。3.2.2 OEM打样产品评审内容及标准：3.2.2.1做工外观：拼缝紧密；线条一致流畅；拉点深浅合理；边角圆润无皱褶；布、皮面的表面瑕疵等是否在可接受范围。3.2.2.2规格结构：配置的其它部件（如边柜等）木架牢固性，弹簧直径及仍性、海绵硬度及回弹性能；橡筋拉力等及排布数量与方式是否符合文件图纸要求；3.2.2.3使用功能：功能件使用灵活自如；坐感舒适、软硬度符合样板要求。3.2.3 经评审样板可符合量产时，才能给外协厂下发量产计划。3.2.4 外协厂接计划后，批量投产前，必须先对每一款型号产品按正常生产工艺加工一套产前样，由我司评审合格后方可批量投产，否则由此造成的一切损失将由外协厂否则。3.2.5 OEM（批量）产前样产品评审内容及要求：3.2.5.1产前样所使用的原辅材料必须是即将批量生产所用材料。3.2.5.2产前样评审时必须对打样产品的检验报告进行核对，确认相关不良瑕疵是否整改到位。3.2.5.3检验项目及标准同3.2.2条。4.0原材料质量控制4.1 原材料原则上由我司提供。面料类必须（如有特殊情况需自行采购的必须经沙发厂总经理批准方可）从我司领取以确保OEM产品外观的一致性。4.2其它材料如海绵、弹簧、等主要材料外协厂可以报我司统一申购，有原材料供应商直接送外协厂验收，外协厂严格对原材料供应商物料进行检查，如发现不合格可以拒绝收货。并将相关信息反馈给我司相关部门追究处理。4.3其它辅助性材料若需自行采购，必须严格按照我司质量标准或样板采购，物料采购后严格按照标准、样板验收。同时做好相应的记录，留取实物样板，设立专区摆放，以便我司稽查。4.4如属外协厂对原材料来货把关不严造成成品不合格将由外协厂承担相关责任。4.4如外协厂在自行检验过程中发现不确定的情况下，可沟通我司IQC协助进行检验检测。5.0加工过程质量管控5.1生产加工严格按文件及确认产前样加工，不得随意更改，若是有好的改进方案。需先申请，待我司确认后。方可更改执行，并做好相关的加工检验记录。5.26.0成品质量管控产品加工完成后，外协厂家QC人员，按照我司确认的产前样进行检验，并每套出具检验报告，待包，通知我司品管人员对现场待包产品按50%抽检，抽检合格低于90%，外协厂家按照我司现场QC人员指出的问题点再次全检现场未检产品，全检完成后再次通知我司QC人员检验，凡未经我司QC人员检验产品严禁入包。产品包装送货到我司后，外协检验人员按QA质量管理实施细则对来货进行检验，