采购、外协加工管理制度.doc

海量资料 超值下载采购、外协加工管理制度一、总则总公司为使各企业（公司）采购到价格最低、 最好的物资，做到采购、外协加工有序管理，特制定本制度。二、采购1、申购（1）申购经办人员应根据生产计划或工作需要据实填报物资采购申报单，并注明物资的品名、规格、数量、需货日期及注意事项，对有技术要求的申购物资应同时提供技术资料和质量标准，经申购部门主管审核后，按照申购审批权限的规定报批。（2）需货日期相同且属同一供货商供应的统购物资，申购部门应以申购单附表，一单多品种的方式提出申购。（3）由于工作原因需紧急申购时，由申购部门在物资采购申报单上注明原因，可优先办理。（4）办公用品由行政部门根据月消耗额，并考虑库存情况提出申购。2、申购审批权限（1）企业按月编制生产采购计划，由企业总经理（厂长）审批后报总公司实业发展中心审批后执行。（2）办公用品的申购，由企业总经理（厂长）审批。（3）计划或预算外的申购，申购金额在2000元以下的，由企业总经理（厂长）审批。但需要在总公司实业发展中心备案。（4）计划或预算外的申购，申购金额在2000元以上的，由企业上报总公司实业发展中心审批。（5）凡属固定资产管理项目范畴的申购，一律按照“固定资产管理制度”规定的审批权限进行审批。（6）严禁企业将大额申购人为分成数个小额申购自行审批，一经发现企业有此行为，对企业总经理（厂长）给予违纪金额510倍的经济处罚。3、寻价、比价、议价（1）采购经办人员接到获准的物资采购申报单后，应参考市场行情及过去采购记录或供应商资料，精选三家以上的供应商办理比价和议价。（2）若供应商报价的规格与申购的规格略有不同或属代用品，采购经办人员应立即通知申购部门，并附上相关资料，由申购部门进行确认。（3）采购（供应）部门接到紧急申购时，应立即指派经办人员先进行寻价、议价，待接到物资采购申报单后，按一般采购程序优先办理。4、购计划报批（1）采购经办人员在完成寻价、比价、议价后，应在物资采购申报单上详细填写与各供应商寻价和议价结果，并拟订“供货商”“价格”“交货期限”“报价有效期”以及是否需要“预付款”等，经采购主管审核后，按照审批权限的规定进行报批。（2）企业按照正常生产计划、工作计划的采购计划，由企业总经理（厂长）对采购计划进行审批。（3）计划或预算外的采购计划，金额在1万元以下的，由企业总经理（厂长）对采购计划进行审批。但需要在公司实业发展中心备案。（4）计划或预算外的采购计划，金额在1万元以上的，采购计划由公司实业发展中心审批。（5）凡属固定资产管理项目范畴的采购计划，一律按照“固定资产管理制度”规定的审批权限对采购计划进行审批。（6）采购经办人员要严格遵守公司的各项规章制度，加强法制观念，对采购过程中损害公司利益的现象，一经发现查实，对当事人和相关领导给予严厉的经济和行政处罚，直至追究法律责任。5、采购合同管理（1）采购计划获准后，采购经办人员应及时与供应商签定供货合同。企业签定的任何供货合同，都应报总公司实业发展中心备案。供货合同的范本需要经过总公司法律室审定。（2）所有供货合同，必须在签定合同前递交公司法律室进行审核，并在法律室备案。6、收、退换、退货、索赔（1）采购经办人员对供货进度负责。供货进度出现异常情况时，应立即呈报主管，并及时通知申购部门，根据申购部门意见拟订处理对策。（2）货物到达后，采购经办人员应及时会同申购部门、质检部门人员对货物进行验收，验收合格后按照公司规定办理入库手续。（3）对验收不合格的货物，采购经办人员应及时与供应商联系，办理退换或退货手续。（4）对分批到达的货物，应采取分批验收的方式，合格批次办理入库，不合格批次采取退换或退货的方式处理。同时按照实收数量整理付款。（5）因供应商的原因致使企业的生产、工作、利益受到损失，或致使企业信誉受到不良影响，应向供应商提出索赔，索赔方案需由公司法律室审核后方可执行。7、付款（1）采购（供应）部门应按照已获准的物资采购申报单和入库单，经核对无误后，送财务部门办理付款手续。（2）货物短交应补足的，应按照实收数量，进行整理付款。（3）货物超交的，经主管核准后，方能按照实收数量进行整理付款，否则，只能按照订货数量付款。8、供应商管理（1）为使企业拥有长期、可靠、优良的供货渠道，采购（供应）部门应建立供应商资料档案，并对供应商采取分级（A级、B级、C级）管理的方式。供应商分级办法参见本制度外协加工部分的第8条之规定。（2）采购（供应）部门应对供应商资料档案随时进行更新，定期对供应商的等级进行评定，对不合格的供应商应及时淘汰，并重新寻找新的供应商加以代替。三、外协加工1、适用范围（1）由于本企业人力、设备不足或生产能力已达饱和时。（2）特殊零件无法购得现货，也无法自制时。（3）协作厂商有专门性的技术，利用外协质量较佳并且价格较廉。2、审批（1）外协管理人员应提供三家以上的外协厂商资料，由企业质量、生产、技术、外协管理部门的人员组成管理小组，经实地审查后，确定外协厂商。（2）审查基准 加工质量 供应能力 价格 管理3、试用规定（1）经确定的外协厂商必须经过试用期，待使用期考核达到标准以上时，才能正式成为本企业的外协厂商。（2）试用期规定为三个月，每个月要考核一次，并将考核结果通知试用厂商。特殊情况下应延长试用期。（3）试用厂商应先进行小量试生产，并将样品提交检查，经技术、质检人员确认合格后，可进行正式小批量生产。正式样品经技术、质检、使用部门人员确认合格后，可按合同数量进行正式批量生产。（4）无论对正式、试用外协厂商，每一种新外协件都必须遵守小量试生产、正式小批量生产、正式批量生产程序。4、外协资料为保证外协加工的质量，应由技术部门向试用、正式外协厂商提供外协件的技术资料。（1）技术图纸（2）质量、检验标准5、外协加工质量管理（1）按照双方协定的验收标准及抽样方案对外协件进行验收。（2）对协作厂商实行定期审查制，对每个协作厂商三个月中至少做一次或二次以上的审查。（3）生产过程中发现问题的主要原因是由于外协件而发生的，生产部门应通知质量部门对该批次外协件进行重检。并由外协管理人员通知外协厂商及时进行改进，同时将有关资料存档，作为今后验收、考核的依据。6、外协厂商考核及等级评定（1）考核项目及所占考核比例质 量 50%供货期 30%价 格 5%管理及其它 15%2考核说明（1）质量合格率（%）98以上90-9885-9080-8575-8070-7565-7065以下得 分45-5040-303025201550 合格率=合格总数/交货总数（2）供货期逾期率（%）0.1以下0.1-2.02.1-4.04.1-6.06.1-8.08.1-10.010.1-1212.以上得 分3030-2020-1010-53210逾期率=逾期批数/交货批数（3）价格以本企业所定的标准价格为准，未定标准者，依前批价格为准。比较的结果低于5%相同高于5%以内高于10%以内高于10%以上得分5-43210（4）管理及其它项主要以交货后服务质量评定。（5）考核及等级评定的划分等级ABC不适合为本公司的外协厂商总分90以上80-9070-8070以下7、外协厂商考核及等级管理小组 外协厂商考核及等级管理小组由企业的质量、生产、技术、外协部门的人 员组成。8、外协厂商的管理（1）外协管理部门对现有的协作厂商实施考核及等级评定管理，依据等级的升降，作为外协订制及付款的