安全标准化评审报告.docVIP

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企业安全生产标准化评审报告申请企业： 大冶市金湖门楼村方解石矿 评审单位： 黄石市安全技术学会 评审行业： 非煤矿山 专业：小型露天采石场 评审性质： 初次评审 等级： 三级 评审日期：2012 年11月 29日至2012 年 11月 30日国家安全生产监督管理总局制目 录第一篇 评审报告1、评审单位法人登记证书2、评审单位资质（省安监局2012第17号）公告3、评审报告4、现场设备设施抽查清单5、现场评审得分汇总表第二篇企业自评相关资料1、企业安全生产标准化申请表格2、工商营业执照复印件3、安全生产标准化管理制度清单4、安全生产标准化管理责任制清单5、安全生产标准化岗位安全操作规程清单6、安全生产组织机构及安全管理人员名录7、工矿平面布置图8、危险源资料9、自评报告10、自评扣分项目汇总表评审报告表评审单位情况黄石市安全技术学会黄石市沿湖路399号罗高志电 话6220308手 进电 话6220308传 真6220308手 子信箱/项 目姓 名评审资格证证号评审行业范围专家签字评审负责人罗高志鄂安标审201100241机械、冶金、非煤矿山评审组成员李向东鄂安标审201100242机械、冶金、非煤矿山范卫星鄂安标审201100243机械、冶金、建材柯冬燃鄂安标审201100244机械、轻工、商贸王学军鄂安标审201100245机械、冶金、建材余 佳鄂安标审201100246机械、纺织、建材陆 进鄂安标审201100247机械、纺织、商贸胡阿琴鄂安标审201100248机械、轻工、商贸李海平鄂安标审201100249机械、冶金、建材、危化品王小安鄂安标审201100250机械、建材、轻工朱青松鄂安标审201100251机械、冶金、非煤矿山王 强鄂安标审201100252机械、冶金、建材报告编制人余 佳鄂安标审201100246机械、纺织、建材报告审核人陆 进鄂安标审201100247机械、纺织、商贸过程控制负责人罗高志鄂安标审201100241机械、冶金、非煤矿山技术负责人李向东鄂安标审201100242机械、冶金、非煤矿山评审现场技术专家序 号姓 名职 称专家签字1丁祖俊采矿高级工程师2杜树宏机电工程师3朱青松采矿高级工程师安全标准化企业评审报告评审情况概述 一、评审机构简介：1、评审单位简介：黄石市安全技术学会成立于2006年，是学术型的社会团体组织，共有管理人员7人，拥有矿山、冶金、有色、建材、机电、建筑等工矿行业技术专家146人及安全生产标准化评审员12人，主要承担全市生产安全事故的技术鉴定、安全技术咨询及安全生产标准化评审等相关工作。2、评审资质：省安监局2012第17号公告。二、评审情况：2.1、评审依据：2.1.1、法律、法规及规章：2.1.1.1中华人民共和国安全生产法（国家主席令第70号2002年）2.1.1.2中华人民共和国劳动法法（国家主席令第28号1994年）2.1.1.3中华人民共和国安消防法（国家主席令第06号2008年）2.1.1.4中华人民共和国职业病防治法（国家主席令第52号2011年）2.1.1.5特种设备安全监察条例（国务院令第373号）2.1.1.6劳动保障监察条例（国务院令第423号2004年）2.1.1.7中华人民共和国劳动法（1995年1月1日）2.1.1.8中华人民共和国环境保护法（1989年12月26日）2.1.1.9中华人民共和国矿产资源法（1997年1月1日）2.1.1.10安全生产许可证条例（国务院令第397号2004年1月13日）2.1.1.11民用爆炸物品安全管理条例（国务院令第466号2006年5月10日）2.1.1.12中华人民共和国矿山安全法实施条例（劳动部令第4号1996年10月30日）2.1.1.13工伤保险条例（国务院令第375号2003年4月27日）2.1.1.14生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号2007年4月9日）2.1.1.15劳动保护用品监督管理规定（国家安全生产监督管理总局令第1号2005年7月22日）2.1.1.16特种设备作业人员监督管理办法（国家质量监督检疫总局第70号）2.1.1.17易燃易爆化学物品消防安全监督管理办法（公安部第18号）2.1.1.18生产经营单位安全培训规定（国家安全生产监督管理总局令第3号2006年1月17日）2.1.1.19非煤矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理总局令第9号）2.1.1.20生产安全事故报告和调查处理条例 罚款处罚暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第13号2007年7月12日）2.1.1.21安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第16号2007年12月28日）2.1.1.22作业场所职业健康监督管理暂行规定（国家安全生产监督管理总局令第23号）。2.1.1.23生产安全事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号）。2.1.1.24安全生产违法行为行政处罚办法（国家安全生产监督管理总局令第15号2007年11月30日）2.1.1.25国家安全监管总局关于进一步加强中小型金属非金属矿山（尾矿库）安全基础工作改善安全生产条件的指导意见（安监总管一200944号2009年3月9日）2.1.1.26国家安全监管总局办公厅关于印发金属非金属矿山安全生产标准化评分办法的通知（安监总厅管一2011177号 2011年8月11日）2.1.1.27小型露天采石场安全管理与监督检查规定（国家安全生产监督管理总局令第39号2011年5月4日）2.1.1.28小型露天采石场标准化评分表（安监总厅管一2011177号 2011年8月11日）2.1.2、标准2.1.2.1金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南（AQ2007.5-2006 2007年7月1日）2.1.2.2机械防护安全距离（GB12265-1990）2.1.2.3矿山安全标志（GB14161-93）2.1.2.4金属非金属露天矿山安全规程（GB16423-2006）2.1.2.5重大危险源辨识（GB18218-2000）2.1.2.6工业企业设计卫生标准（GB21-2002）2.1.2.7建筑设计防火规范（GB50016-2006）2.1.2.8矿山电力装置设计规范（GB50070-94）2.1.2.9建筑物防雷设计规范（GB50057-94）2.1.2.10火灾爆炸危险环境电力装置设计规范（GB50058-1992）2.1.2.11作业场所空气中粉尘测定方法9GB5748-1985）2.1.2.12生活饮用水卫生标准（GB5749-1985）2.1.2.13爆破安全规程（GB6722-2003）2.1.2.14矿矿道路设计规范（GBJ22-1987）2.1.2.15工业企业噪声控制设计规范（GBJ87-1985）2.1.2.16建筑灭火器配置设计规范（GBJ140-90）2.1.2.17噪声作业分级（LD80-1995）2.1.2.18一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准GB18599-20013.评审介绍3.1评审目的为进一步规范和完善大冶市金湖门楼村方解石矿安全管理机制，不断排查治理存在的安全隐患，强化安全生产管理水平的提升和人员素质的提高，同时建立安全生产长效机制和持续改进的原则，实现企业本质安全。3.2评审范围本次标准化评审范围为大冶市金湖门楼村方解石矿的生产部、财务部技术部、破碎及运输系统等安全管理、生产设备设施、作业环境及生产工艺。（不包含爆破系统）3.3评审步骤评审方法依据小型露天采石场安全标准化评定标准，评审员执行的评审步骤如下：1、评审的策划与准备；2、首次会议情况熟悉；3、事故/事件调查与分析；4、管理系统评审；5、符合性评审；6、作业现场评审，专家组内部协调；7、反馈会议；8、形成报告。由于时间的限制，评审员不可能均等地接触大冶市金湖门楼村方解石矿的所有人员及现场，因而评审员采取下列抽样的方法：1、将对全部员工中抽取有代表性的一部分或一定数量进行检查与测试。2、评审只是基于抽样，评审发现也仅是对抽样的及时反映。3、使用的抽样方法包括：随机、分组的、分层等。3.4.评审原则3.4.1在标准化建设上，应结合该企业自身实际情况，按照国家安监总局总体思路和工作要求，坚持安全发展指导原则，建立和完善加强标准化建设的技术支撑体系，对不符合标准化评定前提的小型露天采石场不予进行考核评级。3.4.2小型露天采石场申请准入标准化等级的基本要求：3.4.2.1开采矿种为方解石。生产规模为10万吨/年。矿区开采面积为0.195平方公里。3.4.2.2该企业初步设计安全篇由武汉理工设计研究院设计，设计证号为：170117-sy。安全预评价由武汉兴业矿山安全评价咨询有限企业己完成,安全预评价报告编号为:APJ-（鄂）-307。安全生产许可证号：（鄂）FM安许证字（2012）020913号。采矿许可证证号：C4202002011106120120457。3.4.2.3该企业应按平台式进行开采。3.5评分方法根据小型露天采石场安全标准化评定标准安监总厅管一2011177号、企业安全生产标准化基本规范AQ/T 90062010的规定及评审依椐，通过下列技巧的运用确保小型露天采石场安全标准化评定标准获得的评审结果是一致并且客观的：3.5.1将必需的工作分成PDCA（策划、执行、符合、绩效）四个组成部分；3.5.2对每一部分设定一个评估要素；3.5.3询问足够、深入和相关的问题；3.5.4量化并记录结果：评审要素以分数的形式分配给每一元素，然后再将元素分配的分数分配到每一子元素，最后将每一子元素的分数分配到PDCA。将PDCA的得分及每一子元素得分相加，便得到每一子元素和元素的得分。4.评审企业情况4.1、概述：4.1.1名称：大冶市金湖门楼村方解石矿4.1.2企业性质： 个体经营4.1.3法定代表人：卢国政4.1.4地 址： 大冶市金湖门楼村4.1.5联系人： 舒在学4.1.6电 话： 153072353374.1.7企业简介：大冶市金湖门楼村方解石矿于2011年建矿，从事金湖门楼村建筑用碎石矿的生产，通过黄石市国土资源局采矿许可划定开采范围面积0.195平方公里，本次评审按国家安监总局2011年8月下发新版小型露天采石场安全标准化评分办法进行三级评审工作。大冶市金湖门楼村方解石矿，位于大冶市金湖门楼村，成立于2012年，同年4月在大冶市工商行政管理局注册，注册资金50万元。企业占地0.195平方公里，建筑面积2200平方米，是一家专业从事建筑石料开采加工的企业。现有职工15人，其中技术人员5人，特种作业人员3人，企业管理人员3人，专职安全管理人员2人，企业己有5人取得安全管理资格证，年产值为450万元。主要设备设施有：磨机、磨砂机、破碎机、切割机、水泵、搅拌机、空压机、大控机、大铲车、小铲车、震动泵、潜孔钻、变压器等63台套。4.2安全生产标准化运行情况：大冶市金湖门楼村方解石矿今年从11月份开始创建安全生产标准化，安全生产工作持续改进情况如下：4.2.1、领导重视，责任落实按照黄石市、大冶市、金湖安办等三级安监部门的要求，大冶市金湖门楼村方解石矿在2012年11月份正式启动了安全生产标准化创建活动，成立了以总经理任组长，副总经理为副组长，各职能部门为成员的安全标准化工作领导小组。领导小组下设综合管理、生产设备设施、作业环境与职业健康3个专业小组；11月上旬，组织领导小组人员系统学习国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201123号）、小型露天采石场标准化评分表（安监总厅管一2011177号），并逐条进行了研究，分析企业是怎样做的、规范要求怎样做、企业存在什么差距、该如何改进，在此基础上制定了创建安全生产标准化工作实施方案，并以关于开展安全标准化创建工作的通知下发各部门、各单位，分解任务、落实责任，分步骤有序实施，企业领导除在企业工作例会、安委会上安排安全标准化工作并不定期检查进展情况外，还召开了安全标准化工作专题会议，对照安全标准化工作进展情况，研究落实方案；将安全标准化工作与安全考核方案挂钩，并纳入安全责任制考核，调动了各级人员的积极性和责任感，还制定了安全标准化验收达标奖励办法，大大鼓舞了基层单位安全标准化创建热情，特别是各级领导、各级管理人员带头参与和发动企业全体职工积极参与，使这项工作全面、全员、全方位和全过程地健康开展起来，保证各项工作安全、规范、有序、高效进行，说到的就必须做到，做到的就必须有记录，不走过场、不做表面文章，务求取得实效；其间举办企业级黑板报宣传栏3期，黑板报宣传栏2期，悬挂安全标准化宣传横幅3条，营造了安全标准化工作全企业创建人人出力的氛围。4.2.2、强化基层基础工作，规范安全管理对照小型露天采石场标准化评分表及其他法律法规的要求，对企业安全规章制度进行了修订、完善。补充完善了安全生产责任制、安全生产目标管理制度、安全投入和安全措施项目管理制度、矿区施工和检修管理制度、仓库安全管理制度、生产设施拆除和报废安全管理制度、相关方及外用工管理制度、变更管理制度、安全生产规章制度和安全操作规程评审和修订的制度、安全标准化绩效考核制度等安全管理制度15份、安全生产职责8份，岗位安全操作规程13份，并以文件形式下发各单位贯彻执行。对各车间安全记录、台帐进行了清理规范，统一印制了班组安全活动记录，安全培训记录，安全培训计划报表，安全员、工艺员专业检查记录，车间、工段综合（日常）安全检查表，车间隐患整改记录，变更申请及验收表，检修作业条件确认及验收表，应急救援演练及评审记录表，安全培训台帐，安全设施台帐，安全奖惩台帐等共计完善各类检查表6种，完善记录台帐6种。以集中脱产培训和自学相结合的形式，广泛开展安全教育培训，使全体职工的风险意识、标准化意识不断提高。从10月下旬开始,企业组织安全标准化专门培训班，培训各级管理人员15人；以车间为单位组织全企业职工进行安全标准化培训，共培训职工15人。在规范各种制度、票证、台帐记录及加强安全培训教育的同时，加强监督执行力度，逐步使各级组织和人员把执行规范标准变为一种习惯，有效防范和避免了事故的发生。企业把事故预防和事故应急相结合，不断提高安全保障能力。按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导（AQ/T9002-2006），结合企业实际，环安科牵头对企业生产安全事故应急救援预案进行全面修订，指导各单位制定了关键装置重点部位及重大危险源现场应急处置方案，完善了企业应急预案文件体系，共制定综合预案1个、现场处置方案1个，总经理参加预案演练2次，对预案进行修改2次，并向金湖安办等相关部门报备，指导、督促各车间针对关键装置重点部位及危险源进行应急演练及效果评价，提高全员风险意识和应急处置能力。4.2.3、加强危害识别，有效控制风险企业通过不断完善风险评价组织体系，做到全员、全过程参与风险评价和风险管理。10月份，企业组织各车间进行年度危害识别和风险评价，共辨识出危险源10个，其中7个被评定为一般风险、4个被评定为不可容风险，并制定了控制计划，限期整改完成。企业进一步完善了矿、车间级风险评价组织体系，做到全员参与风险评价和风险管理。对常规活动，以岗位、工序为评价对象，在组织全员进行工作危害分析、辨识作业过程中的风险的基础上，引入安全检查表分析，对固定设备设施装置进行危险性分析和风险评价，掌握风险控制措施，增强事故预防和处理能力。11月份，组织开展风险评审工作，总结提升风险控制水平。对检修、改造等非常规活动，在作业前必须进行风险评价，落实风险控制措施，否则不予办理作业票证，有效控制风险，防范事故的发生。4.2.4、以安全标准化创建为契机，全面进行现场规范整治按照小型露天采石场标准化标准及相关法律法规及标准要求，企业制定了具体的安全整治措施，并以关于迎接安全标准化评级达标考核工作的通知及关于生产区现场清理整治工作的通知下发各单位，要求各单位加强现场安全环境综合治理，整治各种安全隐患和问题、安全死角，推进安全标准化实施，并以车间为单位，组织全体职工开展岗位安全生产隐患排查及风险评价工作，使职工掌握所在岗位的安全风险控制措施，增强事故预防和处理能力。环安科组织对全矿各二级单位进行了安全标准化专门检查，对发现的问题和隐患，以安全标准化达标验收任务书的形式，要求责任单位限期整改。对各单位安全标准化达标验收的准备工作进行检查验收，各单位均按要求进行了整改，现场安全环境得到一定改善，但同时也发现了不少新问题，检查组以情况通报的形式下达了整改通知书。期间，共排查问题和隐患26处，投入1000元进行了整改。投入1.7万元8名员工，购买了工伤保险。投入8000元为员工发放各类劳保用品。投入800元购置各类安全标识标牌30块；投入600元购置消防器材4个。压力容器检测费3000元。起重设备检测费2000元。各类安全培训费1300元，其中：特种作业人员培训费1000元；内部操作人员培训费300元；标准化宣传费600元。该企业具有独立的法人资格，工商营业执照、税务登记证开露天矿山采许可证、安全生产许可证等证件齐全。4.3、生产工艺流程简介：4.3.1开采顺序目前矿山开采顺序按照设计要求采用下行式和前进式。即从上至下，逐个台阶进行开采，在同一个台阶内采取同一方向一次将台阶水平以上的矿石全部开采完毕。4.3.2穿孔爆破采用手持式凿岩机穿孔，爆破使用岩石炸药和延期电雷管起爆网络。4.3.3采装运输破碎采用破碎机，运输使用自卸式汽车。4.3.4其他矿山供电由10KV变压器变压为380V电源，通过配电系统，引入单回路架空线至矿山各个用电设备，满足矿山生产要求。矿山配备有空压机，工作压力为0.50.8MPa，满足生产需求。矿山供水取自当地的自来水，可满足生产、生活用水。5.评审结果概述5.1目标与承诺认可项设立了量化的安全生产目标,目标体现了矿区的风险特点；主要负责人对遵守法律法规和改进安全绩效做出了承诺；制定了各项安全生产规章制度。改进项安全生产目标要体现改进安全生产管理管理的要求；要定期向员工通报安全生产目标的完成情况；对目标完成情况要进行系统分析，并提出改进措施；要规定开展持续风险的评价工作。5.2安全生产法律法规与其他要求认可项对员工安全生产法律法规意识的识别与提升做了相关规定；各级人员均了解遵守安全生产法律法规要求的重要性，特别是遵守有关安全生产法律法规的义务；已经获取了安全生产法律法规与其他要求均为现行有效版本。改进项要指定人员定期了解员工对安全生产法律法规的需求；要指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求；5.3安全生产组织保障5.3.1安全生产责任制 认可项制定了安全生产责任制，建立了各级各岗位安全生产责任制，责任的描述具体、简明、界定清晰并能考核；安全生产责任制已经符合安全生产法律法规与其他要求的规定；建立、健全安全生产责任制；组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；建立了全员参加的安全会议制度；有安全记录与档案管理制度；主要负责人对本企业的安全生产工作全面负责并以实际行动表明了对安全的承诺。改进项要督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；要对专业技术人员下达聘用文件；安全生产规章制度要分发到相应的员工；要定期对安全生产状况进行评估。5.3.2安全机构设置认可项按照安全生产法律法规的要求设置了安全生产管理机构，配备了专职安全生产管理人员；安全生产管理人员具备相应的意识和能力。5.3.3安全规章制度认可项建立了下列安全生产规章制度：（1）安全会议制度；（2）安全检查制度；（3）安全生产教育培训考核制度；（4）矿山领导带班制度； （5）设备设施安全管理制度；（6）安全生产奖惩制度；（7）边坡安全管理制度；（8）劳动防护用品发放管理制度；（9）职业健康教育制度；（10）交接班安全管理制度；（11）工伤保险管理制度；（12）生产安全事故报告制度；（13）危险源辨认、评价及重大危险源安全管理制度；（14）承包商和供应商的安全管理制度；（15）安全记录和档案管理制度；改进项应补充完善重大隐患上报与整改制度，另外，应根据上述制度适用条件的变化，及时对其进行修订。5.3.4安全会议认可项每季度召开一次全体职工参加的安全会议，总结安全生产经验与教训； 管理人员认真听取了从业人员对安全生产管理的意见和建议，并及时进行处理和反馈。5.3.5安全记录与档案管理认可项制定了安全记录和档案管理制度，同时对相关记录进行了归档，符合标准化相关要求，以下为该企业归档记录：（1）安全会议记录；（2）职工培训考核表；（3）安全员日常巡回检查记录；（4）安全生产检查记录；（5）爆破作业记录；（6）安全生产隐患排查治理台账；（7）劳保用品发放台账；（8）安全费用提取情况；（9）安全生产规章制度汇编；（10）安全生产责任制汇编；（11）安全生产操作规程汇编；（12）工伤保险及职业健康档案。改进项应尽快建立以下安全生产记录：（1）管理评审报告记录（2）应急演练记录（3）生产安全事故、事件记录5.3.6外部联系与内部沟通认可项及时向外界披露重大安全事项；建立了内部沟通渠道，确保员工与上级沟通顺畅。改进项应制定外部联系与内部沟通制度，并设立安全投诉渠道，保存外部安全投诉记录；应识别外部联系对象，收集并处理员工关心的安全生产问题。5.3.7系统管理评审改进项管理层应针对本次标准化实施管理评审，评价企业安全标准化系统的实施状况，识别不足和需要改进的事项；评审结果应与责任人、员工及相关方沟通，并确保依据评审结果制定的行动计划得到有效实施；企业应建立并保存管理评审的记录。5.3.8供应商与承包商管理改进项应明确协调和联系人员，对供应商和承包商的员工在使用本企业矿区设备设施前进行培训。5.3.9安全认可与奖励认可项建立了安全生产奖惩制度，对安全生产好的表现进行奖励，对违反安全生产制度的表现进行处罚；确保所有层面的员工均能参与个人的认可过程。改进项应设立公告牌并及时反映员工的表现信息。5.4风险管理改进项企业要建立危险源辨认、评价及重大危险源安全管理制度，辨识了各类危险源，并系统地进行风险及其影响的识别与评价，特别是重大危险源及其风险；危险源辨识与风险评价要考虑所有的活动、设备、设施、人员和管理，确保不同层面员工参与危险源辨识与风险评价过程；定期对企业矿区隐患进行了排查。定期进行危险源辨识与风险评价的回顾；在评价自然灾害的风险时，要考虑雷电、暴风雨（雪）、山洪、泥石流、滑坡、地震可能的危害因素；应制定风险评价计划包括（设备设施；工程地质；职业卫生；交通、运输；危险物料；火灾；水灾），并为风险评价计划配备了相应的资源；应依据初始风险评价结果进行风险分级管理；要及时掌握员工对本岗位风险及其控制措施的了解程度。5.5安全教育与培训认可项该企业建立了识别、分析培训需求的制度；主要负责人、安全管理人员及特种作业人员都已经过相关培训取得了由安全生产监督管理局颁发的资格证，且均在有效期限范围内。定人员定期了解员工的培训需求；指定了负责安全教育培训工作的人员；建立并保存培训过程与结果的记录；该企业应针对已识别的培训需求，制定合理的培训计划，并按计划实施培训；培训记录应反映培训的具体内容及培训考试成绩；应建立培训的适宜性评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。5.6生产工艺系统安全管理认可项该企业矿区的设计单位具有相应资质，建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；妥善保存了设计文件和图纸，包括地形地质图、采剥工程总平面布置图、采场剖面图等；指