精细化工实业有限公司原材料仓库管理制度汇编.docxVIP

英德市东顺精细化工实业有限公司管理制度（初稿）原材料仓库编写部门：物控部原材料仓库编写日期：2016年2月16日目 录一、 原材料仓库组织架构：1. 人员配置2. 组织架构二、 任职资格及工作职责：1. 主管任职资格及工作职责2. 统计员任职资格及工作职责3. 原料仓管任职资格及工作职责4. 包材入库仓管任职资格及工作职责5. 包材出库仓管任职资格及工作职责6. 保管员任职资格及工作职责7. 理货员任职资格及工作职责三、 管理制度：1. 原材料入库作业指导书2. 原材料出库作业指导书3. 原材料保管作业指导书4. 物料追溯制度5. 物料摆放制度6. 仓库5S管理制度7. 呆废料管理制度8. 盘点制度9.10. 表单及单据管理制度11.四、 管理规定工作交换管理规定样品管理规定五、 绩效考核及评分标准：1.2.六、 各表单模版及说明：1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.一、原材料仓库组织架构1、人员配置：岗位人数（个）岗位人数（个）主管兼统计1包材入库仓管1原料仓管1包材出库仓管1理 货 员2统 计 员兼管总 计6人仓库主管2、组织架构：理 货 员包材入库仓管包材出库仓管原 料 仓 管仓 库 统 计理 货 员二、任职资格及工作职责： 1.仓库主管任职资格及工作职责：一、基本信息岗位名称仓库主管所属部门物控部直属上级物控经理主管下属仓库人员二岗位概述 做好仓库规划及日常管理，做到原材料的高效流转；保障仓库数据准确、及时，使帐、物、卡三者一致；保障各库房的安全性；制定相关规章制度。三岗位职责工作内容一、 安排与监督仓库的日常工作，使工作做到高效、准确、有序： 1. 组织召开早会，及时传达公司的精神及要求； 2. 分配仓库人员的工作安排，监督收发原材料情况，以先进先出为原则； 3. 定期进行帐目核对，做到帐、物、卡相一致； 4. 每天定时巡查各库房情况，发现问题、限改、进行合理处罚； 5. 制定工作计划，带领仓库人员按时完成工作目标。二、 仓库规划： 1. 对库房进行合理规划，摆放原则等的规定； 2. 对仓库部门组织架构的制定； 3. 仓库作业标准以及作业流程制定、修改与维护。三、 仓库报表、数据整理及汇报： 1. 定期组织仓库盘点工作，并对盘点差异分析原因，形成报表呈报相关领导； 2. 每日/月/年呈报出入库报表、原材料报废报表等相关报表； 3. 监督处理不良的原材料和呆滞料； 4. 签发仓库报表、文件及单据。四、 物料的安全管理： 1. 本着安全可靠，作业方便，通风良好的原则，合理规定原材料的垛堆、堆高等条件； 2. 做好防火、防盗、防潮、防锈、防爆等安全工作； 3. 原材料收发手续的审核工作。五、 考核工作： 1. 定期对仓库人员进行工作指导，业务知识培训及进行笔试考核； 2. 加强仓库团队建设，提高仓库人员的团队意识；六、完成上级下达的工作任务。权力1仓库单据、报表、表单的审核权；2仓库人员奖惩的议权；3仓库流程制度的修订；4原材料的收、发核实权。责任1. 对原材料帐、物、卡的一致性、准确性、及时性负责；2. 对原材料的定位，以及安全负责；3. 对原材料各方案活动（如盘点）规划与落实，以及准确性负责；四任职要求性别男女不限年龄25-35岁个性特征吃苦耐劳、细心认真学历与专业大专以上学历，工商管理、物流、储运专业优先。工作经验2年以上相关管理工作经验应掌握的知识生产运作、基础统计、仓储管理、物控管理等方面的培训。工作技能对数据分析敏感，熟悉相关管理能力，能接受一定的工作压力；公文处理具有一定的文字表达能力， 熟悉电脑办公软件操作、ERP系统、OA系统等。其他要求有较好的服务精神、能保守公司及部门秘密 2.统计员任职资格及工作职责：一、基本信息岗位名称统计员所属部门物控部直属上级仓库主管主管下属无二岗位概述 统计每日原材料的入库、出库，盘查每日库存；定期过行物料的清查和统计；初步审核单据的准确性，核对数据并建立日报表。三岗位职责工作内容1. 每天知会生产部提供第二天的领料计划，并制定备货通知单，发于仓管员备货；2. 每天知会采购部提供第二天的来料计划，并制定验货通知单，发于仓管员和质检部；3. 核对仓管员开据的单据、表单的准确性，并记录相关信息，为公司的运行提供及时和可靠的数据基础；4. 初步审核ERP系统中入库、出库数据，并形成进出日报表；5. 及时准确地核查各种数据和统计报表工作，确保统计资料完整、清晰，符合规范要求；6. 负责本部门单据、表单的整理，做好统计资料的保密和归档工作；7. 做好月末进出量汇总和分析，编制并上报统计表，做好准确完善的月报表；8. 制度本部门相关专案和相关申请，并按时跟踪、结案，并分类整理成册妥善保管；9. 统计的完善统计方法，提升统计技能，增加统计经验，节约工作时间；10. 监督本部门人员的工作态度、热情、工作效率等，记录本部人员的出勤统计；11. 负责本部门办公用品、药品等的领用；12. 完成上级交待的各种临时性任务。权力1 对公司原材料单据、表单有初审权；2 对物料出入的建议权；3 对统计方法的改进权；4 对本部门人员的监督权；5 制定本部门备货通知单、来料计划的参与权。责任1. 对本部门相关单据、表单的整理，并妥善保密管理负责；2. 对为公司提供真实，准确，可靠，及时的数据负责；3. 对上级交办的临时事务负责。四任职要求性别男女不限年龄25-35岁个性特征个性严谨，细心认真学历与专业统计、财会、工商管理或相关专业中专以上学历。工作经验1年以上相关工作经验应掌握的知识受过生产运作、基础统计等方面的培训。工作技能对仓库统计数理统计工作有所了解，能接受一定的工作压力；公文处理具有一定的文字表达能力， 熟悉电脑办公软件操作、ERP系统、OA系统等。其他要求有较好的服务精神、能保守公司及部门秘密 3.原料仓管任职资格及工作职责一、基本信息岗位名称原料仓管所属部门物控部直属上级仓库主管主管下属无二岗位概述 原料仓库的收、发、存管理工作，对各化学品的物理性质和化学性质定期学习，根据危险化学品安全管理规定进行搬运、摆放，经常性巡查原料仓库，避免发生安全事故。三岗位职责工作内容1. 根据采购部提供的来料通知单，提前安排仓位，做好收货准备；2. 收货时及时通知质检部取样检验，质检部判定合格后方可收货；3. 收货时需按公司规定比例进行重量的抽查，并作抽查记录；4. 检验异常时知会采购员与供应商沟通处理，针对不合格原料需知会采购部3天内退货处理；5. 检验合格后，需对原料进行标识，存放于相应存放区内；6. 原料进出单据的填写与录入，各类表单的申请、跟踪、处理、结案；7. 定期提供原料的库存情况，临近库存下限时及时知会采购部采购；8. 配合月末盘点及与财务对帐工作，保证帐、证、实相符；9. 按季度将3个月未动原料，书面申请重检，查出原料未动原因及处理方案；10. 定期学习危险化学品安全管理及防护，保证熟悉所有原料MSDS，每季度必须进行笔试考核；11. 每天对库房进行5S管理，至少二次巡查原料仓库并记录结果，月底交于主管核实；12. 完成上级交待的各种临时性任务。13. 一些必需的文员工作。权力1 对公司原料的单据的填写与ERP的录入；2 对原料安全保管有建议权；3 对原料安全知识管理培训；4 涉及原料区域、及相关安全有监督权。责任1. 原料的账目必须清楚，ERP录入及时、准确，保障帐、物、卡相一致；2. 原料的储存防护管理必须体做到安全、保质等；3. 对上级交办的临时事务负责。四任职要求性别男年龄25-35岁个性特征吃苦耐劳，认真细心学历与专业高中以上学历，化学专业优先。工作经验1年以上相关工作经验。应掌握的知识受过危化品安全培训、仓储管理等培训。工作技能熟悉仓库管理动作，学习接受能力较强，能接受一定的工作压力。公文处理单填、表单填写规范、清晰确准，熟悉ERP软件的操作。其他要求有较好的服务精神、能保守公司及部门秘密 4.包材入库仓管任职资格及工作职责一、基本信息岗位名称包材入库仓管员所属部门物控部直属上级仓库主管主管下属无二岗位概述 确保入库（包含退料）的物料数量、规格、质量符合公司标准；到货时及时通知质检检验，并按公司规定抽查数量；及时、清晰、准确填写(录入)单据（ERP系统），并提供物料入库日报表于保管员核实。三岗位职责工作内容1. 每天根据来料通知单收货，并提前一天安排好仓位或待检区；2. 到货时，通知质检部检验物料，判定合格后方可清点收货，判定不合格通知采购部进行处理；3. 对于不合格物料，仓库不予收货（包含退料情况）；根据相关表单处理意见，三天内务必处理；4. 每批次每款物料需进行按比例进行抽检数量（计数称，人工清点），以防数量不一致，并作记录；5. 清点完毕后，需对物料进行标识，并负责存放于相关区域内，填写物料卡；6. 签收后，必须给供应商签回单，且须供应商方代表签字确认；7. 每天及时、准确、规范填写出库单据，且录入ERP系统；8. 月底协助保管员进行盘点工作，使物料帐目、实物、存卡相一致；9. 协助保管员进行物料的整理，及仓储5S管理工作；10. 监督保管员的物料数据是否准确，确保仓库正常运转；11. 每天下午需提供当天入库日报表于保管员核实实物总数量；12. 完成上级交待的各种临时性任务。权力1 物料入库（退料）填写、录入、处理；2 对不合格物料不予收货；3 对物料入库制度的改进、建议；4 监督保管员数据是否准确。责任1. 入库单据、表单的填写与整理归档，并妥善保密管理；2. 保证入库物料的数量、规格、质量等属性符合公司标标；3. 对为公司提供真实、准确、可靠、及时的数据负责；4. 对上级交办的临时事务负责。四任职要求性别男女不限年龄25-35岁个性特征吃苦耐劳，细心认真学历与专业高中以上学历，条件优秀者可放宽。工作经验1年以上相关工作经验。应掌握的知识受过仓储管理、生产运作等方面的培训。工作技能熟悉仓库管理动作，学习接受能力较强，能接受一定的工作压力。公文处理熟悉使用ERP系统，会使用EXCEL表单；其他要求有较好的服务精神、能保守公司及部门秘密 5.包材出库仓管任职资格及工作职责一、基本信息岗位名称包材出库仓管员所属部门物控部直属上级仓库主管主管下属理货员二岗位概述 确保出库（包含退货、报废）的物料数量、规格；根据部门统计员提供的备货清单，按顺序定额备货；掌握物料出库情况；及时、清晰、准确填写(录入)单据（ERP系统），并提供物料出库日报表于保管员核实。三岗位职责工作内容1. 每天下午根据备货清单，定额备好配套物料于备货区内；2. 物料出库时，必须与领料员一同清点物料的数量、规格，以防多发或漏发；3. 备货时，需认真填写物料卡的出库明细，保障物料卡与实物数量相一致；4. 每天及时、准确、规范填写出库单据，且录入ERP系统；5. 质检部检验不合格物料，根据相关表单处理意见，需3天内处理完毕（退加供应商或报废）；6. 月底协助保管员进行盘点工作，使物料帐目、实物、存卡相一致；7. 协助保管员进行物料的整理，及仓储5S管理工作；8. 监督保管员的物料数据是否准确，确保仓库正常运转；9. 每天下午需提供当日出库日报表于保管员核实实物数量；10. 完成上级交待的各种临时性任务。权力1 物料出库（退货、报废）填写、录入、处理；2 监督保管员数据情况；3 对物料出库制度的改进、建议；4 对备货物料是否配套有审核权责任1. 出库单据、表单的填写与整理归档，并妥善保密管理；2. 保证出库物料的数量、规格、质量等属性与生产计划相一致；3. 对为公司提供真实，准确，可靠，及时的数据负责；4. 对上级交办的临时事务负责。四任职要求性别男女不限年龄25-35岁个性特征吃苦耐劳，细心认真学历与专业高中以上学历，条件优秀者可放宽。工作经验1年以上相关工作经验。应掌握的知识受过仓储管理、生产运作等方面的培训。工作技能熟悉仓库管理动作，学习接受能力较强，能接受一定的工作压力。公文处理熟悉使用ERP系统，会使用EXCEL表单；其他要求有较好的服务精神、能保守公司及部门秘密 6.保管员任职资格及工作职责：一、基本信息岗位名称保管员所属部门物控部直属上级仓库主管主管下属无二岗位概述 保障物料数据准确；协助仓管员收货、发货工作；随时掌握物料库存信息；做好防火、防盗、防潮等工作；保持库房整洁、整齐、有序；做好日常盘点及月末盘点；核实仓管员收、发数量是否准确。三岗位职责工作内容1. 保障物料数据准确，确保仓库正常运转；2. 协助监督仓管员收货、发货情况工作，严格按相关流程进行工作；3. 每天对物料进行整理、整顿、清理工作，对库房进行清扫工作；4. 依据进出库日报表，核实仓管员在物料卡上填写的信息；5. 每日汇总上报库存情况，为采购部或上级做出决策提供依据，及时汇报库存不足情况；6. 随时了解仓库储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞料或不需要的物料，并及时上报；7. 为使仓库物料帐目相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作；8. 每季度将未动物料申请重检，查明原因，根据处理意见处理未动物料；9. 对于库内不合格的物料，需及时写原因，同时申请异常物料处理报告，上报相关部门审批；10. 做好防火、防盗、防潮等工作，保持库房整洁、整齐、有序、干净；11. 上下班前应做好门、窗、电、水开关工作；12. 完成上级交待的各种临时性任务。权力1按公司规定严禁非相关人员进出库房；2监督仓管员收、发物料工作情况；3对物料的保管制度的改进、建议； 责任1. 做好防火、防盗、防潮，仓库执行5S标准化；2. 保证库存物料帐、物、卡相一致；3. 及时处理呆废料，保障生产运作正常；4. 对上级交办的临时事