理化检验分包管理制度.docx

理化检验分包管理制度1、目的 理化检验质量控制是质量管理体系的组成部分。鉴于公司目前不具备理化检验能力，需要采取分包形式进行控制。虽然是分包，但质量仍由本公司负责。为了确保试验数据的准确、可靠，特制订本制度。2、适用范围 本制度适用于对理化分包单位的评价与选择、签订分包协议、建立分包方质量记录、理化检验委托、分包单位实施理化检验、监督与协调、对试验报告确认等环节的管理。3、职责3.1 理化分包检验管理归口质控安全部。3.2 理化检验控制实行理化质控系统责任人负责制，具体由其组织、协调、监督和确认。4、管理程序4.1 对分包单位的评价和选择4.1.1 由理化检验质控系统责任人主持组织有关人员，通过考察和实地确认等方法，对分包单位的质量保证能力从以下几方面进行确认： a.分包单位有没有经过行政许可，有无某种特种设备许可证，对许可证进行确认； b.分包单位要有健全的质量体系，对其程序和工艺进行确认； c.分包单位要有与试验项目相适应的设备，对设备情况进行确认； d. 分包单位要有相应的持证理化检验人员,对人员资格进行确认;通过以上的确认,出具评价报告,选择合格的分包单位。4.2 签订分包协议 与合格的分包方签订分包协议(合同),协议中要明确分包项目，双方质量责任、检验要求、协调与费用。4.3 建立分包方质量记录4.3.1 对分包单位实行动态监控，每年定期就检验质量进行一次考核，填写JL0905-2008分包方定期考核表。4.3.2 建立分包单位质量档案，内容包括评价报告、分包协议、分包单位质量保证能力的见证资料（复印件）和分包方定期考核表。4.4 理化检验委托当材料或焊接试件需要进行理化检验时，分别由材料检验员和焊接检验员填写JL1101理化检验委托单（一式两份），委托单应填写委托单位、委托时间、试验项目、执行标准等。同时根据不同委托试验对象填写以下信息内容：材料应填材料名称（牌号）、规格、材料标准、试件编号等；焊接试件或代样应填写名称、材料牌号、规格、材料代号、焊工钢印号、坡口型式、焊材牌号、规格、焊接方法等。经理化责任人审核后，一份留底归档，一份随试件试样一起送分包单位。4.5 分包单位实施理化检验4.5.1 分包单位理化检验人员接到委托单和检验实物后，先对委托单和试件进行审核和核对，发现问题及时向委托人反馈信息。4.5.2 试件经核实无误后，根据试验标准要求，确认试样取样部位、数量，同时下达试样加工图，试样加工成形后，对加工情况进行检查，对试样标识。对化学分析的样屑不应沾有油污、氧化皮，样屑重量不少于50克。4.5.3 分包单位持证上岗的理化检验人员，利用完好的检验设备仪器，按委托的试验标准规定的试验方法，按操作规程进行操作，进行试验、分析，做好原始记录。4.5.4 分包单位理化检验人员按相应标准规范进行评定，出具相应试验报告，按程序审核加盖理化试验报告专用章后生效。4.6 监督与协调4.6.1 公司理化责任人适时到场，对分包单位的试验过程加以监督。4.6.2 经审核，试验过程发生任何失误或有异常情况，由双方责任人协调处理，该重作试验就得重做试验。4.7 对试验报告进行确认。公司理化责任人对分包单位的理化试验报告签字确认。4.8 试验报告的管理理化检验委