委外加工管理流程及细则.doc

国茂减速机集团有限公司文件编号：WX11.7-01颁发部门：采购部版本号：V.1.0颁布日期：2011年 07 月 18 日生效日期：2011年 07月18日页数：2撰写人：郭学文 审核人： 宫晓洁审批人： 国茂减速机集团有限公司外协加工管理流程1.0 目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责，特制订本流程。2.0 范围2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时；2.0.2 用于特殊零件无法购得现货，也无法自制时；2.0.3 外协单位有专门性的技术，利用外协质量有保证且价格合理。3.0 程序（具体见外协加工操作细则）3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理,各制造部不直接对外。3.2 委外申请的提出3.2.1 公司不具备加工能力的工序, 由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划（发外申请部门可协助联系外协单位）。3.2.2 公司具有生产能力，但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时，由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。3.2.3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程.3.3 委外计划的制定及批准 发外申请部门制定委外申请（图号技术要求完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。3.4 确定外协单位及生产能力3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；3.4.2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。3.5 委外合同签订3.5.1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。 3.5.2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；3.6 委外工件的确认、准备和包装国茂减速机集团有限公司文件编号：WX11.7-01颁发部门：采购部版本号：V.1.0颁布日期：2011年 07 月 18 日生效日期：2011年 07月18日页数：2撰写人：郭学文 审核人： 审批人： 3.6.1 质检部对委外工件进行出厂前的质量确认（暂以前道工序检验结果为依据）.3.6.2 制造各部负责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。3.6.3 制造各部按技术要求对委外工件及相关辅助材料进行相应的包装准备。3.6.4 委外工件准备完毕后，在发运时，由采购部开出委外加工单据，制造部与外协单位在此单据上分别书面确认此次委外工件发运的品种、规格和数量。3.7 加工进度和质量跟进3.7.1 采购部跟进外协单位生产进度并及时将信息反馈给发外申请部门。3.7.2 质检部派相关人员进行质量跟进，过程监督（特别是特殊工序）。3.8 货物返回及数量确认委外工件加工完毕后，返回时，由发外申请部门与外协单位分别确认此次返回的品种、规格和数量，发外申请部门开出入库单，采购部负责审核单据；3.9 入厂检验 发外申请部门通知质检部对委外返回件进行检验，质检部将检验结果通知采购部和发外申请部门及外协单位，合格品移交发外申请部门，不合格品转入不合格品处置流程。3.10 报表3.10.1 外协的数量制造部在本月的生产报表中要有明确标注；3.10.2 发外申请部门每月需编制外协任务的收发存报表，月终交至采购部；3.10.3 采购部每月需根据发外申请部门提交的报表与外协单位核对委外数量及库存。 4.0 结算4.1.1 每月22日之前，外协单位需根据采购部提供的入库清单核对后开出增值税发票，并将“发票”、“委外加工任务单”、“委外加工入库单”、“入库清单汇总”送至采购部；4.1.2 采购部核对无误后交至财务部，根据财务程序挂账；4.1.3 采购部月终根据采购部提供的应付款报表或约定安排付款数额，交财务部审核后通知付款；5.0 职责采购部、制造部、技术部、质检部、财务部实施该程序，本流程如有其他未尽事宜，需经研讨后修定，采购部负责该流程的维护和更新。 国茂减速机集团有限公司 2011-07-18国茂减速机集团有限公司文件编号：WX11.7-01-02颁发部门：采购部版本号：V.1.0颁布日期：2011年 07 月 18 日生效日期：2011年 07月18日页数：2撰写人：郭学文 审核人： 审批人： 外协加工操作细则一、委外加工申请制造各部 申请 制造部长 签字确定 生产总监 审 批 采购部 制定委外任务单。 备注：由铸锻件供应单位加工好的毛坯的外协程序并入这一条，各制造部在申请外协计划，应将这一条部分也列进总计划。 说明：制造二部与公司内部其它部门间的物料和加工流程（1）.申请发出部门 申请单（工作票） 发出部门负责人 签字确定 生产总监 审 批 指定接收部门负责人 签字确定 采购部 审核（凭工作票） 开具出门证。（2）.需领料部门 领料单 发料部门（仓库）发料并签领料单 发料部门部长 签字确定采购部 审核（领料单） 开具出门证。单证内容： 备注：（1）.凡K3有物料的（可新添物料的必须增添），必须执行K3流程； （2）.常规外协定期申请（根据采购部及制造部的约定），特殊情况根据各部情况分别制定，铸锻件供货商的外协申请需在每月铸锻件计划制定时就已经确认； （3）. 因生产需要，在K3上无法表述清楚的，则申请发出部门 手工填写申请单 发出部门负责人 签字确认 生产总监 审 批 采购部 审核后手工填写发外凭单 开具出门证；二、委外加工发料及收回：（1）.采购部（根据委外申请） 开出委外任务单 外协商 凭委外任务单 发外申请部门 核实发料 出门 委外任务单一联交门卫； （2）.外协商（外协完毕） 送至相关仓库 发外申请部门 清点数量入库并报检 质检部 质量确认开出质检单 外协商 在入库单上确认 发外申请部门 凭入库单登K3帐 采购部审核；备注：（1）.各部在发料时，如发料实物数量与委外任务单数量不符时，外协商必须积极配合发外申请部门和采购部及时重新进行申请委外流程； （2）.委外加工任务单：一式四联，1.采购外协存根；2.外协商结账单；3.交发料部门；4.出门证；国茂减速机集团有限公司文件编号：WX11.7-01-02颁发部门：采购部版本号：V.1.0颁布日期：2011年 07 月 18 日生效日期：2011年 07月18日页数：2撰写人：郭学文 审核人： 审批人： （3）.外协商送货单：一式三联，1.外协单位存根；2.收料部门凭单清点数量；3.外协商结算； （4）.入库单：一式四联，1.开单存根；2.收料部门核对；3.外协商结账； 4.检验存根；毛坯库入库（只针对铸锻件厂直送，如是公司发外，此联可省）； （5）.检验单：一式四联，1.检验存根；2.收料部门核对；3.采购外协组审核；4.外协商结账； （6）. 发外申请部门在遇到加工件收回经检验不合格时，不合格品转入不合格品处置流程，需凭有各部门质检负责人或质检部长签字的不合格品处置单到采购部开具出门证；严重的按报废处理；说明外协商未做好质量控制，质量意识淡薄，对于经常生产不合格品的单位将取消其供应商资格； （7）.除本操作细则上规定的采购外协凭相关凭证开具出门证，其他需开具出门证得必须有采购部负责人签字确认后方可开具出门证。三、.结算：外协商工件外协入库后凭：（1）.委外加工任务单；（2）.入库单；（3）.结算清单；（4）.增值税发票；（5）.外协商送货单；（6）.检验单；备注：（1）.以上结算凭单如有遗失，一律不予补办；（2）.每月22日之前根据采购外协提供的入库清单结算后交采购外协核对，交财务审核挂账，财务部凭所签合同进行结算后，隔月8日进行付款。 国茂减速机集团有限公司 采购部 2011-07-18国茂减速机集团有限公司外协加工注意事项 为了进一步提升集团公司的综合制造能力，强化外协加工供应链，规范外协加工流程，本着真诚合作共同发展的宗旨，规定外协加工过程中的注意事项：一、外协单位应严格遵守集团公司技术图纸管理制度，所有外协工件按照技术图纸要求进行加工，且对技术图纸负有保密义务，不得对任何第二方提高技术图纸和相应加工件；二、三、 协议有甲、乙双方共同制定，未尽事宜由双方协商解决。 乙方： 国茂减速机集团有限公司日期： 2011年七月一十八日下面红色字体为赠送的个人总结模板，不需要的朋友下载后可以编辑删除！xx年电气工程师个人年终总结模板根据防止人身事故和电气误操作事故专项整治工作要求，我班针对现阶段安全生产工作的特点和重点，为进一步加强落实安全工作，特制定了防止人身事故和防电气误操作事故的(两防)实施细则。把预防人身、电网、设备事故作为重点安全工作来抓，检查贯彻落实南方电网安全生产“三大规定”情况，检查(两防)执行情况，及时发现和解决存在的问题，提高防人身事故和防电气误操作事故的处理能力，从源头上预防和阻止事故的发生，使安全管理工作关口前移，从而实现“保人身、保电网、保设备”安全生产目标收到一定的效果。通过前段的检查和整改工作，现将我班到现时为止在此方面的情况总结如下一、在防止人身事故方面(重点防范高处坠落事故)在运行维护、施工作业过程中的防触电、防高空坠落事故。我班通过对每周的安全会议和工作负责人对现场高处作业管理的检查，使得安全防范思想、工作、监督到位;使安全工作责任、措施及整改落实，从而安全工作得到保证。1、作业前的准备工作和控制措施工作。包括高空作业现场查勘，使工作人员对该任务的危险点(安全措施卡)有清晰、准确、全面的认识，采取相应的控制和安全措施，并正确派选合适胜任的工作负责人和工作班成员。2、在开工前，工作负责人向作业人员交待工作内容、安全注意事项及该作业的危险点。作业过程中明确监护人员，监护人实时监控高处作业人员动向，及时提醒和纠正作业中的不安全行为，使安全措施不折不扣地落实和执行到位。3、认真落实高处作业人员的安全保护措施。配备可靠的(按规定期限内检验合格的)安全工器具，如安全带(绳)、升降板、脚扣、竹(木)梯等，并能够正确使用此类工器具。 4、在高空作业的工作全过程中，强调工作人员自始至终确保自身安全行为：定期对登高工具和安全工器具(安全带、安全绳、脚扣、升降板、竹木梯子等)进行试验，试验或外观检查不及格的立即报废，严禁留作备用。必须系好安全带(绳)，安全带(绳)必须栓在上方牢固的构件上，不得低挂高用，工作过程中要随时检查安全带(绳)是否栓牢。上杆前先检查杆塔及拉线情况和登杆工具，确保该设施安全性和可靠性，使用脚扣时，安全带必须系圈在杆上;上下杆时，必须使用防堕落装置或有具体防止堕落的安全措施，以防失去保护。安全带必须栓在的构件上，不得随意解除。高处作业在转移作业位置时，手扶的构件必须牢固，不得失去保护。需要沿着水平梁、斜柱、水平管或暂无防护栏杆、没可靠的扶持物帮助保持平衡时，必须使用水平安全绳。在无任何保护的情况下，绝对禁止沿单梁或管道上行走的行为。高处作业人员的施工工具必须使用工具袋装备，禁止使用容易造成工具掉落的简易皮套;上下传递物件时，必须用绳索吊送，严禁抛掷。严禁利用绳索或拉绳上下杆塔或顺杆下滑和在间隔大的构架转移作业位置时，不得沿单根构件上爬或下滑。5、认真执行“两票”制度，防止误触电、感应电伤人的高空堕落事故。二、在防电气误操作方面在培训方面，组织了二次工作人员在配变站现场作防误操作演练，并使用录音记录。使全体工作人员对防误操作的认识，意识到预防人身、电网、设备安全事故的重要性。(1)认真组织查找在安全生产管理上存在的薄弱环节，特别是施工、维护班组和人员在严格遵守规章制度、严格执行“两票三制”和防电气误操作事故等方面存在的问题，制定和落实有效的整改和防范措施。(2)加强安全管理，在执行规程、规定和制度上决不含糊。严格执行“两票三制”，严格按照安全操作规程办事。(3)通过每周的安全活动日，认真学习事故通报、快报和相关规程、规定，结合本班实际开展讨论，吸取事故教训，使“防误”工作深入人心。(4)作业前的准备工作和控制措施工作。认真正确填写操作项目和程序，不漏项。(5)操作时认真履行唱票、复诵制，确认无误后再进行操作，并由监护人监护操作，同时录音操作过程。(6)拉、合刀闸(跌落式熔断器)时，应先将线路转为空载状态，防止带负荷拉、合线路刀闸。(7)开关检修时，应切断柜内二次控制电源的柜内照明电源以防止误合开关和触电;操作低压开关(刀闸)前，应检查开关是否正常并做相关防护措施，操作时不要面对开关，防止电弧烧伤工作人员。1.杂志中上色遇到的疑问：为什么我们的美编在绘制杂志中一些插图时选用灰暗的色调，而不是用艳丽的色彩?很多家长主观的认为孩子喜欢颜色艳丽的颜色，但是在生活中没有一个孩子会主动去选择艳丽到夸张的衣服，插图也一样。中国的传统的水墨画就是一个很好的例子，国画中用色很少，用的最多的就是“墨色”，国画中“墨”与“色”是相通，而墨分五色(其实不止)，表现中即有墨的浓淡层次，又有色的联想感受，从而达到无色似有色的境界使整幅画看起来一点都不单调灰暗。当然杂志的插图也不能像马路一样一直是一个色调，明快的色彩也是必不可少的。总之，对于插图来说，不一定就非得用丰富的色彩，只要能充分表达文字的内容就可以。即使是单纯的黑色、褐色也能出色地描绘出文字的内在世界。孩子同样能丛这些画面中充分了解故事，想象他自己理解出的色彩世界。这也是插图要给人留一些想象空间的原因。美学大师朱光潜说过：“美术作品之所以美，不是只是在表现的一部分，尤其是美在未表现而含蓄无穷的一大部分，这就是所谓的无言之美。”什么样的故事应该配什么样的色彩呢?抒情类的文字配合传统的中国画或梦幻的画面或颜色明度对比属于弱对比的就能产生很好的呼应效果，将读者吸引到安静的故事中去。奇幻神秘的文字配合厚重冷峻的颜色和与颜色相配的绘画风格(如;写实风格和版画效果)能