安健环管理体系之安健环代表管理标准QSYGSAJH-2-59-2016.doc

ICS点击此处添加ICS号点击此处添加中国标准文献分类号Q/SYGS企业标准Q/SYGS AJH-2-592016代替 Q/SYGSAJH-2-059/2015安健环代表管理标准点击此处添加标准英文译名点击此处添加与国际标准一致性程度的标识（本稿完成日期：2015年12月）XXXX - XX - XX发布XXXX - XX - XX实施XXX化工有限责任公司发布Q/SYGS AJH-2-592016目次前言II1范围12规范性引用文件13术语与定义14职责15管理内容与要求16附录3附录A（规范性附录）安健环代表任命书4附录B（规范性附录）XXXX区域安健环代表信息告示牌5附录C（资料性附录）安健环代表检查表6附录D（资料性附录）安健环检查回顾统计表1前言为企业安全健康环境管理提供必要的资源保障制定本标准。本标准修改采用Q/SYHGAJH-2-59-2016代替了Q/SYHGAJH-2-059-2015，本标准与Q/SYGSAJH-2-059-2015相比，主要修改如下： 将各部门、分厂修订为各部门（厂）； 完善2.2条应用文件； 将5.3.2条中“按照安健环代表管理标准处理”修订为“按照纠正与预防管理标准（Q/SYGSAJH-2-62-2016）处理”； 将5.4.1条修订为“5.4.1条和5.4.2条”；本标准的编写符合企业标准编写规则(Q/CPIJY12-2014)的要求。本标准由安全环保部部提出、组织起草并归口管理。本标准主要起草单位（部门）：安全环保部本标准主要修改人：本标准主要审查人：本标准于2015年11月第2次修订，本标准所代替标准的历次版本发布情况为：Q/SYGSAJH-2-059-2015。安健环代表管理标准1 范围本标准规定了安健环代表设置、检查、报告与纠正等管理要求。适用于中电投绥阳化工有限责任公司安健环代表的管理。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。2.1 引用文件中华人民共和国安全生产法（主席令12届第13号）第四十三条安全生产事故隐患排查治理暂行规定(国家安全生产监督管理总局令第16号)第十、十四、十七条环境管理体系要求及使用指南（GB/T24001-2004）企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）2.2 应用文件安健环检查管理标准（Q/SYGSAJH-2-58-2016)纠正与预防管理标准（Q/SYGSAJH-2-62-2016)3 术语与定义无4 职责4.1 公司负责安健环代表书面任命。4.2 安全环保部4.2.1 负责安健环代表设置，督促安健环代表日常检查及发现问题的纠正与预防措施的落实。4.2.2 负责安健环代表管理标准监督检查情况。4.3 各部门（厂）负责组织督促本部门安健环代表执行各部门区域的检查、落实相关风险控制措施。4.4 安健环代表负责区域内安健环问题的检查、意见收集与反馈、整改措施落实与跟踪，参与责任区域内相关事故、事件调查等工作。5 管理内容与要求5.1 安健环代表的设置5.1.1 安全环保部依据管理区域统一组织划分各部门（厂）安健环区域，区域划分的大小应与检查时间、资源相匹配。5.1.2 每个生产部门至少设置一名安健环代表。安健环代表数量与本部门人数比率不少于1:50。5.1.3 安健环代表的资质要求：a) 原则上是该区域的工作人员b) 熟悉本区域的环境、危害与风险特点c) 经过安健环代表业务知识培训5.2 安健环代表的任命和管理5.2.1 安全环保部负责督促各部门安健环代表的选举工作。按照统一划分的安全区和设置比率，由各部门选举安健环代表，经部门领导审核后报安全环保部。5.2.2 安全环保部对各部门选举的安健环代表进行审定，审定后的名单报公司书面任命。任命书内容应包括：安健环代表的岗位职责、任期；公司和安健环代表双方的签名，执行附录A5.2.3 管辖范围的生产区域应张贴安健环代表信息告示牌，告示牌信息包括：区域安健环代表姓名、工作职责、责任区域范围、联系方式等信息，执行附录B5.2.4 各部门（厂）安健环代表发生人员变动时，需按照上述流程进行安健环代表任命。5.2.5 安健环代表的培训。5.2.6 安健环代表应接受以下安健环知识和技能的培训：a) 安健环代表业务知识（含任务观察的技巧等）培训b) 危害识别、风险评估培训c) 安全生产风险管理体系基本知识和要素培训d) 事故/事件根本原因分析的培训5.3 安健环代表工作要求5.3.1 安健环代表应使用安健环代表检查表（附录C），每月对其管辖区域至少检查一次，并收集员工提出的安健环问题或投诉。5.3.2 检查过程中发现的问题，按照纠正与预防管理标准（Q/SYGSAJH-2-62-2016）处理。在检查过程中发现危及人身、设备、环境的重大问题或不安全因素，安健环代表要立即报告部门负责人，由部门负责人及时安排处理。5.3.3 安健环代表应掌握本区域的风险信息，当本区域内有较大风险的作业或活动时，应到现场进行监督检查。5.3.4 安健环代表应参加本区域事故、事件调查并提出改进建议。5.4 回顾5.4.1 各部门（厂）安全生产管理部门每年对本区域安健环代表工作开展情况进行回顾，并按照纠正与预防管理标准（Q/SYGSAJH-2-61-2016)中安健环纠正与预防回顾统计表内容格式填写，报公司安全环保部备案。5.4.2 公司安全环保部每年对部门（厂）安健环代表的检查的效果进行评估。6 附录附录A：安健环代表任命书附录B：xxx区域安健环代表信息告示牌附录C：安健环代表检查表附录A （规范性附录）安健环代表任命书安健环代表任命书为 为促进中电投绥阳化工有限责任公司办公、生产区域的危害得到有效辨识和控制，特任命 同志为安全区代表,任期 年，履行以下职责：一、负责每月按照安健环代表检查表对所瞎区域实施安健环检查；并做好检查记录、检查问题纳入部门、班组每周/月工作计划，督促班组、部门实施整改，需要投入资金通过大修或技改的项目作好统计，编入次年“双措”计划；二、负责对部门所瞎区域安健环问题改进措施落实情况的跟踪、分析与评估，每月向安全环保部报送本部门安健环问题整改完成情况报表；三、负责接收、传达上级有关安健环工作的要求，并向部门主任汇报，督促部门主任安排落实；四、负责每月向安全环保部报告部门员工反映的安健环问题或投诉；五、参与组织本部门安健环事故/事件调查分析，提出整改措施建议，按时向安全环保部报送安健环事故/事件报告单；六、定期对安健环工作中的问题进行分析，对需要改进的问题纳入本部门的纠正与预防系统，并督促部门管理者安排实施整改； 七、安健环工作中发生的重大问题立即向主管领导汇报；八、每月对部门安健环工作开展实施情况进行检查。董事长（签字）： 安健环代表（签字）: 年 月 日 年 月 日A附录B （规范性附录）XXXX区域安健环代表信息告示牌XXXXX区域安健环代表信息告示牌 照片姓名：联系电话：责任区域：职责：一、负责每月按照安健环代表检查表对所瞎区域实施安健环检查；并做好检查记录、检查问题纳入部门、班组每周/月工作计划，督促班组、部门实施整改，需要投入资金通过大修或技改的项目作好统计，编入次年“双措”计划；二、负责对部门所瞎区域安健环问题改进措施落实情况的跟踪、分析与评估，每月向安全环保部报送本部门安健环问题整改完成情况报表；三、负责接收、传达上级有关安健环工作的要求，并向部门主任汇报，督促部门主任安排落实；四、负责每月向安全环保部报告部门员工反映的安健环问题或投诉；五、参与组织本部门安健环事故/事件调查分析，提出整改措施建议，按时向安全环保部报送安健环事故/事件报告单；六、定期对安健环工作中的问题进行分析，对需要改进的问题纳入本部门的纠正与预防系统，并督促部门管理者安排实施整改；七、安健环工作中发生的重大问题立即向主管领导汇报；八、每月对部门安健环工作开展实施情况进行检查。中电投绥阳化工有限责任公司年月日B附录C （资料性附录）安健环代表检查表NO:AJH/DB-01/X-XXXX部门安健环代表签名检查日期年月日序号检查区域检查内容发现问题的详细描述安健环代表的建议1作业环境本区域存在应划线而尚未划线现象；本区域的划线存在磨损，需要修补的现象；本区域存在应标识而尚未标识现象；本区域的标识存在老化不清，需要更换的现象；本区域存在划线或标识与实际需要不符合的现象；本区域的标识牌不足；本区域存在通风不足、空气让工作人员感到不适的场所；通风设施损坏；本区域存在照明不足（不能满足中电投绥阳化工有限责任公司照明标准）的现象；照明设施损坏需要更换；本区域存在视觉死角而无措施的现象；本区域存在建筑物、构筑物有缺陷需要维修的现象；本区域存在人机工效的问题；存在内务管理不整洁、不规范的问题（包括文明生产）；消防器材没有定期检查；消防平面布置图与实际不符合；消防器材过期或配置不足；配置的消防器材不符合环保要求；消防器材放置位置不便于取用或被阻挡；本区域安保未有效控制人员、车辆或物品的出入；保安人员未按规定进行出入登记记录；其它：2生产用具安全工器具、个人防护用品不足或到期未试验；安全工器具、个人防护用品未定置存放或在用品与不合格品混放；配置的个人防护用品与本区域所面临的危害不符合；安全工器具、个人防护用品的台帐或定期检查记录不全；安全工器具、个人防护用品有损坏现象；手工具未定置存放或台帐记录不全；手工具有损坏现象；特种设备标识不全（包括应具有的警示标识和应张贴的操作程序）未定期对特种设备进行检查；特种设备存在安全隐患、问题继续运行；特种设备维护人员无证上岗；特种设备维护资料不全；特种设备维修，未办理工作票；用电设备存在绝缘破损现象；未定期对用电设备进行检查；电源开关缺乏漏电保护；临时用电的线路或接电设备不符合安全要求；生产现场爬梯、平台及脚手架损坏，未填报缺陷；生产现场搭建的脚手架不合格；生产现场爬梯、平台因检修工作需要被割除后，一直未恢复；其它：3职业健康办公、生产现场照明不足或照明设施损坏；办公、生产现场空气令人不舒服或通风不畅；办公、生产环境噪音超标；未按照规定设置急救药箱和配置必须的药品；急救药箱中存在过期药物或药品不齐全；急救药品的台帐、使用、检查记录不全；垃圾未分类放置或未及时处理；生产性废料长期放置与生产现场而未及时进行清理；化学废弃物未按照规定进行处理而直接倾倒；易燃易爆物品存放不符合要求；其它：4本月收集的员工对安健环工作的建议或意见注1： 本检查表适用于安健环代表进行检查时使用，每次检查根据工作实际进行检查，月底将每次检查的内容进行汇总，汇总表报安全与环境保护监部备案。注2： 检查发现问题：对应进行选择，在提供选择的内容中没有时，选择“其它”并填写实际内容。注3： 发现问题描述：应填写具体问题发生在什么地方、问题的具体现象。注4： 安健环代表评价：针对问题提出建议，如：需要开展何种内容的培训、需要对何种制度标准（包括作业指导书）进行修改、需要什么部门协调解决等建议的改进措施等。C附录D （资料性附录）安健环检查回顾统计表部门季节性安全大检查专项安全检查日常检查绩效测量检查变化/变更事故/事件安健环会议春季安全大检查秋冬季安全大检查防洪防汛检查防火防爆检查隐患排查其它专项检查安健环代表检查任务观察安健环内部评估检查安健环外部评估检查安健环管理评估检查法律、法规、规章、标准变化流程、工业、设备、设施变更事故/事件调查、分析会议布置问题检查（项）整改完成（项）检查（项）整改完成（项）检查（项）整改完成（项）检查（项）整改完成（项）检查（项）整改完成（项）检查（项）整改完成（项）检查（项）整改完成（项）检查（项）整改完成（项）检查（项）整改完成（项）检查（项）整改完成（项）检查（项）整改完成（项）预防措施（项）整改完成（项）