国际事业部部门组织架构及外贸流程示意图--Augu.ppt

国际事业部(IOC) 部门组织架构示意图,部门经理,主管： 吴丽莉,纯真岁月,55 和5系列,至韩系列 及8系列,老客户,亲松系列 7系列,叶火凤 （暂代）,吴丽莉,跟单 李昭君,茉莉花香 61、62系列,郭佩文,林菲儿 91、92系列,曹乐平,郑丽荣,叶火凤,跟单 陈淡柔,国际事业部外贸操作流程,一、客户接待： （一）业务员在接到客户到访工厂时，如产生接待费用（如：午餐费用、车费）应提前一天写好”业务申请招待费申请表“，详细见附件。报部门签批后，交由总裁办审批，方可到财务报销，未签批不予报销，费用自负。 （二）如客户到各工厂参观，业务员需写内部联络单，交由部门领导签批后，负责接待的业务员打电话联络各生产线相关负责人，通知客户参观时间及人数。注意：客户参观时，禁止拍照。 二、下单流程： （一）、定做产品（定做数量必须20PCS) 注意：1.所有PI均以改善统一格式发出。 2.所有业务都有自己的PI Number.制作PI时，到主管，领取该客户的PI No.如有业务员未领取公司 PI Number而发给客户的PI。一律视无效订单，不予受理。 3.订单下单到计划部后，应每三天去跟进货物生产情况。 4.所有的定做货物入外贸产品仓，改色定做货物可入各系列仓库，方便出货。,跟单,PI,排产单,计划部,生产中心,报总裁办审批,入库到外贸产品仓,（二）、常规订单： 注意：1.常规订单是指产品均有库存，且无更改产品颜色及板件； 2.如常规产品有部分暂时缺货，催进计划部及时入库； 3.跟单与业务确认好送货方式或地址后，打出销售单，安排出货； 4.小于常规单量3套的（每一个产品MOQ：3套），在ERP系统上加30%，且该货物属于出口。否则视为无效订单。并业务人员将乐捐200元；,国际事业部外贸操作流程,PI,跟单,入ERP系统,计划部,出货,（三）、装柜前、中、后流程（针对FOB）： 非L/C操作流程： 注意：1.在与计划部确认货物进仓时间后，提前7天安排订仓。 2.订仓同时，发邮件通知客户付余款。（做信用证的，可不通知） 3.如有客户要求验货的，需提前7天写好”内部联络单“报”部门领导“签批后，将文件交给”品质中心“经理签收，并做好跟进工作。 4.如客户需要其他单证，均由盈隆贸易公司代理完成。 5.收到船务费用账单后，跟单先在该客户名下做费用冲减，船务账单再报部门领导审批，最后交由财务转账。 6.如客户付款方式为：L/C，在装柜后，直接把更新好的装箱单发给盈隆贸易公司，他们继续完成后续工作，但是公司还得安排付相差的船务费用。,国际事业部外贸操作流程,仓库,订仓,提前7天确认,CI&PI,盈隆公司,安排拖车,装柜,补料,船务公司,盈隆公司,核对提单,船务账单费用,财务,电汇,正本,5.确认装柜日期后，通知仓库负责人及胡晓，并提前写好”货物预留单“，防止装柜后，遗留的货物不配套留在仓库。”货物预留单“填写好后，交部门领导签批，并给财务经理签字后，留一份交给财务部许晶及跟单自己存一份留底。 6.所有文件及操作必须认真，严格按流程执行，如出现货物不配套、修改提单费用等，将给予跟单50/次乐捐。 （四）、售后补件：售后主要有收费补件和免费补件两种。 A.收费补件,国际事业部售后操作流程,填写质量反馈表,报部门领导签批,入ERP系统（补件销售）,仓库入货,交由品质中心（尹主管）鉴定,质量反馈表交由售后签批,出货,写好内部联络单,计划部文员,跟单,审批后文件,跟单跟单需加加1.4%价格,国际事业部售后操作流程,B.免费补件 注意： 1.收费补件，如历史报价单里没有此板件，则需要重新报价，定价后，填写质量反馈表等以上流程。另计划部只报成本价，跟单收到成本价后一定要在成本价基本上加1.4%。 2.免费补件：（A）与收费补件的流程一样，但在ERP系统打单时，补件货物单价为零； （B）需提供免费补件的相关证明材料，方能免费补件给客户； 3.如是成人系列补件，售后交由成人售后签批；如是儿童系列补件，则交由儿童售后签批； 4.出货当天，补件销售单要把质量反馈表一起交给财务签单处。方能出货； 5.如果补件需要快递，需填写好月结的国际快递单或国内快递单，部门领导签批后，再交给仓库负责人审批，由仓库统一发送。注意：文件类的国内快递需报部门领导签批后，再交给总裁办秘书审批。文件类国际快递需交给部门领导签批后，方能寄出。,填写质量反馈表,报部门领导签批,入ERP系统（补件销售）,仓库入货,交由品质中心（尹主管）鉴定,质量反馈表交由售后签批,出货,国际事业部OEM单操作流程,（五）OEM订单流程 注意： 1.OEM的产品单量至少不得小于50套每