物控部运营管理规定纲要.doc

物控部内部控制制度1 目錄：1.1. 物控部运作组织架构图物控部经理物控部文员原材料库组长生产计划组长产成品库组长仓管员仓管员计划员科1.2. 物控部运作组织架构图1.3. 物控部管理项目（考核目標）2/241.2.1. 准时交货率99%。1.2.2. 帐、物、卡准确率99%.1.2.3. 呆料处理金额 2万/月.1.2.4. 有效客诉1单.1.4. 物控部各岗位职责说明 2/241.3.1. 物控部部门权责1.3.2. 物控部经理岗位职责1.3.3. 生产计划组长岗位职责1.3.4. 4.5成品组长岗位职责1.3.5. 4.6收货组长岗位职责1.3.6. 4.7文员的岗位职责1.3.7. 生产计划员岗位职责1.3.8. 4.8仓管员岗位职责1.3.9. 4.9收货组验收及转运岗位职责1.5. 接收物料的管理10/241.4.1. 定义1.4.2. 接收物料的信息来源1.4.3. 接收物料的具体细节内容1.4.4. 接收物料的运营流程图5.5.2.1. 预接收物料1.4.5. 确认送交正常1.4.6. 通知IQC检验1.4.7. 按检验结果处理物料1.4.8. 正式接收物料1.4.9. 物料入库1.4.10. 接收物料管理中一些职权的明确1.6. 物料发放管理规定15/241.5.1. 物料发出的过程的具体内容1.5.2. 仓库发出物料流程图1.5.3. 配料作业1.5.4. 领取物料，即物料交接1.5.5. 生产过程中不良料的处理1.5.6. 发料原则1.5.7. 更新物料仓卡及账务1.5.8. 物料误差率的有效执行1.7. 物资储存保管管理规定17/241.6.1. 仓储管理的内容1.6.2. 区域规划1.6.3. 货位编制管理1.6.4. 物料卡使用管理1.6.5. 仓库保管要谨记“4S”1.6.6. 库房盘点管理1.8. 产成品库管理规定20/241.7.1. 成品入库的具体内容及流程图1.7.2. 成品储存管理内容1.7.3. 成品库库区的划分1.7.4. 成品包装管理1.7.5. 成品出货管理1.7.6. 成品封存区之管理1.9. 物控部信息管理规定23/241.8.1. 信息来源于各相关部门1.8.2. 信息的主要内容1.8.3. 信息管理的有效性、及时性和相应责权2 物控部运作组织架构图（略）3 物控部管理项目（品质目標）项次管理项目定义及计算公式目标值1准时交货率准时率=准时交货单数/应交货总单数*100%99%2账物卡准确率准时率=盘点准确项次/盘点总项次*100%99%3呆料处理金额金额范围=处理呆料数*处理单价2万/月4有效客诉有效客诉=出货次数*订单数量1单/月5收货和输入出错率出错率=出错次数/收货总次数*100%99%6填写账卡和货位号出错率出错率=抽查出错项次/抽查总项次*100%99%7先进先出准确率准确率=ERP上准确项次/账务总项次*100%98%8物料发放准时率准时率=准时单数/应发大总配料单数*100%95%4 物控部各岗位职责说明4.1. 物控部部门权责4.1.1. 按照规定办理物料的收、转出、入库、发放；4.1.2. 有效地实施计划、仓库管理；4.1.3. 确保库存物资的品质；4.1.4. 对公司生产物资的计划、采购、使用等环节进行监控，防止物资的浪费和积压，为公司提供管理和决策的信息以及绩效考核的依据；4.1.5. 合理控制物料周转，降低库存量，提高物资流转速度；4.1.6. 成品的入库、出库管理；4.1.7. 成品的包装工作；4.1.8. 向有关部门准确地、及时地反馈库存信息及有关物资流动信息；4.1.9. 废旧物料的回收及再利用控制；4.1.10. 有权督促相关部门及时处理呆滞物资，并提出奖惩建议；4.1.11. 有权制止所管范围内的物资不经物控部入库和建账在账外流通。4.2. 物控部经理岗位职责4.2.1 作业职责4.2.1.1 编制部门工作计划（制定实施比较分析调整效果评价）4.2.1.2 督促下属工作职责的执行情况（工作品质状况）4.2.1.3 识别并满足物控管理的资源需求4.2.1.4 教育（部门教育训练）4.2.1.5 调整与其他部门之间的利害关系4.2.1.6 控制和调整物控部实际运营流程4.2.1.7 负责对进厂物料的数量验收、识别、不合格事项及时向物控部通报4.2.1.8 负责物料控制及收、转、管、配发作业并向上级汇报4.2.1.9 上级指定的其他工作的安排4.2.2 协调职责（与业务部门、采购部门、生产部门、财务部门）4.2.2.1 分析成品库存周转状况:周转率及流动率(为营销部作备品计划提供参考)4.2.2.2 监督输入物料的及时到达:分析库存物料的周转率、流动率，配合采购部的进料计划工作4.2.2.3 加强物资ERP的到货与检验的及时性，解决生产急需，以免生产中断4.2.2.4 为财务部提供准确的库存信息、物资流动信息；物资收发中加强先进先出原则，使期末库存物资价值接近于市场现价4.2.2.5 协助人事部门制定物控部绩效考核标准及相关激励政策，监督并汇报这些标准的执行情况4.2.2.6 技术图纸更改后，协助处理库存或在途(或在用)物资,监督并通报处理情况4.2.3 协助企业领导的物控决策4.2.4 指挥职责（对以下物料具有指挥职责）4.2.4.1 处于生产过程之外的物料4.2.4.2 处于生产过程中但因非生产技术要求而中止生产转换的物料、半成品等4.2.4.3 处于生产运营中产生的呆滞品、报废品4.2.4.4 其他物料（如在线物料），通过监控、协调等方式参与有关部门管理4.2.5 组织职责4.2.5.1 确定物控系统内的机构设置、劳动分工和编制定员4.2.5.2 配合其他部门进行物流的空间组织和时间组织设计4.2.5.3 组织物资接收转出储存保管配发等各环节间的转运作业 4.2.6控制职责发现信息流的运动，促使系统按预定标准实行运作：通过物料控制报告之统计分析和预警分析功能，不断确立新的目标、提出新的策略及在协调和控制方法上作出重大改变4.3生产计划组长岗位职责 4.3.1岗位工作关系4.3.1.1接受监督：在工作计划、整体绩效、重点工作任务、重大问题等方面，接受物控部经理的指示和监督；4.3.1.2、实施监督：在向本班组内部人员下达工作任务和绩效改进计划实施等方面，对计划员实施监督4.3.1.3合作关系：提供计划生产数据，各种生产计划安排、出货交期的回复及生产品质方面与公司各部门进行合作与沟通4.3.1.4外部关系：本岗位除在经理授权的情况下，一般不直接与公司外部机构或工作人员发生工作联系。4.3.2岗位工作内容概述4.3.2.1负责对各大工序各生产操作岗位进行工作时间，劳动强崐度，材料消耗实地考核测评，通过科学计算，制订原材料、成品、崐工时定额、员工岗位编制计划，并在实施中不断修正。4.3.2.2收集、积累并建立各种工、料定额台账4.3.2.3制订成本、管理考核、节能降耗提高工效方案并贯彻执崐行4.3.2.4对工时、材料实耗与几号指标进行审计，找出产生原因，崐为考核提供依据4.3.3工作职责与任务4.3.3.1及时了解本部门大中修、技改情况和新产品情况，并根据产品需求计划制定年度、月度及周生产计划4.3.3.2制定生产物料的需求计划4.3.3.3下达生产指令，进行跟踪和指导，根据需求计划的变更及时调整生产计划4.3.3.4受理订单，进行生产安排，并加以跟踪和指导4.3.3.5紧急订单的安排和调度4.3.3.6采购、生产、销售等环节的协调，保证生产所需物料的供应4.3.3.7协调各车间的生产能力，以保证均衡生产4.3.3.8分析、报告生产计划的执行结果，不断提高生产计划的合理性和准确性4.3.3.9完成物控经理交办的其他任务4.4生产计划员岗位职责4.4.1岗位工作关系4.4.1.1接受监督：在工作计划、整体绩效、重点工作任务、重大问题等方面，接受计划组长的指示和监督；4.4.1.2、实施监督：在向各车间下达工作任务和工作操作的改进计划实施等方面，对车间实施监督4.4.1.3合作关系：提供计划生产数据，各种生产计划安排、出货交期的回复及生产品质方面与公司各部门进行合作与沟通4.4.1.4外部关系：本岗位除在组长授权的情况下，一般不直接与公司外部机构或工作人员发生工作联系。4.4.2岗位工作内容4.4.2.1负责生产计划的编排,物料计算,生产制令开出,进度跟踪,异常状况处理,出货安排,出货资料4.4.2.2负责生产车间对人、机、料、法、环管理的监督与管控，对公司整体产能的核算。4.4.2.3依据销售出货计划，编制生产日计划表，在每天快速交车间主管和经理；与物料计划的制定及审核，并落实与跟进计划的执行情况，对生产系统各部门间有关生产问题进行工作协调。4.4.2.4检查、管控、评估、分析生产计划执行情况，主导生产异常情况的处理、报告与跟进，并依据客人需要、生产进度与物料进度进行科学合理的填写生产日计划调整表、生产周计划调整表与物料需求计划的调整。4.4.2.5监管仓库物料存量与车间物料的合理使用，预防及处理仓库呆滞物料的产生，确保合理的库存量。4.4.2.6完成上级临时交办的事项。4.5成品组长岗位职责4.5.1岗位工作关系4.5.1.1接受监督：在工作计划、整体绩效、重点工作任务、重大问题等方面，接受物控部经理的指示和监督；4.5.1.2实施监督：在向本班组内部人员下达工作任务和绩效改进计划实施等方面，对仓管员、转运工实施监督；4.5.1.3合作关系：提供库存物资数据，各种物资进、出库及库存物资品质方面与公司各部门进行合作与沟通；4.5.1.4外部关系：本岗位除在经理授权的情况下，一般不直接与公司外部机构或工作人员发生工作联系。4.5.2岗位工作内容概述4.5.2.1负责原材料库、辅料库、仪器库、成品库等各库区的日常管理工作4.5.2.2负责各库区库存物资月报4.5.2.3负责库存积压材料、过期材料的报警，努力降低仓储成本4.5.2.4负责库房与各职能部门的协调工作4.5.2.5负责库存物资的安全。4.5.3工作职责与任务4.5.3.1负责仓库的管理工作4.5.3.2制定库存物资的管理方法；4.5.3.3负责5S工作效果(即标识上达到目视化及管理效率上得到提高)；4.5.3.4负有防火防盗的责任；4.5.3.5及时将库存积压和过期物品的情况向物控部统计处汇报,以作物料控制报告信息的来源；4.5.3.6考核下级工作绩效，并报上级,由部门统一报到行政部。4.5.3.7负责所有产成品的入库工作4.5.3.8指导下级工作并承担提高下级工作能力的责任4.5.3.9负责协助编制仓库各岗位的工作指导说明书；4.5.3.10工作现场指导；4.5.3.11评估下级工作绩效之后进行评价面谈，提出工作改进意见，并与下级一道制订其工作改进计划，检查改进计划实施情况；4.5.3.12根据下级工作表现制订下级人员的培训计划并经部门报行政部。4.5.3.13负责库房与其他部门的沟通，解决跨部门合作问题4.5.3.14本岗位5S定置管理工作4.5.3.15负责仓库内物资的识别：不合格品的隔离、标识、处理（或建议）及合格品的可追溯性；4.5.3.16识别并满足仓库管理的资源需求；4.5.3.17督促仓管员各项日报、月报等工作的完成；4.5.3.18督导仓库各项制度的推行：如轮岗制、人事代理制、先进先出原则等；4.5.3.19对仓库现场的定期或不定期检查及记录；4.5.3.20完成上级指定的其他工作。4.5.4工作绩效标准4.5.4.1保证库存物资的安全；4.5.4.2完成库存成本控制任务；4.5.4.3对异常情况的汇报要及时、准确；4.5.4.4制定5S管理符合要求，如：帐物卡相符率、标识准确率；4.5.4.5库房物资配发准确、及时。4.5.5本岗位工作权限4.5.5.1对部门内部人员的任免具有建议权；4.5.5.2对下级工作绩效的考核权；4.5.5.3对部门日常业务活动的支配指导权；4.5.5.4对日常的工作改进具有建议权。4.5.6岗位工作时间在公司制度规定的正常班时间内工作，有时需要加班加点。4.5.7岗位工作环境岗位工作环境沒有要求。4.5.8知识及教育水平要求4.5.8.1仓库管理、物流管理、生产计划知识；4.5.8.2计算机基础知识、办公软件知识；4.5.8.3ERP软件系统及MRPII等方面知识；4.5.8.4电子辅料及仪器相关知识。4.5.9岗位技能要求4.5.9.1具有良好的领导沟通技能；4.5.9.2能熟练运用办公软件；4.5.9.3能熟悉ERP软件系统的基本操作技能；4.5.9.4熟悉各种电子辅料相关材料的基本性能；4.5.9.5能熟练使用灭火器。4.6收货组长岗位职责4.6.1岗位工作关系4.6.1.1接受监督：在工作计划、整体绩效、重点工作任务、重大问题等方面，接受物控部经理的指示和监督；4.6.1.2实施监督：在向本班组内部人员下达工作任务和绩效改进计划实施等方面，对物资验收员、物资转运工实施监督；4.6.1.3合作关系：提供各种物资进、出厂信息及进出物资异常信息，与公司各部门进行合作与沟通；4.6.1.4外部关系：本岗位除在经理授权的情况下，一般不直接与公司外部机构或工作人员发生工作联系。4.6.2岗位工作内容概述4.6.2.1负责原材料、外购件、零星辅料、外协加工件、中转外发物资及其他生产性物资或与生产有关的物资的收发转运工作；4.6.2.2负责物资ERP到货作业；4.6.2.3负责进料物资异常信息传递工作；4.6.2.4负责待检区物资的月末盘点工作；4.6.2.5负责收货区物资的安全转运。4.6.3工作职责和任务4.6.3.1负责收货组的管理工作4.6.3.2协助收货运营管理规定的制定；4.6.3.3负责本区域5S工作效果(即标识上达到目视化及管理效率上得到提高)；4.6.3.4负有防火防盗的责任；4.6.3.5及时将不良到货物资的统计汇总作业,以作物料控制报告信息的来源；4.6.3.6考核下级工作绩效，并报上级,由部门统一报到人事部。4.6.3.7负责原材料、外购件、外协件、零星辅料到货入库转运等作业；4.6.3.8指导下级工作并承担提高下级工作能力的责任；4.6.3.9负责协助编制收货班各岗位的工作指导说明书；4.6.3.10工作现场指导；4.6.3.11评估下级工作绩效之后进行评价面谈，提出工作改进意见，并与下级一道制订其工作改进计划，检查改进计划实施情况；4.6.3.12根据下级工作表现制订下级人员的培训计划并经部门统一报人事部4.6.3.13负责退货物资的打包及处理状况统计工作;4.6.3.14负责收货组与其他部门间的沟通,解决跨部门的合作问题;4.6.3.15负责收货组送交统计表、送交状况表、退货处理统计报表、月末待检区域物资盘点报表的完成，以作为物料控制报告的信息来源之一；4.6.3.16本岗位5S定置管理工作；4.6.3.17负责大宗物资到货时卸货的计划、安排、实施；4.6.3.18负责到货异常协调及处理进度跟踪工作；4.6.3.19负责原料区的管理；4.6.3.20督导下属的工作进度；4.6.3.21督促收货组各项制度的推行，如：代理制等；4.6.3.22完成上级指定的其他工作。4.6.4工作绩效标准4.6.4.1保证收货转运物资的安全；4.6.4.2完成物资进出控制任务；4.6.4.3对异常情况的汇报要及时、准确；4.6.4.45S定置管理符合要求；4.6.4.5物资的收货准确、及时。4.6.5本岗位工作权限4.6.5.1对部门内部人员的任免具有建议权；4.6.5.2对下级工作绩效的考核权；4.6.5.3对部门日常工作活动的支配指导权；4.6.5.4对日常的工作改进具有建议权。4.6.6岗位工作时间在公司制度规定的正常班时间内工作，有时需要加班加点。4.6.7岗位工作环境在岗位工作环境方面沒有要求4.6.8知识及教育水平要求4.6.8.1仓库管理、物流管理、生产计划管理方面知识；4.6.8.2计算机基础知识、办公软件知识；4.6.8.3ERP软件系统或MRPII等方面的知识；4.6.8.4电子辅料及仪器相关材料知识。4.6.9岗位技能要求4.6.9.1具有良好的领导沟通技能；4.6.9.2能熟练运用办公软件；4.6.9.3能熟悉ERP软件系统的操作技能；4.6.9.4熟悉各种电子辅料及仪器相关材料的基本性能；4.6.9.5能熟练使用灭火器。4.7文员的岗位职责4.7.1岗位工作关系4.7.1.1接受监督：在工作安排、整体绩效、重点工作任务、重大问题等方面，接受物控部经理指示和监督；4.7.1.2实施监督：通过帐务处理或现场检查监督先进先出原则及帐物相符率的执行情况；4.7.1.3合作关系：通过实施监督功能，来完成与仓库实物管理上的合作；4.7.1.4外部关系：本岗位除在经理授权的情况下，一般不直接与公司外部机构或工作人员发生工作联系。4.7.2岗位工作概述4.7.2.1负责部门日常事务管理工作，如：加班申请、各表单的收发；4.7.2.2负责物控部帐务的登录工作；4.7.2.3负责物资收发记录统计工作。4.7.3工作职责和任务4.7.3.1负责每日的就各表单的收发、加班申请；4.7.3.2负责考勤统计月报的完成；4.7.3.3负责ERP软件上帐务的登录工作；4.7.3.4负责库存月报表的编制；4.7.3.5负责办公用品的月计划编制；4.7.3.6负责办公用品的管理及月消耗统计；4.7.3.7负责帐务、物料卡的定期或不定期检查工作;4.7.3.8负责外协核核销工作;4.7.3.9负责相关物控绩效统计工作;4.7.3.10上级指定的其他工作4.7.4工作绩效标准4.7.4.1帐务处理及时和准确性;4.7.4.1月报按时完成:KBI报表每月1号前完成;4.7.4.2帐、物相符率4.7.4.3日常工作完成质量4.7.5本岗位工作权限4.7.5.1对日常工作改进具有建议权；4.7.5.2对帐、物、卡的相符性具有稽核监督权；4.7.5.3在仓储帐务管理上具有指导权。4.7.6岗位工作时间在公司制度规定的正常班时间内工作，当在以下情况时须要加班加点:4.7.6.1当日帐务须要及时处理而没有处理完的;4.7.6.2当确认月报不能按时完成的;4.7.6.3其他须要工作协调等.4.7.7岗位工作环境在岗位工作环境方面沒有要求4.7.8知识及教育水平要求4.7.8.1仓库管理、物流管理、生产计划管理方面及统计方面的知识；4.7.8.2计算机基础知识、办公软件知识；4.7.8.3ERP软件系统或MRPII等方面的知识；4.7.9岗位技能要求4.7.9.1具有良好的领导沟通技能；4.7.9.2能熟练运用办公软件；4.7.9.3能熟悉ERP软件系统的操作技能；4.7.9.4能熟练使用灭火器。4.8仓管员岗位职责4.8.1岗位工作关系4.8.1.1接受监督：在工作安排、整体绩效、重点工作任务、重大问题等方面，接受仓库组组长或经理及帐务员的指示和监督；4.8.1.2实施监督：一般情况下本岗位不对其它岗位实施监督；但对现场物料的使用是否合理有倡议和监督的权利。4.8.1.3合作关系：提供物资数据，各种物资进、出库方面与公司各部门进行合作与沟通。4.8.1.4外部关系：与公司外部送货机构或人员不发生直接联系。4.8.2岗位工作概述4.8.2.1负责公司仓库辅料、原材料、成品的接受、发放、保管；4.8.2.2负责库存材料的盘存工作；4.8.2.3负责材料的库存、消耗统计；4.8.2.4负责材料有效期的控制。4.8.3工作职责和任务4.8.3.1负责仓库的收、发、储存管理；4.8.3.2负责盘查物料状态，对异常情况随时汇报给仓储组长或部门经理；4.8.3.3对异常领料的控制；4.8.3.4负责月底盘点；4.8.3.5负责库区5S定置管理工作；4.8.3.6有防火、防盗的职责；4.8.3.7完成领导委派的其他任务。4.8.4工作绩效标准4.8.4.1账、物、卡保持一致；4.8.4.2收、发正确、及时；4.8.4.3对异常情况的反馈要及时、准确；4.8.4.45S定置管理符合要求；4.8.4.5保证库存材料完全无损。4.8.5本岗位工作权限4.8.5.1对本岗位日常业务活动的支配权；4.8.5.2对工作改进具有建议权；4.8.5.3对现场物料的不合理使用负有指导、建议、提报等权限；4.8.6岗位工作时间在公司制度规定的正常班时间内工作，当在以下情况时须要加班加点：4.8.6.1当当日的配料计划没有完成，且次日须上线的物资，必须当日完成4.8.6.2当生产部门生产需求时4.8.6.3必须配合的紧急物料的收发4.8.7岗位工作环境在岗位工作环境方面沒有要求4.8.8知识及教育水平要求4.8.8.1物流管理知识4.8.8.2计算机基础知识，办公自动化软件的使用4.8.8.3电路板辅料及仪器相关知识4.8.9岗位技能要求4.8.9.1能熟练运用办公软件；4.8.9.2能熟练运用ERP软件；4.8.9.3熟悉各种电路板材料的性能；4.8.9.4能熟练使用灭火器。4.9收货组验收及转运岗位职责4.9.1岗位工作关系4.9.1.1接受监督：在工作安排、整体绩效、重点工作任务、重大问题等方面，接受收货组组长或经理的指示和监督；4.9.1.2实施监督：对采购计划的执行实施监督；对供应商的运作实施监督；4.9.1.3合作关系：提供物资数据，各种物资进、出厂与公司各部门进行合作与沟通。4.9.1.4外部关系：与公司外部送货机构或人员发生联系。4.9.2岗位工作的概述负责物资的接收、大宗物资进厂的卸货、物资验收、物资转运等项工作。4.9.3工作职责和任务4.9.3.1负责进厂物资的点收与称重。4.9.3.2负责进厂物资的必要的导箱或包装工作；4.9.3.3协助送货厂商物资的卸装工作；4.9.3.4负责收货班5S的定置管理工作；4.9.3.5负责收货物资的转运工作；4.9.3.6负责物资接收或转移中异常信息的反馈；4.9.3.7负责原材料区的管理；4.9.3.8完成领导委派的其他任务。4.9.4工作绩效标准4.9.4.1物资收发准确、及时性；4.9.4.2物资转运品质的完整、安全性；4.9.4.3物资接收或转移中异常信息反馈的及时性；4.9.5本岗位工作权限4.9.5.1有权要求送货厂商按规定摆放下货物资；4.9.5.2对违反我方管理规定的供方提出处罚建议权；4.9.5.3对供方的供货行为品质实施监控。4.9.6岗位工作时间在公司管理规定的正常上班时间内工作，但在需要的情况下，必须配合生产用料的收发，适时加班加点，完成本职工作。4.9.7岗位工作环境本职位对其工作环境沒有特殊的要求。4.9.8知识及教育水平要求。4.9.8.1有一定的数据常识；4.9.8.2了解一般性的称量工具；4.9.8.3具有一定的搬运常识；4.9.8.4对消防常识有一定的了解。4.9.9岗位技能要求4.9.9.1能够熟悉一般性称量工具的使用；4.9.9.2能够使用消防器材。5 接收物料的管理5.1 定义接收物料的管理过程包括从收到送检入单开始到把物料转移到指定区域或部门为止的整个过程。5.2 接收物料的信息来源5.2.1 书面的信息5.2.1.1. 外协、外购等计划表 5.2.1.2. 采购单5.2.1.3. 用料计划单5.2.1.4. 车间成品送交入库单5.2.2 电子档信息5.2.2.1. 外购、外协计划5.2.2.2. 采购计划ERP软件5.2.2.3. 成品、加工件综合生产计划5.2.2.4. 用料计划单5.3 接收物料的具体细节内容5.3.1 接到收货通知或接到供方的送货清单5.3.2 预接收物料5.3.3 通知品管检验5.3.4 正式接收物料5.3.5 异常情况处理，如：退货、换货5.3.6 按规定方式转移物料5.4 接收物料的运营流程图NGNGOK供应商预 接 收仓 库 接 收 到 货 通 知采购部确认送交正常通知IQC检验IQC检验正 式 接 收转移到规定场所待处理库OKOKNG征询通知征询5.5 预接收物料5.5.1 预接收物料的凭据5.5.1.1. 送货清单：是接收材料的凭证之一，须注明送货数量、规格、采购订单PO号及相关单据等等内容；5.5.1.2. 送货清单，厂商直接送货上门的由厂商提供；托运或寄送的物料之送货清单或送货通知由采购或外协提供；5.5.1.3. 采购或外协提供采购计划、采购资料或外协等相关计划表单；5.5.1.4. 对于计划外的物料或市场上直接采购的零星辅助物料，可以不提供“送货清单”，但须有“采购计划”及必要的质检证明资料。5.5.2 预接收物料的方法收货组人员在预接物料时要按如下的方法进行：5.5.2.2. 详细确认送货清单的内容，尤其是产品品名、数量等；如：发现有字迹不清、涂改或其他影响识别的因素时，要与供应商送货人员当面核实，有必要时签名确认；5.5.2.3. 检查包装状态是否符合我方要求及达到我方要求的清洁度，是否有质检合格证书或相当于其的质检证明书；如有任何问题，均要当面指出；5.5.2.4. 对于手续不全或有其他问题的，而供方直接送货的，要及时通知采购或外协人员参与，及时解决；5.5.2.5. 确认上三项OK后，收货人员在送货单上签收；将物料存放于待检区并做好标识；5.5.2.6. 将签字后的送货单返交一联于送货人（供方直接送货的）和采购或外协，对于托运或寄送的物料由采购或外协将收货信息转告供应商5.5.2.7. 确认送交正常5.6.1 单据与单据的确认：送货清单与采购合同及采购计划的核对；5.6.2 编制送交状况表，统计内容为上述确认后的异常现象；如：超计划、无质检证明或送货清单（此针对托运或寄送过来的物料）、无书面计划（采购计划表或采购合同）等等5.6.3 确认原则：以书面资料为主，以ERP档为参考5.6 通知IQC检验5.7.1 试用经营体制实行的流程方式如下:ERP到货登录送货单ERP到货单质检证书送货单通知IQC检验IQC检验NG退货征询正式接收OKOK待处理库NG5.7.2 通知检验：5.7.2.1. ERP到货登录收货人员经4-6后，确认有关信息是否齐全，无误后将相关单据签字后交物控文员入库ERP系统，如：无计划、超计划等造成ERP无法登录的情形，统计入送交状况表，除急单外，每天下午16：00前送采购或外协，由采购或外协核实完后回馈到物控部收货组；一般不超过一个工作日。5.7.2.2. 送检收货人员确认送交（通过4-6及4-7-2-1）正常，将送货单、合格证、ERP到货单交IQC人员，以示通知其检验。5.7.2.3. IQC检验确认物料状态：合格、不合格5.7 按检验结果处理物料5.8.1 物控部收货班按检验结果处理物料的流程：NGOKIQC 检 验 结 果放合格区合 格不合格放待处理区转出管理特 别 处 理判定退货不合格品征询挑选待处理库采用相关人员合格品IQC再检OKNG5.8.2 收货班按检验结果处理相关物料5.8.2.1. 按检验结果对物料进行区域上的整理：检定为合格的物料置于“合格品区”区域内，检定为不合格的物料（包括判退及征询的）置于“待处理区”。5.8.2.2. 收货班每日清点不合格区；5.8.2.3. 针对不合格区内，判定为退货的物料、无计划、超计划的物料，收货班负责在1天内将其转移至“待处理库”，并建档统计；5.8.2.4. 如果不合格区内物料，品管判定挑选或征询结果判定挑选，挑选人员一般由采购或外协联络供方派人或取回挑选，紧急情况下，也可由采购或外协委托本公司人员挑选；挑选作业项目由品管或技术人员明确（即要与不要的区别），将不要的剔除掉，厂内挑选（挑选人是厂内人员）时，挑选出来的不合格品，置于“待处理区”，事后由收货班转移（移至“待处理库”）；5.8.2.5. 针对“待处理库”内储存之退货物料，采购或外协负责联络供应商，协调明确退货期，并将退货期提前告知收货班，由收货班负责打包，待交供应商；5.8.2.6. “合格区”内物料由收货班根据工艺流程转出（入库或中转）；5.8.2.7. 退货物资进出须经“待处理区”登记；5.8.2.8. 退货物资与外协商的交接须由物控部收货人员确认方可，其他任何人员未经物控部收货班的，物控部有权对其提出惩罚，提交部门主管。5.8 正式接收物料5.9.1 收货班人员将合格区内物料转移至下一个单位（仓库或零件车间或其他单位）的凭据ERP到货单、放行条及征询合格物料的征询单；5.9.2 物料转出接收时，做好数量、重量的明确确定，如果发现短缺时，及时知会采购或外协；5.9.3 物料转移到生产车间时，必须经生产与物控部门确认，方可转入。5.9 物料入库5.10.1 物料入库流程图：IQC标识入库单据库房收货区物料确认物料归位ERP登录5.10.2 到货点收确认5.10.2.1. 收货人员确认“待验库合格区”内物料正常，即有品管开据的放行标识；5.10.2.2. 收货人员将“待验库合格区”内物料转移至相应库房内的收货区；5.10.2.3. 车间人员开据“车间零组件/成品送交日报表”，随物料送至相应库房内的收货区；5.10.2.4. 库房管理员确认收货区内物料是否有品管开具的绿色标识；5.10.2.5. 仓管员确认“到货单”或“车间零组件/成品送交日报表”之送交量与实物量是否相符；5.10.2.6. 对于单据与实物不符的，在单据上的实收量栏内填写实际数量，并要求经手人确认。5.10.3 物料归位5.10.3.1. 确认物料相应之货位储置状况；5.10.3.2. 据放行条填制仓卡；5.10.3.3. 将物料放到规定的货位上，并做好标识（如物料卡等）；5.10.3.4. 原规定货位储间不足的，摆放到机动货位区，并做好标识。5.10.4 ERP入账仓库账务人员据“到货单”或“车间零组件/成品送交日报表”，于ERP中相应库房内作到货登录，完成入账审核。5.10 化学危险品的接收化学危险物品由使用单位确认接收，物控部办理入账及出账登录5.11 接收物料管理中一些职权的明确5.12.1 送交状况表由收货班编制，于正常工作日的当天16：00反馈到采购或外协单位；采购或外协单位接到送交状况表后，须在第二个工作日上午11：30前回馈给收货班，否则造成的延误由其负责； 5.12.2 对于急件由采购或外协通知物控部，在做“到货单”时注明“急件”，采购或外协至少在1个工作日前将信息通知收货班；5.12.3 急件，收货班事前未接到通知，处理进度按一般件视之；物料到后才获知为急件时，由于处理进度问题，因此而造成的一切延误由采购或外协负责；5.12.4 紧急进料，在送交正常确认中，发现异常及时电话通知采购或外协，但也须计入送交状况表；通知中记录好时间（X时X分），若因采购或外协没有及时回馈，而造成延误由采购或外协承担；5.12.5 涉及到需搬运工卸货的，由收货班负责找人卸货；物控部对须搬运工卸装的物料进厂，应提前1天通知，否则造成的不良由其负责；5.12.6 待处理库及退货打包由收货班负责；采购或外协至少提前1个工日将退货期信息传达到收货班（对口：收货班班长）；5.12.7 “待处理区”内物料停留时间，一般不能超过1个工作日（否则要转移到待“待处理库”）5.12.8 “合格区”内物料一般不能超过1个工作日就须转出下一工艺（仓库或车间）；5.12.9 周六、周日进料，采购或外协须在周五14：00PM前通知收货班，以便周六、周日收货班的工作安排；5.12.10 针对上述不合理或违规现象物控部收货班负责统计，物控部统一监控；物控部每月编制送交状况统计表交公司领导和采购或外协作为有关绩效考核内容之一。6 物料发放管理规定6.1 物料发出的过程的具体内容物料发出的过程，指从仓管员接到配料单到配好物料再到物料被领出到生产车间或外协，完成制造前的全部环节。6.1.1 仓管依据生产计划和配料单事先配备好物料；6.1.2 车间人员根据生产计划规定的时间到仓库领取物料；6.1.3 配料时按照“先进先出原则”执行；6.1.4 进行必要的交接手续；6.1.5 生产过程中不良物料的处理；6.1.6 更新物料仓卡及帐务；6.1.7 有效执行物料损耗等。6.2 仓库发出物料流程图生产计划表领料单配发物料领取物料生产中不良物料的处理不良物料的补发及领取6.3 配料作业6.3.1 认识配料单配料单实际上就是一份产品物料清单,它是把生产计划中将要生产的产品所需要的零部件全部罗列出来,包括需求数量，以便仓库配料人员提前1天将物料配备齐当后,车间人员按日投料计划将物料领到现场。6.3.2 配料单的接收6.3.2.1. 物控部计划员，根据业务需求，通过ERP系统罗列出产品所有需求件的使用数量，即配料单；6.3.2.2. 计划员依据车间实际生产进度，提前1天将配料单移交给仓管员；6.3.2.3. 仓管员接到配料单时，如果发现零件库存不足时，及时反馈到计划员（电话方式及配料看板），由物控部调度，并将相关调度结果知会仓管员（如短缺零件的到位进度）6.3.3 物料准备6.3.3.1. 仓管员依据配料单所列零件明细及其需求数，从物料存放点，按所需数取出备好，置于规划好的待发料区域；6.4 领取物料，即物料交接车间领用人员，按照日投料生产计划到指定仓库配料区域领取物料，领料时，对数量进行确认，确认无误后签名，领走物料。交接步骤：配发物料领取物料物料交接发料人员领料人员确认配料单记录内容确认实物数量当面点清签字确认图号、规格、数量实物与配料单相符发放现场就点好签字表示认可6.5 生产过程中不良料的处理6.5.1 生产过程中发现的或产生的不良料，由品管判定，办理报废；6.5.2 报废物料附报废单由责任单位交到废料管理员处，废料管理员于报废单上签字，确认报废的实物已收到；6.5.3 报废单须传递到物控部，由物控部人员确认是否再补投物料，如果确认需补投，则开据补料单，并在补料单上注明补料原因；6.5.4 车间到仓库领取补料时，须出示补料单，仓管确认补料单上相关内容无误后，依据补料单需求量，补发物料给车间6.5.5 若生产过程中发现不良料属供料商原因，品管开据退货通知单，责任人方由采购签字确认；车间领料人员依据退货单开据退库单（即红字配料单），并实物移交相应仓库，采购依据退货单开据红字到货单交仓管员，核销账物；退货物资移至“待处理库”，由收货班统管。6.6 发料原则发料原则是仓库管理人员在发出物料时必须遵守的原则，主要有：6.6.1 发出得到授权使用的物料：6.6.1.1. IQC实施检验后判定为合格的物料；6.6.1.2. IQC实施检验后判定为征询的，经相关人员复检后判定为特采的物料。6.6.2 发料时遵循“先进先出”原则6.6.2.1. 决定物料“先进来”的依据是物料本身的生产日期（而不是入库日期），现执行中的“合格时间”即能体现出来；但如果同种物料先生产的后入库，后生产的先入库，而在须出库时，先生产的又未进来，此时即按照“入库日期”作为“先进先出”原则；6.6.2.2. 仓库的物料摆放位置对实施“先进先出”具有可操作性。也就是说先放进的物料不能被后放进的物料所阻挡，而导致先放进的物料不能先出来。6.7 更新物料仓卡及账务6.7.1 更新物料卡6.7.1.1. 配料时，物料从原储位原库存实物中取出，及时在相应物料卡上扣减取出数量，即登录物料卡，注明日期、数量；6.7.1.2. 非生产性的借料，即不开据领料单（或配料单据的），从仓库处拿走，仓管员及时要求其在物料仓卡上记录签名（借料人签名），并备注为借料，此时物料卡上的数据与实物是相符的，但账卡不相符；月底盘点前应清理此现象，即要求当事人，开据领料单或退回。6.7.2 更新账务物料配好后，车间人员据日投料计划领走物料，并在配料单上签字确认；完成领料手续的配料单交给账务人员，由仓库账务人员据配料单记录的产品图号、数量、货号、领料单位等进行ERP登录，登录后核销、锁定即完成物料账务的更新。6.8 物料误差率的有效执行6.8.1 按照预设的物料误差率接收和配发物料6.8.2 物料误差率的设定原则，主要采用物料的重量（单重）及所使用的称量工具的误差范围进行设定的。6.8.3 物料误差率的执行单位及主要过程：6.8.3.1 采购与供应商、收货班，送交物料时按正误差率执行6.8.3.2 仓库与车间，物料发放时，按正误差率执行6.8.3.3 仓库，物料盘点时，按正负误差率执行，误差范围内可以自行办理手续经财务审批即可实施账务调整，可不经过总经理审批，但盘点报告不可省略。7 物资储存保管管理规定7.1 仓储管理的内容7.1.1 区域规划7.1.2 货位编制管理7.1.3 物料卡使用管理7.1.4 仓库盘点管理规定7.2 区域规划按物料种类划分：原材料库：XX等零件生产用料；辅料库：分为XX零件区、XX零件区、XX及其他零件区；包材库：XXX、XX、XX等成品库：产成品，可完全出货之成品；仪器库：所以仪器及配件7.3 货位编制管理7.3.1 货位的设定 除原材料库外，各库房均设有固定货位架和预留机动货位架； 辅料库货位架，例如：销钉类货位设定时，以X开头；塑料类货位以S开头；铆钉类货位以M开头等； 货位设定时，有字母的后面所跟数字第一位为货架号，再后面只有层号，无货架的第一位数字即为区域号，再后面的货架号与层号。7.3.2 物料置放方法7.6.3.1 按“货架号、层号、物料编码”对物料进行归类放置；7.6.3.2 每个货架靠外边均按货架标有物料储位图，可以显现该货架各层次所放置的对应物料；物料储位图样板如下：_号货架层次物料编码及品名123457.6.3.3 各仓库办公区墙壁上挂有仓库平面索引表，标识内容主要有：物料编码、物料名称、拟设货位号、适用产品说明等，以便于非本区域内物料管理人员据物料编号索引找到相应的货位号，其货位号只标识货架号与层号；7.6.3.4 仓库平面索引表所示零件及其储位所存放的物料数量是据往期三个月的生产用量拟定的，如果实际进料量超过储位所承载的数量，则超量部分移到预留的机动货架上，并于相应机动货架的看板上标识其零件名称（即零件图号），一旦原拟定货位零件发出后，即将机动货位内相应物资归到原拟定货位处，并擦除机动货位上的标识。7.4 物料卡使用管理7.4.1 物料卡上记录有零件图号、零件名称、检验及进出日期；7.4.2 物料卡上记录的最佳时间为物料进出时及时填写；7.4.3 物料卡被放置于相应的物料处；7.4.4 物料卡上记录的结存数应与对应实物数相符；7.4.5 每箱物料发出后，填写帐卡时，要随机及时检查卡、物相符性；7.4.6 每批物料发完后，帐卡要妥善保管好：按月份分类保管；7.4.7 借出物料时须及时登记帐卡，要求当事人在卡上签名，