环保科技有限公司管理体系文件质量、环境、职业健康安全管理手册.docx

xx环保科技有限公司管理体系文件 编号：x/QEOM-x 质量/环境/职业健康安全管理手册x-09-05发布 x-09-08实施 xx环保科技有限公司发布1范围1.1总则1.1.1公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范和公司适用的法律法规及其他要求，结合公司生产经营特点，按照三个标准的要求进行了必要和适宜的整合，建立了质量/环境/职业健康安全的一体化管理体系，编制了质量/环境/职业健康安全管理手册。1.1.2质量/环境/职业健康安全管理手册阐明了公司质量/环境/职业健康安全管理方针，系统描述了公司质量/环境/职业健康安全管理体系的过程，是公司所有从事与质量、环境、职业健康安全的人员必须遵循的基本准则，是公司法规性文件。1.1.3通过质量/环境/职业健康安全管理体系的有效应用，包括持续改进的过程以及保证符合法律法规要求，证实公司有能力持续稳定地提供满足顾客，以及适用的法律法规要求的产品，增强顾客满意，保护环境，提高职业健康安全水平。1.2应用1.2.1公司质量/环境/职业健康安全管理体系适用于环保设备、除尘设备、环保节能产品及水处理药剂的销售服务，环保工程施工运营、机电安装工程施工服务，包括投标和签订施工合同、项目策划、提供资源、按设计图纸施工、进行必要的检验和试验、竣工交付、按合同和法规要求提供必要的保修服务等。1.2.2环保工程施工、机电安装工程施工按照顾客提供的设计图纸和适用的工程质量验收规范提供预期的建筑工程产品。其产品设计以及设计变更由设计单位或顾客负责，公司不承担产品设计以及设计变更的责任。因此，对GB/T19001-2008质量管理体系 要求中的7.3（GB/T50430-2007除10.3）进行删减条款进行删减，并确保该条款的删减不影响提供满足顾客要求和适用法律法规要求的责任和能力。1.2.3公司质量/环境/职业健康安全管理体系覆盖了GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范和GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准的全部要求。2引用标准2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语；2.2 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008质量管理体系 要求；2.3 GB/T24001-2004idt ISO14001:2011环境管理体系 要求及使用指南；2.4 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范。2.5 GB/T19011-2003 idt ISO19011:2003质量(环境)管理体系审核指南。2.6 GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范3术语和定义3.1通用术语和定义1. 采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范和GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范中规定的术语和定义。GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范规定的术语“质量管理制度”同本文出现的“程序文件”3.2专用术语和定义3.2.1三宝：安全帽、安全带、安全网。3.2.2四口：楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。3.2.3五临边：阳台周边、屋面周边、楼层周边、上下跑道、斜道两侧边、卸料平台侧边。3.2.4四不放过：事故原因分析不清不放过；事故责任者未受到追究不放过；事故责任和群众没有受到教育不放过；没有采取防范措施不放过。3.2.5隐蔽工程：被下道工序或分项工程全部覆盖的工序或分项工程。3.2.6隐预检制：是指对隐蔽工程指定部位和分项工程进行检验，合格后填写相应记录，未经检验或经检验为不合格的严禁进入下道工序的检查制度。3.2.7监理报验：每一工序完成后，必须经监理工程师检验和认可。3.2.8见证试验：在顾客或监理人员见证下，由施工人员在现场取样送至试验室试验。3.2.9项目经理部：为实施某一建筑工程项目而调配人员组成的项目管理组织。在公司的指导监督下，实施施工准备、施工过程及竣工验收等。4质量/环境/职业健康安全管理体系4.1总要求公司依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范和GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范建立质量/环境/职业健康安全管理体系，形成文件加以实施、保持并持续改进其绩效，增强顾客满意，保护生态环境，有效控制职业健康安全风险，保护员工劳动安全和身体健康。管理者代表组织各部门、项目部有关人员对质量/环境/职业健康安全管理体系过程进行识别，并按照下述要求对其进行管理。总经理对策划结果进行决策。4.1.1对建立质量/环境/职业健康安全管理体系所需的过程进行识别，并确定这些过程在公司管理体系中的应用程度。4.1.2对确定的过程中的环境因素和职业健康安全危险源进行识别，确定重要环境因素和重大风险。4.1.3确定过程之间的顺序和接口及其相互关系。4.1.4确定为确保过程有效运行和控制所需的准则和方法，确定为确保重要环境因素和重大风险得到预防和控制所需的指标及措施。4.1.5确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。4.1.6对产品实现过程以及环境、职业健康安全运行控制过程及其结果进行监视、测量和分析，并采取改进措施实现策划的结果，以达到持续改进的目的。4.1.7公司按照质量/环境/职业健康安全管理体系的要求严格管理这些过程，同时对重要环境因素和重大风险进行预防和控制。4.1.8根据公司质量/环境/职业健康安全管理体系的能力和施工、生产、安装和服务的需要，适当时，公司的外包组织包括劳务供方、专业施工供方、试验室供方。对上述外协供方的控制要求在手册的7.4条款中予以表述。4.2文件要求4.2.1总则公司文件化的管理体系以投标、签订施工合同、物资采购、施工管理、安装和保修服务过程为控制主线，以文件管理、记录管理、信息沟通、人力资源、不合格品及事故、事件不符合管理、监视和测量管理、应急准备和响应管理、纠正和预防措施管理为辅线，以内部审核、管理评审为重要评价和改进手段，建立了一个自我诊断、自我完善、持续改进并推动公司管理不断迈向新台阶的管理机制。质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括：a)质量/环境/职业健康安全管理方针和目标。b)管理手册：规定公司管理方针、描述公司管理体系过程要求，向公司内部和外部提供公司质量/环境/职业健康安全管理体系整体信息的纲领性文件。c)程序文件：支持质量/环境/职业健康安全管理手册的第二层次文件，是对完成的活动提供一致信息的文件。d)作业指导文件：是管理手册和程序文件的第三层次支持性文件。包括各项管理活动的计划、作业指导书、技术标准、施工规范、操作规程等。e)法律法规及其他要求：与质量/环境/职业健康安全管理体系运行有关的法律法规和其它要求文件。包括与工程质量有关的法律法规、质量验收和评定规范、技术规范、标准图集等；环境保护法律法规、环境保护标准、职业健康安全法律法规、职业健康安全标准等。f)记录：为质量/环境/职业健康安全管理体系活动或结果提供证据的文件。包括体系运行记录、监测记录、工程竣工文件等。4.2.2质量/环境/职业健康安全管理手册管理者代表组织有关人员编制公司质量/环境/职业健康安全管理手册，其内容包括：前言、颁布令和管理者代表任命书；公司概况、质量/环境/职业健康安全管理方针、公司管理体系组织机构、管理体系职能分配；质量/环境/职业健康安全管理体系适用和覆盖的范围，包括对GB/T19001-2008标准的“7.3设计和开发” （GB/T50430-2007除10.3）进行删减条款删减理由的说明；管理体系程序文件和其他支持文件的引用；管理体系所包括的过程顺序及其相互作用的表述；查阅相关文件的途径、管理手册的管理规定及附录。4.2.3文件控制4.2.3.1公司为保证质量/环境/职业健康安全管理体系有效运行的场所得到适用文件的有关版本，对与管理体系有关的文件和资料按照体系规定及标准进行控制。4.2.3.2办公室编制文件和资料管理程序，并对其实施进行监督和指导。4.2.3.3 控制要求a)文件发布前得到批准，确保文件的适宜性和充分性。管理手册由办公室组织编制，管理者代表审核，总经理批准；程序文件由主责部门组织编制，相关部门负责人审核，管理者代表批准；支持性文件及管理性文件由各部门编制，部门负责人审核，主管领导批准。b)每年定期或根据需要由办公室组织各相关部门对文件进行评审，以确定文件的适宜性和充分性，同时识别更新的需求。若发生文件需要修订时，在文件发布前需再次批准。c)办公室建立公司有效文件清单并发放，各部门和项目部建立收文登记，以确保文件的更改和现行修订状态得到识别。d)有效文件按照规定的发放范围发放，确保使用部门获得适用文件的有关版本。e)对有效文件进行标识、分类、贮存和保护，便于文件的识别和检索。使用者确保文件清晰、整洁和准确。f)外来文件的控制按照法律法规及其他要求管理程序执行。g)及时从所有发放或使用场所收回作废文件，并按照规定的要求进行处置。若因工作需要保留作废文件，需经主管领导批准后加盖“作废”印章，并与有效文件隔离存放，防止作废文件的非预期使用。h)记录属于一种特殊类型的文件，按照记录管理程序的要求执行。4.2.4记录控制4.2.4.1公司对质量/环境/职业健康安全管理体系所要求的记录按照体系规定及标准进行控制，为管理体系有效运行和服务质量、环境表现和职业健康安全绩效符合要求提供证据，并为采取纠正和预防措施以及持续改进管理体系的有效性提供信息。4.2.4.2办公室编制记录管理程序，并对其实施进行监督和指导。4.2.4.3控制要求a)记录的管理范围包括管理体系规定的记录、管理体系运行中形成的其他记录以及来自供方的记录。b)记录填写完整、准确、清晰，记录标识采用规定的标识方法，引用的法律法规及其他要求规定的记录时执行原标识规定。c)办公室建立公司记录清单；公司各部门、项目部建立自己管理区域的记录清单，明确记录管理的范围。d)对记录妥善保管，防止损坏、丢失和变质，同时对记录进行分类、汇总、归档和保护，以便于识别和检索。e)记录在借阅、查阅前，须得到相关负责人的同意。顾客查阅记录时，需经管理区域负责人同意并办理查阅手续。出于法律证实等方面的需要，查阅记录须经总经理批准，查阅人办理查阅手续。f)记录保存期限在质量/环境/职业健康安全记录清单中予以规定。g)保存期满或经鉴定已无保存价值的记录按照文件和资料管理程序的有关要求进行处置。5管理职责5.1管理承诺总经理为建立、实施和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，做出如下承诺。a)通过召开会议、下发文件、组织普法教育等多种方式，向员工传达满足顾客要求和遵守法律法规要求的重要性，增强全体员工质量、环境和职业健康安全意识；b)组织全体员工参与质量、环境和职业健康安全方针的制定活动，批准发布质量、环境和职业健康安全方针，并加以宣传和贯彻落实；c)确保质量、环境和职业健康安全目标的制定，并确保在公司各部门及项目部等层次上展开；d)确保按照策划的时间间隔进行管理评审，以持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和充分性；e)提供必要的人力、设施、专项技术和财力资源，满足实施、保持和持续改进质量/环境/职业健康管理体系的需要，增强顾客满意，实现污染预防和风险预防。5.2以顾客及相关方为关注焦点公司的成功取决于能否理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求及期望，总经理遵循并向公司员工贯彻以顾客及相关方为关注焦点的原则，以实现顾客及相关方满意。5.2.1以顾客为关注焦点5.2.1.1公司各部门通过市场调研、预测或与顾客直接接触获得并识别顾客的需求和期望。将顾客的需求和期望转化为要求并在公司各层次间进行沟通，通过资源配置和明确职责予以实施。5.2.1.2在制定管理方针和管理目标时，确保与顾客及相关方的需求和期望相一致。5.2.1.3技质部和项目部通过顾客满意度的测量、顾客回访和保修服务等活动，收集、分析顾客的意见和抱怨，评价公司的市场竞争能力，识别改进的机会，制定并实施相关措施，满足顾客的需求和期望，并争取超越顾客的期望。5.2.2法律法规及其他要求5.2.2.1确定公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行活动、产品实现和服务适用的法律法规及其他必须遵守的要求，建立获取这些法律法规及其他要求的渠道，确保履行遵守法律法规及其他要求的承诺。5.2.2.2办公室编制法律法规及其他要求管理程序，并对其实施进行监督和指导。5.2.2.3控制要求a)技质部确定获取与工程施工、工程质量有关的法律法规及其他要求的渠道。b)工程管理部确定获取与环境保护、职业健康安全有关的法律法规及其他要求的渠道。c)各部门随时关注国家、地方及各级管理部门的法律法规及其他要求的变化，获取、识别并确认其最新版本，并及时传递至办公室。d)办公室建立公司法律法规及其他要求确认登记表，经管理者代表确认后按照文件和资料管理程序要求发放使用。当其需要更新或追加时，办公室及时下发法律法规及其他要求确认登记表的修改或补充通知，保证所使用的法律法规及其他要求处于最新状态。e)公司各部门及项目部按照相关法律法规及其他要求，对公司经营管理、工程质量、环境保护、职业健康安全和工程保修服务的各项活动实施控制，并按照绩效测量和监视管理程序要求对法律法规及其他要求执行情况进行检查和确认。f)法律法规及其他要求的更新、作废和处置执行文件和资料管理程序。5.3质量/环境/职业健康安全管理方针质量/环境/职业健康安全管理方针是总经理正式发布的公司质量/环境/职业健康安全的管理宗旨和方向，是建立、实施、保持和持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的源动力。管理方针为管理目标的制定和评审提供框架。5.3.1质量/环境/职业健康安全管理方针的制定质量/环境/职业健康安全管理方针由总经理组织制定，其依据为法律法规要求、公司的经营宗旨、质量管理八项原则、以及环境影响和职业健康安全风险等。其内容包括对满足顾客及相关方要求和持续改进管理体系的有效性及污染预防的承诺；对遵守现行有效的法律法规及其他要求的承诺，并为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标和指标提供框架。5.3.2质量/环境/职业健康安全管理方针的沟通、理解和实施a)各级管理人员通过多种形式宣讲质量/环境/职业健康安全管理方针，确保质量/环境/职业健康安全管理方针的内涵得到全体员工的正确理解和沟通。b)全体员工能够正确理解质量/环境/职业健康安全管理方针的内涵。c)全体员工认识到自己从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现公司质量/环境/职业健康安全管理方针做贡献。5.3.3质量/环境/职业健康安全管理方针的评审与修订a)办公室每次管理评审前将质量/环境/职业健康安全管理方针实施状况的信息报管理者代表。b)质量/环境/职业健康安全管理方针的实施情况分析作为管理评审的输入，在每次管理评审时对其适宜性、充分性和有效性进行评审。5.4策划5.4.1环境因素5.4.1.1公司对能够控制及对其可能施加影响的环境因素进行识别和评价，确定重要环境因素并及时更新，确保重要环境因素得到控制。5.4.1.2办公室组织编制环境因素识别与评价管理程序，并监督和指导其实施。5.4.1.3控制要求a) 办公室组织公司各部门及项目部识别公司在活动、产品和服务过程中能够控制，以及可能对其施加影响的环境因素，评价并确定对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素，作为建立环境目标、指标和管理方案的依据。b)环境因素的识别范围覆盖公司活动、产品和服务的全过程，包括相关方活动对环境产生的影响。c)环境因素识别考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，考虑向大气、水体、排放，废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源的利用，以及其他环境问题和社区性问题。d)公司办公管理区域的环境因素识别考虑固体废弃物、废水、能源消耗、废弃物污染和火灾爆炸等环境因素。e)项目部进行施工现场环境因素识别时，考虑大气污染、噪声、水污染、有毒气体和液体、固体废弃物和材料节约等环境因素，同时考虑同一环境因素在不同施工阶段表现出的不同环境影响特征。f)当相关法律法规及其他要求发生变化、施工工艺和施工设备发生重大改变、环境保护部学技术出现重大进步等情况时，由工程管理部组织对环境因素进行重新识别。g)新工程项目开工前，由项目部对新工程项目的环境因素进行识别。h)影响范围广、周边社区关注强烈或不符合有关法律法规和行业规定的环境因素直接确定为重要环境因素。其他情况下确定重要环境时考虑下列情况：影响范围、影响程度、发生频次、社区关注程度和可改进程度。i)工程管理部将确定的重要环境因素形成公司“重要环境因素清单”报送管理者代表批准。并按照文件和资料管理程序的要求发放至各部门和项目部实施控制。j)对需投入相应资源进行控制的重要环境因素，按照手册5.4.4条款的要求制定管理方案。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，制定具体的预防计划。k)每次管理评审时，对目标、指标和管理方案、环境因素、重大环境因素评价和控制情况进行评审，及时予以更新、补充和改进。5.4.2危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.2.1公司对所有进入工作场所的人员、作业活动、管理活动、工作场所以及施工现场设施存在的危害，采用适宜的风险评价方法确定重大风险，确保重大风险得到控制，保护员工的安全健康。5.4.2.2办公室编制危险源辨识与风险评价管理程序，并监督和指导其实施。5.4.3.3控制要求a) 办公室组织公司各部门及项目部识别公司在活动、产品和服务过程中能够控制的危险源，评价并确定对职业健康安全具有重大风险的危险源，作为建立职业健康安全目标、指标和管理方案的依据。b)危险源辨识考虑公司正常的施工作业活动及管理活动；考虑公司非正常施工作业活动及管理活动，如临时抢修等；考虑所有进入施工现场的人员的活动，包括合同方人员及访问者；考虑施工现场所有的设备和设施，包括相关方提供的。c)风险评价采用“作业条件危险性评价法”（LEC法）；根据评价结果进行风险分级，确定重大风险（不可接受风险）；风险评价考虑以往管理经验和所采取控制措施的能力。d)风险控制遵循“消除、预防、减小、隔离、个体防护”和分级控制的原则。对于不可容许风险，采取相应风险控制措施降低风险，使其达到可容许程度；对于可容许风险，保持相应风险控制措施并不断监视，防止其风险变大以至超出可容许范围。e) 办公室编制并发布“重大风险清单”，项目部结合实际情况，确定项目部重大风险，并对其进行控制，制定风险控制措施。f)对需提供资金、专项技能、防护设施和用品等必要资源进行控制的重大风险，按照手册5.4.4条款的要求制定管理方案，通过实施运行控制，并采取应急准备与响应进行监控，落实和改进控制措施。g)新工程项目开工前，由项目部对新工程项目的危险源进行识别。h)当相关法律法规及其他要求发生变化、生产工艺和施工设备发生重大改变、施工安全部学技术出现重大进步、危险源辨识与风险评价知识和方法有了新的发展时或公司资源有良好保证时，重新考虑危险源辨识与评价工作，更新、补充危险源辨识和风险评价信息。i)每次管理评审时，对目标、指标和管理方案、危险源、重大风险评价和控制情况进行评审，及时予以更新、补充和改进。5.4.3目标和指标5.4.3.1总经理组织制定并批准公司的质量/环境/职业健康安全目标和指标，各部门及项目部对公司的管理目标和指标进行分解，确保为质量/环境/职业健康安全目标和指标而进行的相关活动得到充分的控制。5.4.3.2 在质量/环境/职业健康安全管理方针的框架内确定公司的质量/环境/职业健康安全目标。5.4.3.3技质部组织确定公司的质量目标，将其落实到工程项目。质量目标包括满足产品要求所需的内容；体现对持续稳定提供满足顾客要求和法律法规要求的产品，增强顾客满意的追求；体现对持续改进的承诺。5.4.3.4办公室组织确定公司的环境目标和指标，将其落实到工程项目。包括体现污染预防的承诺；考虑符合法律法规及其他要求；自身的重要环境因素，可选技术方案、财务、运行和经营要求；考虑相关方关注程度和要求。5.4.3.5办公室组织确定公司的职业健康安全目标和分目标，将其落实到工程项目。包括考虑符合法律法规及其他要求；考虑控制所确定的重大职业健康安全风险；可选技术方案、财务、运行和经营要求；考虑相关方关注程度和要求；考虑持续改进员工的职业健康安全防护措施。5.4.3.6公司各部门根据公司质量/环境/职业健康安全目标和指标的要求，结合工作职能制定目标和指标，并作为年度责任目标考核内容。5.4.3.7项目部依据公司质量/环境/职业健康安全目标和指标，结合所承揽工程的具体情况制定目标和指标。质量目标分解到每个分部、分项工程；环境、职业健康安全目标和指标值不低于公司目标和指标值。5.4.3.8质量、环境及职业健康安全目标和指标尽可能量化，并定期监视和测量目标和指标的完成或实现情况，动态控制管理绩效。5.4.3.9每次管理评审时对目标和指标进行评审，及时重新制定或修订目标和指标。当制定目标和指标的依据发生变化时或当目标和指标不能达到预期的控制效果时，及时对目标和指标进行评审和修订。5.4.4管理方案5.4.4.1管理方案的制定a) 办公室针对确定的公司办公管理区域的重大环境因素和重大风险，制定环境管理方案及职业健康安全管理方案，报管理者代表审核，总经理审批。b)项目部针对确定的项目部施工和生活区域的重大环境因素和重大风险，制定环境管理方案及职业健康安全管理方案，报项目经理审批，并报公司工程管理部备案。5.4.4.2管理方案的制定要求a)针对要实现的目标和指标进行制定；b)明确具体的控制措施及责任部门、协作部门、监控部门的职责权限；c)明确规定完成的时间和进度要求，完成时间与目标和指标相对应，并与法律法规及其他要求相统一。d)明确完成目标和指标所需的资源要求（设施、物资、资金、技能等）。5.4.4.3管理方案的实施及检查a)管理方案中明确的责任部门负责方案的实施。监控部门在方案完成的规定时限内，对执行及完成情况进行检查。具体执行绩效测量和监视管理程序。b)责任部门和协作部门针对监控部门提出的问题制定纠正或预防措施，具体执行纠正措施管理程序和预防措施管理程序。5.4.4.4管理方案的评审及修订a)公司组织结构、活动、产品或服务发生变化时，对管理方案进行修订；b)目标和指标发生变化时，对管理方案进行修订；c)技术工艺、材料设备或运行条件等发生变化时，对管理方案进行修订；d)每次管理评审对管理方案的适宜性、有效性和充分性进行评审。5.4.5管理体系策划总经理组织公司管理层对管理体系进行策划，采取有效措施不断完善并确保满足质量/环境/职业健康安全管理方针和目标及手册4.1条款的要求。a)对建立质量/环境/职业健康安全管理体系所需的组织机构、资源、职责、过程和活动进行策划。b)对制定、实施、评审、保持和持续改进质量/环境/职业健康安全方针及目标和指标进行策划。c)对满足质量/环境/职业健康安全管理体系要求的程序文件及支持性文件进行策划。d)对环境因素和职业健康安全危险源的识别、评价和控制进行策划。e)对各种因素可能导致质量/环境/职业健康安全管理体系发生变化的情况进行策划，以保持体系的完整性和连续性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理批准管理者代表、副总经理、总工程师、各部门负责人及项目经理的职责和权限；部门负责人批准部门人员的职责和权限；项目经理批准项目人员的职责和权限；检验人员、内部审核员等验证人员的职责和权限由总经理授权和批准。公司主要人员的职责和权限详见岗位说明书。5.5.2管理者代表管理者代表由总经理任命。管理者代表受总经理委托对公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施和保持负责。管理者代表的职责和权限见手册“管理者代表任命书”。5.5.2.1总经理1) 批准公司方针，确定公司的组织机构，职能分配，配置各种资源；2) 主持管理评审，批准管理评审报告;3) 任命管理者代表（质量负责人），明确其职责权限，并听取其报告;4) 负责批准及发布管理手册，审批有关文件；5) 确定组织的角色、职责和权限，并确保这些得到确定和沟通，确保组织内部以顾客为关注焦点。6) 负责确保建立,实施,保持一体化管理体系和持续改进其有效性所需的资源；7) 负责建立确保一体化管理体系有效性的沟通过程;8) 负责制定一体化管理方针并实施;9) 负责确保组织内的职责,权限得到规定和沟通,形成文件,予以传达,并承担质量,环境和职业健康安全的最终责任；5.5.2.2管理者代表（质量负责人）: 1) 确保公司各部门建立一体化管理体系和满足产品认证要求的质量体系，并确保其实施和保持；2) 负责内部审核的组织,监督与实施,审批内审报告；3) 向公司最高管理者报告一体化管理体系绩效和改进的建议；4) 确保在公司内提高员工对质量,环境和职业健康安全及相关法律法规的意识；5) 代表公司负责就一体化管理体系有关事宜与外部各方进行联系；6）确保认证产品符合认证标准的要求；7）及时向认证机构申报有关获证产品变更的信息；8）负责与认证机构联络与协调相关事宜；9）建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认不加贴认证标志。5.5.2.3办公室1) 按照公司需求，负责组织员工的招聘和调配，就公司重大人事任免事项提供参考意见。2) 负责公司一体化管理体系文件的归口管理工作。3) 负责体系记录的归口管理，检查各类环境记录的填写、收集、保管情况；4) 负责本部门形成的记录的标识、归档、保管、销毁；5) 负责汇总、编制公司各部门的岗位职责;6) 负责组织公司年度培训及临时培训的策划、实施和评估培训效果；确保从事可能产生重大环境和安全影响的所有工作人员都经过培训，具备适当的教育、专业技能、工作经验，尤其是能够胜任所承担工作；7) 负责组织建立公司绩效分析、绩效评价、绩效考核的测评体系和业绩档案，组织对员工的考核；8) 负责组织制订、修订公司各项劳动、人事、保险的规章制度，并及时监督检查执行情况。9) 全面负责组织劳动合同的签订，并监督检查其执行情况和具体的劳动纠纷处理。10) 负责组织员工考勤管理，组织建立健全各类档案、卡片、记录等资料。11) 负责组织环境因素和危险辨识和风险评估、确定控制措施，编制环境因素和重要环境因素清单、危险清单和重大危险清单12) 负责对管理体系及重要安环因素的控制进行监视和测量；组织有关部门编制安环管理方案；13) 负责紧急情况的识别、负责应急预案编制及组织适当的演习；14) 归口负责组织对有关可望施加影响的相关方施加影响；15) 负责对公司安环绩效的监测和监视；16) 负责公司消防设施、污染处理设施的运行和维护。5.5.2.4技质部1) 负责相关技术工艺图纸及文件的制定和发放管理；2) 负责监督检查产品的一致性；3) 负责实施产品实现过程质量控制和产品交付后出现质量不合格的纠正措施;负责本部门的事件,不符合的调查,分析,处置；4) 负责原材料、半成品、例行（成品）检验的工作并保持相关记录，5) 组织计量设备的日常维护、保养及校准，做好修理或校准记录，并予以保存。6) 负责验证关键和特殊过程能力，并对关键和特殊过程进行确认7) 负责制定并实施本部门相应的质量,环境,职业健康安全目标;明确相应的指标；8) 负责本部门形成的记录的标识,归档,保管,销毁；9) 负责识别,更新所收集到的法律,法规及其他要求信息;并建立,实施适用于本部门的法律法规及其他要求清单；10) 负责明确本部门质量,环境,职业健康安全职责分工;组织实施并保持持续改进;负责保证提供本部门体系运行的资源；11) 负责进行本部门所产生的固体废弃物的收集,分类,处理工作;12) 负责内审及管理评审输入资料的提供，对内审及管理评审输出结果的持续改进配合; 制定纠正措施,落实措施结果并记录;5.5.2.5工程部1） 负责工程计划的制订并实施，控制好生工程产进度。2） 负责管理并维护好生产设备并监控过程。3） 负责对仓库进行管理。4） 负责对认证产品与生产产品的一致性进行控制。5） 负责实施产品实现过程质量控制和产品交付后出现质量不合格的纠正;6） 负责识别,重新识别和评价控制范围内的环境因素和危险源,特别是重大环境因素和重要危险源,向办公室上报重大环境因素清单和危险源清单；并建立相应的管理方案；7） 负责明确部门职责分工;组织实施并保持持续改进;负责保证提供本部门质量,环境职业健康安全管理体系运行的资源；8） 负责工程部工作场所(包括办公室,生产区域等)的环境,职业健康安全方面的警示,安全标识等；9） 负责工作场所和办公区内产生的污水、噪声、资源消耗及节能等管理;10） 负责进行本部门所产生的固体废弃物的收集,分类,处理工作;11） 负责在办公区均应使用经过批准的,符合规定要求的电气或临时电气设施;12） 负责建立本部门应急准备和响应的策划,教育,培训,演习;组织抢险救灾,保护现场,减少损失并随时向上级报告情况；13） 负责内审及管理评审输入资料的提供，对内审及管理评审输出结果的持续改进配合; 制定纠正措施,落实措施结果并记录;5.5.2.6供销部1） 制订采购计划并实施采购；2） 接受采购产品并对材料和产品进行管理；3） 负责组织合格供方的评价并定期监督和评价其表现；4） 负责进行市场调研了解顾客的期望，收集并分析顾客满意度数据；5） 负责进行合同或订单的评审；6） 负责与顾客联系并向其提供服务，向顾客发运产品；7） 负责处理顾客投诉及反馈意见，并保存相关记录。8） 负责根据一体化管理方针,制定并实施本部门相应的质量,环境,职业健康安全目标;明确相应的指标；9） 负责本部门管理文件的编制,评审,审批,发放;以及外来文件的识别,接收,登记；10） 负责本部门形成的记录的标识,归档,保管,销毁；11） 负责明确部门职责分工，组织实施并保持持续改进;负责保证提供本部门质量,环境职业健康安全管理体系运行的资源；12） 负责进行本部门所产生的固体废弃物的收集,分类,处理工作;13） 负责本部门管理体系运行中纠正措施和预防措施的制定、评审,实施并记录;不合格/不符合报告发出部门负责对其实施结果验证评价,并记录；14） 负责内审及管理评审输入资料的提供，对内审及管理评审输出结果的持续改进配合; 制定纠正措施,落实措施结果并记录;5.5.2.7员工代表：1) 负责根据公司及各部门有关员工参与和协商的安排的文件通报,代表或带领员工做到；2) 参与方针和目标及相关体系文件的制定和评审；3) 参与商讨影响产品质量,工作场所环境和职业健康安全的任何变更；4) 参与质量,环境和职业健康安全事务；5) 了解谁是指定的管理者代表（质量负责人）；6) 了解自己是职业健康安全的员工代表。5.5.3信息交流、协商和沟通5.5.3.1公司内部各层次、职能之间，公司与顾客及相关方之间建立适当的信息与沟通的渠道，确保信息交流与沟通的畅通有序。5.5.3.2办公室编制信息交流、协商和沟通管理程序，并监督和指导其实施。5.5.3.3控制要求a)公司内部各层次和各部门之间交流和沟通的信息包括：法律法规及其他要求的变化；管理方针及目标和指标；重要环境因素和重大风险的控制情况；员工关注的职业健康安全问题及其意见；影响作业场所人员职业健康安全的重大变化；重大工程质量事故；环境和职业健康安全紧急事故、事件；绩效监视和测量结果；内外部审核结果；顾客及相关方的意见和要求；影响质量/环境/职业健康安全有效性的其他重要信息。b)公司与外部交流和沟通的信息包括：法律法规及其他要求变化的信息；社区的抱怨或投拆；政府建设部门、环保机构及安全监察机构的意见；顾客及相关方的意见和要求；市场及社会对工程质量、环境保护和职业健康安全的要求和趋向等。c)内部信息由信息产生单位及时收集、记录、处理和汇总；外