项目内部审核检查记录表.doc

内部审核检查记录表 编号： 受审核方审核时间审 核 员审核组长审核内容： 一.综合管理（一）职责与权限(GB/T19001:5.5.1; GB/T24001:4.4.1;GB/T28001:4.4.1)1.根据工程项目管理人员配备情况表的要求，确认项目部管理人员的配备是否符合配备表的规定，是否满足施工要求。2.查职能分配表，看对与项目部有关的管理过程（项目）是如何进行分配的。3.出示项目部岗位职责，看职责、权限是否明确，是否与职能分配表对应，是否进行了有效沟通，从管理人员中抽查23人（包括项目经理），看职责与权限的落实情况。4.查有关管理制度是否健全，结合审核其它内容,查看管理制度的落实情况。注：本条款应提供的书面证据：工程项目管理人员配备情况表、项目部管理人员花名册，二者应一致，并满足施工要求。职能分配表岗位职责权限，且职责权限应与分配表一一对应。管理制度（必要时编制）应与公司的其他管理体系文件保持一致。(二)企业管理方针和目标(GB/T19001: 5.3;5.4.1 GB/T24001;GB/T28001:4.2;4.3.3)查是否将项目目标责任书分解到有关岗位，是否包括了质量目标、环境和职业健康安全目标，是否采取措施确保目标实现，对目标的落实情况是否指定专人进行检查或考核。如申报创优工程，是否有创优措施并认真执行。注：本条款应提供的书面证据： 标分解表、为实现目标采取的措施、目标完成情况的有关证据。创优措施、措施事实证据。（三）文件和资料控制(GB/T19001:4.2.3; B/T24001;GB/T28001:4.4.5)1.查项目部的文件收发登记表工程技术文件和资料控制清单和法律法规和其他要求总清单看文件(包括法律法规)配备是否满足工程的使用要求，是否是有效版本。2.抽查3-4份文件，看与收文登记是否一致，保管是否符合要求。设计变更洽商是否做了收文。3.查作废文件是否盖作废章并进行了隔离。审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。内部审核检查记录表 编号： 受审核方审核时间审 核 员审核组长审核内容：4.查施工图纸、施工组织设计是否受控，图纸保存是否完整，设计变更的相关内容是否标注在图纸上，并与变更内容一致。5.施工组织设计是否传阅，查传阅记录。6.查文件借阅是否填写借阅记录。7.对本项目部的管理制度是否在必要时组织有关人员对其适宜性进行评审，查有关记录。注：本条款应提供的书面证据：文件资料收发登记表、文件借阅登记录、文件借阅记录和图纸标注情况。本条款应提供的实物证据：必要的法律法规、规范、标准、图集、施组、图纸、劳务合同、设计变更洽商等。(四)记录控制(GB/T19001:4.2.4; GB/T24001;GB/T28001:4.5.3)1.出示管理体系运行记录清单和资料目录，抽4种记录是否符合记录填写要求，是否及时填写，是否完整，是否与实际相符。2.查记录是否分类收集、整理和保存，借阅是否进行登记，有无损坏、丢失。注：本条款应提供的书面证据：资料目录、其它书面记录、借阅登记。本条款提供的实物证据：记录贮存环境。 (五)人力资源管理(GB/T19001:6.2; GB/T24001;GB/T28001:4.4.2)1.出示项目部人员考核表，看是否对管理人员进行了考核、鉴定，对不满足要求的，是否采取了措施（如培训、调整岗位等），使其满足相应的任职要求。2.出示项目部管理人员花名册，抽查3-4名管理人员，看技术职务、岗位资质等级证书或岗位证书是否与任职条件相符，是否有效。没有相应岗位证书的是否制定了培训计划并实施，同时报人力资源部备案。3.查是否对项目部管理人员和重要岗位人员（含特殊工种作业人员）进行了质量、环境、职业健康安全培训（其中包括法律法规培训、管理体系文件培训、相关技术和技能培训等），培训是否具有针对性，看培训记录（如考勤、培训内容、试卷等）询问是如何评价培训效果的，是否保留了记录。4.抽查23名管理人员，看是否熟知企业管理方针、目标，是否理解相应内涵，管理人员是否知道自己的岗位目标，并明确实现审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。内部审核检查记录表 编号： 受审核方审核时间审 核 员审核组长审核内容： 目标的具体措施。5.抽查3-4名特殊工种操作人员的岗位证书，看是否持证上岗，证书是否有效。6.询问管理人员和操作人员：公司重要环境因素和重大危险源有哪些？本项目部重要环境因素和重大危险源有哪些？对与本岗位工作相关的重要环境因素和重大危险源，是否知道相应的控制要求。7.查项目部和班组对新员工和农民工的安全基本常识教育记录（包括入场后、岗前、日常、特殊时期的教育），以及对特殊工种人员的教育是否已进行。注：本条款应提供的书面证据：人员考核表、各种培训记录、教育记录、培训效果评价记录。本条款应提供的实物证据：有效岗位证书复印件（包括管理人员、重要岗位人员、特殊工种人员）。 (六)监视和测量装置控制(GB/T19001:7.6; GB/T24001;GB/T28001:4.5.1)1.工程开工前是否填写了检验、测量和试验设备清单(包括声级计),并满足施工组织设计配备要求,并上报公司技术科。2.对新购置的检测设备是否建立了检验设备档案，档案内容是否齐全。3.从检验设备清单中抽查35种检测设备(包括12种自检的计量器具)。a.查检定合格证书，看是否在检定周期之内，应自检的是否填写了自检记录表；b.有无表明其校准状态的标识及计量编号；c.查日常维护保养情况，是否保持清洁完好；4.查检测设备购置、周转、封存、报废情况，是否填写了有关记录或申请表。注：本条款应提供的书面证据：检验、测量和试验设备清单和购置、自检、周转、封存、报废记录、设备档案、强检证书。本条款应提供的实物证据：应配置的计量器具（包括计量编号、校准状态）。二.技术质量管理（一）施工过程控制(GB/T19001:7.1)审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。内部审核检查记录表 编号： 受审核方审核时间审 核 员审核组长审核内容：1.施工准备：a.查施工组织设计：是否按照施工组织设计编制和审批管理办法的要求进行了审批。每个技术管理人员是否都能熟悉施工组织设计的相关内容。计划创优的工程，施工组织设计与创优计划是否一致。b.项目主要施工机械使用计划表与施工组织设计、设备台帐和现场使用的设备是否一致，能否满足施工要求。c.查图纸会审记录，看在“图纸问题”栏中提出的问题，在“图纸问题交底”栏中是否都有相应的答复，记录是否准确、翔实，整理后是否经各方面审核签字。d.是否配备施工所需的施工图纸、作业指导书、规范、规程、标准等具体检查内容见综合管理（三）条1款。e.其他设施是否满足施工管理要求（如电脑、相关办公软件的配备等），是否建立相关设施台帐。f.是否办理了施工许可证。注：本条款应提供的书面证据：施组、主要施工机械使用计划表、图纸会审记录、施工许可证。本条款应提供的实物证据：现场机械设备的配置、有关办公设施的配置。2.事前控制（见数据分析和QC小组管理）3.事中控制a.检查施工组织设计的实施情况：质量管理、平面布置、施工进度安排、成品保护措施等能否按施工组织设计执行。b.查分项工程技术交底记录：是否针对本工程具体情况编制且详细齐全，具有可操作性，抽查是否有成品保护措施的内容和砼质量检查的内容等，接受交底人是否进行签字。c.查设计变更通知单和工程洽商记录，是否有相应的书面交底。d.查专业施工方案交底记录。e.设备管理：检查是否执行设备维修、保养计划，是否填写了设备维修保养记录、机械设备交接班手册中的交接内容是否填写齐全机械操作人员是否经过培训考核后上岗，查培训记录；是否有新购置的设备,如有,是否填写了大中型设备购置审批表，并报材料设备科备案；是否有报废设备，并填写大中型设备报废统计表报审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。内部审核检查记录表 编号： 受审核方审核时间审 核 员审核组长审核内容： 公司备案；是否有租赁设备，如有，是否有租赁合同，租赁设备的管理是否符合上述要求，查有关记录。f.特殊过程控制：是否有特殊过程，检查对特殊过程是否编制了施工方案，检查特殊过程交底记录，特殊过程操作班组的资质是否满足施工要求，是否对特殊过程进行连续监控，查监控记录（监控记录至少应包括以下内容:施工部位、施工日期、时间、操作班组、负责人、人数、施工方法、施工机具、设备、检查内容、检查人等）。注：本条款应提供的书面证据：施工进度计划，分项工程技术交底记录，设计变更洽商交底记录，专业施工方案交底记录，设备购置、报废、设备维修保养计划和记录，特殊过程人员资格认可（包括对持证、培训、操作水平、曾经施工的工程质量情况等内容的认可）、设备鉴定认可（对能否满足特殊过程施工要求进行认定）记录，特殊过程连续监控记录，租赁设备管理的有关记录。(二)施工过程检验和试验GB/T19001:8.2.41.抽查施工记录表：包括隐检、预检、施工检查记录等。2.是否严格执行三检制，查检查记录。3.抽查“砼坍落度测定记录”，看是否符合砼施工规范要求。4.抽查施工试验记录表：a.主要抽查：土建专用施工试验记录(钢筋连接试验报告、回填土干密度试验报告、砌筑砂浆及砼抗压强度试验报告等)及试验台帐。b.抽查电气专用施工试验记录(电气接地电阻测试记录、绝缘电阻测试记录、电气照明和动力试运行记录等)及电气安装施工记录。c、仪表调试记录d、管道的焊接记录、焊接评定e.抽查管道专用施工试验记录管道灌水试验记录，强度严密性试验记录、通水试验记录、吹(冲)洗(脱脂)试验记录、室内排水管道通球试验记录。抽查以上各项是否符合有关规范。4.各检验批、分项、分部(子分部)工程、单位工程质量验收是否符合各专业验收规范的要求。5.施工过程标识:查施工日志是否按要求填写，是否可追溯施工过程。注：本条款应提供的书面证据：施工记录目录及格式、施工试验记录、试验台帐、各专业质量验收记录、砼坍落度测定记录、施工日志。实物证据：现场施工和工程实物质量。审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。内部审核检查记录表 编号： 受审核方审核时间审 核 员审核组长审核内容：（三）不合格品控制(GB/T19001:8.3; GB/T 24001 GB/T28001:4.5.2)施工过程中和各种检查中发现的不合格，是否填写了不合格处理记录，并进行了相应的评审和处置，对不合格进行处置后，是否进行了再次验证。注：本条款应提供的书面证据：不合格处理记录。（四）纠正和预防措施(GB/T19001:8.5.2; 8.5.3; GB/T24001;GB/T28001:4.5.2)1.查是否针对已出现并需采取纠正措施的不合格、不符合或事故事件进行了原因分析，是否制定并实施了纠正措施，内容是否正确，是否进行了验证。是否对措施的有效性进行了评价。2.是否根据工程特点和难点、质量通病或其它可能出现的不合格、环境不符合、安全隐患，分析潜在原因，制定了预防措施，其内容是否正确，是否实施并进行了验证。注：本条款应提供的书面证据：原因潜在原因分析记录、纠正和预防措施记录、对措施是否有效的评价记录（包括：采取措施前后情况对比、如措施无效是否再进行原因分析并制定措施，如措施有效，是否将有关措施纳入相关管理制度）。 三.物资管理 从台帐或现场抽取34种主要物资，查以下条款的实施情况。(一)采购管理(GB/T19001:7.4; GB/T24001 GB/T28001:4.4.6)1.物资供方是否在公司认可供应商名册中；是否进行了选定（在认可供应商名册中选择）；对新选的供方，查供方评价表，看是否按要求进行了评价，有无相应的备案证书,并上报公司材料设备科。2.对有环保要求物资的供方，是否签署了对供方环境和安全行为管理要求的通知,是否发放到相关供方手中，查发放手续。3.对供方运输、装卸等行为是否进行了检查（可记录在施工日志中）。4.前一年末是否对选定的供方进行了再评价，查合格供方评价表及书面评价资料（包括供货数量、供货是否及时、质量是否稳定、相关证件是否齐全、环境行为是否符合要求）。审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。内部审核检查记录表 编号： 受审核方审核时间审 核 员审核组长审核内容： 5.查材料计划表，看填写是否完整，审批签字是否齐全，所抽查物资是否在计划中，计划数量和台帐所记相应阶段进货累计数量是否相符，是否填写了质量标准或要求。6.查看门窗、配电箱等需签订合同的物资有无合同，合同条款中对质量要求、数量、供货时间等主要条款是否明确，是否按合同要求实施采购（核对入库单）。注：本条款应提供的书面证据：供方评价记录、对供方环境和安全行为管理要求的通知、对供方运输、装卸等行为的检查记录、合格供方评价表（书面评价资料）、物资计划表、采购合同、材料台帐、出入库单。（二）进货检验和试验(GB/T19001:8.2.4;)索要建筑工程资料管理规程要求的材质合格证、复试单等证明材料及出、入库单、材料试验台帐和施工日志。查看：1.工程物资进场报验表、材料、构配件进厂检验记录和设备开箱检验记录，看物资在进场时是否验证并记录。2.产品质量证明文件：出场合格证的批次、日期、数量与入库单是否一致。3.产品复试记录报告：代表数量是否与实际进货数量相符，结论、日期的填写是否符合要求。取样方法是否符合实验管理规程的要求。4.入库单的数量、厂家填写是否正确。5.出库单的日期是否在复试报告日期之后，是否填写了具体的使用部位，能否体现可追溯性。6.查材料试验台帐填写是否及时，内容是否齐全、正确，是否与材质合格证、复试报告一致。7.施工日志中是否包括了以上相关内容。注：本条款应提供的书面证据：工程物资进场报验表、材料、构配件进厂检验记录和设备开箱检验记录、质量证明文件、试验报告、材料试验台帐、施工日志、材料台帐、出入库单等。（三）搬运和贮存(GB/T19001:7.5.5; GB/T24001;GB/T28001:4.4.6)1.查看现场和库房 a.物资台帐和出入库凭证填写是否准确、完整，台帐是否分品种、分规格填写。b.抽查三种以上材料，核对实际库存数与台帐、标识卡是否相符，标识卡中的数量是否是动态的，是否随出库而改变；c.工程物资与辅助材料是否分开码放；d.码放是否整齐、规范、不超高、不同规格型号不相混；审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。内部审核检查记录表 编号： 受审核方审核时间审 核 员审核组长审核内容： e.油漆、涂料等易燃物是否单独存放：f.库房是否通风、防火、防潮、防盗、清洁卫生。2.查库存物资检查记录，看是否每月都进行了检查，检查记录填写是否正确。3.重要和特殊物资的搬运是否有合理的搬运方案（可在交底中说明），是否符合要求。4.装卸和搬运易扬尘、易遗撒的物资，是否采取防扬尘、遗撒的措施（可在交底中说明）。注：本条款应提供的书面证据：库存物资检查记录、重要和特殊物资的搬运方案、防扬尘、遗撒的措施。本条款应提供的实物证据：现场材料和库房材料管理情况。(四)物资标识(GB/T19001:7.5.3;GB/T24001 GB/T28001:4.4.6)1.查库房物资标识，是否包括：名称、规格、数量、生产厂家、进货日期和检验状态。2.查台帐和出入库单，看现场存放的物资标识是否符合要求，其中，钢筋、水泥等重要物资是否有炉、窑号、批号、出厂日期等唯性标识。注：本条款应提供的实物证据：现场、库房材料标识。GB/T19001:7.4;GB/T24001;GB/T28001:4.4.6)1.项目部选用的劳务劳务供方是否在公司合格劳务供方名册中。是否签订了劳务分包合同，并在经营科备案。2.未在“名册”中的，是否填写了劳务供方评价表和相应的有效证件、业绩证明材料，是否到经营科进行了审批。3.是否与劳务供方签订了质量保证承诺书、施工环境和职业健康安全生产协议。4.在合作过程中是否对供方进行了实际考核（考核内容可写成书面文字，包括人员配备、施工能力、工程质量、现场管理情况等）。5.劳务合作结束后是否及时填写合格劳务方评价表，看其是否进行了评价并送经营科备案。6.对劳务供方人员的培训情况（包括质量、安全和环境管理培训）。四.劳务和工程供方管理(GB/T19001:7.4;GB/T24001;GB/T28001:4.4.6)1.项目部选用的劳务劳务供方是否在公司合格劳务供方名册中。是否签订了劳务分包合同，并在经营科备案。2.未在“名册”中的，是否填写了劳务供方评价表和相应的有效审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。内部审核检查记录表 编号： 受审核方审核时间审 核 员审核组长内容：证件、业绩证明材料，是否到劳务部门进行了审批。 3.在合作过程中是否对供方进行了实际考核（考核内容可写成书面文字，包括人员配备、施工能力、工程质量、现场管理情况等）。注：本条款应提供的书面证据：劳务合同、劳务供方评价表、经年检的营业执照和资质证书、业绩资料、质量保证承诺书、施工环境和职业健康安全生产协议、合格分包方评价表、培训记录。本条款应提供的实物证据：现场询问2名操作人员，是否清楚本岗位质量、安全、环境管理要求。五.环境和职业健康安全综合管理(一)环境因素和危险源识别(GB/T24001; GB/T28001:4.3.1)1.出示项目部环境因素识别调查表、资源能源消耗识别统计表和危险源识别调查表，看是否对本项目部的环境因素和危险源进行了识别,是否全面，是否交工程技术科和质安科备案。当施工活动发生较大变化、相关方有合理抱怨、法律法规发生变化时，是否对环境因素和危险源进行补充识别，并到工程科和质安科备案。2.出示公司下发的重要环境因素清单和重大危险源清单，看是否对本项目部重要环境因素和重大危险源进行了标注,是否全面。四）安全技术措施交底(GB/T24001; GB/T28001:4.4.2)1.出示安全技术交底记录，看工程开工前是否向参加施工的工地负责人、工长和有关施工人员进行了施工方案、安全防护措施、环境保护措施交底，是否按规定进行了签字。2.工长和班组长安排班组工作前，是否进行了书面的安全技术交底，交底内容是否全面。注：本条款应提供的书面证据：安全技术交底记录。六. 施工现场环境管理施工现环境管理应符合环境管理方案的要求（一）扬尘控制 (GB/T24001;4.4.6)1.施工现场主要道路是否进行了硬化处理，是否经常洒水降尘。2.料具场地是否平整夯实，其它裸露地面是否进行绿化。施工现场的办公区和生活区是否进行适当绿化和美化。3.易飞扬材料在运输时是否有苫盖，装卸时是否注意轻拿轻放，以审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。内部审核检查记录表 编号： 受审核方审核时间审 核 员审核组长审核内容：免包装破损使材料散失，造成扬尘。4.施工现场内易飞扬材料是否存放在封闭库房内，露天存放时是否遮盖严密。库管员对运送到工地的易飞扬材料是否进行了检查，查检查记录。发现有破袋或不密封的情况，是否及时处理，防止产生扬尘。水泥库房地面是否进行防潮处理，码放是否距离墙10CM以上。散装水泥罐四周是否做挡墙，墙内地面是否用水泥硬化，并随时清扫干净，防止扬尘。5.现场堆放的石灰、粉煤灰，是否用蓬布或塑料薄膜等覆盖。遇有大风（四级以上）时，场内砂堆是否洒水降尘或采取覆盖措施。6.施工过程中使用易飞扬材料时，是否有用铁锹铲破包装袋取用材料的现象。落地灰是否及时清理和使用。对废水泥袋和其他易飞扬材料包装袋，是否由专人回收捆扎，按指定地点堆放并集中处理，以避免扬尘。7.施工垃圾是否及时分捡、清运，并注意洒水降尘。高层或多层建筑施工垃圾的清理，是否搭设封闭式临时专用垃圾道，或采用加盖容器吊运。是否有用电梯井或在楼层上向地面抛撒施工垃圾的现象。运输时是否加盖苫布，封闭严密。（二）污水控制(GB/T24001;4.4.6)1.施工现场设置食堂时是否设置了盛放食物加工废料、实物残渣及剩饭的专用容器，并设置简易隔油池，并由专人定期掏油，查有关记录。2.搅拌机前台、混凝土输送泵及大门口运输车辆清洗处是否设置了沉淀池，经过二次沉淀的污水是否二次利用。3.对施工中产生的污水（闭水试验用水、是否按规定排放到污水管道中，无随意排放的现象。4.清洗油漆、稀料等化学物品的容器的污水和切割石材、冷却切割片等形成的废浆水，是否有随地乱倒的现象。5.对维修现场机械的废油料，是否及时回收入桶，是否有随意排放的现象。6.是否对有关操作人员进行污水控制的培训，并进行监督检查。注：本条款应提供的书面证据：培训记录、施工过程检查记录。审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。内部审核检查记录表 编号： 受审核方审核时间审 核 员审核组长审核内容：本条款应提供的实物证据：现场污水控制情况。（三）噪声控制(GB/T24001;4.4.6)1.是否保证在每日22时至次日6时禁止强噪声施工，确需在夜间施工的，是否经工程所在地的行政主管部门批准，是否采取了有效措施，减少施工噪声。2.施工现场是否设噪声扰民接待处，并对居民反映的问题及时有效处理。3.施工现场的电锯、电刨、搅拌机、固定式混凝土输送泵、大型空气压缩机等强噪声机械设备是否搭设了封闭式操作棚，是否远离居民区设置。4. 模板、脚手架、钢管的拆、立、装卸，钢筋下料、加工、搬运、绑扎过程中是否轻拿轻放？是否加强人员管理，减少人为噪声超标的现象。5.其它易产生噪声的工序，是否按施工现场噪声管理办法的要求进行了有效控制。6.是否对有关操作人员进行噪声控制的培训，并进行监督检查。注： 本条款应提供的书面证据：培训记录、施工过程检查记录。本条款应提供的实物证据：现场噪声控制情况。（四）防止污染土地控制：(GB/T24001;4.4.6)1.施工机械及车辆的维修、保养，是否能够防止油料的跑、冒、滴、漏。2.浇筑的混凝土如需添加外加剂，外加剂是否选用无害无毒型。3.套丝机是否安装在防渗漏的场所？套丝机下方是否设置油槽，经过滤后再次利用。4.查施工现场使用化学危险品的搬运、贮存、发放和使用是否进行了有效控制。5.模板保养刷油、涂隔离剂的剩余油料、隔离剂，是否有随便倾倒的现象。6.现场食堂油烟的排放是否避开马路和周边的居民住房，设滴油弯管和储油杯定期处理。7.对切割的废料、粉屑是否分类处理，无混装乱倒和污染土地的现象。审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。内部审核检查记录表 编号： 受审核方审核时间审 核 员审核组长审核内容：注：本条款应提供的书面证据：培训记录、施工过程检查记录。本条款应提供的实物证据：现场查看是否有污染土地现象。（五）废弃物控制(GB/T24001;4.4.6)1.施工现场应指定兼职废弃物管理负责人，由专人处置废弃物。2.废弃物是否按照a.不可回收利用无毒无害废弃物；b.可回收利用无毒无害废弃物；c.不可回收利用有毒有害废弃物；d.可回收利用有毒有害废弃物进行分类标识，并悬挂于废弃物堆放处。是否按照上述分类的要求将废弃物进行分拣，再分门别类地倒入垃圾点。可回收利用无毒无害废弃物应交给物资回收部门，并保存好凭证。不可回收利用无毒无害废弃物，应倾倒到指定的地点，并保存好消纳证明。对于废油桶、废漆桶、废稀料桶等危险废物是否监督厂家回收处理。3.施工现场清理垃圾装在废水泥袋或容器中，用塔吊、外用电梯、提升机进行垂直运输或采用临时封闭垃圾道，不随意抛撒或利用建筑物的电梯井、烟风道等做垃圾道。4.易燃废弃物存放场地是否标识“严禁烟火”字样，并放置灭火器具，在平面图中简单示意。5.对于可能造成二次污染的废弃物（如油棉丝、废油刷、废油料和废稀料桶等），是否封闭存放在标识为有害废弃物的容器或场所内，以免造成二次污染。6.场外运输废弃物是否由持有外运准运证的单位进行，并保存好准运证。7.施工现场有无石棉瓦、玻璃纤维瓦、岩砼板用在厨房、食堂天棚的现象，废弃的石棉瓦是否与建筑垃圾同类处理，而不是与余土并弃。8.施工产生的废弃物是否按照三废管理办法和施工现场环境和安全作业指导书的要求进行控制。9.废弃物处理时是否填写记录。10.是否对有关操作人员进行废弃物控制的培训，并进行监督检查（施工过程检查记录）。注：本条款应提供的书面证据：废弃物处理统计表、垃圾消纳证明、可回收利用废弃物消纳凭证。本条款应提供的实物证据：现场废弃物控制情况。（六）能源资源消耗控制(GB/T24001;4.4.6)1.施工现场是否安装水表、电表，下达水电消耗指标，并制定节审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，此表交公司工程技术科保管。内部审核检查记录表 编号： 受审核方审核时间审 核 员审核组长审核内容：约用水、用电措施？现场平面布置图是否包括了水、电的布置。2.工地临时用水用电是否建立能源消耗台帐，是否按施工组织设计进行临时用水用电布置，水龙头是否采用节水型龙头。灯具是否采用节能型或小度数灯具，现场是否设巡查员进行检查，是否有长流水、长明灯现象的发生，夜间照明设施是否合理安排位置。3.搅拌机上水管是否使用电子控制，按施工配合比上水，现场混凝土养护是否采取有效措施，减少水的浪费（如用养护剂、浇水后用塑料布、草帘子苫盖等）。4.工地是否根据施工季节制定出照明和熄灯时间，是否存在乱拉乱接电线的现象，工人宿舍是否有未经批准使用电热器具的现象，施工现场生活区是否做到人走灯灭、施工区做到人走关机。5.木材等原材料是否集中加工下料，合理使用，做到长料不短用，优材不劣用，对可重复利用的木料是否经处理后分类码放，合理使用，节约资源。6.项目部是否实行限额领料，对施工剩余材料是否及时清退，是否设专人进行材料成本核算，并针对工程实际制定主要材料消耗指标，是否制定措施确保指标实现，查有关记录。7.施工现场洒水降尘用水是否适时适量（优先使用沉淀后的水）。8.是否对有关操作人员进行能源资源消耗控制的培训，并进行监督检查（施工过程检查记录）。注：本条款应提供的书面证据：能源消耗台帐、培训记录、施工过程检查记录本条款应提供的实物证据：现场能源资源消耗控制情况。七.施工现场职业健康安全管理查安全员对现场安全管理情况的定期检查、专业安全检查、季节性节假日安全检查、日常巡查记录（包括对施工现场环境和安全管理作业指导书中所有安全管理内容的检查）和有关安全管理规定执行情况的检查。（一）施工现场管理(GB/T24001;GB/T28001:4.4.6)1.施工现场大门和围档是否牢固整齐，并有施工单位标识。2.大门口内侧是否设置了施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板。审核记录：填表说明：记录表编号为各内审员的页码次序编号，表格中的审核内容应预先编好，审核记录按审核内容所提的问题的回答，如实详细填写。审核完后应交受审核方确认，受审核方于空白处签字后再交给审核员，内审结束后，