生鲜商品验收流程.docxVIP

生鲜商品验收流程第一部分 流程说明1 目的本流程用于规范门店生鲜商品验收工作效率，控制商品质量。 2 适用范围 本流程适用于华南区大综超市生鲜自营部门商品的验收工作。3 流程规则3.1 门店验收生鲜商品时，必须坚持双人验收原则，生鲜资深员工负责检查商品质量，决定扣重数量，收货员负责称重、记录数量。3.2 门店验收生鲜商品时严格按照生鲜商品的验收标准进行。3.3 对各类生鲜商品由生鲜资深员工视不同情况决定扣重。3.4 验收商品的品种应与订单品种一致。3.5 供应商送货数量应介于订货量*（110%）之间 ，当供应商送货量未超过订货量*（1+10%）时可按实收量验收，超过订货量*（1+10%）的部分必须拒收，送货量小于订货量时可按实收数验收，但其送货量不得小于订货量的90%，否则应要求供应商补送货。3.6 对于验收过程中发现的有质量问题的部分商品必须拒收，并第一时间知会采购和质检员，对于质量问题严重、送货不及时、数量严重不符的应及时向上级汇报，并向相关采购和总部生鲜督导及时反馈。3.7 门店验收时按照采购每周提供报价进行验收，对于出现进价差异问题，应于验收当天知会采购部。3.8 门店对于生鲜商品的进价有疑义、意见、建议时，应向采购部反馈，由采购部与供应商谈判。4 流程涉及部门主要职责4.1 生鲜采购：及时调整生鲜报价单；出现进价问题的，在24小时内修改进价或与供应商联系以调整价格；出现送货不及时、数量不符、质量问题时，督促供应商改善。4.2 质检员：了解生鲜商品质量，提出供应商处理建议。4.3 门店生鲜副总：验收出现扣重争议时，决定扣重数。4.4 门店生鲜各部门经理：抽查验收工作；检查验收完毕的商品是否及时拉至卖场或储存区；出现送货问题、质量问题、进价问题时，及时与采购联系，向生鲜副总汇报。4.5 门店生鲜资深员工：填写订货周卡；验收商品，将验收完的商品拉至卖场或储存区；出现送货问题、质量问题、进价问题，及时向经理汇报；审核商品验收单，并签字。4.6 门店收货部收货员：与生鲜部门资深员工一起验收商品，负责称重、清点、登记数量，在生鲜商品订/送货清单（或VSS系统订货通知单）上签名。4.7 门店收货部单据组：单据录入，打印商品验收单，交生鲜部门资深员工签名，传驻店财务；出现系统进价与采购报价不符的情况时，填写进价手工调整表交财务。4.8 门店核算主管：根据收货部的进价手工调整表调整手工账目。5 流程结构该流程与门店生鲜订货流程、门店生鲜退/换货流程相衔接。第二部分 流程描述1 供应商送货1.1 供应商持门店传真过来的有效的生鲜商品订/送货清单或VSS系统订货通知单（一式四份，盖供应商司章）到门店送货。1.2 收货员通知相应生鲜部门资深员工到收货部验收。1.3 如供应商有需退换商品，则门店应先办理退换货再收货。2 验收商品2.1 生鲜部门资深员工检查商品质量，收货员清点数量，相互确认之后在生鲜商品订/送货清单或VSS系统订货通知单上填写实收数，最后生鲜员工、收货员与供应商三方在单据上签字确认。2.2 验收人员应按以下验收细则进行验收：2.2.1 果蔬验收细则 验收过程中，需要抽样检查。取样必须从不同堆头，不同层面和不同方向抽取，对商品质量有疑问时必须请示经理。 如在验收过程中发现有质量问题的，应在相应的登记本上进行登记，每周汇总反馈给采购与总部生鲜督导。 验收时应参照公司相关生鲜商品验收标准。 抽查率：5件以内全验，5件以上，抽20%。 不合格率在5%以下的可以验收，超过5%的拒收该商品。 产品经挑选后放在电子称上秤重，每次只能秤一个品种，对于同一品种须分多次过秤的，必须设定验收登记本，在登记本上记录每次称重数，同时扣除各种包装容器、包装物总重量（对于个别果蔬，还应扣除因保鲜需要而喷淋在产品上的水分，扣除比例应视具体情况而定），然后累加，得出每一个品种的最终验收量（小数点只保留一位，一位以后全舍）,并将实收数量其记录在“供应商送货清单”相应商品的实收数量栏上,填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应,同时验收单位应与实际相符。 验收过程中，应当对商品作相应的整理，要求对可能互相影响的商品进行分类并分开摆放，对已验商品要摆放货已验讫牌，与未验商品严格区分，以免混淆。 生鲜部门资深员工应及时将商品配送至相关区域（果蔬柜或果蔬小库，个别产品贮存有特殊要求的如进口提子、布霖、金针菇等应陈列在保鲜柜或存放于冷库），存放小库及冷库的产品必须写明入库日期和过期日期。如门店无保鲜库，则应放在阴凉处保存。2.2.2 肉类验收细则 产品放入漏筐进行秤重，秤重时产品没有过多水份渗出，也没有冰块，每次只能秤一个品种，对于同一品种须分多次过秤的，必须在验收登记本上，记录每次称重数，同时扣除各种包装容器、包装物总重量，然后累加，得出每一个品种最终验收量（小数点后面保留一位，一位以后全舍）,并将其记录在“供应商送货清单”相应商品的实收数量栏上,填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应,同时验收单位应与实际相符。 验收过程中，应当对商品作相应的整理，三鸟与其它肉类应分类并分开摆放，对已验和未验商品要做严格区分，以免混淆。 商品验收完毕之后,收货员、部门资深员工分别在“生鲜商品订/送货清单”的相应位置签名并署日期，供应商确认签名。 生鲜部门资深员工应尽快将商品配送至鲜肉档的冷库，入库时产品必须写明入库日期和过期日期。2.2.3 活鲜冰鲜验收细则 验收前准备：准备两个大水桶，用于接收已验收的活鲜，验收前对桶内养鱼水进行打氧除氯，以备用。 将以上准备的水桶放于电子称上，按除皮键，然后将活鲜经挑选后滤干水，放入水桶进行秤重，每次只能秤一个品种，每秤完一个品种、记数后，按去皮键再秤另一个品种。记录重量时应扣除相应水分（小数点后面保留一位，一位以后全舍）,并将其记录在“供应商送货清单”相应商品的实收数量栏上,填写时应注意送货清单上的商品品名与实物一一对应,同时验收单位应与实际相符。 验收过程中，要求对彼此之间有相互影响的商品进行分类并分开摆放，对已验 和未验商品要做严格区分，以免混淆。 验收完毕后15分钟内将活鲜放入鱼缸。 放入鱼缸30分钟后，活鲜未出现异常情况，收货员、部门资深员工在“生鲜商品订/送货清单”的相应位置签名并署日期，供应商确认签名。2.2.4 熟食验收细则： 数量验收：商品称重操作类似肉类数量验收操作。 验收过程中，应当对商品作相应的整理，生熟分开摆放，对已验和未验商品要做严格区分，以免混淆。 商品验收完毕之后,收货员、部门资深员工在“生鲜商品订/送货清单”的相应位置签名并署日期，供应商确认签名。 商品验收完后,待入冷库或冷柜的产品应尽快入库.库存商品应标注生产日期入库日期，库存商品应严格遵照先进先出原则。3 进价核对。验收时应对商品进价进行验收，如出现供应商实际提供报价与生鲜商品订/送货清单或VSS系统订货通知单上的价格不一致，则应先收货不做验收单并知会采购部，由采购部与供应商联系并于24小时内将进价确定后，再补做验收单。4 单据处理4.1 验收完毕后，生鲜部门保留生鲜商品订/送货清单或VSS系统订货通知单第二联，并对2080商品填写订货周卡。4.2 收货部单据组审核“生鲜商品订/送货清单” 或VSS系统“订货通知单”上签名是否齐全、规范，无误后，在供应商生鲜商品订/送货清单或VSS系统订货通知单一、三、四联上盖收货章，供应商取走生鲜商品订/送货清单或VSS系统订货通知单三、四联。4.3 单据组按照供应商生鲜商品订/送货清单或VSS系统订货通知单单号生成预制商品验收单录入、确认实收数量并打印出商品验收单，交生鲜部门管理人员补签名，并由生鲜部门留下商品验收单柜组联，供应商取走一联。4.4 单据组将有生鲜部门管理人员签字的商品验收单财务联与供应商生鲜商品订/送货清单或VSS系统订货通知单第一联一并交驻店财务。4.5 对于需要采购部调整进价的部分生鲜商品，采购部在接到门店知会24小时内调整进价，并知会门店收货部。4.6 单据组收到知会后，在供应商生鲜商品