工程试验检测有限公司质量手册.doc

受控状态：受 控 号： -工程试验检测有限公司 质 量 手 册 (第A版) 文件编号：SDDT/A-2017 2017年2月1日发布 2017年2月1日实施 -工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页主 题：01目录第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日目 录01目 录202修订页403批准504公正性声明605适用范围706 术语和定义81.0 概 述102.0质量方针和目标113.0质量手册管理124.1 组 织154.2 质量体系224.3文件控制264.4要求、标书和合同的评审294.5 检测的分包304.6 服务和供应品的采购324.7服务客户334.8 投 诉354.9 不符合检测工作的控制374.10 改 进394.11 纠正措施414.12 预防措施434.13 记 录444.14 内部审核474.15 管理评审495.1 技术要求515.2 人 员525.3 设施和环境条件56-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2 页主 题：01目录第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日目 录5.4 检测方法及方法的确认585.5 设备和标准物质615.6 测量溯源性645.7 抽 样665.8 检测样品的处置675.9 检测结果的质量保证695.10 结果报告71程序文件目录75附件一：组织机构框图. 76附件二：职能分配表. 77-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1 页主 题： 02修订页第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1 页主 题： 03批 准第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日 批 准 本公司依据实验室资质认定评审准则（国认实函141号）(以下简称评审准则)和我国有关法律、法规的规定，并结合本公司具体情况编制的质量手册（第A版），经公司经理办公会研究通过，现予以颁布。本手册。 本手册阐明了本公司的质量方针，描述了本公司的管理体系文件。其内容涉及到本公司管理和技术活动，它是指导本公司全体人员工作的法规性文件、纲领性文件，和重要依据。本手册现已批准，并予以发布，自2017年1月1日起实施，望本公司全体职工认真学习理解，坚决贯彻执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本公司质量目标。 -工程试验检测有限公司 法人： 二八年八月一日 -工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1 页主 题：04公正性声明第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日公正性声明本公司为所有客户提供科学、公正、准确、满意的服务：3.1本公司为独立检测机构，具有独立法人资格，有专职检验人员，财务独立建帐核算，仪器设备单独立帐管理，有稳定的检验场所和工作环境，能保证试验检测业务的正常开展。3.2本公司的运行符合实验室资质认定评审准则及相关法律、法规的要求，严格遵守检测工作程序，执行技术标准、规范和规程。3.3本公司检测工作不受来自商业、财政等方面的干扰和行政人员的干预。3.4本公司对客户的技术、资料、数据以及其他商业机密严格保密，决不利用客户的技术和资料从事技术开发和技术服务。3.5决不参与任何有损我公司判断独立性和检测诚信度的活动。若有违反以上声明并给客户造成损失的，本公司愿承担经济和法律责任。 -工程试验检测有限公司 经理： 二OO八年八月一日-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1页主 题： 05适用范围第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日04适用范围1. 本手册按照实验室资质认定评审准则和（国认实函141号）规定了本公司检测能力的要求，对公司内部作为管理的依据性文件，是实验室全体人员必须遵守的活动准则。2. 本手册适用于实验室从事检测活动的组织和实施。适用于实验室建立质量、管理和技术体系并控制其运作。3.质量手册对外部作为质量保证的承诺性文件，以持续保持客户对检验室工作质量的信心。可使用本手册对实验室的能力进行确认。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2页主 题： 06术语和定义第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日08术语和定义 本手册引用实验室和检查机构资质认定管理办法、检测和校准实验室能力的通用要求中对术语和定义的解释。1. 质量体系为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程的资源。2. 质量控制为达到质量要求所采取的作业技术和活动。3. 能力验证利用实验室间比对确定实验室的检测/校准能力。4. 实验室间比对按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的被测物品进行检测/校准的组织、实施和评价。5. 管理评审由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。6. 合同评审为了确保质量要求规定得合理、明确并形成文件，且供方能实现，由供方所进行了系统的活动。7. 检测(测试、试验) 按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。8. 质量手册阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。9. 质量审核确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排，以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。10.认证与产品、过程、体系或人员有关的第三方证明。11. 周期检定按时间间隔和规定程序，对计量器具定期进行的一种后续检定。12. 程序为进行某项活动所规定的途径。13. 技术规范规定产品或服务特性的文体。例如，质量水平、性能、安全或尺寸。它可以包括或只涉及术语、符合、检测或试验方法、包装、标志或标签的要求。14. 标准为促进最佳的共同利益，在科学、技术、经验成果的基础上，由各有关方面合作起草并协商一致或基本同意而制定的适于公用并经标准化机构批准的技术规范和其他文件。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2页主 题： 06术语和定义第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日15. 预防措施为了防止潜在的不合格、缺陷或其他不希望情况发生，消除其原因所采取的措施。16. 纠正措施为了防止已出现的不合格、缺陷或其他不希望的情况的再次发生，消除其原因所采取的措施。17. 检验通过观察和判断，必要时结合测量、试验或估计所进行的符合性评价。18. 测量不确定度表征合理地赋予被测量之值的分散性，与测量结果相联系的参数。19. 测量结果由测量所得到的赋予被测量的值。20. 测量仪器的准确度测量仪器给出接近于真值的响应的能力。21. 参考物质(标准物质)具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性，用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。22.公司（本公司）是-工程试验检测有限公司的缩语.-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1 页主 题：1.0概 述第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日1.1概况本公司前身为淄博市交通工程检测中心，成立于1999年，2017年改称为-工程试验检测有限公司。下设综合室（文件资料管理、样品管理、客户服务、设备管理)试验室（化学、沥青、土工、水泥、混凝土、金属材料试验）、检测室（工程质量现场检测）。现有员工18人，高工3人、工程师13人，助工1人，技术员1人，均持证上岗。主要仪器设备93套，原值80万元，工作房屋605平方。1.2检验资质公司于1999年通过山东省交通厅综合乙级资质认证，证号：交（鲁）工检证字第011号；2017年改称为-工程试验检测有限公司，2017年5月通过交通部公路工程综合乙级资质认证，证号：鲁GJC乙040。1.3开展检测项目建材、土工、水质等材料的物理、力学性能试验及化学分析，沥青及沥青混凝土试验、钢绞线拉伸、松弛及弹模试验，路面集料试验、地基基础等试验检测项目。 1.4通讯地址地址：山东省淄博市桓台县高新区东泰路7号邮编：256414电话：（0533）6215533传真：（0533）6215676电子信箱：-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1页主 题：2.0质量方针和目标第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日2.1质量方针科学 公正 准确 及时2.2质量目标完善质量管理体系，确保持续有效运行；做好员工技能培训，达到全员持证上岗；做好仪器设备管理，在用仪器检定合格率100%；试验数据准确结论公正，检验报告差错率小于4%；坚持“以客户为中心的服务宗旨”，使客户满意率不低于95%，客户抱怨答复率100%。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 3 页主 题：3.0质量手册管理第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日3.0总则质量手册汇集了本公司的各项规章制度，它对影响产品质量检验的各种因素进行了有效的控制，是保证检验工作质量的重要手段，是本公司开展各项检验活动的依据。为了保证质量手册的完整性、严肃性、权威性和有效性，应对质量手册加以控制，本规定适用于质量手册（受控版）的编制、发布、修订、保管、审核及评审等。3.1质量手册的编制公司依据产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则并结合本公司的实际情况起草编写。3.2质量手册的发布实施质量手册编写完毕后，经公司质量负责人审定、经理批准后，统一打印并发布实施。3.3质量手册的发放与保管1.质量手册由综合室负责统一编号、登记、发放至本公司每个人手中，并由持有人签收。2.持有者应妥善保管质量手册，不得在质量手册上涂改，对质量手册的内容有异议或修改建议时，可向综合室反映，不得擅自修改。3.质量手册属公司保密文件，任何人不得丢失或转让他人，未经公司领导同意，不得借给或赠送外单位人员。4.当质量手册持有人调离本公司时，应将质量手册交回综合室并-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 3 页主 题：3.0质量手册管理第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日办理手续。3.4质量手册的修改1.质量手册中某些内容要修改补充时,应由建议人填写文件更改申请表,说明修改或补充的内容，交综合室。2. 综合室根据收集的材料，征求各检测室负责人及有关人员的意见，将各方面的意见汇总编号成书本材料，交站质量负责人审定并填写文件更改申请书，由本公司经理批准。3.经批准的修改内容，以本公司技术文件的形式明令告知全体人员废除和修订补充的内容，补充件应发至每一位质量手册持有人纳入质量手册，并在质量手册的修改页上注明。3.5质量手册的宣贯1.质量手册编制及修订后，由质量负责人负责组织宣贯。2.公司领导及各检测室负责人应根据工作需要经常组织本部门成员学习质量手册，使全体职工了解质量手册的工作内容，熟悉本岗位的职责，并严格根据质量手册的规定开展各项质量活动。3.6质量手册的执行情况的检查1.各检测室负责人在日常的检验工作中，要求每个成员认真执行质量手册的各项规定，并随时检查其执行情况。2.各室应对质量手册执行情况随时作记录，特别是对违反制度和规定的事例及处理过程要详细记录。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第3页 共 3 页主 题：3.0质量手册管理第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日3.每年由质量负责人组织内审，对各检测室质量手册执行情况进行审核。3.7质量手册的审核与评审本公司质量手册是质量体系的纲领性文件，要保持质量手册的现时有效性，对质量手册的审核与评审详见程序性文件内部审核程序和管理评审程序。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 7 页主 题：4.1组织第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.1组织4.1.1 公司的法律地位：本公司为专职从事交通、建筑、水利工程及建筑材料与制品质量试验检测的机构，并经上级主管部门确认（审批），公司经理由公司法人正式任命。全权行使各种与试验检测活动相关的职能权力。本公司公正、独立地实施检测并出具检测报告，作为国内、行业内的有效凭证。公司具有独立法人地位，能独立承担民事责任。违反有关法律法规的人员承担相应的法律责任。4.1.2 公司的质量体系覆盖范围：公司的所有固定设施及相关的设施中所进行的与检测工作有关的活动。4.1.3组织机构及管理人员公司下设综合室、试验室、检测室，现有员工18人，高工3人、工程师13人，助工1人，技术员1人，均持证上岗(1)组织机构框图（见附件一）。(2)职能分配表（见附件二）(3) 任命书（见公司文件） 职责与权限(1)公司经理（副经理）a)认真贯彻国家有关法律、法规、条例和政策，领导本公司科学、公正、准确、高效地完成检测业务，对公司工作负全面领导责任；b)负责公司质量管理体系的策划和建立，制定质量方针和质量目标，组织制定质量手册和程序文件并批准实施；c)定期主持公司办公会议，研究决定公司重大问题（如有关机构、人事、-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 7页主 题：4.1组织第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日发展规划、年度计划、经费预算、基建、技术开发和大型仪器设备的购置等组织配置所需资源；d)任命技术负责人和质量负责人，聘任专业技术人员和部门负责人，任命关键岗位人员，指定关键岗位的代理人；e)组织制定和审批经费计划、批准采购计划，审批日常费用支出；f)批准公司员工业务培训计划，组织议定全体人员的考核奖励，负责重大事故处理；g)主持管理评审，检查各室及负责人岗位职责执行情况。（2）技术负责人a)全面负责本公司的技术工作，掌握工程试验领域检测技术发展趋势，主持编制公司的检测技术发展计划并组织实施；b)组织专业技术培训，负责试验人员的技术考核；c)组织编制检验实施细则、检验操作规程；d)负责对新开展检测项目和主要仪器设备的更新，提出技术可行性意见，组织技术验收工作或技术成果鉴定工作；e)负责制定公司各种比对试验计划，并对其结果进行分析；f)随时了解并解决检测过程中存在的技术问题，及时准确的向公司经理反映本公司的技术信息、存在问题，并提出意见和建议；g)批准签发试验/检测报告，对其数据的准确性、可靠性负责。（3）质量负责人a) 负责本公司质量工作，组织编制、修改质量手册和程序文件；-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第3页 共 7页主 题：4.1组织第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日b) 负责组织实施、保持和改进管理体系；c) 审批内部审核计划，委派内审员、签发审核报告；d) 负责组织对不合格项的控制，并对纠正措施执行情况组织跟踪验证；e) 组织处理检测工作中的抱怨以及质量事故；f) 参与管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告并组织实施；g) 在技术负责人外出时代行其责；（4）综合室主任a) 负责文件发放、管理，检查质量体系执行情况，收集改进信息，组织起草规章制度及总结材料；b) 负责办理检测资质认证、定级和贯标有关事宜；c) 负责公司仪器设备、人员技术档案的建立与管理；d)参与检测工作中抱怨及事故的调查与处理；e)负责编制仪器设备购置计划，组织分供方评价，建立分供方名录；h)负责客户接待，组织信息跟踪和任务承揽；i)负责协调各室检测任务，明确完成时间；g) 向公司领导反馈大宗业务信息，以及重大抱怨问题。k) 负责试验微机检测软件确认、维护管理及升级工作；。l) 负责编制内部审核计划及人员培训计划。（5）试验（检测室）主任a)在公司经理领导下，全面负责本室职责范围内的工作；b)负责在检测工作中正确应用标准和规范；c)负责制订试验检测实施方案并组织实施；-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第4页 共 7页主 题：4.1组织第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日d)安排本室检验人员，按规程要求完成各项检测任务，并做好检查、监督。对委托书、试验记录、试验报告的准确、及时、完整、整洁负责；e)负责本室的检验人员技术培训和考核；f)负责本室检测仪器、设备和操作室的管理，做好各类记录，对各类记录的准确、齐全、完整负责；g) 及时准确地向公司经理反馈本室的工作信息和存在问题，对本室出现的不合格项进行调查分析，提出纠正措施并组织实施； h) 审批本室常规检测报告。（6）资料管理员a)负责文件信函的收发及技术标准、规范和技术资料的征订；b)负责质量文件、技术文件、及其他文件的整理、分类和归档保管；c)负责文件资料的编号、发放、登记、存档、回收；d)负责各类技术标准、规范的更新及超期档案资料的处理工作；e)负责建立和保存公司人员业绩档案。f)严格执行保密制度，确保文件资料的完整无损；g)负责文件、资料的打印、复制等工作；（7）设备管理员a)建立和管理设备台帐，掌握分布动态、存放地点，性能状况，并定期检查核对，保持帐（业务）、物（实物）一致；b）编制仪器设备检定/校准计划并组织实施，保管检定/校准资料，组织异常设备维修； -工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第5页 共 7页主 题：4.1组织第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日c)参与设备购置、验收、安装、调试，建立设备档案；d)办理设备调遣手续，负责项目试验设备的配置、交接和退场，指导设备搬运、包装工作。组织仪器设备检修，保证在用仪器设备处于完好状态；e ) 对设备的停用、降级、报废进行登记，并办理相关手续； 负责“合格”、“准用”、“停用”标识的正确使用，根据情况及时更换；f)参与设备更新计划的制定与组织实施； (8)检测人员a)在室主任领导下，严格按照国家有关标准、规范、试验方法、操作细则的规定，准确及时的完成各项检测任务；b)按照委托书要求的项目，认真组织检测，做好原始记录及复核工作，对检测结果的公正性、科学性、准确性和真实性负责；c)认真学习仪器操作规程，熟悉仪器性能特点，操作方法和保养要求；d)检测过程中发生异常现象或仪器设备发生故障，应及时向室主任报告并设法排除后才能继续试验；e)按仪器操作规程要求正确使用仪器设备，经常进行维护充电、保养，保证所用仪器安装牢固平稳、润滑良好、表面清洁、无油污、锈斑、零配件齐全，填写仪器使用记录；f)负责对试验后需要留样的样品，标识清楚后送样品室保留。对试验后的橡胶支座、锚具等样品更换已检标识。保持试验场所的清洁、整齐、环境安静、做到工完场清；g)按规定要求控制好试验环境的温度、湿度，并按要求做好记录；-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第6页 共 7 页主 题：4.1组织第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日h)对环境有要求的精密天平、精密电器等要做好防尘、防潮保护；i) 努力学习业务技术、不断更新知识结构、提高专业检测水平。（9）校核人员a)核查委托书、原始记录、检验报告的内容是否一致，报告编号、格式是否规范，所依据的标准和检验方法是否为有效版本；b)核查仪器设备使用及运行情况是否正常、环境条件是否标准，记录和报告的填写是否完整清晰；c)对计算和数据换算进行校核。（10）样品管理员a)严格执行样品管理程序，做好送检样品的接收、登记、传递、标识等工作；b)接收样品时应对其完整性和对于检测的适应性进行检查，必要时应记录样品的状态并负责将样品及有关资料传递到试验室；c)对样品的混乱、丢失、损坏负责。（10）内审员a)接受质量负责人委派实施内部审核；b)负责编制内部审核检查表；c)负责对纠正措施进行审核和跟踪验证；d)负责编制审核报告。（11）质量监督员a) 遵纪守法，严格执行有关文件、技术规范和各项规章制度；b) 负责对本室检测工作质量的监督、把关；-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第7页 共 7页主 题：4.1组织第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日c) 对检测工作程序进行监督，对检测结果进行检查；d) 有权对不合格的报告及技术文件退回并指出错误，限期改正。关键岗位为保证公司工作的正常运行，防止行政、技术和质量管理的中断，当公司经理或技术、质量负责人外出时，按以下规定行使相应的代理职权：a)公司经理不在位时由公司副经理行使行政职权；b)公司副经理不在位时由公司经理行使行政职权；c)技术负责人不在位时由质量负责人行使其职权；d)质量负责人不在位时由技术负责人行使其职权。授权签字a)一般常规检测报告，由各相关检测(试验)室负责人签字审批；b)新增试验项目和大型特殊试验检测报告由公司技术负责人签字审批。4.1.5相关文件组织机构框图职能分配表任命书-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 4 页主 题：4.2质量体系第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.2.1目的建立、实施并保持文件化的质量体系，确定公司质量方针和质量目标，确保公司全体员工知悉、理解、并执行质量体系文件，以保证本公司检测工作符合规定要求。4.2.2 范围公司依据评审准则，建立和维持与检测活动范围相适应的质量体系，形成的文件化质量体系包括：质量手册、程序文件、检测方法、操作规程等。4.2.3质量方针科学 公正 准确 及时检测工作必须做到方法科学、行为公正、结果准确、检验及时、客户满意。4.2.4质量目标a)完善质量管理体系，确保持续有效运行；b)做好员工技能培训，达到全员持证上岗；c)做好仪器设备管理，在用仪器检定合格率100%；d)试验数据准确结论公正，检验报告差错率小于4%；e)坚持“以客户为公司的服务宗旨”，使客户满意率不低于95%，客户抱怨答复率100%。注：检验报告差错率按以下几个方面统计：a)结论错误的；b)数据错误的；c)标准错误的（作废或用错）；-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 4页主 题：4.2质量体系第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日d)签名盖章不全的等。4.2.5服务承诺遵守国家有关法律法规，执行现行有效的规范、标准，选用先进的仪器设备。确保检测方法的科学性；不受来自商业、财政等方面的干预和行政压力，确保检测行为的公正性；检测报告准确无误、不出现数据或结论性差错，确保检测结果的准确性；收到样品尽快安排检测，并在规范允许的最短期限内提供检测报告，作到高效守时；认真执行收费标准，做到收费规范合理；对客户提供热忱、优质服务。受理客户抱怨要认真调查、客观分析，明确责任、及时作出令客户满意的答复；公司及公司员工决不利用客户的技术、资料和数据从事产品开发、生产、技术咨询和经营活动；公司管理层保证遵守评审准则中的有关要求。4.2.6质量体系的建立与文件化本质量体系覆盖检测工作全过程、满足“认可准则”所列要素的全部要求，并将其文件化。质量体系文件结构图如下：-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第3页 共 4 页主 题：4.2质量体系第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日质量体系文件结构图质量手册程序文件标准、规范、作业指导书等第一层文件第二层文件第三层文件 4.2.7质量手册的控制手册的编制质量负责人组织有关人员起草、审核后报公司经理批准发布。手册的发放、保管和修改按质量体系程序文件中“质量手册编制、修改与使用程序”进行。手册的宣贯a)手册的解释权属质量负责人，由其组织宣贯，并有记录；b)各部门要严格遵照手册的规定，开展质量活动，加强对手册和标准的学习理解；c)质量负责人应负责组织对各部门执行手册情况实施监督。4.2.74 质量体系的实施质量体系是本公司进行检测工作的依据，本公司的管理水平和检测质量直接取决于质量体系的贯彻执行效果。公司的每一位员工都应认真学习和领会质量体-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第4页 共 4页主 题：4.2质量体系第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日系文件，清楚各自的职责和工作程序及方法，以使质量体系有效运行。 4.2.8相关文件文件控制程序质量手册程序文件编制、修改与使用程序保护客户机密与所有权程序服务客户程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 3页主 题：4.3文件控制第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.3.1目的对质量管理体系所要要求的文件进行控制与维护，以确保本公司及有关场所使用的文件及资料为最新有效版本。4.3.2 范围适用于本公司管理体系文件的编制、审批、发放、修改和管理等各个环节，包括外来文件的控制。4.3.4 控制要点文件的编制.1质量手册、程序文件的编制应符合实验室资质认定评审准则和（国认实函141号）和相关法律、法规的要求；.2其他文件的编制应与质量手册相协调，不得与质量手册的要求相抵触；.3文件的文字表达应简明、准确、易懂，所有符号、代号应符合有关规范，格式应统一；.4质量体系文件以文件编号作为唯一性标识，编号规则按文件控制程序的规定执行。文件审批.1质量手册和程序文件由公司经理审核，批准；.2作业指导书记录格式由各检测室负责人审核，技术负责人批准。文件发放.1对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，均应作到及时发放到位，保证有关人员使用现行有效文件； -工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 3页主 题：4.3文件控制第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日.2文件发放应建立发放记录，并注明受控状态； .3作废文件要及时从所有使用场所收回，因特殊需要所保留的任何已作废文件，都要进行醒目标记，防止误用。文件修改.1遇下列情况之一时，文件予以修改：a)文件不适应质量体系运行；b)文件与国家有关法规不相适应；c)本公司的组织机构及其职能发生变化时；d)其他需要修改的情况。.2文件修改的申请、编制、审核和批准与该文件原编制、审核、批准程序和部门相同；.3文件修改后，应将修改后的文件或文件修改通知书，按规定发放范围及时发放到位。对于非受控文本，不做修改。文件变更.1除非公司经理另有特别指定,文件的变更应由原审查责任人进行审查和批准。被指定的人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料；.2质量手册变更须经公司质量负责人进行受控确认；.3变更的文件应在质量手册修改页中给予说明和标注；.4本公司所有受控文件不允许采用手写变更。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第3页 共 3 页主 题：4.3文件控制第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日文件评审质量体系文件应结合内审发现问题及客户抱怨对其有效性进行评审，必要时予以修改。保存在计算机系统内的文件按计算机系统的控制、更改及数据管理程序实施控制。4.3.5相关文件文件控制程序记录控制程序计算机系统的控制、更改及数据管理程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1 页主 题：4.4要求、标书和合同的评审第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.4.1 目的通过对客户要求、标书和合同的评审，充分理解客户的要求，确保公司具备满足其要求的能力和资源，使每份合同都被双方接受，并使公司相关部门人员充分理解合同的内容。4.4.2 范围适用于我公司对所有客户检测工作的标书或合同(协议)的评审及与沟通。4.4.3控制要求对客户的要求、标书和合同的评审应包括：检测方法、能力、资源及客户的特殊要求，并形成文件；对于公司检测能力范围内的日常检测项目，由样品接收人员进行评审并签字确认；对客户有特殊要求的检测项目由检测室负责人组织评审；对客户要求现场检测的项目，由相关检测负责人组织评审；对于新的或较先进的检测项目的评审，按新增项目评审程序执行；对于重复性例行检测，如客户要求不变，只须初次进行评审；客户要求或标书与合同之间有差异时，要与客户及时沟通，并在检测工作实施前得到解决。对合同出现偏离时要立即通知客户；在执行合同期间如需对合同进行修改，应按原程序重新评审，并将修改内容通知所有受到影响的人员；0若合同评审涉及检测分包，则按检测分包管理程序执行。4.3相关文件要求、标书和合同的评审程序新增项目评审程序 检测分包管理程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页主 题：4.5检测的分包第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.5.1 目的 如因工作量、经济因素或需要更多专业技术及暂时不具备能力等原因，可以进行检测工作分包。分包是利用其他试验室的能力对自身能力不足的必要补充，是合理利用社会资源的有效方法。应对分包试验室进行评价和选择，对分包全过程进行控制，确保能够正常、如期履行与客户签订的合同，保证分包试验室检测能力和检测结果符合公司质量体系和客户的要求。4.5.2 范围适用于检测工作的分包方评价和选择。4.5.3 控制要求分包方的选择（1)应对分包试验室的仪器设备、环境条件、人员资质、管理能力等进行评价，选择通过国家认可、计量认证或技术监督部门批准的试验室；（2)分包方的选择由相关检测室根据分包项目的技术要求提出建议，技术负责人组织有关人员对分包方技术能力进行评价；（3)相关检测室拟订分包协议报技术负责人批准。需分包时应将分包工作安排情况以书面形式通知客户，必要时应得到客户同意。分包方的质量控制（1)综合室室应保存分包方的评价记录及各种资质证明材料，如遇变更应及时更换；（2)如遇分包方的资质发生重大变化，应随时重新进行评价，确定其是否符合要求。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2 页主 题：4.5检测的分包第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.5.4相关文件检测分包管理程序要求、标书和合同评审程序结果报告程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 1 页主 题：4.6服务和供应品的采购第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.6.1目的为了保证长期稳定的获得符合要求的外部服务和供应，公司对所有影响检测工作质量的服务和供应品的采购进行有效的控制，以确保检测数据准确可靠。4.6.2 范围适用于外部支持服务及对检测工作有影响的供应品和服务的选择、采购、验收、存储、使用的控制。采购和供应品的范围包括：仪器设备、计量器具、标准物质、参考物质、化学试剂等；服务包括仪器设备的搬运、安装、维修、保养、校准（检定）等；本手册有关章节中未涉及的与检测有关的其他服务和供应品。4.6.3控制要求各检测室提出所需服务与供应品采购计划，内容包括：采购形式、物品类别、等级、精度、规格及其他技术要求、质量要求；对影响检测结果的关键供给和服务的采购文件，必须有明确的技术要求或描述，并经技术负责人审批；由综合室组织有关人员，对外来服务单位和供应商进行评价，保存评价记录并建立经公司经理批准的合格供应商名录；所采购的服务和供应品应经过检定或校准证实符合规定的要求后才能投入使用，并保存其记录。.6.4相关文件 外部服务和供应品采购管理程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页主 题：4.7服务客户第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.7.1目的公司与客户保持良好的协作关系，明确客户要求，收集客户反馈的信息，最大程度地满足客户的要求，保持客户对公司的信心。4.7.2 范围适用于客户对有合同要求的服务和常规服务活动的控制以及与客户的沟通。4.7.3控制要求客户服务人员负责与客户或其代表的沟通，负责安排接待客户对公司的参观，组织征求客户意见，安排各检测室制备客户需要的样品，收集新客户的电话、传真、地址、邮编、名称、电子信箱等，并建立客户档案；公司所有工作人员对客户都要热情接待，对其咨询要给予清楚的答复；如客户要求参观公司检测场所时，客户服务部应报请公司领导并根据情况安排接待，在确保其他客户机密的情况下，安排人员陪同客户参观与其委托相关的操作；检测室对客户委托检测过程中出现数据偏离或其他异常情况，应及时通知客户，当客户对检测结果有疑问时，报告签发人负责向客户解释和说明；技术负责人对客户提出的技术咨询应根据其需要提供良好的建议和指导；公司对长期客户应建立访问制度。发放征求意见表，填写征求意见表发放回收记录；客户需要时,为其提供验证目的所需的检验物品的包装和发送。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2 页主 题：4.7服务客户第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.7.4相关文件服务客户程序保护客户机密与所有权程序管理评审程序编号：-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页主 题：4.8投 诉第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.8.1 目的受理客户的投诉是提高公司信誉、改善服务质量的重要环节，公司对来自客户和其他方面的抱怨信息应及时收集、分析和正确处理，并以此作为质量改进的依据。4.8.2 范围适用于来自客户投诉、抱怨的受理、处理过程。4.8.3.控制要求4.8.31投诉的受理客户服务部对来自客户的抱怨进行判断、识别和受理，对来自上级管理机构转来的抱怨信息由公司经理组织有关人员处理。投诉的调查对于涉及到公司工作人员公正行为、服务态度及合同执行方面的抱怨及涉及到检测结果质量问题的抱怨，由公司经理指派技术负责人进行调查和处理。投诉的处理（1)公司对客户的投诉应本着认真负责的态度按投诉处理程序及时处理并尽快答复客户；（2)经调查核实已对客户造成损失的投诉，应尽快与客户商谈，给予必要的赔偿；（3)根据客户投诉情况应按照相关程序规定及时采取纠正措施和预防措施，以保证质量体系的顺利运行；（4)当投诉涉及公司质量体系的适应性和有效性时，质量负责人应报告公司经理，必要时组织附加审核或管理评审；（5)综合室应将所有抱怨的受理、处理资料、记录等整理归档，妥善保存。-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第2页 共 2 页主 题：4.8投 诉第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.8.4相关文件抱怨处理程序纠正措施控制程序预防措施控制程序-工程试验检测有限公司质量手册文件编号：SDDT/A-2017 第1页 共 2 页主 题：4.9不符合检测工作的控制第A版第0次修订实施日期：2017年2月1日4.9.1 目的对检测工作中出现的不符合项进行识别和控制，防止不合格报告发放或使用，保证管理体系的有效运行，避免对客户造成损失和不良影响。4.9.2 范围适用于本公司不符合管理体系管理要求和技术要求的检测活动，以及不合格证书和报告的控制。4.9.3控制要求不符合工作的来源不符合工作可能发生在各个不同地方，如客户抱怨、质量控制、仪器设备校准、易耗品检查、人员监督、报告审核、管理评审