某某股份有限公司品管部工作手册.doc

某某股份有限公司品管部工作手册二O一六年七月一日目 录1采购入库检验41.1 采购入库检验流程41.2 采购入库检验操作说明41.3 转制“采购入库验收退回单”62. 成品缴库检验72.1 成品缴库检验流程72.2 成品缴库检验操作说明82.3 转报废单93.托工缴回检验113.1 托工缴回检验流程113.2托工缴回检验操作说明123.3托工验收退回（返修）133.4托工验收报废154.工序废品处理（异常通知单）174.1异常通知单操作说明174.2异常通知单及处理185.返工返修205.1 成品送检产生返工返修206.考核206.1 采购入库检验单206.2 采购入库验收退回单216.3 成品缴库检验单216.4 成品缴库验收“报废单”226.5 托工缴回检验单226.6 托工验收退回单（返修）226.7 托工验收“报废单”236.8 异常通知单236.9 异常通知单报废处理246.9 成品送检产生返工返修241采购入库检验1.1 采购入库检验流程业务编号SL-D060业务名称采购入库检验业务流程简述采购入库检验业务处理流程适用范围适用于采购检验。相关岗位及权限岗位系统操作权限采购内勤采购到货录入质检采购检验单、采购不良品处理单增加、审核材料保管员采购入库单填加、具体工作流程描述1. 品管部材料质检员接到物流部材料保管员制作的采购送检单及送检材料，对送检材料进行检验并填写采购入库检验单；如有不合格品，填写不合格原因及处理建议：1、让步接收；2、验收退回； 2. 品管部材料质检员在采购入库送检单上填写合格数量和不合格量及炉号代号，填写原因及处理建议并签字；1.2 采购入库检验操作说明采购入库验收单：收到保管员审核的采购入库送检单及供货商送来的货品，在系统中转制采购入库验收单，在单据上填写合格数量、不合格数量及炉号代号，签字确认后将单据转材料库办理入库；采购入库验收单目的或用途使用部门使用岗位打印报表 联根据采购送检单录入检验结果质检部质检员业务流程说明：1) 品管部材料质检员接到物流部采购入库送检单及送检材料，对送检材料进行检验并填写采购入库验收单；如有不合格品，填写不合格原因及处理建议：1、让步接收；2、验收退回；3、入不良品库。2) 品管部材料质检员在采购入库送检单上填写合格数量和不合格量，签字；操作规范说明：系统路径：物流管理 采购管理 品质检验 一般检验 采购入库验收单；入库单号：从采购所产生的入库单转入。提供查询窗口，亦可手工直接输入单据号码；转进货单：验收的资料无误后，可按此按钮将单据资料直接转入进货单，那进货单所看到的数量就是表身栏位的合格量；验 货 量：资料来源于入库单；合 格 量： 输入合格数量；原 因：不合格的原因。提供编辑窗口。 采购单号：系统直接代入。双击该单号会回到采购单中。功能按钮说明：新 增 ：新增采购入库验收单作业。本系统的输入单据均保持新增画面。 按下”F2”新增即可开始输入资料，由于是从其它单据转入，故只需在入库单号栏位直接输入入库单的单据号码或打开查询窗口查询。 单据转入后会自动将品号、仓库、验货量、采购单号写入，而合格量、不合格量、原因则需手工输入方可。 确认转入资料无误后，按存盘就会产生一张新的进货验收收单了。如果此张单据资料需转入进货单的，那按下转进货单即可。 单据传递：转检验单据处理说明：1、不合格品处理：1）验收退回：检验员填写验收退回产品数量，由采供部通知供货商再次按原采购订单送相同数量货品。2）让步接收：如有折价，填写折扣比率。由仓库办理入库。1.3 转制“采购入库验收退回单”采购验收退回单：不合格品需要退货的检验员转制 “验收退回单”并提交对应采购员审核。 验收退回单目的或用途使用部门使用岗位打印报表 联采供部采购员采购单点击“提交”，选择对应采购员；操作规范说明：1.系统路径：物流管理 采购管理 品质检验检验单转单据处理检验单转验收退回2.打开“检验单转验收退回”，过滤需检验退回单据；3.选择“单据日期”、“货品代号”、“采购单号”、“客户厂商”后，点击“过滤”按钮；4.选择需转入的单据后，点击“F8确认”按钮；5.存盘。2. 成品缴库检验2.1 成品缴库检验流程业务编号SL-D061业务名称成品缴库检验业务流程简述成品检验业务处理流程适用范围适用于成品检验。相关岗位及权限岗位系统操作权限车间统计员制成品送检录入调度员重开制令单转制质检员生产缴库验收单录入成品保管员根据成品检验单转制成品缴库单录入具体工作流程描述1. 制成品送检：车间产品加工完成后，保管员作制成品送检；2. 生产缴库检验单：品管部接到物流部制成品送检单及送检产品，对送检产品进行检验并填写生产缴库检验单；如有不合格品，填写不合格原因及处理建议：1、报废；2、强制缴库；3、返工返修.。2.2 成品缴库检验操作说明生产缴库验收单目的或用途使用部门使用岗位打印报表 联根据制成品送检单，制作生产缴库验收单品管部质检员业务流程说明：品管部接到物流部制成品送检单及送检产品，对送检产品进行检验并填写生产缴库验收单；如有不合格品，填写不合格原因及处理建议：1、报废；2、强制缴库；3、返工返修.。操作规范说明：系统路径：生产管理 MRP计划工序生产 品质检验 一般检验 生产缴库验收单1) 输入检验日期、质检员姓名， 在入库单号处选择入库（送检）单据号码 。 2) 系统会自动带出检验项目的名称、检验货品名称、生产日期、加工单号等信息，选择货品的检验方式是抽检还是全检，如果是抽检，输入货品的抽检验货数量。3) 选择检验项目，输入货品的不合格原因和严重不良数量，主要不良数量和次要不良数量。系统会根据严重不良计算出产品的不合格率，并根据允许水准判定货品是否合格。如果不合格数量不等于不良数，可手工修改。如果判定合格，系统会把此次检验的验货量全部作为合格品转缴库单。如果判定为不合格，剩余的成品如需缴库，选择此检验结果不合格，合格品作强制缴库。4) 如果系统判定不合格，在报废或重开制令单或强制缴库等处理意见下填写不合格品的要处理的数量。如果作为强制缴库，系统会先生成异常通知单，再通过异常通知单生成缴库单。 5) 输入完检验数据和处理意见后存盘。注意：1) 在生产缴库验收单 ( FQC ) 中入库单号选择的是制成品送检单， 2) 生产缴库验收单中不合格成品的处理建议是报废、重开制令单和强制缴库。 3) 此外生产缴库验收单对不合格品有重开制令单这种处理方式，和制程检验单的重开通知单不同。说明：1、 报废处理：品管部验收如有报废产品，品管部转报废单；打印签字（1式四联：1联品管部留底；1联给计划；2、 2联随货品转交仓库（其中1联仓库留底；另1联交财务入账），和废品一起转仓库。2.3 转报废单不合格品需要报废的检验员转制 “报废单”并提交对应保管员审核。报废单目的或用途使用部门使用岗位打印报表 联采供部采购员采购单点击“提交”，选择对应保管员；操作规范说明：1.系统路径：物流管理 采购管理 品质检验检验单转单据处理检验单转验收退回2.打开“检验单转验收退回”，过滤需检验退回单据；3.选择“单据日期”、“货品代号”、“采购单号”、“客户厂商”后，点击“过滤”按钮；4.选择需转入的单据后，点击“F8确认”按钮；5.存盘。3. 托工缴回检验3.1 托工缴回检验流程编号：PR-QM-025业务编号SL-D062业务名称托工缴回检验业务流程简述托外加工货品检验业务处理流程适用范围适用于托工产品检验。相关岗位及权限岗位系统操作权限外协采购员重开制令单转制质检员托工缴回验收单录入周转保管员根据成品检验单转制成品缴库单转制具体工作流程描述1. 托工缴回检验单：品管部接到物流部托工送检单及送检产品，对送检产品进行检验并填写托工缴回验收单；如有不合格品，填写不合格原因及处理建议：1、报废；2、让步接收；3、退回。3.2 托工缴回检验操作说明托工缴回验收单目的或用途使用部门使用岗位打印报表 联根据托工送检单录入验收结果品管部质检员托工缴回验收单业务流程说明：品管部接到物流部托工送检单及送检产品，对送检产品进行检验并填写托工缴回验收单；如有不合格品，填写不合格原因及处理建议：1、报废退回；2、让步接收；3、返修。操作说明：系统路径：生产管理 MRP计划工序生产 品质检验 一般检验 托工缴回验收单1.设置过滤条件， 过滤出转入单号，选择相应的托工检验入库单，系统会将该单的信息带入托工缴回验收单中。2.输入托工送检的货品的相关信息，如 : 在表身左侧输入检验合格后应缴入的仓库、验货量、合格量等信息，右侧输入 不合格量、原因、处理建议等信息。 验收日：托工单的检验日期。 验收员：检验货品的人员。 托工厂商：托外加工产品的厂商。 备 注：送检单的备注信息。 其 他：送检单的输入人员、审核人员，结案日期等信息。 品号（品名、单位、仓库）：送检的成品代号、成品名称和它的单位名称。这里的品号、品名、单位、仓库等信息由过滤出的托工检验入库单自动带入。 仓 库：送检合格后的入库仓库。 验货量：此送检单已经验货的数量。 合格量：此次验收的货品的合格数量。 不合格量：此次验收货品的不合格量，本栏位不用输入，当输入合格量后系统会自动计算出不合格量。 托工单号：该托工缴回验收单的来源托外加工单号。 入库单号：该托工缴回验收单的来源托工检验入库单号。 制令单号：该托工缴回验收单的来源制令单号。 备 注：此种送检成品的备注信息。 原 因：产品不合格的原因，多种不合格品可对应多种原因。 处理建议：对不合格品的处理建议，目前提供重开托工单、让步接收、报废、验收退回四种选择。 3.3 托工验收退回（返修）检验完成后，如有不合格品需要返修的，转托工验收退回单；返修完成后，可再次按该“托外加工单”送检。托工验收退回单目的或用途使用部门使用岗位打印报表 联托工验收退回品管部检验员点击“提交”，选择对应采购员；操作规范说明：1.系统路径：物流管理 采购管理 品质检验检验单转单据处理检验单转验收退回2.打开“检验单转验收退回”，过滤需检验退回单据；3.选择“单据日期”、“货品代号”、“采购单号”、“客户厂商”后，点击“过滤”按钮；4.选择需转入的单据后，点击“F8确认”按钮；5.存盘。3.4 托工验收报废检验完成后，如有“工废”产品需要报废的，转制“报废单”；如产生“料废”产品，品管部正常作报废处理。外协员制作“其它费用支出单”给外协商计算加工费。托工检验不合格品需要报废的检验员转制 “报废单”并提交对应保管员审核。报废单目的或用途使用部门使用岗位打印报表 联托工报废品管部检验员点击“提交”，选择对应保管员；操作规范说明：1.系统路径：生产管理 MRP计划生产 品质检验检验单转单据处理转报废单2.过滤需报废单据；3.选择“单据日期”、“货品代号”、“采购单号”、“客户厂商”后，点击“过滤”按钮；4.选择需转入的单据后，点击“F8确认”按钮；5.存盘。4. 工序废品处理（异常通知单）4.1异常通知单操作说明车间在制品出现废品，由带班长持工票及不合格品到检验处，检验产品，如判定是废品，在工票上填写废品数量，并在ERP中按生产领料通知单号打“异常通知单”，并作“异常报废处理”，工作在当班完成。品管部转报废单；打印报废单签字（1式四联：1联品管部留底；1联给计划；2联随货品转交仓库（其中1联仓库留底；另1联交财务入账），和废品一起转仓库。异常通知单目的或用途使用部门使用岗位打印报表 联工序检验品管部质检员业务流程说明：品管部接到车间员工送来的完工半成品及工票计划单；对送检半成品进行检验，确定有废品，在工票检验单上记录废品数量并签名；在ERP系统中制作“异常通知单”。 系统路径：生产管理 MRP计划工序生产制程生产异常处理异常报废处理操作说明：点击新增，选择通知单，填写报废数量，选择异常原因，选择处理方式2.报废处理，存盘。 4.2异常通知单及处理处理异常通知单，进行废品报废操作。异常通知单目的或用途使用部门使用岗位打印报表 联异常通知单品管部质检员报废单提交审核业务流程说明：处理异常通知单，制作报废单 操作说明：系统路径：生产管理 MRP计划工序生产制程生产 异常处理异常报废处理1) 过滤异常通知单，选择废品库，点产生“报废单按钮”。2) 打开新增的报废单，填写经办人，存盘，打印，质检员在报废单上签字。5. 返工返修5.1 成品送检产生返工返修返工返修单目的或用途使用部门使用岗位打印报表 联返工返修生产部质检员操作规范说明：系统路径：生产管理 MRP计划工序生产 品质检验 返工/返修 返工/返修单；点击“转入”; 转入单号：选择验收单号后，系统会自动将从验收单调出资料，填写 预开工日、预完工日，存盘。功能按钮说明： 6. 考核6.1 采购入库检验单考核单据采购入库检验单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1厂商代号填错10.50.52采购单号填错10.50.53品号填错10.50.54合格量/不合格量填错10.50.55及时检验没有按时制作检验单检验当日完成10.50.56不合格原因填错10.50.57处理建议填错10.50.56.2 采购入库验收退回单考核单据采购入库验收退回单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1厂商代号填错10.50.52采购单号填错10.50.53品号填错10.50.54数量填错10.50.55及时验收退回没有按时制作验收退回单检验当日完成10.50.56.3 成品缴库检验单考核单据成品缴库检验单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1检验日期填错10.50.52制令单号填错10.50.53品号填错10.50.54合格量/不合格量填错10.50.55及时检验没有按时制作检验单检验当日完成10.50.56不合格原因填错10.50.56.4 成品缴库验收“报废单”考核单据报废单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1验收单号填错10.50.52制令单号填错10.50.53品号填错10.50.54数量填错10.50.55废品库填错10.50.56.5 托工缴回检验单考核单据成品缴库检验单序号考核项目错误类型操作员扣分主管扣分奖分1检验日期填错10.50.52托工单号填错10.50.53品号填错10.50