公司物资出门管理制度.docx

公司物资出门管理制度第一章 总 则第一条 为保证公司财产安全，维护公司利益，结合公司实际情况，制定本制度。第二条 物资出门主要包括：销售产品出门；产品外委加工出门；工具借用、检定出门；工房间物资调拨、协作加工出门；闲置设备出售出门等。第三条 经营财会部对物资出门实行统一管理，并对执行情况进行监督、检查与指导。第二章 出门证的管理第四条 经营财会部负责出门证的设计、编号、盖章与发放，对发出的出门证作好登记；对用完返回的存根联要进行审核，确认无误后进行妥善保管（保管时限为一年）并及时销帐；对门卫交回的出门证联要进行抽查，确认无误后进行销毁。 第五条 经营财会部对各部门出门证的使用量进行核定，出门证的发放采取换发的方式，即：将使用完的出门证存根交回后，换取新的出门证。第六条 领用出门证的部门，要设专人负责出门证的签发，出门证内容要填写齐全，字迹清楚，部门领导签字后方可使用。 第三章 销售产品出门第七条 市场开发部负责汽车产品销售出门证的签发。一、配套装机产品出门：由销售部门依据客户发来的配送单经配线室主任及以上领导签字的配送单出门证联直接出门；对故障件换货及新品试验件送货凭部门领导审签的物资出门证出门。二、外销产品的出门，凭经部门领导审签的销售发货单出门证联直接出门（现以物资出门证出门）。第八条 销售供应部负责航空产品销售出门证的签发。航空产品完工送交客户时，需依据公司完工产品缴库单签发出门证出门。第四章 产品外委请托的物资出门第九条 各产品制造部门因生产所需的物资出门，如：产品外委加工（带料、带工装）、产品检验、工具校检等出门，需经本部门领导审签的出门证出门。 第五章 公司内部物资出入门的管理第十条 公司内部各工房间的物资出入门，指从本工房携带的物资到另一工房（加工、修理、检验等）再返回本工房的出入门。携带物资人员应持本部门签发的出门证(两联)出本工房时交门卫一联,另一联进入到另一工房时在门卫处进行登记，待再出门时门卫要与登记的数量、实物类型等信息认真核对后收取出门证后放行。公司2号厂房到采购供应部领用材料，领用人员需填写材料领用单一式二联，第二联经库房保管员加盖物资出库章出门。第六章 采购物资的出门第十一条 对采购物资中出现需返修、退货以及供应商的工位器具等物资出门，需由物资采购部门签发出门证。第十二条 闲置及报废设备对外销售，由经营财会部签发缴款通知，买受人交款后开具出门证出门。第十三条 废旧物资销售出门，由经办人员到经营财会部缴款后，办理出门证出门；对签定承包合同并交保证金的客户，由经营财会部先办理出门证出门，按合同规定结算款项。第十四条 非本公司的物资临时入厂，需到门卫处进行登记，待再出门时门卫要与出门证上所记载数量、实物类型等信息认真核对后放行。第十五条 其他物资出门统一由经营财会部负责办理。第七章 其 他第十六条 非正常工作时间（一般指17点至次日8点间）及休息日，各类物资原则上不允许出门。如遇特殊情况需出门时，由公司总值班审批，上班后第一个工作日内，再按程序要求补办正式出门手续（正常配线产品除外）。第十七条 综合管理部负责检查门卫值守情况，门卫对收取的出门证要保存完整，每周按签发部门装订成册，交经营财会部。第八章 附 则第十八条 本制度由经营财会部负责解释。第十九条 本制度自下发之日起执行。物 资 出 门 证部门盖章：年 月 日物资名称单位数量出厂原因备注第一联出门证部