《化工厂质量手册》doc版.doc

化工厂质量手册 编号：SZ.01-2006分发号：发行版号：B/1受控状态：2006-10-17发布 2006-10-20实施大庆石油化工总厂化工厂化工厂质量手册章节号：0.1标 题：目录版 号：B/1页 码：1/3章节号 内容0. 1 目录0. 2 批准页0. 3 企业概况0. 4 管理者代表任命书0. 5 化工厂质量手册的管理1 范围1.1 总则1.2 允许的删减2 引用标准3 术语和定义4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求5 管理职责5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.5 职责、权限与沟通5.6 管理评审6 资源管理6.1 资源提供化工厂质量手册章节号：0.1标 题：目录版 号：B/1页 码：2/3章节号 内容6.2 人力资源6.3 基础设施6.4 工作环境7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购7.5 生产和服务的提供7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品的控制8.4 数据分析8.5 改进附录1 化工厂程序文件汇编附录2 大庆石化总厂化工厂质量管理体系组织机构图附录3 大庆石化总厂化工厂质量管理体系职责分配表附录4 化工厂质量手册修改控制页附录5 化工厂产品流程图附录6 法律、法规及产品标准化工厂质量手册章节号：0.1标 题：目录版 号：B/1页 码：3/3章节号 内容附录7 化工厂质量手册编撰委员会附录8 化工厂质量手册汇签表化工厂质量手册章节号：0.2标 题：批准页版 号：B/1页 码：1/1大庆石油化工总厂化工厂依据GB/T 19001-2000 idt ISO 9001:2000标准质量管理体系要求、大庆石油化工总厂质量手册以及国家、中国石油天然气集团公司有关法律、法规，结合本厂实际，编写了化工厂质量手册。本手册是大庆石油化工总厂质量手册的分手册。本手册是化工厂质量管理体系运行的基本准则，是化工厂向顾客提供质量保证能力和持续改进的证实性文件，同时也是对所有顾客的承诺，是全体职工必须遵守的行为准则。 大庆石油化工总厂化工厂厂 长：时 间： 年 月 日化工厂质量手册章节号：0.3标 题：企业概况版 号：B/1页 码：1/2大庆石油化工总厂化工厂主体厂区位于大庆市龙凤区卧里屯，占地面积39.2公顷，工程总投资32亿元人民币，是生产苯乙烯系树脂和丁二烯橡胶产品的大型石油化工企业。全厂拥有六套主体生产装置：9万吨/年苯乙烯装置、2.5万吨/年聚苯乙烯装置、10万吨/年ABS装置、7.5万吨/年SAN装置、8万吨/年顺丁橡胶装置和0.6万吨/年弛放气装置。是我国生产规模较大，品种齐全的苯乙烯系树脂和丁二烯橡胶的生产厂。配套的公用工程系统均由国内自行设计并安装，其中包括：脱盐水、高温水、循环水、氨冷冻站、空压站、污水处理系统、总变电所等，为各装置的稳定生产提供了可靠保障。2003年7月通过2000版ISO9001质量管理体系的认证，产品质量和企业创效能力正以前所未有的气势稳步提升。2005年我厂大庆牌苯乙烯产品、GPPS-206树脂和BR9000丁二烯橡胶产品被评为黑龙江省用户满意产品；ABS750树脂和GPPS-200D树脂分别于2000年和2002年被中国质量管理协会授予全国用户满意产品。2003年，BR9000丁二烯橡胶荣获黑龙江省用户满意产品，并与GPPS-200D产品一起获得集团公司优质产品奖，我厂也先后被评为黑龙江省用户满意企业、黑龙江省质量效益型先进单位和集团公化工厂质量手册章节号：0.3标 题：企业概况版 号：B/1页 码：2/2司质量管理卓越企业。展望未来，随着装置扩能改造的进行，我厂将进入一个崭新的发展时期，逐步实现满足东北三省、辐射全国和走向世界的目标，成为一个具有较强竞争实力的大型石化企业。地址：黑龙江省大庆卧里屯邮编：163714电话传真工厂质量手册章节号：0.4标 题：管理者代表任命书版 号：B/1页 码：1/1按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求，为了使质量管理体系有效运行，实现持续改进，使化工厂管理水平再上新台阶，由总厂任命 娄玉良 为大庆石油化工总厂化工厂管理者代表。 化工厂质量手册章节号：0.5标 题：化工厂质量手册的管理版 号：B/1页 码：1/31编制 由最高管理者担任主任，成立化工厂质量手册编撰委员会。由编撰委员会负责编写化工厂质量手册。2最终审核和批准 化工厂质量手册由有关领导、科室负责人进行汇审，由最高管理者签字批准发布，报总厂安全环保技术监督部备案。3发放 化工厂质量手册分“受控”和“非受控”两种版本，由质管科负责登记、发放。“受控”文本的发放范围为化工厂内部，“非受控”文本向顾客或相关方提供。4标识4.1对化工厂质量手册的“受控”文本，通过加盖“受控”及“分发号”印章进行标识。对“非受控”文本加盖“非受控”印章进行标识。4.2化工厂质量手册具有版本和修改次数标识。版本标识用大写英文字母表示，从A开始。修改次数标识用从0至9的阿拉伯数字表示。5更改化工厂质量手册在下列情况下组织更改： 化工厂质量手册章节号：0.5标 题：化工厂质量手册的管理版 号：B/1页 码：2/3（1）当化工厂质量管理体系结构发生较大变化时；（2）当质量管理体系的管理职能分配进行较大调整时；（3）当化工厂质量手册经过多次更改，不易阅读或存在差错时；（4）当活动、产品和服务过程或方式有较大变动时；（5）化工厂质量手册所依据的有关标准、法规有较大修改时。5.1化工厂质量手册的修订内容由质管科编制，经管理者代表审核，报厂长批准，并向受控化工厂质量手册持有者发放“更改页”，同时将原页收回。 5.2化工厂质量手册经多次更改或质量管理体系发生较大变化时,质管科组织实施换版，并向受控化工厂质量手册持有者发放新版本，同时收回旧版本。6化工厂质量手册的使用与管理6.1化工厂质量手册的持有者应学习、掌握、贯彻手册内容，并妥善保管，不得涂改、损坏和丢失。6.2化工厂质量手册如有损坏或丢失，应向质管科书面报告，写明情况。需补发时，应作废原文件，由质管科补发，并加注新的分发号。 化工厂质量手册章节号：0.5标 题：化工厂质量手册的管理版 号：B/1页 码：3/36.3因工作变更等原因，化工厂质量手册持有者已不在“受控”文本发放范围内，必须将手册归还本单位相关管理部门。化工厂质量手册章节号：1.0标 题：范围版 号：B/1页 码：1/1范 围化工厂质量手册章节号：1.1标 题：总则版 号：B/1页 码：1/11本手册依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000版标准规定了大庆石油化工总厂化工厂质量管理体系总的要求，用于证实化工厂有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，对体系过程之间相互作用的表达及通过体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。2本手册描述的质量管理体系要求覆盖部门有最高管理层、质管科、调度室、技术科、机动科、计划科、安全环保科、人事科、供应科、各车间。体系覆盖的产品范围：苯乙烯、聚苯乙烯、顺丁橡胶、ABS、SAN、粗丙烷、粗丙烯、粗甲苯等。3本手册是总厂质量手册的分手册。化工厂质量手册章节号：1.2标 题：允许的删减版 号：B/1页 码：1/1 根据大庆石油化工总厂化工厂的实际状况,没有对标准的过程进行删减。化工厂质量手册章节号：2.0标 题：引用标准版 号：B/1页 码：1/1大庆石油化工总厂化工厂在编写质量管理体系文件中，引用了下列标准。本手册出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修订，化工厂将根据实际的需要，决定是否使用下列标准的最新版本。GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000质量管理体系 要求GB/T 19004-2000 idt ISO9004：2000质量管理体系 业绩改进指南GB/T 19011-2000 idt ISO9011：2000质量与环境审核指南化工厂质量手册章节号：3.0标 题：术语和定义版 号：B/1页 码：1/1本手册采用GB/T 19000-2000 idt ISO9000：2000质量管理体系 基础和术语中的术语和定义。本厂还有以下术语和定义：ABS：丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三元共聚物；SAN：苯乙烯、丙烯腈二元共聚物；顺丁橡胶:1,3丁二烯的聚合物,学名:顺式1，4丁二烯橡胶;三剂：生产所需的催化剂、添加剂、助剂等；三同时：建设项目中的安全、环保、工业卫生设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；化工厂质量手册章节号：4标 题：质量管理体系版 号：B/1页 码：1/1 质量管理体系化工厂质量手册章节号：4.1标 题：总要求版 号：B/1页 码：11化工厂按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准要求及总厂质量管理体系，建立了自己的分体系，形成文件，本厂通过多种方式，包括培训以及监督、审核和评审，使质量管理体系得以实施和保持，并予以持续改进。1化工厂对质量管理体系所需要的过程进行了识别，并编制相应的程序文件及管理规定；化工厂具体的质量活动的过程有市场调研、产品开发、生产准备、生产、测量和监控、包装和贮存、售后服务等；2对过程进行控制的目的是实施质量管理体系；3对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现持续改进质量管理体系；4化工厂外包过程有：三剂的化验分析、外包装袋的化验分析、原材料的采购、设备检维修、施工、计量器具检定等。4.1三剂、外包装物的化验分析由总厂安全环保技术监督部中心化验室负责。4.2原材料的采购由总厂物资供应处负责。4.3设备的检维修由总厂机动工程部负责。4.4计量器具检定由总厂计量检测中心负责。4.5产品销售由总厂销售公司负责。化工厂质量手册章节号：4.2标 题：文件要求版 号：B/1页 码：1/61 总则 1.1化工厂按照GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000标准的要求及化工厂的实际情况编制如下质量管理体系文件： （1）形成文件的质量方针和质量目标； （2）质量手册；（3）为支持体系运行所需的程序文件；（4）为确保过程有效策划、运行和控制所需的支持性文件；（5）能够证实质量管理体系有效运行的记录。文件采用书面形式或其他形式的媒体。1.2化工厂质量管理体系文件包括四个层次： 质量手册 程序文件 支持性文件 记录（1）第一层 化工厂质量手册（2）第二层 程序文件化工厂程序文件是对化工厂活动、产品和服务过程描述化工厂质量手册章节号：4.2标 题：文件要求版 号：B/1页 码：2/6和管理的控制性文件，是确保质量管理体系有效运作和控制的依据，是化工厂质量手册进一步实施的支持性文件；按照标准要求形成了化工厂程序文件。（3）第三层 支持性文件是阐明化工厂活动、产品和服务过程管理要求和方法的文件，用于指导活动、产品和服务过程的具体实施，是对化工厂质量手册和化工厂程序文件的进一步支持；支持性文件包括：作业指导书、操作规程、技术标准、工艺卡片等；（4）第四层 记录是一种特殊类型的文件，用以记录活动的状态和所达到的结果，为所完成的活动或达到的结果提供客观证据。2 质量手册 化工厂的质量手册是根据GB/T 19001-2000的要求编制的，详细说明了化工厂建立的质量管理体系及其运行方式，质量手册的内容包括：2.1质量管理体系范围的说明。质量手册的内容覆盖了GB/T 19001-2000的所有要求，并对这些要求做了适合化工厂需要的规定。质量手册覆盖的产品范围（见1.1章）化工厂质量手册章节号：4.2标 题：文件要求版 号：B/1页 码：3/6质量手册覆盖的部门（见1.1章）2.2质量方针和质量目标； 2.3化工厂组织结构和科室职责描述；2.4对质量管理体系文件的概括说明或引用；2.5质量管理体系过程及其相互关系的描述；2.6有关手册定期评审、修改和控制的规定；2.7有关的程序文件。3文件控制3.1总则为保证和质量有关的所有文件处于受控状态，化工厂制定并执行文件控制程序。记录是一种特殊类型的文件，应依据标准的要求进行控制。3.2职责3.2.1质管科负责文件控制程序的编写、修订、组织实施和监督检查管理；3.2.2各相关部门负责职责范围内的文件和资料的管理。3.3控制要求3.3.1文件和资料的分类化工厂的文件和资料，分为如下几类：化工厂质量手册章节号：4.2标 题：文件要求版 号：B/1页 码：4/6（1）化工厂制定的管理性文件和资料，包括：质量手册；程序文件；各种规章制度、管理办法等。（2）化工厂编制的技术性文件和资料，也即支持性文件。包括：作业指导书；操作规程；技术标准；检验规范；工艺卡片等。（3）外来文件，包括法律法规；标准等。3.3.2文件的批准和发布（1）化工厂质量手册由编撰委员会负责编写，由有关领导、科室负责人进行汇审，经最高管理者签字批准发布；（2）支持性文件由各有关部门组织编写、修订和完善，经部门负责人审核，经主管领导签发。化工厂质量手册章节号：4.2标 题：文件要求版 号：B/1页 码：5/63.3.3文件的发放和接收（1）应确保在使用场所得到相关有效文件；（2）及时收回失效版本；（3）受控文件应有编号，以便追溯；（4）确保发放文件保持清晰，易于识别；（5）应建立并保持接收文件记录。3.3.4文件的更改（1）各有关部门应定期组织文件评审。并确保现行修订状态得到识别，作废文件及时收回；（2）电子文件版本应以书面受控文件为依据，没有形成书面的受控文件应以电子文件的最新版本为依据。3.3.5外来文件的控制确保外来文件得到识别，并控制其分发。3.4发外文件的控制各单位应对经本部门发放到企业外部的受控文件进行登记、管理、控制。如工艺操作规程、工艺卡片等由技术科控制。3.5相关文件3.5.1文件控制程序。4质量记录的控制化工厂质量手册章节号：4.2标 题：文件要求版 号：B/1页 码：6/64.1总则做好与质量有关的各项活动的质量记录并妥善管理和保存，为证实符合要求和质量管理体系有效运行提供客观证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。4.2职责4.2.1质管科负责记录控制程序的编写、修订、组织实施和监督检查管理；4.2.2各相关部门负责职责范围内记录的实施和监督、检查管理。4.3控制要求4.3.1形成的记录要清晰、详细、明确，以便于识别和检索；4.3.2记录要及时准确，应与活动、产品和服务过程同步；4.3.3记录的填写、保存、保存期限和处置方法要严格按照记录控制程序执行。4.4相关文件4.4.1记录控制程序化工厂质量手册章节号：5.0标 题：管理职责版 号：B/1页 码：1/1管理职责化工厂质量手册章节号：5.1标 题：管理承诺版 号：B/1页 码：1/1厂长承诺按ISO9001:2000标准的要求建立和实施质量管理体系，并通过持续的改进，使质量管理体系不断发展和完善。厂长通过以下的活动，确保上述承诺得以实现：1 通过会议、报告、内部刊物、文件等方式，向企业全体职工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，并采取措施使职工正确理解并贯彻执行；1.1树立质量意识，使全体职工了解让顾客满意是最基本的要求；1.2让每一位职工清楚了解产品质量与化工厂每一个职工的紧密相关性，并能经常持续地加强职工提高产品质量的意识，使他们积极参与提高产品质量有关的活动。2 批准书面的质量目标，并采取措施使职工正确理解并贯彻执行。3定期进行管理评审，确保质量管理体系的适宜性、有效性和充分性。4为每项质量活动提供充分的资源。化工厂质量手册章节号：5.2标 题：以顾客为关注焦点版 号：B/1页 码：1/1 企业的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望，厂长应以实现顾客满意的要求为目标，为此保证做到：1确定顾客的需求和期望。通过市场调研、预测或与顾客的直接沟通等方式，掌握顾客当前和未来的需求。2通过建立和实施质量管理体系，使得满足顾客要求的思想体现在各项工作中（例如资源提供、与顾客有关的过程等工作），从而达到顾客的满意。化工厂质量手册章节号：5.3标 题：质量方针版 号：B/1页 码：1/11我厂执行总厂的质量方针。2质量方针的管理2.1化工厂的最高管理者通过培训、会议、宣传等形式，确保质量方针在组织内得到沟通和理解。2.2 定期对质量方针的适宜性进行评审，并将评审结果报安全环保技术监督部。化工厂质量手册章节号：5.4标 题：策划版 号：B/1页 码：1/31 质量目标为实现总厂的质量目标，化工厂分解的质量目标为橡胶优级品率大于85%;馏出口综合合格率大于或等于97%；创省、部级以上（含省、部级）用户满意产品1个；顾客满意率大于92分；外部抽检合格率保持100%。以上内容为我厂2006年的质量目标，我厂每年对质量目标项目及其数值做适当调整。1.1 职责1.1.1质管科是质量目标的归口管理部门。1.1.2化工厂机关相关部门负责本专业目标和指标的建立、分解、实施、监督检查和考核管理，各科室的质量目标完成情况由主管厂领导进行考核。1.1.3各车间负责化工厂目标和指标的具体实施以及本单位目标和指标的建立、分解、实施、监督检查和管理。1.2 各单位定期对质量目标进行测量，对影响质量目标达成的原因及时采取改进措施。1.3各单位每季度将质量目标完成情况以书面的形式报质管化工厂质量手册章节号：5.4标 题：策划版 号：B/1页 码：2/3科，质管科年末将目标完成情况进行统计，科室由主管厂长进行考核，车间由相应的科室进行考核，质量目标完成情况应作为管理评审的输入材料，并上报安全环保技术监督部。2质量管理体系策划2.1进行策划的时机企业在下列情况进行质量策划（1）按照质量管理标准建立、改进质量管理体系；（2）企业的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；（3）企业的资源配置、市场情况发生重大变化；（4）现有体系文件未能涵盖的特殊事项；（5）针对具体的产品、项目或合同的质量策划由技术科执行设计与开发控制程序2.2质量策划的内容 厂长应确保对实现质量目标所需资源加以识别和策划。策划的内容应包括：（1）需达到的质量目标及相应的质量管理过程；（2）确认并配置为实现质量目标所需建立的过程的资源；（3）对总体质量目标和阶段或局部的质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；化工厂质量手册章节号：5.4标 题：策划版 号：B/1页 码：3/3（4）根据评审结果寻找与质量目标的差距，确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率；（5)策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量管理方案、质量计划等。化工厂质量手册章节号：5.5标 题：职责、权限与沟通版 号：B/1页 码：1/121 职责和权限1.1本厂根据管理运作的需要，建立了完善的组织结构，编制了化工厂组织机构图（见附录2）。1.2本厂结合ISO9001:2000标准的要求，编制了“部门职责分配表”（见附录3）。1.3与质量管理体系有关的所有人员的职责、权限及相互关系详见岗位职责汇编。1.4本厂通过培训、阅读文件等方式，让每位职工明白自己的职责、权限以及与其他部门（岗位）的关系，以保证全体职工各司其职，相互配合，有效地开展各项活动。1.5本厂主要管理层的职责和权限厂长主要职责(1)建立质量管理体系,并使之有效运行、持续改进；(2)贯彻、遵守国家和地方政府有关质量的法律、法规及其它要求；(3)批准、颁布化工厂质量手册，确保在化工厂的各层次上建立质量目标,并传达到全体员工；(4)组织建立与质量管理体系相适应的组织机构,明确其职化工厂质量手册章节号：5.5标 题：职责、权限与沟通版 号：B/1页 码：2/12责、权限和相互关系；(5)任命管理者代表；(6)为化工厂质量管理体系的有效运行提供必要的人力、物力和财力资源;(7)建立适当的沟通渠道,确保化工厂质量管理体系信息得到有效沟通；(8)定期组织管理评审,确保体系持续的适宜性、充分性和有效性；(9)将实现顾客满意作为化工厂的根本追求；(10)组织策划质量管理体系,以满足标准和目标的要求,并确保在对体系变更进行策划和实施时,保持体系的完整性。管理者代表在履行其原有职责的同时还要履行以下职责:(1)在厂长的领导下,按标准要求建立、保持和改进质量管理体系,及时处理体系运行中出现的问题,确保管理体系运行的适宜性、充分性和有效性；(2)组织化工厂质量管理体系内部审核；(3)对有关部门采取的纠正和预防措施的实施情况进行监督检查,并组织验证和评价其有效性；化工厂质量手册章节号：5.5标 题：职责、权限与沟通版 号：B/1页 码：3/12(4)及时向最高管理者汇报质量管理体系的绩效和改进需求；(5)协助最高管理者做好化工厂质量管理体系内、外部信息的沟通与交流；(6)通过培训、宣传等各种方式,不断提高全化工厂内满足顾客要求的意识。生产副厂长主要职责(1) 贯彻实施质量方针和目标,协助厂长建立和完善质量管理体系；(2)负责化工厂的生产运行管理,协调生产科室(或车间)之间的关系,确保质量管理体系在生产部门的正常运行,组织解决生产上的重大问题；(3)负责生产计划的实施及生产现场工作环境的管理,均衡组织安全生产；(4)组织重大质量事故的分析,提出处理意见,制定并落实纠正预防措施。设备副厂长主要职责(1)贯彻实施质量方针和目标,协助厂长建立和完善质量管理化工厂质量手册章节号：5.5标 题：职责、权限与沟通版 号：B/1页 码：4/12体系；(2)负责生产过程中的设备、设施、仪表、电气、物资供应管理,确保设备管理过程符合体系标准,满足质量方针、目标和体系持续改进的要求；(3)组织编制、修订和审批设备管理方面的规章制度,使之符合质量管理体系标准要求。总工程师主要职责(1)贯彻实施质量管理体系方针和目标,协助厂长建立和完善质量管理体系；(2)负责生产过程中工艺技术管理,确保管理过程符合体系标准,满足质量方针、目标和体系持续改进的要求；(3)负责对产品设计和开发过程的策划、控制、评审及更改的审批；(4)组织化工厂重大隐患治理方案中相关工艺技术的选择、评审；(5)组织技改技措项目的实施,确保所采用的工艺技术及设备满足质量方针和目标的要求；化工厂质量手册章节号：5.5标 题：职责、权限与沟通版 号：B/1页 码：5/12 (6)组织编制、修订和审批工艺技术管理方面的规章制度,使之符合质量管理体系标准要求。副总工程师主要职责(1)协助厂长做好化工厂质量管理体系策划、建立、实施及持续改进工作；(2)贯彻实施质量方针和目标,协助厂长建立和完善质量管理体系；(3)及时掌握职责范围内有关质量方面的信息动态,为评审化工厂质量方针、目标的适宜性提供意见和建议；(4)对化工厂出现的重大质量事故提出处理意见和建议；(5)负责职责范围内各项质量纠正和预防措施实施情况的监督、检查管理。质管科主要职责(1)协助厂长做好质量管理体系策划工作,确保质量目标的实现；(2)协助管理者代表建立质量管理体系,并负责体系运行、改化工厂质量手册章节号：5.5标 题：职责、权限与沟通版 号：B/1页 码：6/12进、监视和测量的控制管理; (3)协助管理者代表制定、实施化工厂质量管理体系内部审核计划,负责内审开出的不符合所采取的纠正和预防措施落实情况的监督、检查、跟踪验证；(4)协助厂长做好管理评审策划,负责汇总评审过程所需要的信息,监督管理评审会议所做出的决定和措施的落实情况；(5)组织制定质量目标和指标,对目标和指标的完成情况进行监督、检查和评审；(6)负责协调相关部门对化工厂重大质量事故、事件进行调查及处理，并监督检查相应纠正预防措施的制定和落实；(7)负责生产过程中产品的监视和测量及对不合格品的控制管理；(8)负责通过与销售公司的沟通，了解顾客对我厂产品的意见或建议，并通过销售公司进行顾客满意度测评。计划科主要职责(1)负责生产计划的编制及生产经营数据的统计分析管理,以及职责范围内不符合纠正、预防措施的管理；(2)负责进、出厂以及厂际间物料、能源交接的计量数据的收化工厂质量手册章节号：5.5标 题：职责、权限与沟通版 号：B/1页 码：7/12集和审核工作；(3)负责化工厂质量目标和指标中能耗、物耗指标的提出、监督检查及考核工作；(4) 负责按生产需要外购原料，并负责外购原料质量咨询工作；调度室主要职责(1)是化工厂生产运行控制程序的归口管理部门,负责生产运行的协调管理；(2) 负责装置停工、检修、开工的时间安排。；(3)负责协调化工厂内、外互供料的工作；(4)负责本系统目标和指标的建立、分解、监督检查和评价；(5)负责化工厂水、电、气、风及蒸汽等公用工程的输送过程中的调度工作；(6)负责组织化工厂大面积停水、停电、停气和蒸汽等生产类突发事件应急计划的编制、审定、考核工作；负责各类突发事件和紧急情况下的统一调度、联络和组织生产恢复；(7)负责分厂级生产事故的报告、组织调查和处理；(8)负责检修生产装置的停、开工组织协调工作；化工厂质量手册章节号：5.5标 题：职责、权限与沟通版 号：B/1页 码：8/12 (9)负责化工厂非计划停工的统计和管理；(10)负责本部门不符合纠正预防措施管理。 机动科主要职责(1)负责化工厂设备设施控制程序的制定、修订、实施及监督检查,以及生产设备和职责范围内检测设施维护和保养；(2)负责本专业目标和指标的提出、分解、实施、监督检查和考核；(3)负责分厂级设备事故原因调查和事故处理；(4) 负责仪表、电器、设备改造及攻关方面方案的审核；(5) 负责计量器具登记维护及检测计划的制定工作； (6) 是化工厂监视和测量装置控制程序的归口管理部门, 负责职责范围内检测、测量设备组织报检及监督检查管理工作； (7) 负责设备、设施完好率等过程控制数据的收集和分析管理；(8)负责备品、备件测绘管理； (9) 负责本部门不符合纠正和预防措施的管理。化工厂质量手册章节号：5.5标 题：职责、权限与沟通版 号：B/1页 码：9/12技术科主要职责(1)负责化工厂生产过程工艺管理程序的制定、修订、实施和监督检查；(2)是设计和开发的归口管理部门,负责化工厂设计和开发控制程序的制定、修订、实施和监督检查；负责化工厂新产品计划的编制、开发过程中的协调工作；(3)负责审核技改技措方案；(4)负责新用、变更三剂的供方综合评价,负责新用、变更三剂技术审查和技术规范的收集、评审；组织各相关单位进行小试,对试用结果进行评审；(5)负责技改技措项目建议书和可行性研究报告的编制、评审及申报； (6)负责本部门不符合纠正、预防措施的管理。供应科主要职责(1)负责职责范围内质量体系信息数据的确定、收集及分析；(2)负责采购的原(辅)料的标识、贮存、防护管理；(3)负责编制物资采购计划。化工厂质量手册章节号：5.5标 题：职责、权限与沟通版 号：B/1页 码：10/12人事科主要职责(1) 是化工厂人力资源控制程序的归口管理部门,负责化工厂各部门职责及权限的划分；(2)负责按照化工厂要求配置人力资源,满足生产和发展需要；(3)负责全员能力和意识培训工作, 制定全厂年度培训计划并组织实施；监督各车间按计划实施培训工作。(4)负责本部门不符合纠正和预防措施的管理。安全环保科主要职责(1)协助厂长做好HSE管理体系策划工作,协助管理者代表建立HSE管理体系,并负责体系运行、改进、监视和测量的控制管理；(2)负责制订、修订本单位HSE工作计划，并负责组织实施。制定本单位作业场所HSE规章制度、技术标准、安全生产检查考核管理办法，HSE奖惩规定，会同有关部门组织实施；(3)协助相关单位为工作环境配备必要的通风、安全消防设施和防护器具，并监督使用单位使其处于完好状态；化工厂质量手册章节号：5.5标 题：职责、权限与沟通版 号：B/1页 码：11/12(4)负责对作业现场的工作环境进行检查监督，制定监测计划，并定期对作业场所进行职业健康安全与环境的监测和检测； (5)负责提出年度HSE培训需求并组织实施培训计划；负责组织对本厂职工进行健康、安全、环保教育,规范其工作行为；(6)负责本部门不符合纠正和预防措施的管理。 各车间 主要职责 贯彻执行质量方针及各车间的质量目标； 根据本厂生产计划组织生产，完成分厂下达的生产任务； 承担过程控制相关要素的实施，确保生产过程处于受控状态；(4)详见各车间的岗位职责。内审员主要职责(1)负责审核方案的策划，审核实施计划的编制；(2)负责编制审核检查表；(3)负责不合格项的确定与不合格报告的编写;(4)负责审核结果的汇总及报告的编写;(5)负责纠正措施的验证;化工厂质量手册章节号：5.5标 题：职责、权限与沟通版 号：B/1页 码：12/12 (6)负责组织首、末次会议。2管理者代表管理者代表见管理者代表任命书。3内部沟通3.1化工厂应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通、相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。3.2沟通的手段有多种，如电视、报纸、报告、各种会议、网络通知公告、记录传递和口头交流等。3.3通过沟通，使组织内各部门对质量管理体系的有效性有明确的了解，使质量管理体系中的问题得到迅速有效地解决。化工厂质量手册章节号：5.6标 题：管理评审版 号：B/1页 码：1/31总则对质量管理体系进行定期评审，以确保其适宜性、充分性和有效性。2职责2.1厂长负责组织管理评审，批准管理评审计划和签署管理评审报告；2.2管理者代表负责审核管理评审计划和管理评审报告，并对管理评审报告中提出的各项改进措施进行跟踪和验证。2.3质管科负责制定和修订管理评审控制程序，编制管理评审计划，并协助厂长实施。2.4相关各单位负责人参加管理评审会议，并负责本部门管理体系主控要素和相关要素控制情况的管理评审信息输入，以及制定并实施与本部门有关的各项改进措施。3控制要求3.1为确保化工厂质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性以及方针和目标的适宜性，化工厂按照计划的时间间隔组织进行管理评审，管理评审的时间间隔不大于12个月；3.2当外部环境或内部状况发生重大变化或严重异常时，可增加管理评审频次。化工厂质量手册章节号：5.6标 题：管理评审版 号：B/1页 码：2/33.3质管科负责编制管理评审计划，经管理者代表审核厂长批准后下发至各单位。3.4参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关评审输入的资料，这些资料的内容包括：（1）内、外部质量审核的结果；（2）顾客的反馈信息（包括顾客满意程度和投诉情况）；（3）过程的绩效和活动、产品的符合性；（4）资源状况；（5）产品的质量状况和质量趋势；（6）预防和纠正措施的实施情况；（7）以往管理评审的跟踪措施的实施情况；（8）可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境；（9）对有关活动、产品以及体系改进的建议；3.5按期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就质量方针、质量目标、质量管理体系进行评价，评价其是否需要变更。3.6质管科负责做好会议记录，负责编制管理评审报告，在报告中应包括下列有关方面的决定和措施：对质量管理体系及其过程有效性的改进；方针及目标的修订或制定；化工厂质量手册章节号：5.6标 题：管理评审版 号：B/1页 码：3/3与相关方要求有关的活动、产品和服务过程的改进；资源需求，包括因外部环境和内部条件的变化而导致的对资源适宜性的考虑；其它要求。3.7管理评审报告经厂长批准后发给相关部门。4相关文件4.1管理评审控制程序化工厂质量手册章节号：6.0标 题：资源管理版 号：B/1页 码：1/1资源管理化工厂质量手册章节号：6.1标 题：资源提供版 号：B/1页 码：1/21总则化工厂应确定并提供适宜的资源以保证：（1）实施、保持质量管理体系并持续提高其效率；（2）满足顾客的要求，提高顾客的满意程度。 2职责2.1厂长负责根据化工厂的实际情况确定并提供管理体系所需的资源；2.2机关各相关部门负责职责范围内的各类资源的落实与管理；2.3各车间负责本单位资源管理。3控制要求3.1资源是质量管理体系各项活动、产品和服务过程不可缺少的组成部分，是实现质量方针和目标的必要条件。通过管理体系策划和活动、产品和服务过程的策划来确定所需的资源并提供和有效使用资源；3.2当出现资源不适应情况时，将及时依据设备管理控制程序、人力资源控制程序和工艺管理控制程序等文件的要求，确定并提供所需资源。3.3资源包括人员、信息、供方、技术、方法、基础设施（包化工厂质量手册章节号：6.1标 题：资源提供版 号：B/1页 码：2/2括设施、硬件、软件）、工作环境及财务资源等。化工厂质量手册章节号：6.2标 题：人力资源版 号：B/1页 码：1/31总则规范人力资源管理工作，明确对各岗位人员培训、评估和考核的控制要求，对承担质量管理体系职责的人员进行培训，确保达到质量管理体系规定的要求。2职责2.1人事科是人力资源的归口管理部门，负责人力资源控制程序的编制、审核与组织实施。负责组织编制化工厂岗位职责及任职标准，负责编制全厂年度职工培训计划并监督实施，负责基础培训，负责组织对培训效果进行评估；2.2各部门协助人事科做好职责范围内的人力资源管理；2.3每位职工应积极参加各种培训及学习。3控制要求3.1培训内容培训内容包括基础培训、岗位基础培训和在职提高培训。3.1.1基础培训基础培训包括质量方针、质量目标、ISO9000基础知识、安全作业等内容。通过培训，使职工：（1）意识到自己工作的作用和意义，自己的工作对组织发展的重要性；化工厂质量手册章节号：6.2标 题：人力资源版 号：B/1页 码：2/3（2）意识到满足顾客要求的重要性；（3）意识到自己工作的相关性，自己从事的工作对其他工作及产品质量的影响。3.1.2岗位基础培训岗位基础培训包括学习相关的作业规范、操作规程以及相关的岗位技能等内容。3.1.3在职提高培训在职提高培训旨在提高岗位技能、管理水平、质量意识等。3.2培训方式3.2.1外出进修、学习、考察、参加学习班及学术会议等。3.2.2厂内组织学习培训、技术操作示范和在岗培训等。3.3培训计划及培训的实施3.3.1每年年末，人事科根据发展的需要及基础培训、岗位基础培训的要求，在征询各单位意见的基础上，制定出下一年度的培训计划。对于临时培训的需求，则制定临时培训计划。3.3.2人事科监督年度培训计划、临时培训计划的实施，并及时解决实施中的问题。3.4培训效果评价采用适当方式进行效果评价，并做好记录。化工厂质量手册章节号：6.2标 题：人力资源版 号：B/1页 码：3/34相关文件4.1人力资源控制程序化工厂质量手册章节号：6.3标 题：基础设施版 号：B/1页 码：1/1 1总则应确定、提供并维护为达到质量管理体系要求所需的基础设施。2职责2.1机动科是基础设施的归口管理部门，负责建筑物、工作场所及相关设备设施的维护、维修的管理；2.2调度室负责水、电、汽、风等公用工程运行的管理；2.3其他单位负责职责范围内的基础设施管理。3为实现产品的符合性所需要的设施包括：（1）建筑物、工作场所及其相应配套设施（厂房、车间、仓库、办公室、试验室等）；（2）设备（生产设备、检测设备、生产工具、硬件、软件等）；（3）支持