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2011年工作总结 彭文锐2011年，我认真学习业务知识，认真学习北海市烟草专卖局内部专卖管理监督考核细则，不断提高内部专卖管理监督工作能力， 积极开展行业内部专卖管理监督工作，认真进行实地核查，及时完成上级交办任务，一年来主要做了如下工作：一、认真开展卷烟销售、配送同级监管工作。在新品卷烟上市及促销方案监督上，通过查看V3系统、营销货源分配方案及营销中心提供的数据，一年来合浦辖区新品上市卷烟有黄鹤楼、芙蓉王（软金）和84mm硬盒红河甲。结合营销中心的新品投放方案及相关要求，我们对辖区内新品上市的销售情况进行监督检查，没发现异常情况。对部分集中投放的双喜（硬盒红玫王）等卷烟，在山口等辖区进行了认真细致的实地核查。零售户反映因节日等原因，许多到外地打工的人员回家过节，因该部份人已习惯吸食双喜（硬盒红玫王）等卷烟，使双喜（硬盒红玫王）等卷烟比较好销，所以山口等辖区该品牌卷烟购进量比以往多，属零售户正常销售需要。在监管配送卷烟方面，通过电话回访了解卷烟配送情况，客户遥卷烟配送做到百分百入网销售、百分百落户销售。通过监督核查，一年来，合浦辖区内无虚拟客户、虚假订单、拆单分摊、无证供货现象；无将高价位卷烟集中分配给少数零售户现象；无烟草人员为卷烟零售客户串货现象；无对关系店、自营店区别对待现象，无实行货源倾斜政策现象；无发现违规问题不查不报或上报不处理等行为。2011年以来没有超限量供货现象，在对大户（千条户）管理上，我们认真进行建档监督管理，销售环节都有卷烟零售户超限量供货批复，无不顾市场需求、盲目投放卷烟、冲击其他地区市场现象，无为烟贩子套购倒卖卷烟提供便利的行为。二、积极完成上级交办任务，按质按量开展实地核查。一年来，根据市局内管科下发的关于加强卷烟零售户零售许可证管理的工作函、关于进一步规范双喜经典系列、真龙娇子系列货源供应管理的工作函等任务的要求，我认真开展了如下工作。对于部分卷烟零售户零售许可证长时间未购进卷烟的管理，合浦零售户共有12个月未购进卷烟的有57户、6个月未购进卷烟的有148户。我们内管人员按流程认真开展了相关管理工作。将上述长期未购卷烟的零售户名单进行分类汇总并下发书面通知书给各管理所，由各管理所对各自辖内长期未购卷烟的零售户进行调查核实。各管理所对上述长时间不购进卷烟的零售户进行了调查核实并及时上报内管股， 针对各管理所的调查核实情况，积极协调专卖股及各管理所，专卖股根据上述调查核实情况，依照烟草专卖零售许可证管理办法已依照许可证管理办法的规定依法进行处理，加强对许可证的管理；各管理所动员确实无继续从事卷烟零售业务意愿的零售户办理歇业手续、还有经营卷烟零售业务意愿的尽快恢复购进或办理停业手续等，完善各种手续，并加强对上述零售户的监管力度，进一步加强对许可证的管理。对长时间未购进卷烟的零售户的管理取得了一定成效。三、坚持做好零售户监督管理工作。每月通过在V3专卖系统对零售户的数据统计，认真进行专卖系统持证户户数与在分销系统的分销供货零售户户数的对比，通过专卖管理监督系统及分销系统的数据比对，没有出现差异。四、认真使用好内管系统，加强各种预警处理。一年来县局内管信息系统产生的预警，主要是订单总量异常预警、单品牌单次订货数量异常和零售户零购进预警等：（一）对出现的订单总量异常预警和单品牌单次订货数量异常预警。主要是采取查看分析客户订单、电话询访和实地调查核实的相结合的方式处理此类预警。产生该类预警主要的情况是平时畅销的品牌居多，例红塔山系列等品牌卷烟零售户购进的数量较多造成了预警的凸显。在实地走访过程中，收集到的信息反馈主要为1.节日将至，零售户提前备货。2.零售户备货的卷烟品牌均为日常畅销品牌，购进多些也不影响到资金的运转。3.零售户购进的卷烟主要用于日常的销售。（二）对属性频繁变动预警处理。把产生变动的预警反馈给合浦营销部，协调合浦营销部对上述产生的预警变动进行备案。电话变动预警由于零售户电话故障或变更通讯方式或号码，客户经理或坐席员对信息进行及时维护更新，以便零售户能及时订购卷烟；结算方式预警是由于客户或者银行方面的原因，造成扣款结算不成功，为能给客户正常供货，结算员对客户结算方式进行变更，以便出单供货，二是受假日里农行、信用社等银行结算周期的影响，对部分线路的客户结算时间进行调整，故出现辖区内部零售户的结算属性变动较多现象。（三）对产生零售户零购进预警的处理。产生零购进的预警的主要原因：一是客户为新办证，在办证后两周期内未能进行有效维护；二是客户因自身经营原因未按订货周期订购卷烟。对于以上情况，内管人员随机抽取部分零售户进行排查，对于长期没有经营但又不提出申请停业或歇业的零售户建议内管股按照许可证管理办法执行。（四）对单品销量月预警的处理，主要的情况为辖区的真龙（金韵）、硬盒一品黄山、黄山（锦绣）、甲天下（红）、红塔山（恭贺新禧）等品牌卷烟销量增长幅度较大。经调查，以上品牌卷烟销量增长主要原因是节日期间，部分外出打工返乡人员习惯消费真龙（金韵）、硬盒一品黄山、黄山（锦绣）、甲天下（红）、红塔山（恭贺新禧）等卷烟，为满足消费者需求，零售户加大了以上品牌卷烟的库存量。一年来，共调查走访异常订单30多份，实地调查走访客户240户，电话查访客户720户，经过调查走访和对一场订单的落实，未发现违规经营现象。五、严格开展同级监管工作。在对专卖执法、罚没专卖品、案件审理、证件办理及行政许可、营销、物流的监督管理方面，通过查看台帐、抽取准予许可、注销、不予许可等档案、实地走访及电话询问的形式抽查部份卷烟零售户，检查监督专卖执法、营销、物流的日常生产经营活动。专卖执法方面没有投诉暴力执法和不文明执法的现象；行政许可方面没有违反相关的程序，没出现投诉的现象；暂时扣留（或冻结）财物专卖品的管理入库、出库手续齐全，暂时扣留（或冻结）财物台帐完善清晰，并有提交人及仓库管理人员的签字，符合监管要求。抽查退还当事人的卷烟及数据，符合相关手续。抽查的案件均及时立案，案卷中均附有现场勘验笔录、暂时扣留（或冻结）财物专用收据，案件现场相片等证据，能依照法定程序开展行政执法活动。营销方面对卷烟的访销及货源供应没有异常现象。总之，一年来的内管工作以完善制度为手段，我以落实制度执行为关键，扎扎实实开展内部专卖管理监督工作，认真完成上级交办的任务。在日常监管中，我按照工作规范要求，做好内管股长的助手，严密监管，重心下移，狠抓落实。通过市场调查、电话回访、实地走访、资料核查等方式，及时了解市场销售动态和零售户经营信息，同事加大对重点市场、重点商户和重点品牌的监管调查力度，对市局下达的任务及时处理并反馈。存在问题及采取的措施：存在的问题（一）实地调查、监管力度不够。（二）内管业务实操能力要进一步提高。（三）对国烟专【2011】49号文件的系统学习把握不够，要进一步加强学习及运用。下一步工作计划重点是认真学习国烟专【2011】49号文件精神，不断提高业务技能，按