露天采石场安全标准化自评报告.docx

露天采石场安全标准化自评报告1（小型露天采石场）安全标准化建设自评报告13采石场安全标准化考评报告13有限公司安全标准化考评报告17有限公司小型露天采石场安全标准化考评报告52安全标准化外部考评报告78露天采石场安全标准化自评报告4露天采石场安全标准化自评报告金属非金属矿山安全生产标准化企业申请表矿山企业情况名称广西四合工贸有限责任公司石灰岩矿联系电系人罗杰军从业人数 60 人（所有参加矿山企业生产和管理的人员）生产规模产量 48万吨/年 专职安管机构名称： 保安部 负责人： 罗杰军 专职安管人员数量 1 人其中：大学以上 0 人，高级职称 0 人，平均工作时间 7 年。矿山开采方式露天开采 地下开采 联合开采尾矿库等别二等以上 三等 四等及四等以下矿山企业上级法人单位情况名称广西四合工贸有限责任公司联系电系人谭胜杰矿山企业自评情况自评机构主要负责人韦智锋自评机构主要成员韦智锋、罗杰军、黄立文、陆富志、陆以拾标准化创建时间 2011 年 2 月 1 日 企业自评起止时间 2011 年 6 月 1 日至 2011 年6月 12 日自评结果地下开采系统等级：一级 二级 三级 四级 五级露天开采系统等级：一级 二级 三级 四级 五级尾矿库等级：一级 二级 三级 四级 五级矿山企业等级：一级 二级 三级 四级 五级小型露天采石场等级：一级 二级 三级 四级 五级企业第一负责人承诺：本企业提供所有金属与非金属矿山安全标准化申请材料真实、可靠，严格遵守国家关于金属与非金属矿山安全标准化考评的相关规定。 第一负责人（签字）： 企业（公章） 年 月 日上级法人单位意见： 负责人（签字）： 上级法人单位（公章） 年 月 日地方安全生产监督管理部门意见： 负责人（签字）： 监管部门（公章） 年 月 日4广西四合工贸有限责任公司石灰岩矿安全质量标准化复评申请表企 业 名 称：广西四合工贸有限责任公司石灰岩矿申 请 级 别：安全质量标准化五级2011年 6月12日小型露天采石场安全质量标准化复评申请表企业名称广西四合工贸有限责任公司主要负责人黄仕和地 址广西隆安县南圩镇工业区邮 编联 系 人罗杰军联系电业概况名 称：广西四合工贸有限责任公司石灰岩矿地 址：广西隆安县南圩镇工业园主管部门：南宁市隆安县安全生产监督管理局设计生产能力：48.00万t/a主要产品：石灰岩矿开采深度：I块段+222.0m+120.0m,II块段+198.0m+110.0m.开采矿种：建筑用灰岩、水泥用灰岩。开采方式：露天开采广西四合工贸有限责任公司石灰岩矿企业性质为其他企业；公司营业执照由隆安县工商行政管理局1999年01月08日签发（有效期1999.01.08-2019.01.07），注册号为45012360037628，法定代表人为黄仕和。行政隶属隆安县丁当镇管辖。广西四合工贸有限责任公司石灰岩矿位于隆安县城210方位，直距7.5km处的南圩镇天华山，行政区划属隆安县南圩镇所辖，矿区中心地理位置坐标：东经1073909，北纬230727，矿区面积为0.1065Km2。分二个独立块段，其中I块段面积为0.0610Km2，II块段面积为0.0455 Km2 。矿区至南圩镇南西直距1km，运距约1.5km，有公路相通，交通方便。广西四合工贸有限责任公司石灰岩矿持有隆安县国土资源局2010年12月20日颁发的采矿许可证，矿区范围由9个拐点圈定，采矿许可证号C4501232009047120010021（有效期2010.12.30-2013.12.20）。自评得分 自评得分54.3分申请等级 安全质量标准化五级企业复评机构名 称广西天元安全技术咨询服务有限公司 我单位已按小型露天采石场安全标准化评定标准（试行）进行了自评，并对自评中发现的问题进行了整改，符合复评要求，现申请给予复评。（附：自评报告） 企业主要负责人签字： （单 位 盖 章） 二0一一年六月十二日 - 2 -小型露天采石场安全质量标准化自评报告企业名称：广西四合工贸有限责任公司企业地址：广西隆安县南圩镇工业区电 话评组长：韦智锋成 员：韦智锋、罗杰军、黄立文、陆富志、陆以拾自评日期：2011年6月1日至2011年6月12日自评情况概述：1、企业简介名 称：广西四合工贸有限责任公司石灰岩矿地 址：广西隆安县南圩镇工业园主管部门：南宁市隆安县安全生产监督管理局设计生产能力：48.00万t/a主要产品：石灰岩矿开采深度：I块段+222.0m+120.0m,II块段+198.0m+110.0m.开采矿种：建筑用灰岩、水泥用灰岩。开采方式：露天开采广西四合工贸有限责任公司营业执照由隆安县工商行政管理局1999年01月08日签发（有效期1999.01.08-2019.01.07），注册号为45012360037628，法定代表人为黄仕和。行政隶属隆安县丁当镇管辖。广西四合工贸有限责任公司石灰岩矿位于隆安县城210方位，直距7.5km处的南圩镇天华山，行政区划属隆安县南圩镇所辖，矿区中心地理位置坐标：东经1073909，北纬230727，矿区面积为0.1065Km2。分二个独立块段，其中I块段面积为0.0610Km2，II块段面积为0.0455 Km2 。矿区至南圩镇南西直距1km，运距约1.5km，有公路相通，交通方便。广西四合工贸有限责任公司石灰岩矿持有隆安县国土资源局2010年12月20日颁发的采矿许可证，矿区范围由9个拐点圈定，采矿许可证号C4501232009047120010021（有效期2010.12.30-2013.12.20）。2、开展安全质量标准化工作的情况广西四合工贸有限责任公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，认真贯彻执行国家有关安全生产的法律法规、标准及上级主管部门的安全生产指示精神，坚持以人为本，安全发展的理念，保持了良好的安全生产态势。自2011年2月开展安全标准化工作以来，严格按照金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南、小型露天采石场安全标准化评定标准（试行）的要求开展安全质量标准化工作，积极采取各种安全管理措施，规范安全管理，巩固达标成果，为石场的发展提供了良好的安全生产环境。（1）建立健全了安全生产管理机构。公司成立了安全生产管理领导小组，配备专职安全生产管理人员3人，负责矿山的安全生产工作。公司的主要负责人和安全生产管理人员经培训考核取得安全资格证书，具备一定的安全生产知识和管理能力。公司设立了保安部，保安部在公司安全生产管理领导小组的领导下，负责矿山安全生产的日常管理工作。（2）安全生产管理制度。公司制定了安全生产责任制管理制度，明确了安全领导小组、主要负责人、安全生产管理人员、各部门及各岗位员工的安全生产职责；建立并完善了安全检查管理制度、安全教育培训制度、事故、事件管理制度等30余项安全管理制度。公司在建立健全各项管理制度的同时，认真组织各部门、各级人员认真学习，履行职责，狠抓落实，形成了安全生产管理的长效机制。（3）实行安全生产目标网络管理。每年制定下发年度安全工作计划，并根据各部门及人员的工作职能及安全生产职责，将安全生产工作目标分解落实，确保公司安全生产的各项工作目标实现。（4）加强安全生产教育培训。为保证矿山员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，公司制定了安全教育培训管理制度，并编制了 “员工教育培训计划”。保安部负责矿山的安全教育培训工作，定期组织所有员工进行安全教育培训，学习安全生产法律法规及公司的安全生产规章制度和劳动纪律等。安全教育培训有记录、有计划，提高了全员的安全生产意识。历年来，公司保持无重大安全事故发生，实现了安全生产的目标。（5）近年来，矿山工程项目严格执行安全生产“三同时”和生产与安全工作“五同时”原则， 并进行严格管理与考核，有效杜绝了安全生产事故的发生。（6）建立应急处理和事故救援预案。公司按照生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则要求组织编写了本矿山的生产安全事故应急预案，明确了有关人员的职责、履职方法及发生紧急状况下的应急处理程序和措施等。公司组建以主要负责人为首的应急领导小组和各应急救援小组构成的应急组织体系，确保所需的应急能力。（7）安全检查及隐患整改。公司制定安全检查管理制度，并根据检查要求制定了各类安全检查表，由相关人员定期进行安全检查，检查后下发 “事故隐患整改通知单”，明确整改责任部门，限期整改，确保安全生产。（8）设备设施良好，安全运转。公司健全了设备设施管理制度、设备设施维护管理制度，对设备设施实施全过程管理，落实管理责任，做到了设备操作使用、维护保养人员到位，职责明确，隐患排除及时，保证了安全运转。（9）安全操作规程制定情况。各岗位、工种，各类设备都制定了安全操作规程，各安全操作规程全面、实用，布置规范标准。（10）安全生产责任制奖惩考核。公司建立健全了安全生产责任制，明确主要负责人是矿山安全生产的第一责任人并实行全员安全承诺制，真正把安全生产工作责任到人。工作中严格落实责任追究制，对于因失责而引起的安全生产事故，从严从重处理。每年底由办公室对各部门的安全生产管理目标完成情况进行综合评价，按制度给予表彰奖励或通报批评、处罚。由于制度严格，措施到位，责任落实，历来未发生安全责任事故。3、安全质量标准化自查考评情况自开展安全质量标准化达标工作以来，先后组织内部安全质量标准化达标工作组对矿山安全质量标准化工作进行自查，针对现场自查发现的问题，制定了相应的纠正与改进措施，明确了整改责任部门，按规定的整改期限完成了整改工作。在此基础上，公司组织内部安全质量标准化达标工作组于2011年6月1日至6月12日，按照小型露天采石场安全标准化评定标准（试行）规定的考评内容，对照安全质量标准化考评标准要求，并结合矿山安全管理工作的实际，分别对目标与承诺，安全生产法律法规与其他要求，安全生产组织保障，风险管理，安全教育与培训，生产工艺系统安全管理，设备设施安全管理，作业现场安全管理，安全投入与工伤保险，检查、处理与应急，事故、事件报告、调查与分析，绩效测量与评价十二个部分若干子元素进行逐项逐条自评。自评得分情况如下：（1）目标与承诺得分情况：合计总分80分，自评得分59分（2）安全生产法律法规与其他要求得分情况：合计总分90分，自评得分57分（3）安全生产组织保障得分情况：合计总分330分，自评得分181分（4）风险管理得分情况：合计总分270分，自评得分115分（5）安全教育与培训得分情况：合计总分160分，自评得分96分（6）生产工艺系统安全管理得分情况：合计总分180分，自评得分118.5分（7）设备设施安全管理得分情况：合计总分180分，自评得分89分（8）作业现场安全管理得分情况：合计总分300分，自评得分140分（9）安全投入与工伤保险得分情况：合计总分60分，自评得分43分（10）检查、处理与应急得分情况：合计总分300分，自评得分173分（11）事故、事件报告、调查与分析得分情况：合计总分250分，自评得分112分（12）绩效测量与评价得分情况：合计总分100分，自评得分62分依据考核企业的得分计算方法：各项目实得分之和标准化得分（百分制）标准化工作评定得分23001001245.5230010054.3金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.1-2006）第4.5.1条中确定的百万工时伤害率及百万工时死亡率两个具体指标如下： 时间指标2008年度2009年度2010年度百万工时伤害率000百万工时伤害率000实得分54.3分。自评结果标明，矿山安全质量标准化工作已达到安全质量标准化五级企业的标准要求。- 4 -小型露天采石场安全标准化自评计分汇总表自评单位： 广西四合工贸有限公司 (章) 自评时间：从 2011 年 6 月 1 日到 2011 年 6 月 12 日自评组组长： 韦智锋 自评组主要成员： 韦智锋、罗杰军、黄立文、陆富志、陆以拾 考评类目考评项目标准分实得分一目标与承诺1目标（40分）策划44执行87符合性1212绩效1682承诺（40分）策划44执行86符合性1210绩效168小计：自评总分：80分，自评实得分：59分二安全生产法律法规与其他要求1法律法规意识（20分）策划22执行44符合性64绩效842需求识别与获取（30分）策划33执行64符合性99绩效1263融入（40分）策划44执行85符合性126绩效166小计：自评总分：90分，自评实得分：57分三安全生产组织保障1安全生产责任制（40分）策划44执行86符合性1212绩效16102安全机构设置（30分）策划33执行66符合性98绩效12103安全生产规章制度（50分）策划55执行105符合性1512绩效20164安全会议（30分）策划33执行64符合性94绩效1255安全记录和档案管理（50分）策划55执行104符合性155绩效2066外部联系和内部沟通（30分）策划33执行63符合性92绩效1247系统管理评审（30分）策划33执行62符合性94绩效1228供应商与承包商管理（30分）策划33执行63符合性91绩效1299安全认可与奖励（40分）策划43执行82符合性122绩效162小计：自评总分：330分，自评实得分：181分四风险管理1危险源辨识与风险评价要求（90分）策划99执行1812符合性2718绩效3682风险评价（180分）策划1818执行366符合性5422绩效7222小计：自评总分：270分，自评实得分：115分五安全教育与培训1需求识别与分析（40分）策划42执行84符合性128绩效1682培训要求（80分）策划88执行1616符合性2420绩效3283培训评审（40分）策划44执行84符合性126绩效168小计：自评总分：160分，自评实得分：96分六生产工艺系统安全管理1设计要求（50分）策划55执行1010符合性1513绩效20142采矿工艺（70分）策划77执行1410符合性2114绩效2810.53生产保障系统（60分）策划66执行128符合性1811绩效2410小计：自评总分：180分，自评实得分：118.5分七设备设施安全管理1基本要求（60分）策划66执行129符合性1810绩效24132设备设施维护（120分）策划124执行2410符合性3620绩效4817小计：自评总分：180分，自评实得分：89分八作业现场安全管理1作业环境（80分）策划88执行164符合性2410绩效3282作业过程（120分）策划1212执行248符合性3626绩效48223劳动防护用品（40分）策划44执行81符合性126绩效1684职业卫生管理（60分）策划66执行125符合性182绩效2410小计：自评总分：300分，自评实得分：140分九安全投入与工伤保险1安全投入（30分）策划32.5执行65.5符合性91绩效1242工伤保险（30分）策划33执行66符合性99绩效1212小计：自评总分：60分，自评实得分：43分十检查、处理与应急1安全检查（80分）策划88执行169符合性249绩效32122隐患整改（50分）策划55执行1010符合性1510绩效20143纠正和预防措施（120分）策划127执行2417符合性3612绩效48154应急（50分）策划55执行107符合性1514绩效2019小计：自评总分：300分，自评实得分：173分十一事故事件报告调查与分析1报告（50分）策划53执行1010符合性1513绩效20112调查（120分）策划1212执行2417符合性3622绩效48163事故、事件回顾（80分）策划84执行160符合性240绩效364小计：自评总分：250分，自评实得分：112分十二绩效测量与评价1绩效测量（40分）策划44执行81符合性121绩效1672系统评价（60分）策划66执行1212符合性1811绩效2420小计：自评总分：100分，自评实得分：62分合计:1245.5分标准化得分（百分制）标准化工作评定得分23001001245.5230010054.3- 12 -相关支撑材料目录目标与承诺相关制度：安全生产目标与指标管理制度；安全承诺管理制度。支撑材料：关于下发安全生产目标的文件通知；关于下发安全管理工作重点的文件通知；各部门安全管理目标、指标及管理方案；各部门安全管理目标、指标考核表；关于主要负责人安全管理承诺书的文件通知；员工安全生产承诺书；安全生产目标与指标分解表；安全生产目标更新记录；安全标准化管理手册。安全生产法律法规与其他要求相关制度：员工安全生产法律法规意识教育制度；安全生产法律法规需求识别与获取、评审与更新制度。支撑材料：适用法律法规及其他要求清单；安全生产法律法规意识调查问卷；员工法律法规意识调查表；员工法律法规需求调查表；安全生产教育培训试卷；适用的安全生产法律法规选编；安全教育培训计划。安全生产组织保障相关制度：安全生产责任制管理制度；机构设置及人员任命制度；安全生产规章制度管理制度；安全生产会议制度；安全记录和档案管理制度；外部联系与内部沟通制度；安全标准化系统管理评审制度；供应商与承包商管理制度；安全认可与奖惩制度。支撑材料：关于成立安全领导小组的文件通知；安全领导小组组长的任命书；各级安全管理人员的任命书；班前会记录表；领导现场值班安排表；安全生产会议纪要；安全会议台账；内、外部信息交流记录表；安全管理制度清单；安全操作规程清单；标准化管理文件清单；安全检查表清单；供应商档案；承包商档案；相关方安全标准化的抱怨、投诉；合理化建议登记表；员工安全奖惩记录表；安监部门下发现场检查记录、安全隐患整改文件；安全生产法律法规知识试卷；安全教育培训管理台账；安全标准化管理手册；安全生产责任考核表；采矿许可证复印件；安全生产事故应急预案；应急预案演练记录。风险管理相关制度：危险源辨识与风险评价管理制度。支撑材料：安全评价报告；安全操作规程汇编；重要危险源清单；应急救援预案；设备检维修记录；安全检查、设备检验检测证书；事故处理资料；关于下发开展全员危险（有害）因素辨识活动的文件通知；关于开展危险源管理办法的文件通知；危险源（点）管理台账；危害辨识与风险评价结果一览表。安全教育与培训相关制度：安全教育培训制度。支撑材料：关于员工教育培训计划的通知；员工教育培训计划表；外来人员安全培训管理要求；安全教育培训记录表；安全教育培训管理台账；安全教育培训签到表；培训教材、讲义；安全标准化宣贯培训考试试卷；安全教育培训考试试卷；员工培训评估表；安全标准化管理手册；主要负责人、安全管理人员资格证书；特种作业人员操作证。生产工艺系统安全管理相关制度：设计管理制度；采矿工艺管理制度；运输系统管理制度；供配电系统管理制度；防排水系统管理制度；防灭火系统管理制度。支撑材料：矿山储量年报；开采设计；各类资质单位出具的报告；采矿许可证复印件；安全操作规程汇编；矿山采剥安全检查表；机电与运输安全检查表；洒水车运行记录表；相关图纸资料。设施设施安全管理相关制度：设备设施管理制度。设备设施维护管理制度。支撑材料：生产装备管理台账；安技装备管理台账；安全操作规程汇编；设备维修管理台账；设备管理检查情况相关记录；特种设备检验证书；专业检查检验设备等级表；皮带机点检记录表；破碎机点检记录表；挖掘机点检记录表；装载机点检记录表；自卸车点检记录表。作业现场安全管理相关制度：安全警示标志管理制度；作业环境管理制度；作业过程管理制度；劳动防护用品管理制度；职业卫生管理制度。支撑资料：现场安全文明生产管理办法；“三违”安全管理办法；消防安全管理办法；班前会制度；作业指导书汇编；安全警示标志台账；班前会记录表； 月领导现场值班安排表；安全防护用品管理台账；安全防护用品发放台账；爆破作业记录表；爆破器材领用、发放、清退管理台账；安全检查记录；安全教育培训管理台账；安全会议纪要；劳保用品发放记录；职业危害清单；员工合理化建议表；特种作业操作证。安全投入与工伤保险相关制度：安全投入保障制度；工伤保险保障制度。支撑材料：安全费用提取标准管理办法；安全费用使用台账；安全费用投入使用记录；社会保险费缴费证明材料。检查、处理与应急相关制度：安全检查管理制度；隐患整改制度；纠正和预防措施保障制度；应急救援管理制度。支撑材料：安全检查台账；安全检查记录；安全检查表；安全检查隐患整改通知单及验收证明材料；安全隐患整改台账；安全生产事故综合应急预案；应急预案备案证明材料；应急装备台账；应急演练计划表；应急演练台账；应急预案演练记录。事故、事件报告、调查与分析相关制度： 事故、事件管理制度。支撑材料：事故档案资料；会议纪要；安全生产事故情况报告；事故统计、分析表；安全生产事故台账；事故调查及处理报告；事故、事件登记表；事故、事件回顾表。 第十二章 绩效测量与评价相关制度：安全绩效考核制度。系统评价制度。支撑材料：安全标准化自评报告；安全标准化不符合项纠正、预防报告单；安全工作考核与奖惩管理台账；安全生产绩效考核表；会议纪要。（小型露天采石场）安全标准化建设自评报告目 录前 言11 标准化建设自评概述21.1 目的21.2 依据21.3 范围21.4 自评程序22 公司基本情况32.1 公司简介32.2 证件、执照和执证情况32.3 管理机构、制度32.4 教育与培训32.5 安全生产投入33 风险辨识与可靠性分析53.1 主要生产系统辅助系统辨识与分析53.2 评价方法53.3 评价结果64 安全标准化自评74.1目标与承诺74.2 安全生产法律法规与其它要求74.3安全生产组织保障84.4 风险管理104.5 安全教育与培训114.6生产工艺系统安全管理124.7 设备设施安全管理134.8 作业现场安全管理134.9 安全投入与工伤保险144.10 检查、处理与应急154.11事故、事件报告、调查与分析164.12 绩效测量与评价175 自评结论185.1 自评总分185.2结论185.3 考评申请1823前 言管理工作是企业永恒的课题，安全生产管理工作是企业管理工作的重要组成部分。为进一步加强公司安全生产管理，全面落实国家安全生产监督管理总局关于认真组织开展金属非金属矿山安全标准化规范实施工作的通知（安监总管2007135号）、江西省安全生产监督管理局关于加强我省金属非金属矿山安全标准化建设的指导意见（赣安监管一字2009197号）精神，根据金属非金属矿山安全规程（GB 164232006）、金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ 2007.12006）、金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南（AQ 2007.52006）的要求，为切实加强公司安全生产管理规范化建设，强化和落实安全生产责任，建立安全生产长效机制，加强安全生产规范化管理，夯实安全生产基础，提高公司安全管理水平和本质安全程度，确保安全生产，实现公司安全生产目标。公司于2010年5月启动了安全标准化创建工作。公司安全标准化创建工作中，严格按照准备、策划、实施与运行、监督与评价、改进与提高五个阶段进行。公司安全标准化创建工作中，任命了安全生产管理者代表、安全标准化系统负责人；明确了安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员；事故调查员、外部联系和协调安全生产事项人员。公司安全标准化创建工作中，为保证安全标准化创建质量，公司与江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心签订了合作协议，由赣安公司定期进行咨询和指导，不断完善标准化创建工作。公司安全标准化创建工作中，为提高广大员工的安全标准化知识水平。公司采取聘请咨询机构专家、内部组织培训和利用板报、橱窗等形式开展安全标准化建设宣传、教育培训工作，使全体员工逐步掌握安全标准化的基础知识。公司安全标准化创建工作中，确立了安全生产目标。公司安全标准化创建工作中，先后完成了安全标准化系统文件、管理制度汇编、作业指导书、应急预案等体系文件，由总经理签发颁布实施。通过安全标准体系运行和改进，我们对照金属非金属矿山安全规程、小型采石场安全标准化评分办法标准自评，公司整个安全生产管理基本形成了企业安全管理标准化、安全作业标准化的雏形，达到了安全标准化五级标准的要求。安全标准化是一项系统工程。我们将持续改进安全标准化体系，严格在安全生产法律法规的约束下，进一步加强风险管理和安全教育培训工作，建立健全安全生产组织保障系统，保证安全投入，保证生产工艺系统安全和设备设施安全，改善作业环境，保障职业卫生，不断完善应急管理，加强安全检查和事故调查分析，定期进行绩效测量与评价，不断提高公司安全管理水平和本质安全程度，始终保持公司处于良好的安全生产状态，确保安全生产。1 标准化建设自评概述1.1 目的为认真贯彻执行安全生产法，按照国务院、国家安监总局、省各级安监部门关于开展安全标准化建设的一系列指示精神，为切实加强公司安全基础工作，不断提高公司安全管理水平和本质安全程度，始终保持公司处于良好的安全生产状态，建立健全安全生产长效机制，确保公司安全标准化取得成效，确保安全生产。1.2 依据本公司标准化建设自评工作依据以下办法、标准进行。江西省金属非金属矿山安全标准化达标考评管理办法（暂行）金属非金属矿山安全标准化规范 导则金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南小型露天采石场安全标准化评分办法1.3 范围公司露天采石场安全标准化体系运行评定。1.4 自评程序1.4.1 成立自评小组组 长：潘强副组长：林建成 员：易国华、徐金宝、李长根、曾文才、林建、黄细才、左发根 1.4.2 自评方法由安全标准化领导小组对自评组人员进行安全标准化知识培训，对照江西省金属非金属矿山安全标准化达标考评管理办法（暂行）、金属非金属矿山安全标准化规范 导则、金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南、金属非金属矿山安全规程、小型露天采石场安全标准化评分办法标准进行自评，逐项给出自评分值，确定自评等级，编写自评报告。2 公司基本情况2.1 公司简介江西上高县恒泰矿业有限公司位于上高县城南5km的芦洲乡章江村，为私营企业。矿区距离公路主干道约1.5km，有道路直达矿区，交通便利。目前矿山从业人员23人，矿长1人，安全副矿长1人，安全员一人，特种作业人员6人（挖掘机司机2人，铲车司机4人），爆破员8人，均持证上岗；其他人员6人。主要机构有财务部、安全生产部、材料部、后勤部，有安全管理机构。矿山采用露天开采方式，设计生产能力10万t，采剥方法为水平分层纵向采剥。采场面向北，稍偏西。现已经形成两个台阶。采矿工艺流程为：矿剥离形成台阶凿岩排险清矿（台阶处理）装载运输破碎筛分堆存用户。矿山采用中深孔爆破，设备主要为电动潜孔钻，型号为KQD-100，工作气压为0.5-0.7MPa，钻孔直径为85-100mm。2.2 证件、执照和执证情况公司各种证、照齐全，依法依规生产；特殊工种均已培训并取得相关资格证书，均执证上岗。2.2.1 营业证件我采石场于2005年9月20日取得了安全生产许可证，证号为：（赣）FM安许可字【2005】C037号，有效期至2008年9月20日。2008年进行了安全生产许可证延期申请。 2.2.2 特种作业证该公司现有安全员一人，特种作业人员6人（挖掘机司机2人，铲车司机4人），爆破员8人，均持证上岗。2.3 管理机构、制度公司成立了安全生产部，有林建负责公司的安全生产管理。公司管理制度齐全。为努力提高公司管理人员的管理水平和操作人员的操作技能，避免违章指挥，减少违章作业和误操作所引发的各种生产事故，有作业就有制度，有岗就有责。同时积极开展培训教育和考核，提高全体员工对制度、规程和责任制的认识和理解，要求员工对本岗位的职责、内容、程序、标准、制度熟记于心，融会贯通，确保安全生产。2.4 教育与培训公司重视员工安全教育培训工作，教育培训有计划，有落实，有检查，有考核。2.5 安全生产投入和绩效根据高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法的规定，按照每吨（立方米）1元的标准提取用好安全措施费用，2009年提取费10万元，用于完善、改造和维护安全防护设备、设施；应急救援器材、设备;危险源评价、事故隐患的评估、整改；安全技能培训、安全先进技术及工艺、应急救援物资及演练；2010投入费用约11万元，专款专用。公司成立以来未发生死亡、重伤、轻伤事故，未发生交通事故、消防事故、未发生重大设备事故。公司重视职业健康防护工作，做好职业健康宣传工作，每年一次安排员工进行体检，为员工配备合格的劳动防护用品。加强了职业病预防管理工作。3 风险辨识与可靠性分析公司制定并实施危险源辨识与风险评价制度，明确了工作方法和责任人及其相关责任，系统地进行风险辨识、风险评价、风险预防和风险控制等活动。 3.1 主要生产系统辅助系统辨识与分析3.1.1 确定风险辨识流程选定作业活动分解作业步骤识别每一个工作步骤的潜在危险、有害因素的后果风险分析提出控制措施定期评审依据流程进行危险源辨识与风险评价。3.2 评价方法3.2.1评价管理成立危险辨识与评价工作小组，工作小组对清单内容以班组或工段为单位，指导风险评价工作；建立了危险源辨识与风险评价管理制度，明确持续开展风险评价的要求，对风险评价实行动态、闭环管理。3.2.2 确定评价方法根据风险评价方法选择原则，公司主要采用作业条件危险性评价法（LEC）进行评价。利用L*E*C法进行定性辨识、评价，根据D值的大小确定风险等级。其危险性表示：D=L*E*CL发生事故的可能性大小；E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C一旦发生事故会造成的损失后果；D危险性。3.2.3 评价在进行风险评价过程中，按照清单内容进行评价，对设备设施、工程地质、职业卫生、交通运输、危险物料、火灾、水灾、紧急情况等做出具体规定。评价过程中综合考虑生产工艺过程风险、危险物质风险、设备和设施风险、环境风险、职业卫生风险、管理风险、法律法规和标准需求、相关方的观点等因素。风险评价结果中对各种风险可能发生的过程进行描述，对风险的级别按危险性进行排序，依据风险评价的结果制定相应措施进行风险分级管理。3.3 评价结果开展风险评价工作，编制危险有害因素辨识报告。制订相应措施,增强员工对风险的防范能力，从而遏制各类事故发生。204 安全标准化自评4.1目标与承诺4.1.1 自评分情况本单元总分：80分，自扣分：22，自评得分：58，得分百分率： 72.5%。1）目标：40 得分：28项目与分值得分总分（40分）28策划（4分）2执行（8分）7符合性（12分）9绩效（16分）82）承诺：40 得分：30项目与分值得分总分（40分）30策划（4分）4执行（8分）8符合性（12分）6绩效（16分）124.1.2 存在问题评述对安全生产目标的评审不够合理，与员工的沟通程度不够，员工对达到安全生产目标的积极性和参与程度有待提高。下一步改进方向，加强安全生产目标考核工作。4.2 安全生产法律法规与其它要求4.2.1 自评分情况本单元总分：90分，自扣分：43，自评得分：47，得分百分率：52%。1）法律法规意识：20 得分：13项目与分值得分总分（50分）策划（2分）2执行（4分）4符合性（6分）3绩效（8分）42）需求识别与获求：30 得分：13项目与分值得分总分（30分）13策划（3分）3执行（6分）4符合性（9分）3绩效（12分）33）融入：40 得分：21项目与分值得分总分（40分）21策划（4分）2执行（8分）3符合性（12分）8绩效（16分）84.2.2 存在问题评述识别并获取的安全生产法律法规与其他要求不够充分；培训时针对安全生产相关的要求不太全面，部分员工对安全培训不重视；员工的安全生产法律法规意识有待提高；获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例、对员工进行安全生产法律法规与其他要求培训的比例达不到最好效果，安全生产法律法规与其他要求融入的有效性、安全生产法律法规与其他要求培训的针对性、员工对培训的安全生产法律法规与其他要求的掌握程度达不到最佳效果；当变化发生时，部分未能及时将更新的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统，新的或修订的安全生产法律法规与其他要求，未能全部及时予以识别、获取。下一步改进的方向：采取有效措施提升员工的法律法规，及时更新法律法规更新，并进行评审，增强有效性。4.3安全生产组织保障4.3.1 自评分情况本单元总分：330分，自扣分161.5，自评得分168.5，得分百分率：51%。1）安全生产责任制：40 得分：21项目与分值得分总分（40分）21策划（4分）1执行（8分）4符合性（12分）7绩效（16分）92）安全机构设置：30 得分：19项目与分值得分总分（30分）19策划（3分）3执行（6分）3符合性（9分）7绩效（12分）63）安全生产规章制度：50 得分：28项目与分值得分总分（50分）28策划（5分）3执行（10分）3符合性（15分）12绩效（20分）104）安全会议：30 得分：17项目与分值得分总分（30分）17策划（3分）3执行（6分）3符合性（9分）7绩效（12分）45）安全记录和档案管理：50 得分：21项目与分值得分总分（50分）21策划（5分）3执行（10分）4符合性（15分）6绩效（20分）86）外部联系和内部沟通：30 得分：16项目与分值得分总分（30分）策划（3分）3执行（6分）2符合性（9分）5绩效（12分）67）系统管理评审：30 得分：16.5项目与分值得分总分（30分）10策划（3分）3执行（6分）3符合性（9分）4.5绩效（12分）68）供应商与承包商管理：30 得分：13项目与分值得分总分（30分）10策划（3分）2执行（6分）2符合性（9分）3绩效（12分）69）安全认可与奖励：40 得分：17项目与分值得分总分（40分）17策划（4分）4执行（8分）4符合性（12分）1绩效（16分）84.3.2