潜在供方评价报告.doc

文件名称：潜在供方初始评估管理标准 发布年号/修改号：2011/0文件编号：Q/EMYHI3072-2011 页码： 11/26 潜在供方评价报告 产品名称：供方名称：评价日期：1、 潜在供方简称： 表一潜在供方名称邮编法人代表电话地 址企业性质建厂时间固定资产年产总值占地面积建筑面积员工总数技术人员总数资产总值交通状况基本产品型号规格主要用户配套量组织机构图二、 设计能力 表二序号项目评价情况1产品开发机构（请附图）2产品设计人员配备文化程度博士生： 人研究生： 人大学生： 人总人数： 资格情况高级工程师： 人工程师： 人技术员： 人 工作经历从事设计工作10年以上 人，5-10年 人，5年以下 人 3新技术跟踪、应用国内外最新技术状况：拟供玉柴重工的产品中，应用了哪些新技术？4试验试制能力试验装备序号设备名称型号用途试制装备序号设备名称型号用途5拟配玉柴重工产品水平设计能力评价在行业中处于领先水平在现有供方中处于领先水平在现有供方中处于中上水平在现有供方中处于中等或中下水平95100分8595分7585分小于75分 日期：3、 生产制造能力 表三序号项目评价情况1工艺设计机构（可附图）2工艺人员配 备文化程度博士生： 人研究生： 人大学生： 人总人数：资格情况高级工程师： 人工程师： 人技术员： 人 工作经历从事工艺工作10年以上 人，5-10年 人，5年以下 人 3工艺流程及设备4特色技术/方法（如有）5生产能力（节拍）6工装制造及管理工装制造：所有工装均为自己制造；简单工装由自己制造；没有工装制造能力，所有工装均为委外加工。工装管理（工装管理制度及执行情况）：7批次管理情况8统计过程控制方法应用情况在主要质量特性形成过程，广泛应用统计过程控制（SPC）方法进行控制。未应用统计过程控制（SPC）方法进行过程控制。工艺水平评价在行业中处于领先水平在现有供方中处于领先水平在现有供方中处于中上水平在现有供方中处于中等或中下水平95100分8595分7585分小于75分评价人员： 日期：四、检测能力 表四序号项目评价情况1计量等级该企业属 级计量单位（附证书） 通过计量体系确认（附证书）其它：2检测人员配备及资格情况检验/试验岗位人员配置：足够，欠缺（说明）：检验/试验岗位人员资格：根据抽样，检验/试验岗位人员经过培训合格，持证上岗；存在未经培训，无证操作的现象。3测量监视装置校准检定情况4主 要检测设备理化检验序号设备名称型号用途性能试验序号设备名称型号用途主要工序检测设备详见附表一检测能力评价在行业中处于领先水平在现有供方中处于领先水平在现有供方中处于中上水平在现有供方中处于中等或中下水平95100分8595分7585分小于75分评价人员： 日期：五、采购控制 表五序号项目评价情况1供方选择、评价和质量监控是否制定有对供方的选择、评价和重新评价原则并执行？是否对采购产品进行验证？采用何种方式？是否制定有对采购产品质量的监视办法并执行？从监视记录看，采购产品质量是否稳定受控？2主要外购外协件供方主要外购外协件供方名称供方地址采购控制评价控制水平较高，质量受控（90100分）；控制水平一般，质量受控（7085分）；控制水平低或不受控（60分）。评价人员： 日期：六、质量管理 表六序号项目评价情况及评分标准标准分实得分1质量管理机构有(附图)（5分）； 无（0分）52对用户的质量承诺 有（列出）：（5分）无（0分）54质量体系认证情况 通过QS-9000或ISO/TS16949或VDA6.1标准认证（附证书）(30分) 通过ISO9000标准认证（附证书）（20分） 未通过上述标准认证，但管理制度完善，执行良好（10分） 未通过上述标准认证，且管理制度不完善或虽有制度但执行效果差（0分）30现场评价现场评价共发现不符合项：严重 个，一般 个。（出现严重不符合，否决；出现一般不符合，每个不符合项扣2分）（见附表二）405质量改进 制定有用户质量信息（包括整改要求、通知等）的收集、处理程序（制度），相关人员职责明确，查用户的质量问题反馈的到有效处理（20分） 制定有用户质量信息的收集、处理程序（制度），相关人员职责明确，但用户反馈的质量问题得未到有效处理（10分） 无相应程序（制度）（0分）20质量管理评价得分合计100注：对未按ISO9000标准建立质量体系的供方，可从附表三抽取适当项目进行评价。七、潜在供方评价表 （现场评价用） 表七供方名称：项目标准分实得分备注设计能力100生产制造能力100检测能力100采购控制100质量管理100总分得分率%评估结论：良好：得分率80%一般：得分率70%，80%不合格：得分率70%评价总结推荐意见配套建议：推荐配套产品名称、规格：评价小组成员/日期审核签字： 日期：批准 签字： 日期：注：由运筹部领导审核；关键件零件技术质量线领导批准；非关键件由生产采购线领导批准。11附表1主要工序生产设备、检测手段零部件名称：序号流程（主要工序、主要质量特性）类别名称型号