《质量认证手册》doc版.doc

宜兴市博宇电力机械有限公司起重设备制造质 量 手 册文件编号：BYQM2版 号：A0 生效日期：20101208受 控 号：修改编号修改页码修改状态修改人审 核批 准生效日期/A0/20101208 目录章节内 容页 次更改的版次0.1编审1-10.2颁发令1-10.3企业概况1-10.4编制依据1-10.5主要术语及简略语1-11质量宗旨方针、质量目标1-12企业行政质量组织机构1-13质量体系文件的控制3-14质量管理体系9-14.1总要求9-14.2质量控制系统9-34.3起重设备制造法规、标准体系图9-54.4内部质量审核与管理评审9-65管理职责4-16资源管理5-16.1人力资源管理5-16.2装备、设施资源管理与控制5-16.3环境及工作条件管理5-36.4人力资源培训5-47产品实现21-17.1产品合同协议的控制21-17.2设计和开发21-27.3采购21-57.4工艺质量控制21-87.5材料（含元件、组成件）质量控制21-137.6焊接质量控制21-168测量、分析和改进19-18.1总则19-18.2检验质量控制19-18.3理化试验控制19-78.4计量质量控制19-98.5无损检测控制19-118.6不合格品控制19-128.7改进19-148.8为用户服务及交付后服务19-168.9质量信息反馈和处理19-178.10接受安全监督与监察19-18规范性附录A程序文件清单1-1规范性附录B各质量控制系统质量控制程序图11-1规范性附录C质量控制系统、控制环节、控制点一览表11-1规范性附录D常用起重设备法规、标准、规范名录4-1规范性附录E合格供方、外协单位名单1-1起重设备制造质量手册版 本第一版第0.1章手 册 编 审修改号0标 题共1页第1页本手册由下列人员编制、审核、批准 编制： 审核： 批准： 批准日期： 实施日期： 起重设备制造质量手册版 本第一版第0.2章颁 发 令修改号0标 题共1页第1页质量手册颁发令公司各部门： 为确保起重设备制造质量满足国家有关法律、法规、标准和顾客的要求，公司根据特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、起特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则的要求，参照国家颁发的质量管理体系 要求GB/T19001-2008族标准编制了起重设备制造质量手册。本手册经审定，符合国家法规和标准的要求，适应我公司的实际情况，现批准发布，自2010年12月8日起实施。起重设备制造质量手册是我公司对起重设备制造的行为指南。要求公司各单位、各部门对全体职工进行培训，务使其熟悉和理解，并认真贯彻执行，从而确保实现公司的质量方针，以优质的起重设备质量和服务质量确保起重设备安全运行，赢得顾客的信任。 为确保我公司的质量管理体系运行有效，特任命工程师周俊华为我公司的管理者代表，授权其在质量管理活动中代表总经理行使权力。负责公司起重设备制造质量体系的建立、实施、保持和不断进步，并全权协调、处理起重设备质量管理体系运行中出现的问题，具有独立处理和裁决质量管理体系运行中重大问题的权力。 公司总经理：2010年 12 月 8日 起重设备制造质量手册版 本第一版第0.3章企业概况修改号0标 题共1页第1页宜兴市博宇电力机械有限公司，宜兴市博宇电力机械有限公司,位于美丽的太湖之滨,著名的陶都-宜兴.地处经济发达的沪,宁,杭三角洲中心,苏,浙,皖三省交界.博宇企业为省级高新企业,拥有6项专利,其中发明专利为2项,另占地24000平方米,厂房8000平方米,现已形成四大系列产品:1,电力施工机具2,数控机床3,内热式非金属镀锌设备4,矿热炉低压无功率补偿系列.公司坚持科技是第一生产力,人才是企业的发展第一要素的宗旨,不断引进高科技人才,开发研制高科技产品.竭诚欢迎新老客户，携手合作，共创辉煌！2.0公司地址：宜兴市湖滏开发区 邮编：214223电话87477288 传真mail:网址: 联系人：贾云起重设备制造质量手册版 本第一版第0.4章编制依据修改号0标 题共1页第1页公司起重设备制造质量手册的法规性依据为： 特种设备安全监察条例国务院令第549号2009年1月24日特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSG 8月8日特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则TSG 8月8日质量管理体系 要求GB/T19001-20082009年3月1日本手册适用于公司申请安全注册起重设备产品制造全过程。起重设备制造质量手册版 本第一版第0.5章主要术语和简略语修改号0标 题共1页第1页1 目的 本章对手册中的术语和简略语以及自订的术语和缩写进行说明。2 适用范围适用于本手册和质量管理制度中引用的术语和简略语。3 术语和简略语3.1 本手册中质量术语、简略语采用 GB/T19000-2005 质量管理体系基础和术语 以及国家法规、标准给出的术语。3.2 工厂自订的术语和简略语 工厂(企业、公司)宜兴市博宇电力机械有限公司。 总经理公司最高管理者。 管理者代表起重设备制造质量体系总责任者(质量保证负责人)谢才祥。 手册起重设备制造质量手册。 体系起重设备制造质量体系。 系统质量控制系统。 产品液压牵张机等起重设备（也称起重设备）。 主要受压元件XXXX。 厂办公司人事部。 责任师系统责任工程师。(陈全录) 监察部门各级起重设备制造安全监察行政部门。 监检单位各级起重设备监督检验单位。 检验员质量检验员(质量员)。 内审内部质量审核。 起重设备制造质量手册版 本第一版第01章质量宗旨方针、质量目标修改号0标 题共1页第1页1 目的 本章制订了公司的企业宗旨、质量方针、质量目标。2 适用范围 适用于公司起重设备制造3 职责 企业宗旨、质量方针、质量目标由总经理制定，各部门、系统配合执行。4 企业宗旨、质量方针、质量目标4.1 企业宗旨质量第一， 用户第一.4.2 质量方针 健全质量管理体系，打造起重设备精品，遵守法律法规，不断持续改进， 提升公司品牌，增强顾客满意。4.3质量目标1起重设备一次试车合格率90%；2起重设备出厂合格率100%；3顾客满意度92%；起重设备制造质量手册版 本第一版第02章公司行政质量组织机构修改号0标 题共1页第1页总经理（贾云）公司行政质量组织机构图管理者代表（周俊华）财务部（贾皎）质检部（陈智）营销部（甘中流）人事部（毛裕荃）技术部（谢才强）生产部（秦国明）采购部（贾瑶）机械性能试验室成品仓库（蒋春芬）档案室（沈文琴）装配车间（储开明）半成品仓库（蒋奉芬）金工车间（陈斌）焊接车间（陈先知）焊材一级仓库（黄俊）原材料仓库(杨婉尹)起重设备制造质量手册版 本第一版第3章质量体系文件的控制修改号0标 题共3页第3页1 目的 保证质量体系文件的有效性。2 适用范围 对质量体系文件的编制、审核、批准、修改和再版、发放、回收和管理作出规定。3 职责质量体系文件归口管理部门是人事部。公司有关部门配合。4.程序4.1起重设备制造手册的管理4.1.1起重设备制造手册的编制、审核、批准 起重设备制造手册由技术部负责组织有关人员编写，经管理者代表审核后由总经理批准发布； 4.1.2起重设备制造手册的修改和再版“起重设备制造手册”一般4年再版一次，有关责任程序同4.1.1条。“起重设备制造手册”出现下列情况之一时，应进行修改：(1) 适用的国家法规、标准更改时；(2) 机构、人员变动时；(3) 体系改进时。有关责任工程师认为本系统某些环节、控制点或控制内容需要修改时，应填写文件修改申请单，报管理者代表审核、经理审批。4.1.3起重设备制造手册的发放、回收和管理人事部负责起重设备制造手册的发放回收和管理。起重设备制造手册分 “受控” 和 “非受控”两种状态的文本，并在封面上标明。受控文本发给经理、质保工程师、各系统责任工程师、各部门负责人。非受控文本经公司经理批准提供给外单位及监察部门、质检单位，原文本修改时，不再通知。“程序文件和管理制度”是手册的支持性文件，随手册同时发放。起重设备制造手册持有者应对手册妥善保管，不得外借、外传、复印或遗失。调离本单位时必须交回人事部。起重设备制造手册修改后，人事部应及时将修改的内容发放至受控文本支持者，并回收相应的失效文件。4.2文件控制4.2.1 博宇公司按质量管理体系要求，建立文件控制程序、质量记录控制程序，对质量方针、手册、引用制度、表式、技术标准、技术文件、质量计划等进行控制。4.2.2 文件发放实施前，均应按规定对适用性进行审批。4.2.3 发入时在文件上盖“受控”印章，并填写“文件发放/回收记录表”，以供识别和可追溯。4.2.4 产品图样、工艺和技术文件的领用、发放、管理及其记录按有关规定执行。4.2.5 手册、制度、技术文件等作废时，要及时收回并记录，对换版、换页、破损的文件应进行调换，并由人事部统一处理。4.2.6 工作中需要留作参考或有其它正当理由需保留的无效版本文件，要在其首页盖“作废”印章。4.2.7 外来文件应在适当部位进行标识，发放要登记。4.2.8 文件修改 引用程序需修改时，由提出部门或人事部填写文件修改申请单，经管理者代表批准后实施修改，修改方法与手册修改相同。 技术标准和技术文件的修改按文件控制程序的规定执行。4.3 质量记录控制4.3.1 各部门按质量记录控制程序的规定对质量记录进行控制，提供证据证明产品符合规定的质量要求，证明质量管理体系的有效运行。4.3.2 起重设备产品的生产、检验和服务过程的质量记录都应进行有效控制，引用程序、制度中规定的质量记录表式都必须有版本编号，其修订、增减需经人事部审核。各职能部门根据分工规定进行记录、收集、整理，并按规定的方法进行标识。质量记录要指定专人保管或人事部归档。4.3.3 质量记录要清洁、字迹清楚。保管方式便于存取和查阅。4.3.4 人事部应不定期检查各部门质量记录的收集、标识、保管情况，以便及时发现损坏、丢失和不完整的质量记录，并及时处理。4.3.5 质量记录的保存期按相关程序规定，当合同或法规另有规定时，按规定执行。4.3.6 质量记录既可以供公司内部查阅，也可以按合同要求，在规定的期限内提供用户查阅。4.3.7 质量记录可以磁盘拷贝或电子媒体贮存。4.3.8 质量记录超过保存期需要销毁时，由保管部门编制清单，并经批准后才能处理。4.3.9 质量档案记录 质量档案记录包括：起重设备材料进货检验记录、质量保证书、焊接记录、热处理记录、探伤记录和成品检验记录。 所有质量档案记录应长期保存，对所有在使用起重设备产品均应有可追查的质量档案记录。对已明确使用后更换且不再使用的产品记录可销毁。4.3.10 支持性文件 文件控制程序 质量记录控制程序起重设备制造质量手册版 本第一版第4章质量管理体系修改号0标 题共9页第2页1 目的 有效地建立质量体系，确定质量体系建立的依据、原则和构成，保证产品、服务质量符合规定的要求。2 适用范围 适用于质量体系运行有关的职能部门和有关责任人员。3 职责 本要素由经理归口管理，各职能部门配合。4 程序4.1体系建立的依据、原则和构成4.1.1质量体系建立的依据和原则。为保证起重设备制造质量和提供的服务质量，根据特种设备安全监察条例、 起重设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求的要求，参照GB/T19001-2008标准的规定，结合本公司的实际情况，建立健全起重设备制造质量保证体系。4.1.2质量体系的构成 质量体系主要由组织体系、质量控制体系、法规体系以及资源和人员构成。 A 组织体系 公司质量体系由公司最高管理者（总经理）直接领导，企业设立质量机构，由最高管理者授权管理者代表（技术总负责人）负责建立、实施、保证和改进质量体系，每个质量系统由系统责任工程师负责，每个控制环节和控制点由有关责任人员负责，从而形成独立而有效的从事产品质量控制和管理活动的质保组织体系。公司的质量机构见宜兴市博宇电力机械有限公司起重设备制造质量体系组织机构图。 B质量控制体系公司质量控制体系是运用系统工程管理，把起重设备制造过程中的主要因素，按其内在的联系划分为若干个相互独立又有联系的控制系统，对每个控制系统可分解为若干控制环节，每个环节又可分解为若干个过程，再根据控制的过程设置质量控制点，对产品制造的全过程实行控制。根据公司实际情况，设立材料 、工艺、焊接、热处理、检验、设计、标准、理化、无损探伤、设备、计量11个质量控制系统，共设置96个控制环节、88个控制点，其中停止点3个，分别是图纸有效性审查、 材料质量证明书、产品压力试验。质量控制系统、控制环节和控制点的设置见“质量控制系统质量控制程序图”和“质量控制系统、控制环节、质量控制点一览表”。C法规体系 公司质量体系的法规体系由起重设备制造的有关法规、规章、标准、设计文件、质量体系文件、质量手册（含程序文件）、管理制度、作业指导书（通用、专用工艺文件）以及各种样表、样单和报告、资料组成。它是起重设备中各级责任人员进行质量控制的依据。D资源和人员质量体系还必须具备产品制造所必须的设施、工装设备、技术力量和检测手段（见前言），并符合与适应产品制造的需要。起重设备制造质量手册版 本第一版第4章质量管理体系修改号0标 题共9页第9页42质量控制系统公司起重设备制造质量体系质控系统图总经理 质量保证工程师（管理者代表）检验责任工程师焊接责任工程师计量责任工程师无损检测责任工程师设备责任工程师标准责任工程师理化责任工程师热处理责任工程师工艺责任工程师设计责任工程师材料责任工程师车间质量负责人43起重设备制造法规、标准体系图 特种设备安全监察条例起重设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求元件产品国家标准程序文件、企业管理规定文件起重设备制造质量手册企业ISO9001:2008质量手册元件产品行业标准产品合同产品图纸通用工艺专项产品工艺质控见证表卡体系管理见证 产品出厂资料 产品技术档案 质量过程见证 4.4 内部质量审核与管理评审4.4.1 内部质量审核1 目的检查起重设备制造质量保证体系的运行及结果是否符合法规及质保手册的要求，为质保手册的改进提供依据。努力强化公司质量自律的力度，开展内部质量审核工作。2 适用范围 适用于公司起重设备制造质量体系涉及的质检系统、部门的工作质量及结果。3 职责 内部质量审核由经理领导，由管理者代表组织实施。各质控系统、部门配合。4程序博宇公司应按内部审核程序的要求定期进行内部审核，以检查质量管理体系是否符合策划的安排及要求，以及是否得到有效的实施与保持。4.1内部审核计划编审4.1.1由管理者代表组织有关部每年初编制公司年度内部质量审核计划，审核后报经理批准。4.1.2内审计划内容包括：1. 内审的目的及范围2. 审核时间安排3. 内审的频次(次/年)4.1.3内审的范围和频次由管理者代表根据起重设备产品制造情况和各系统存在问题的程度决定，但每年至少进行一次.当有下列情况时，应增加内审频次:(1) 质量体系组织机构、责任人员发生重大变动；(2) 起重设备产品出现重大质量问题或用户投诉；(3) 第三方、用户或监察行政部门审查前。4.2内审准备4.2.1根据内审计划安排，内审前由总经理任命内审组组长(原则上管理者代表担任)及内审组成员，签发内审文件。内审文件以公司文件形式下发，内容包括：内审目的、内审组织、审查范围、内容及时间安排等。4.2.2内审组在内审前应准备下列专用文件: （1）起重设备制造单位安全注册与管理办法；（2）有关法规、标准；（3）质量保证体系文件（4）内审质量体系文件表、内审质量问题整改表；（5）内审文件等。4.2.3各质控系统负责人、各部门应做好内审的迎检准备工作。4.3内审实施4.3.1内审组通过召开会议、听取汇报、查阅资料、检查现场、对有关人员进行座谈、考核等方式，检查质量体系的运行情况，责任人员工作质量和产品质量。4.3.2内审中发现的问题应记入内审质量问题检查表。4.3.3内审结束后由审核组长召开受审系统、部门负责人、有关人和内审成员会议，报告和讲评审核结果，并将内审质量问题检查表交受审部门（系统）。4.4审核处理4.4.1受审核部门(系统)接到内审质量问题检查表后，应对问题认真进行分析研究，填写内审质量问题整改表，明确整改内容整改措施、整改时间和整改负责人，举一反三，对问题进行认真整改。4.4.2整改完成后，受审核部门(系统)将整改表上报管理者代表核查或组织复查。4.4.3审核中如发现系统问题，应及时向总经理汇报。由总经理组织制订纠正措施或预防措施，及时对质量保证体系进行调整和改进。4.5内审记录按质量记录控制程序执行，内审记录保存期限为五年。4.6支持性文件4.6.1内部审核程序4.6.2质量记录控制程序4.4.2管理评审1 目的总经理应按照策划的时间间隔亲自主持召开管理评审会议，评审公司的质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价公司的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、质量目标和质量目标的监视。2适用范围适用于公司总经理定期或非定期的对质量管理体系的评审。3职责3.1公司总经理组织和主持管理评审，对管理评审提出的问题进行决策，负责批准管理评计划、管理评审报告等文件。3.2 管理者代表负责策划并协助公司总经理组织管理评审，负责报告质量体系运行情况、审核管理评审输入和输出信息。3.3 管理者代表负责编制管理评审计划、汇总和整理管理评审输入信息、汇总和整理管理评审提出的评审意见和结论、纠正和预防措施、资源需求报告和新的年度目标，负责编制管理评审报告等输出文件。3.4 有关部门、车间负责提供相关的评审输入信息，提出有关问题的纠正和预防措施、资源需求和新的年度目标建议。4.工作程序4.1管理者代表应每年年初制定年度管理评审计划，两次管理评审的时间间隔不能超过12个月。通常在内部质量体系审核后一个月内由总经理主持，以会议形式进行。出现下列情况之一时，可随时由管理者代表提请总经理组织评审。a) 用户有重大质量投诉；b) 发生重大质量事故；c) 质量体系运行中发现严重不符合或组织机构发生重大变更。4.2评审输入4.2.1管理评审会议成员由总经理、管理者代表及各部门负责人组成。每次管理评审会议重新检讨当前的绩效和改进的机会，包括但不限于：a) 以往管理评审的跟踪措施；b) 纠正和预防措施的状况；c) 可能影响质量管理体系的变更；d) 过程的业绩和产品的符合性(包括产品不符合性的趋势)；a) 顾客反馈；b) 内部及外部审核结果；c) 改进的建议；d) 如可能， 管理评审输入应包括API 6D起重设备外部失效的报告和分析。4.2.2与会者对以上提交的问题进行分析、讨论，提出改进措施和相应的纠正措施。4.3 评审输出评审输出是管理评审的结果，管理评审的输出应包括以下方面有关的决定和措施：a) 质量管理体系及其过程改进的决定和措施；b) 产品实物质量符合性的评价，对需要改进的产品、过程作出决定和措施。包括对产品质量审核、工序质量审核的相关的要求；c) 资源需求；d) 质量管理体系（包括质量方针和质量目标）的评价结论。4.4管理者代表负责管理评审会议的记录，在评审结束一周内，完成对管理评审会议讨论结果的整理，形成正式管理评审报告，经总经理批准后发放有关部门。4.5管理评审后的改进4.5.1管理者代表应对管理评审中已被确认的质量管理体系有待改进的现状，组织有关职能科室按纠正措施控制程序、预防措施控制程序制定切实可行的纠正和预防措施，并实施跟踪监督。4.5.2实施纠正和预防措施的责任部门，在完成纠正预防措施后，应记录措施的实施情况及其有效性，经管理者代表验证后，提交下一次管理评审。4.5.3因实施管理评审报告中有关决策而引起的质量方针、质量目标及质量管理体系文件的更改，由人事部按文件控制程序要求进行更改。4.5.4管理者代表负责跟踪和收集质量改进的有效性材料，以供下一次评审时评价。4.6管理者代表应保持管理评审记录，保存期限为五年。4.7支持性文件4.7.1文件控制程序4.7.2纠正措施控制程序4.7.3预防措施控制程序4.8质量记录4.8.1年度管理评审计划4.8.2管理评审报告起重设备制造质量手册版 本第一版第5章管理职责修改号0标 题共4页第4页1 目的 明确企业领导人和质量体系组织机构各级责任人员的管理职能和质量责任，确保企业宗旨及质量方针和目标的实现。2 适用范围适用于从事与起重设备产品质量保证有关的管理、执行、验证的各职能部门和责任人员。3 职责本要素由总经理归口管理，各职能部门及有关责任人员配合实施。4 职责和权限4.1决策层职责：4.1.1总经理（1） 贯彻执行国家有关产品质量的政策，对起重设备的产品质量负全责。（2） 制定、颁布企业的质量方针、目标，主持建立起重设备制造质量体系，批准、发布起重设备制造质量手册。（3） 配置必要的技术力量、工艺装备和检测手段，合理安排和使用企业资源，确保质量保证体系持续有效运行。（4） 任命管理者代表和各系统责任工程师，并授权其按照法规、标准要求开展工作。（5） 支持管理者代表和各系统责任工程师的工作，确保他们能正确行使职、责、权。（6） 经常督促、检查起重设备质量保证体系的工作，发现问题，及时解决，确保企业质量方针和目标的实现。总经理每年应至少组织一次对质量保证体系的内部质量审核和管理评审工作，对检查出来的问题要制订改进措施、不断完善起重设备制造质量保证体系。4.1.2质量体系管理者代表（1） 在总经理领导下，负责起重设备制造质量体系的建立、实施和保持工作，同时负责起重设备制造质量体系的日常工作，并向总经理汇报工作。（2） 认真贯彻执行起重设备制造的有关法规、标准的要求，保证起重设备产品制造质量。（3） 组织编制、修订起重设备制造质量手册，并进行宣传贯彻，监督检查各部门贯彻实施情况。（4） 组织编制、审批质量管理制度和通用管理文件（规程）并贯彻执行。（5） 支持质量保证体系各系统责任工程师的工作，并对各系统的工作进行组织、协调和监督检查，根据生产的发展不断完善质保体系的工作。（6） 对责任人员的任命有建议权、有权组织对责任人员的培训和考核。（7） 有权对车间和各部门的工作质量进行检查，对违反规定和出现的质量问题，有权责令其改进或停止工作。4.1.2a 公司技术总负责人：当管理者代表由公司技术总负责人兼任时，下列职责由管理者代表承担：（1） 贯彻执行国家、行业有关技术质量政策，对起重设备产品的技术发展、创新提出改进与方案性意见。（2） 制订企业技术发展规划、技改方案、工艺技术方案。（3） 负责产品设计，确保设计图纸的符合性、正确性和有效性。（4） 负责审核焊接工艺评定报告和焊接返修方案。（5） 按照国家行业发布的规范、标准有效版本，组织宣贯、执行和培训。4.2管理控制层职责：4.2.1各系统责任工程师在经理和管理者代表领导下，认真学习、宣传和贯彻执行起重设备制造的有关法规、标准、质量手册和有关部门管理制度。对本系统质量控制环节、控制点的工作进行组织、协调和监督检查，对本系统的质量控制负责并向管理者代表汇报工作。4.2.2材料责任工程师（1） 对原材料、外购件的采购质量负责，审核质量证明书、合格证和材料的入库验收。（2） 监督检查材料的保管、标记移植和材料发放的实物效果和台帐资料，确保起重设备用材的正确性。（3） 审核材料代用手续。（4） 有权对材料员、保管员的工作进行检查，有权制止不合格的材料进入制造现场。4.2.3 设计责任工程师 (1) 负责产品设计质量控制，编制、修改、实施设计文件；（2）对产品设计的可行性、经济性、安全性和设计图样、资料的完整性和正确性负责；（3）审核设计图样（包括外来图样）及文件、材料代用及协调，对产品设计的可行性、经济性、安全性和设计图样、资料的完整性和正确性负责。4.2.4工艺责任工程师（1） 负责图样的审核工作，有权制止不合格的图样安排生产。（2） 组织编制并审批专用工艺文件，审核通用工艺文件，负责工艺文件的修改和现场工艺质量问题的处理。（3） 负责组织审核工装的设计、制造和验收。（4） 定期组织工艺纪律检查。有权制止违反工艺纪律的操作和行为。4.2.5焊接责任工程师（1） 负责制订起重设备制造过程中所实施的焊接工艺评定、焊接工艺指导书，并监督执行。（2） 负责焊接材料的管理、保持和发放。（3） 对焊接过程进行监管与检查确认。（4） 负责焊工的持证考试与培训。（5） 负责焊接检验的委托和整理相关资料。（6） 有权拒绝不合格的焊接质量产品进入下道工序。4.2.6热处理责任工程师（1） 负责制订起重设备组成部件的热处理工艺及热处理后的质量验收标准。（2） 负责热处理设备、设施、检测仪表的有效性、实用性检查。（3） 对零部件热处理过程进行检查和确认。（4） 负责对热处理记录报告，审核签字。（5） 如果需要委托外协单位进行热处理时，负责对下列三个环节进行质量控制：1）外协热处理单位的设施、条件认定）；2）外委热处理工艺及检验要求；3）审核外协单位交付的热处理记录报告。4.2.7检验（含理化、无损检测）责任工程师（1） 负责原材料、外购外协的验收、制造过程检验、试验和总体检验、产品出厂检验的工作。（2） 对检验工艺、检验工具、质量检验报告、产品出厂文件、产品档案等技术资料的正确性和完整性负责。（3） 有权制止违反图纸的生产和违反工艺纪律的操作，有权制止不合格的材料投入生产。（4） 有权对制造过程中发生的质量问题作出判定和处理。（5） 有权制止不合格的产品出厂。（6） 审核理化试验委托单、送验试样和理化试验报告。（7） 审核无损检测委托单，送检产品和无损检测报告。4.2.8设备（含计量）责任工程师（1） 负责设备的购置、管理、使用和维护保养工作。（2） 对设备的专管率和完好率负责，对设备的验收、安装调试质量负责。（3） 负责建立设备档案、专管人台帐、完好率检查记录，负责设备的使用、维修和管理资料的管理工作。（4） 有权制止违反设备操作规程的操作，保证设备安全运行.（5） 负责计量器具的订购、验收及送检和计量器具的管理工作，保证计量器具的周检率、合格率和在有效期内的使用。（6） 有权拒绝不合格计量器具的使用。4.3实施层岗位人员职责4.3.1车间质量负责人（1） 负责按照工艺指导文件、标准、规范，严格各制造工序的加工、操作并进行工序自检。（2） 按照公司质量体系文件要求，及时对材料进行标识、标志，半成品、成品进行标志。（3） 负责按照工序过程卡要求，做好质量见证记录、压力试验报告。（4） 严格工序质量，发现不合格工序产品，及时隔离并报告，按公司要求进行处理。（5） 有权对不合格材料不加工，不合格工序不排序，不合格外协件不验收，不合格产品不出车间。起重设备制造质量手册版 本第一版第6章资源管理修改号0标 题共5页第5页6.1 人力资源管理6.1.1 总则为确保起重设备制造质量和服务质量满足用户期望和社会要求，公司保证根据管理、执行工作和验证活动实际需要提供充分的资源。这些资源包括各类合格人员、良好的设施、装备、加工设备和检验检测手段。6.1.2 人力资源应包括国家法规规定的员工总数，最高管理者的法人、管理者代表、质控系统责任师（责任人）、车间质量负责人、特殊作业人员、安全质量人员、内部审核人员及检验员、理化操作人员等数量、资格和持证有效性。6.1.3 公司对法规规定的人员、数量、资格由人事部编制资料，提供依据，人力资源配备的溯源责任者是企业的最高管理者。6.1.4 公司规定由人事部负责各级人员的培训、教育和管理，其采取的型式和管理考核、考试，可采取外培、内培、岗位培训等多种型式，并执行本手册6.2的规定。6.1.5 公司对具有相应岗位资格和技能的各种技术工人建立专门资料和持证上岗，如电焊工（包括手工电焊、氩弧焊、各类气保焊）、无损检测人员、理化试验人员、电工、机械作业人员、专业检验员等特种作业人员。6.2人力资源培训6.2.1目的为适应起重设备制造的需要，持续保持与改进产品制造质量体系，确保人力资源符合法规要求，对人员配置、资质培训的内容、方法以及考核、考试作出规定，以提高各级责任人员和职工的素质，详见人力资源控制程序。6.2.2适用范围适用于从事起重设备制造的管理、操作人员。6.2.3职责人员配置、管理、培训、考核的日常工作由人事部归口管理，生产部、技术部配合。6.2.4程序产品安全注册要求的人员配置保证1） 人事部应根据技术人员数量、职称、技术能力的配置、管理，掌握动态，确保岗位不缺人，人员符合条件。2） 人事部负责不断充实配备元件制造的关键工种特种作业人员，按照国家规定促进考试考证，有效持证上岗。人员培训、考核内容1）“质量第一”的教育和质量管理基础知识和教育。2）专业技术教育。3） 关键工种、岗位的培训、考试。教育培训、考试的办法1） 质量管理基础知识的教育和技术工人的专业技术培训由人事部负责制订培训计划，聘用厂内、外专家和专业技术人员担任兼职教师，每次培训完毕后进行考试与考核。2） 责任人员、专业技术人员的培训由人事部负责，利用集中进修、专业培训、专题讲座和外出学习等方式进行。3） 关键工种和岗位的培训、考核a. 无损检测人员的培训、考试（含复考）由无损检测责任工程师提出计划和申请，报管理者代表批准后，按考试级别要求，参加市、省、国家起重设备安全监察部门组织的培训、考试，合格后，由相应部门颁发锅炉起重设备无损检测人员资格证书。b. 管理者代表参加省（国家）起重设备安全监察部门组织的培训与考试。c. 其它工种和岗位人员的培训、考试工作由人事部负责组织。人力资源台帐人事部负责员工组成、技术人员、焊工、无损检测人员、质检员、理化试验人员的名称、姓名及基本状况资料、证书及台帐的编制与管理。6.3 设备、设施资源管理与控制6.3.1目的对设备的购置、管理、使用、保养维修等控制环节的基本内容作出规定，明确责任人员、职责范围和控制内容。6.3.2适用范围适用于公司起重设备制造过程中设备管理的控制。6.3.3职责 设备质量管理系统由生产部归口管理。对本系统各控制环节、控制点的工作负责，设备管理系统实行设备责任工程师负责制，并接受管理者代表的监督和监察。6.3.4 程序设备的购置设备的选型购置，应遵循技术先进、质量可靠和便于管理、使用和维修的原则。其技术论证和设备配置申请表须经设备责任工程师审批。大型关键设备到货后，应由设备责任工程师组织有关技术人员对设备进行清点验收和试运转，并填写设备验收单。使用单位必须在试运转合格后、制定出操做安全技术规程后，方可投入使用。设备的管理设备必须建立单独设备台帐、建档。数据收集、整理必须及时、准确。设备责任工程师负责建立每台设备的使用说明书、出厂合格证、随机附件清单、大修记录、日常运转记录、设备的保养、维修、事故等内容的档案。设备符合报废条件时，应由使用部门提出设备报废单，设备责任工程师审核，报质保工程师审批。设备使用设备必须专机专人，人员要相对稳定。其操作人员须经技术培训考核合格后方可上岗，并按照操作规程的要求进行操作。设备必须完好，并设置设备标牌，内容应包括设备名称、设备固定资产编号、专管人和完好状态等。设备的使用部门必须对设备定期进行检查，每年至少一次，检查内容包括：外观检查，零部件是否齐全、完好，设备是否清洁、润滑、紧固及防腐，设备能力能否达到铭牌要求，检查由设备责任工程师负责组织。设备使用部门必须每季向生产部上报设备完好率检查表。设备发生事故，使用部门及时上报生产技术部，由设备责任工程师召开设备事故分析会，提出处理意见，报管理者代表审批。设备保养维修设备必须严格执行定人、定质、定时、定点、定量的润滑制度。由设备责任工程师监督执行。设备必须严格执行强制保养维修的规定、保养维修计划，做好保养记录，由设备责任工程师监督执行。设备的大修理，由设备责任工程师根据使用情况提出申请，报管理者代表批准，方可进行。设备大修理竣工后，由设备责任工程师组织有关技术人员共同交接验收。交接时，必须做到达不到质量标准、无检验合格证明、无保用日期、无修理竣工技术资料不验收。设备设施管理应具有的台帐、资料和档案1） 设备单台档案；2） 设备总台帐；3） 设备专管人台帐及设备标牌；4） 设备完好率按季检查统计资料及设备标识；5） 设备维修保养计划及台帐；6） 设备完好标准。工装管理台帐及标识1） 工装台帐及验证资料；2） 工装夹物标识；6.3环境及工作条件管理6.3.1公司将识别、提供并保持实现起重设备（产品）符合性所需的基础设施和条件。6.3.2基础设施的内容应包括：1） 与制造相关的工作、制造、检验场所相应的设施，如电源、水源、气源、搬运、起吊安装等；2） 生产设备、测试设备、检验设备、各类工装、工装器具和工作必需的电脑软件；3） 维修保养、厂房修缮的各种辅助设施、设备定期检查、维修保养、修理，劳动保障设施、防火设施、安全防护设施等；4） 办公场地、检验试验场所、仓库、库材、焊材库、无损检测暗室及相关配套设施；5） 产品档案储存场所、焊评试件保存场所及相关配套条件等。6.3.3环境条件的保证1） 公司应设定责任部门负责环境质量，以确保整体质量意识的不断提高和完善。2） 公司各责任部门应识别实现起重设备（产品）符合性所需的人文环境、物理环境的相关因素，并能对其实施与改进，进行有效控制。3） 人文环境与物理环境因素有如下内容：a. 卫生及安全条件；b. 工作方法及操作行为；c. 职业道德应培养成爱护和保护环境的良好习惯；d. 工作周围的良好小环境保护（温度、湿度、噪声、振动、尘埃等）。6.4支持性文件6.4.1设施配置申请表6.4.2设施验收单6.4.3设备台帐6.4.4设备报废单6.4.5模夹具台帐6.4.6设备完好率检查表6.4.7保养维修计划起重设备制造质量手册版 本第一版第7章产品实现修改号0标 题共21页第17页7.1产品合同协议的控制7.1.1总则为确保产品合同的合法、有效均可行，公司严格履行合同规定的制造质量标准。本公司承诺向顾客提供产品通常是以合同或定单的形式，因此对产品制造有关的要求的评审就是对合同/订单的评审。7.1.2 合同/订单的分类常规合同/订单；非常规合同/订单； 上述两类合同/订单亦包括口头形式的订单。7.1.3 常规合同/订单的评审 由营销部负责与顾客确认产品型号、技术要求、交货数量、价格、交付日期、运输及服务要求报总经理审核合同的合法性和完整性同意后签订合同。7.1.4 非常规合同/订单的评审 由营销部负责与顾客确认产品型号、技术要求、交货数量、价格、交付日期、运输及服务要求后，由评审小组确认评审后签订合同。7.1.5 口头订单的评审 由口头形式的订单，由营销部将有关内容作书面记录，按合同评审程序办理。但在评审合格后，仍应补充协议（订单），以作有效协议文本存查，作用户的企业制造台帐的追溯。7.1.6 合同的修订 对于合同内容的任何修改，均应由原评审单位进行评审，并得到顾客的确认，同时向相关部门发出通知，以确保相关部门对有关文件作出修改。7.1.7 合同评审要按制定的程序文件合同评审控制程序进行，应按规定作出记录，评审记录存于营销部，并按合同签订顺序编号（按年），保存期限为五年。7.1.8支持性文件合同评审控制程序7.2 设计和开发7.2.1设计和开发策划技术部应对产品的设计和开发进行策划和控制，以确保产品设计开发过程满足规定的要求。其内容应包括：a) 确定设计和开发过程所需要的阶段；b) 确定适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；c) 设计和开发活动的职责和权限。然后，交总经理审批。技术部经理应对参与设计过程的不同部门在组织技术上均建立接口，并将设计信息文件化，并予以定期评审，以确保有效的沟通，并明确职责分工。设计责任工程师应对策划的输出产品设计和开发计划表随设计和开发的进展，在适当时予以更新。7.2.2 设计和开发输入博宇公司设计和开发输入应包括：a) 产品的功能、性能要求；b) 适用的法律和法规要求；c) 以前类似设计提供的适用信息；d) 设计开发所必须的其他要求。设计责任工程师应负责对这些输入的充分性与适宜性进行评审，不完整的、含糊的或矛盾的要求应予以解决，并形成文件。以后的设计和开发活动就依设计和开发输入进行。设计和开发输入-补充技术部应充分识别产品设计输入要求，形成文件并进行评审。设计和开发输入应包括顾客规定的要求法规。7.2.3 设计和开发输出 根据已批准的产品设计开发计划表和经