水泥灰岩矿安全管理手册.doc

天瑞集团郑州水泥有限公司编号：TRZZ /AQ/A-2011荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿安全生产标准化管理手册受控状态：受控版本号：2011年 第一版批准人：李凤娈审核人: 张顺朝 发布日期：2011年4月1日 实施日期：2011年4月1日 地址：荥阳市崔庙镇邵寨村 电话：0371-65000001220安全生产标准化管理手册发布令天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿安全生产标准化管理手册（以下简称安全生产标准化管理手册），是按照金属非金属矿山安全标准化规范导则、金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南、金属非金属矿山安全生产标准化规范露天矿山评分办法，结合矿山安全管理特点制定的。安全生产标准化管理手册中规定了矿山的安全方针和安全目标，描述了矿山的安全标准化管理系统，确定了安全标准化管理系统所需的过程顺序及其相互作用，是矿山实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件，是全体员工在安全管理和安全活动中的行为准则，必须认真贯彻执行。作为矿山的最高管理者，我将依据国家有关安全生产的法律、法规，对矿山的安全工作负全责。为此，我正式批准并发布本安全生产标准化管理手册自2011年4月1日起正式实施。矿长：张顺朝2011年4月1日安全管理者代表任命书为建立、实施与保持安全生产标准化管理体系，保证实现矿山的安全生产方针与目标，经研究决定任命张顺朝同志为荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿安全生产标准化管理者代表，全面负责安全生产标准化体系运行的日常管理工作。荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿各部门必须严格执行管理者代表在安全标准化运行工作中所作出的各项规定。管理者代表职权：1、组织领导建立、实施和保证本矿山安全生产标准化管理体系。2、组织实施安全生产标准化体系运行绩效年度管理评审工作，并定期向经理报告安全生产标准化管理体系的业绩和改进方面的需要。3、负责本公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿安全生产标准化管理体系有关事宜的外部联系和工作安排。矿长：张顺朝2011年4月1日安全生产标准化管理手册目 录第一章 企业简介5第二章 目的和范围122.1目的122.2适用范围122.3术语和定义13第三章 规范性引用文件15第四章 标准化手册的管理164.1安全生产方针和目标164.2安全生产法律法规与其他要求174.3安全生产组织保障184.4风险管理224.5安全教育与培训254.6生产工艺系统安全管理284.7设备设施安全管理294.8作业现场安全管理314.9职业卫生管理364.10安全投入、安全科技与工伤保险384.11检查394.12应急管理424.13事故、事件报告、调查与分析474.14绩效测量与评价49第五章 标准化管理要素515.1安全生产方针管理制度515.2安全生产目标与指标管理制度535.3安全生产法律法规与其他要求管理制度575.4安全生产法律法规与其他要求融入规定615.5安全生产责任制管理制度635.6安全生产责任制665.7安全管理机构设置与人员任命的管理制度725.8员工参与安全管理制度765.9文件与资料控制管理制度795.10安全生产检查制度835.11安全教育与培训制度875.12隐患整改制度915.13危险物品和物料管理制度935.14职业卫生管理制度955.15特种作业管理和审批制度1005.16安全生产档案管理制度1035.17安全生产认可与奖励制度1055.18外部联系与内部沟通制度1075.19合理化建议制度1095.20员工安全问题反馈制度1115.21供应商与承包商管理制度1135.22工余安全管理制度1165.23危险源辨识与风险评价管理制度1185.24关键任务识别与分析制度1235.25任务观察制度1265.26设计管理制度1285.27采矿工艺管理制度1315.28运输系统管理制度1325.29供配电系统管理制度1345.30排土作业管理制度1365.31防排水系统管理制度1385.32防灭火管理制度1405.33变化管理制度1425.34设备、设施管理制度1445.35设备、设施维护管理制度1485.36紧急撤离管理制度1515.37作业环境管理制度1545.38安全警示标志管理制度1565.39穿孔作业管理制度1585.40爆破作业与爆破器材管理制度1605.41铲装作业安全管理制度1635.42交接班管理制度1655.43矿山边坡管理制度1685.44劳动防护用品管理制度1705.45安全投入、科技管理制度1735.46工伤保险保障制度1755.47纠正与预防措施保障制度1795.48应急管理及响应、评审与改进制度1825.49事故和事件管理制度1875.50事故、事件报告、调查制度1895.51事故、事件统计、分析与回顾制度1935.52安全绩效监测制度1965.53标准化系统内部评价制度1985.54标准化系统评审制度201第六章 附录2046.1安全生产法律、法规和其他要求2056.2矿山组织机构图2076.3生产工艺流程图2086.4设备一览表2096.5公司2011年度安全目标：2106.6程序文件目录2116.7作业文件目录2126.8应急预案目录213更改记录序号文件编号章节号更改申请表序号更改日期批准人更改方式更改人换页划改1234567891011121314151617181920第一章 企业简介1.1主要内容本手册规定了矿山的安全方针和安全目标，引用了安全标准化管理系统的核心内容，并描述了安全标准化管理系统的过程顺序和相应关系，是天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿实施安全管理，开展安全策划、安全控制、安全保证和安全改进活动的纲领性文件。本手册符合金属非金属矿山安全标准化规范导则金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南。 1.2企业概况天瑞集团始创于1983年，经过近三十年的发展，已成为集铸造、水泥、旅游、铝等产业为一体的综合性企业集团。2010年底集团总资产近200亿元，实现销售收入约150亿元，员工约15000人，是河南省重点支持的百户工业企业之一。位列2010年中国制造业企业第295名，2010年河南百强企业第25位，2011年度河南规模效益百强企业第24位。2010年1月，“天瑞”商标被国家工商总局商标评审委员会认定为中国驰名商标。天瑞集团水泥有限公司是天瑞集团与美国KKR公司、国际金融公司（IFC）和摩根大通银行（JPMORGAN）共同投资组建的中外合资企业，是国家重点支持的十二家水泥企业集团之一，是河南省最大的水泥企业，被国家工信部确定为水泥行业五家兼并重组水泥产业企业之一。天瑞水泥拥有十七条新型干法熟料生产线、九座大型水泥粉磨站，主要分布在河南、辽宁、安徽等石灰岩资源丰富的区域，公司2010年底水泥产能已达5000万吨。天瑞集团郑州水泥有限公司由天瑞集团有限公司投资建设，隶属天瑞集团水泥有限公司管理，是省市重点扶持的大型水泥生产企业，地处郑州，交通便利，区位优势明显，具有广阔的市场前景和发展空间。一期工程12000t/d 熟料生产线，设计年产熟料400万吨，采用新型干法旋窑工艺，中央集中控制系统，全部自动化操作；全电脑配料系统，精确度高。原料立磨、入窑提升机、煤粉计量装置、篦式冷却机、立磨用减速机、X射线荧光分析仪等核心设备均从国外引进，国内一流。是目前世界上单线生产能力最大、技术最先进的水泥生产线，于2009年7月竣工投产，2009年11月份达产达标。与水泥生产线配套的18MW纯低温余热发电机组2009年9月开工建设，2010年7月并网发电，是目前国内单机容量最大的余热发电机组。为减少矿山废石排放，利于恢复植被，保护生态，投资2000多万元，在2010年6月份开始建设石灰岩破碎站工程，设计产能300t/h，2011年3月份正式投入生产，年可消化废石100多万吨，具有显著的社会效益。天瑞集团郑州水泥有限公司注册资金52000万元，现总资产20亿元，现有职工600余人。至2010年底，共生产熟料 390万吨，生产水泥 300万吨，发电3300万kwh，完成销售收入9.3亿元，实现利润6200万元，上缴税金3000万元。2011年元至10月份，累计生产熟料255万吨，生产水泥230万吨，销售水泥、熟料330万吨，完成销售收入8.7亿元，上交税金、实现利润均近一亿元。天瑞集团郑州水泥有限公司是天瑞集团的下属子公司，是天瑞集团的主营业务之一。芦庄水泥灰岩矿山为该项目的配套矿山之一。芦庄矿区位于荥阳市南18km，郑州市西南30km，行政隶属荥阳市崔庙乡管辖。矿区北距陇海铁路荥阳站约20km，西距巩义市40km，南距新密市区12km，荥阳至新密公路在矿区西缘通过，交通便利。（详见交通位置图11）。矿区位置11 交通位置图本矿为山坡露天矿山，分为窝岭山、圆顶山、狼洞窝山，山间为冲沟间隔。各矿体为独立山体。矿体为南北走向，矿体南侧山体相连。矿体周边没有重要的设施和需要重点保护的设施。矿区面积1.8124km2，核实标高310m以上。生产规模：年产石灰岩420万t/a。产品方案：粒度70mm的水泥熟料生产线用石灰岩。年工作300天，每天两班，每班8小时。矿山形成了窝岭山、圆顶山和狼洞窝三个采面。窝岭山采面向南、北两个方向推进，圆顶山和狼洞窝采面自北向南推进，避免了爆破方向相对。各矿体爆破时均通知相邻作业点进行避让。窝岭山和狼洞窝在同一时段内分别起爆，因最终开采境界相距超过500m，不会相互影响。该矿山开采由天瑞集团郑州水泥有限公司和委托兖州中材建设有限公司进行。天瑞集团郑州水泥有限公司的施工队伍为矿山分厂，主要负责窝岭山的开采工作；兖州中材建设有限公司成立了荥阳项目部，主要负责圆顶山和狼洞窝的开采工作，同时，负责窝岭山开挖道路、开拓堑沟和在台阶坡顶等山坡地形的穿孔作业和整个矿山的爆破作业。采用自上而下水平分台阶开采方式，台阶高度为15m。窝岭山形成445m、430m、415m、400m四个采矿生产台阶。圆顶山形成460m、445m、430m、415m、400m五个采矿生产台阶。狼洞窝山形成415m、400m两个采矿生产台阶。采矿工作面长80150m，宽3040m。采用公路开拓，汽车运输。采矿爆破采用中深孔多排微差爆破，用塑料导爆管起爆，大块矿石用液压碎石锤在工作面进行二次破碎，以减少飞石的危害和影响。矿山年采剥总量为520万t，全年总耗药量约940t，爆破周期每天爆破12次（窝岭山和圆顶山分别爆破），每次爆破药量为23t，单段起爆最大药量为600kg。爆破时间固定为中午12时至13时，下午17时至18时（冬季）、18时至19时（夏季）。工业场地设于窝岭山北侧爆破安全界线外侧的5采坑内，场地标高为383m，场地内设矿山综合办公室、柴油库（地埋式）、机电汽修理、洗车台、停车场、无塔供水池等，其它生产生活设施由厂区统一设置。工业场地的机电汽修车间，距当前开采境界210m，仍位于按200m圈定爆破个别飞散物对人员的安全允许距离之外，目前工业场地内的人员暂不受爆破作业影响；距最终开采境界190m，位于窝岭山开采北坡矿体时的危险区内，按设计要求采取爆破时撤人清场的安全措施。破碎系统确定设置于芦庄矿区窝岭山北坡，距开采境界约500m。破碎基础、卸车坑、地坑均采用钢筋混凝土结构，皮带廊、电气室等建筑均采用钢筋混凝土框架结构。废石场所在的位置西侧为6采坑，底部为原采矿平台，均为基岩，地形平缓，东侧为山谷，山谷地形较缓，平时无地表径流。矿山主要生产设备序号名 称型号 规格数量来 源1潜孔钻机CM765型 自带空压机2Atlas钻头直径:152 mm2移动式空压机PDSG750S2AIRMAN排气量：21.2m3/min3液压挖掘机CAT365CL型（反铲）斗容:4.0m32CAT最大挖掘高度：14.04m4液压挖掘机DH220LC-7型（反铲）斗容: 1.0m32千里马最大挖掘高度：10.05m5液压挖掘机小松360-7型（反铲）斗容: 1.4m31小松最大挖掘高度：10.21m6液压挖掘机CAT336D型（反铲）斗容: 1.6m31CAT最大挖掘高度：10.24m7液压挖掘机CAT323D型（反铲）斗容:1.0m31CAT最大挖掘高度：10.17m8液压碎石锤2随DH220-7配置9轮式装载机ZL50C型 斗容: 3 m32柳工机械10矿用自卸车红岩霸王 载重: 32t20重庆红岩11推土机220-3型 1黄工12加油车东风福瑞卡1国内购置油罐容积: 4.39 m313洒水车东风金霸1国内购置水罐容积: 4.5 L14洒水车东风康明斯1国内购置水罐容积: 8 L15客货两用车双排座 载重: 1.5 t1国内购置16越野车长城哈弗1国内购置17起爆器材1套国内购置18全站仪R202-N 型 精度21宾得19单段破碎机TkPC 14002.TRX1国内购置产量：1400 t/h20长胶带输送机B=1200mm，L=2400m1国内购置21气箱脉冲袋收尘器LPM5C-4601国内购置处理风量：33400m 3/h矿山变配电室设在破碎站旁边，室内设有KYN28A-12型高压开关设备、HD-RQ27型低压电气控制柜、SGC-J/480型高压无功补偿装置、ZDGW2型电池柜等，对破碎机、重型板喂机和长距离胶带输送机等均有专柜配电和控制。矿山供配电系统经基建运行检验，其安全性能良好，运行正常，防护可靠，未发生生产安全事故。为加强矿山的安全工作，公司在矿山分厂设立了安全科。公司及矿山分厂建立了各级安全生产责任制、各种安全管理制度、各岗位安全操作规程和各类应急救援预案。对职工进行了安全培训教育。爆破员、爆破技术员、爆破安全员等爆破作业人员，高压电工、低压电工、金属焊接切割工，挖掘机、铲车、叉车及厂内机动车辆驾驶员，压力容器操作工等特殊工种，均经培训考核合格并持证上岗。为员工办理了工伤保险。建立了应急救援组织，配备了急救药箱、担架等必要的应急救援器材与设备。天瑞集团郑州水泥有限公司委托兖州中材建设有限公司负责圆顶山和狼洞窝的采矿工作，同时负责窝岭山开挖道路、开拓堑沟和在台阶坡顶等山坡地形的穿孔作业和整个矿山的爆破作业。双方签订了承包合同，约定了安全施工条款。在安全生产上兖州中材建设有限公司受天瑞集团郑州水泥有限公司安全科的领导。该矿设定爆破安全警戒距离为200m。矿山爆破警戒范围内没有居民。矿区在以往历史上没有地下采矿活动，不存在老窿、老井和采空区，矿区不具备地面塌陷的发生条件。矿区不在自然保护区内，无名胜古迹，不在禁止和限制开采的区域内。矿山按高危行业矿山安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）的规定执行，提取标准按开采原矿产量每吨1元执行，安措费由财务科按月提取，计入成本费用，专户储存，即为安全生产经费必须按规定足额提取，财务科设立专项帐户，专款专用。2011年已累计提取420万元矿山安全专项资金。2009年5月，河南华鑫安全科技有限公司编制了天瑞集团荥阳水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿建设项目安全预评价报告，郑州市安全生产监督管理局于2009年6月2日以“郑安监管2009AY014号对该安全预评价报告进行备案。2009年11月，中材国际工程股份有限公司编制了天瑞集团荥阳水泥有限公司芦庄矿区水泥灰岩矿初步设计安全专篇。2010年1月21日，郑州市安全生产监督管理局以“郑安监管一2010LC001号”文对天瑞集团郑州水泥有限公司芦庄矿区水泥灰岩矿初步设计安全专篇予以批复，按设计进行矿山基建工作。天瑞集团郑州水泥有限公司于2010年9月委托原初步设计编制单位中国中材国际工程股份有限公司进行了设计变更。矿山按照初步设计安全专篇，在基建施工期间，严格遵照安全设施“三同时”的要求，对安全设施实行同时施工、同时投入使用，极大的改善了矿山的安全状况。2011年1月由河南安平安全技术服务有限公司为矿山编制了天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿露天开采建设项目安全验收评价报告并通过专家评审。2011年3月9日取得了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证件号：（豫）FM安许证字（2011）XALC303，有效期至2014年3月8日。第二章 目的和范围2.1目的本手册依据金属非金属矿山安全标准化规范导则、金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南，结合天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿的实际情况，规定了本矿安全标准化管理系统要求，逐步建立以风险控制为核心，全员参与、过程控制和持续改进的动态安全管理系统，实现对天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿各个环节的风险进行辨识、预控，最大限度地消除作业过程中可能产生的事故隐患，有效降低事故总量，防范事故发生。2.2适用范围本手册描述的安全标准化管理系统适用于天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿所有涉及安全生产的全过程。本手册适用于天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿与安全有关的部门、场所和所有员工。天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿自设计、施工、生产等过程,均按照AQ2007.1-2006金属非金属矿山安全标准化规范导则、AQ2007.3-2006金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南的要求进行控制，标准条款在天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿全部适用，没有删减内容。天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿的外包过程为： a. 工程设计b. 工程施工c. 工程监理d. 安全评价对外包过程的控制，天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿按照承包商的选择与管理要求进行。2.3术语和定义(1)金属非金属矿山 metal and nonmetal mines 开采金属矿物,放射性矿物以及化工原料,建筑材料,冶金辅助原料,耐火材料及其他非金属矿物(煤炭除外)的矿山。 （2）金属非金属露天矿山 metal and nonmetal opencast mines 以地表开挖区通过剥离围岩、表土或砾石,采出供建筑业,工业或加工业用的金属或非金属矿物的采矿场及其附属设施。 （3）员工代表 employeesrepresentative 在企业员工中产生,由员工自主选举并经主要负责人任命的代表员工职业安全健康利益的人员。 （4）任务观察 mission observes 对执行某一任务的员工进行的正式观察,有完全和部分两种类型。 （5）关键任务 key mission 属特定的工作任务,如果其未正确执行,可能造成重大的人员伤亡,财产损失,环境破坏或其他损失。 （6）事件 incident 导致或可能导致影响的事情。 （7）危险源hazard 可能导致伤害、疾病、财产损失,工作环境破坏或其组合的根源或状态。 （8）危险源辨识 hazard identification 识别危险源的存在并确定其性质的过程。 （9）风险评价 risk assessment 评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。 （10）相关方 interested parties 关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。 （11）资源与能力 resources and ability 包括实施安全标准化所需要的人员、资金、设备、设施、材料、技术和方法,以及得到证实的知识、技能和经验。 （12）安全绩效 safe performance 指企业根据安全生产方针和目标,在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。 （13）供应商 supplier 为企业提供材料,设备或设施及其服务的外部个人或团体。 (14)承包商 contractor 在企业的作业现场按照双方协定的要求,期限及条件向企业提供服务的个人或团体。第三章 规范性引用文件（1）金属非金属矿山安全标准化规范导则（AQ2007.1-2006）（2）金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南（AQ2007.3-2006）（3）金属非金属矿山安全生产标准化规范露天矿山评分办法（安监总厅管一2011177号）（4）金属非金属矿山安全规程（GB16423-2006）（5）爆破安全规程（GB 6722-2003）（6）矿山安全标志（GB14161-2008）（7）建筑设计防火规范（GB50016-2006）（8）安全生产许可证条例（国务院令第397号）（9）非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法（国家安全生产监督管理局令第20号）（10）非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收办法（国家安全生产监督管理局令第18号）（11）关于印发的通知（豫安监管办2011204号）（12）国务院安委会（安委20114号）第四章 标准化手册的管理4.1安全生产方针和目标4.1.1方针4.1.1.1方针的制定天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿依据法律法规要求，结合天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿的风险特点与核心业务制定了天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿安全生产方针，并由天瑞集团郑州水泥有限公司矿长张顺朝签发。4.1.1.2方针的内容安全第一，预防为主，综合治理，持续改进。4.1.1.3方针的沟通与传达方针的制定过程中广泛征求了员工的意见，并与相关方进行了沟通，以矿山文件的形式下发，张贴在矿山设立的公告栏中。4.1.1.4方针的评审与修定每年年终我公司对方针进行评审；根据内、外部条件的变化，对方针进行修改，以确保其适应性。4.1.2目标4.1.2.1公司长远目标为： 金属非金属露天矿山安全生产标准化等级：一级 评审年度内生产安全事故死亡人数：0 金属非金属露天矿山安全生产标准化得分90分 安全培训合格率：100% 持证上岗率：100% 隐患整改合格率：100% 职业病发生率：0 特殊设备检验合格率：1004.1.2.2公司现阶段年度安全目标： 金属非金属露天矿山安全生产标准化等级：二级 评审年度内生产安全事故死亡人数：0 金属非金属露天矿山安全生产标准化得分75分 安全培训合格率：100% 持证上岗率：100% 隐患整改合格率：100% 职业病发生率：0 特殊设备检验合格率：1004.1.2.3目标的实施 矿山每年年初制定目标的实施计划，并确保实施；并对目标的完成情况进行监测，每半年对目标的完成情况进行考核总结，年终进行考核奖惩。每年根据矿山内、外部条件的变化进行修定。4.2安全生产法律法规与其他要求4.2.1法律法规意识矿山每年组织员工参加安全教育培训活动，讲解有关国家安全生产的法律法规。各级人员均应了解和遵守安全法律法规要求，自觉遵守有关安全法律法规。培训结束后，矿山对员工的培训内容进行考核，及时了解各级人员的安全生产法律法规意识。4.2.2需求识别与获取（1）安全科及时收集有关安全生产尤其是影响露天开采的安全生产法律法规等文件，并及时向有关部门和人员进行传达和贯彻。 （2）矿山各部门和各级人员可以根据需要及时到综合办公室查阅各种法律法规等文件，及时反馈对法律法规的需求信息。4.2.3融入（1）安全科及时搜集法律法规及各项政策，并根据法律法规的变化，调整矿山的各项制度和各类文件。（2）每年组织至少一次旨在提高职工法律法规意识各类活动。（3）安全科及时将各类法律法规、矿山的规章制度及文件及时发放到有关部门和人员。4.2.4评审与更新（1）安全科通过各种渠道了解法律法规的变化，法律法规对矿山有影响时，组织有关人员进行研究、评审，根据矿山具体情况和法律法规的变化调整矿山的管理制度、文件及工作。（2）安全科保证矿山所使用的法律法规是当前最新的版本。4.3安全生产组织保障4.3.1安全生产责任制4.3.1.1责任制的建立我公司实行经理负责制，矿山实行矿长负责制，下设生产科、安全科、设备科、综合办公室四个部门。矿山主要负责人、管理人员、各岗位作业人员以及各职能部门均制定有安全生产责任制，共计22项。4.3.1.2责任制的内容详见安全生产责任制。4.3.1.3责任制的沟通与评审（1）安全科在责任制下达后，组织专项学习，使所有人员对自己岗位的责任制充分理解，并能遵照执行。关键部门的责任制要上墙公布。各部门、岗位和人员要保证责任制贯彻落实。（2）矿山每年年初对责任制进行评审和修定。4.3.2安全管理机构4.3.2.1安全管理机构（1）矿山按照安全生产法律法规的要求设置了安全科，安全科科长：杨学武；配备了专职的安全管理人员11人。（2）为确保矿山安全标准化的建立、实施、保持及持续改进，公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿矿长张顺朝为标准化系统的主要负责人。4.3.2.2安全生产领导小组为加强矿山的安全生产管理工作,经矿山矿长办公会研究，成立安全生产领导小组，健全安全生产管理机构，配备相应的安全管理人员。安全生产领导小组及成员：组 长: 张顺朝副组长： 李运良 杨学武成 员：上官东现、杨保证、韩要杰、郑向果、张小飞、温正强安全生产领导小组办公室设在安全科。4.3.2.3特殊职位人员任命为加强矿山的安全生产管理工作,经矿山矿长办公会研究，决定任命以下安全管理职位及人员：专职安全负责员：上官东现、李帅强、牛欢乐、马行运、张志阳、杨保证、郑向果、张小飞、汪绍轩、韩要杰、温正强员工代表：马继超、李世辉、王鹏宇、陈其锋、时梦瑶 矿山技术员：李运良矿山事故调查员：杨学武矿山风险评估员：张振乾矿山急救员：上官东现4.3.3员工参与矿山建立了员工参与安全管理制度，确保员工关心的问题得到积极响应，特别是保证员工在安全异常的情况下拒绝工作而不会受到惩罚。矿山确保员工或员工代表参与安全活动，并在矿山设有意见箱，及时收集、反馈员工关注的安全事项。4.3.4文件与资料控制4.3.4.1文件控制需求矿山的安全标准化管理系统文件包括：a. 安全生产标准化管理手册（含安全方针和安全目标）b. 程序文件c. 作业文件4.3.4.2安全规章制度矿山建立了各项规章制度共计52项。安全科根据法律法规的变化每年对制度进行评审修定，各部门保证管理制度的执行。4.3.4.3安全记录要求安全科负责编制文件和资料控制程序和安全记录控制程序并负责记录的控制。各部门对主要的安全生产过程、时间、活动建立安全记录，并符合以下要求：a.内容真实、准确、清晰；b.填写及时、签署完整；c.编号清晰、标识明确；d.易于识别与检索；e.完整反映相应过程；f.明确保存期限。4.3.5外部联系与内部沟通4.3.5.1外部联系 安全科及时同外界（政府有关部门、附近村镇等）就相关的安全问题进行沟通和联系，如遇重大安全事项，要及时以书面的形式与其沟通和协调。4.3.5.2内部沟通a.矿山制定有合理化建议制度，听取员工和相关方的意见和建议。在矿山办公楼设有建议箱，收集员工关心的问题；b.矿山采取会议、展示牌等方式进行沟通，每月召开安全事项讨论会，安全科负责矿山内信息沟通协调；c.标准化主要负责人每月与员工就安全问题进行沟通,对于发现的安全问题及时处理；d. 矿山确保有关安全要求、目标及其完成情况等信息在不同的部门、岗位之间的传递和沟通畅通。4.3.6系统管理评审（1）为评价天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿安全标准化系统的实施状况，识别不足及需要改进的事项，矿山定于管理层每年12月份组织实施管理评审。（2）管理评审的目的在于真实反映矿山安全管理状态的有效信息，提出今后改进的需求，从而制定新的行动计划并确保实施。评审的结果以文件的形式整理、记录，并与责任人、员工及相关方沟通。4.3.7供应商与承包商管理4.3.7.1供应商的选择与管理（1）矿山制定有供应商与承包商管理制度，选择、评价符合要求的供应商，以确保供应商的能力满足天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿的要求，产品符合天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿的要求。（2）矿山对供应商的供应过程实施全过程控制：a.明确与供应商协调或联系的责任人员；b.审查供应商的资质，选择符合要求的供应商；c.签订购买合同，明确双方的安全生产责任与义务；4.3.7.2承包商的选择与管理（1）矿山制定有供应商与承包商管理制度，选择、评价符合要求的承包商，以确保承包商的能力满足天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿的要求。（2）矿山对承包商的安全生产表现实施全过程控制：a.明确与承包商协调或联系的责任人员；b.审查承包商的资质，选择符合要求的承包商；c.对承包商的作业现场进行检查、评估，识别承包商给矿山带来的风险；d.承包商的员工在使用天瑞集团郑州水泥有限公司荥阳市芦庄矿区水泥灰岩矿的设备、设施前，要对其进行培训；4.3.8安全认可与奖励矿山制定有安全生产认可与奖励制度，使得所有层面的员工均能参与个人的认可过程。矿山通过宣传栏公示安全表现信息，并定期更新。4.3.9工余安全管理矿山制定有工余安全管理制度，通过传阅和张贴的方式向员工传达工余安全等信息。安全科根据工余的事故进行总结、分析；对员工进行培训和宣传，预防工余意外事故的发生。4.4风险管理4.4.1危险源辨识与风险评价要求4.4.1.1一般规定（1）矿山制定了危险源辨识与风险评价管理制度。（2）矿山员工参与本岗位的危险源辨识和风险评价过程，并通过培训和会议等方式，使矿山所有员工明确危险源的情况和预防措施、控制措施。（3）矿山按有关法律要求，按时聘请有资质的安全评价机构进行安全评价，按要求出具安全评价报告。（4）对于安全评价报告中辨识与分析出的危险源，定期组织员工学习。4.4.1.2方法的确定（1）选择与矿山相适应的危险源辨识与风险评价方法，并确保方法的适应性，一致性、可重复性及可评价性。（2）评价方法要能提供充足的信息。（3）常用的危险源辨识和评价方法包括a.安全检查表b.预先危险性分析c.LEC法d.专家评议法4.4.1.3辨识与评价流程a.准备b.危险源辨识c.危险源转化为风险的条件d.量化风险结果e.划分风险等级4.4.1.4风险控制措施确定原则(1)矿山根据危险源辨识与风险评价结果，制定相应的风险控制措施。(2)遵循的原则a.消除b.替代c.工程控制、隔离d.管理措施e.个体防护（3）当员工的安全健康与财产保护发生矛盾时，应优先考虑确保员工安全健康的措施。4.4.1.5持续风险评价（1）矿山按要求进行安全评价，包括新、改、扩建设项目的“安全预评价”和“安全验收评价”，每三年进行的“安全现状评价”，查找矿山存在的危险源，及时处理重大风险。（2）持续风险评价常用方法包括：a.使用前检查b.计划任务观察c.设备检查d.工前危险预知e.定期安全检查f.定期检查g.安全标准化系统评价4.4.2风险评价（1）危险源辨识的原则：横向到边、纵向到底、不留死角。（2）矿山进行风险评价，应着重考虑以下内容：a.生产工艺过程风险；b.危险物质风险；c.设备、设施风险；e.环境风险；f.职业卫生风险；g.管理风险；h.法律、法规、标准需求；i.相关方的观点等方面。（3）矿山对风险评价结果进行风险分级管理，风险评价结果包括各种可能发生过程的描述和风险的级别。危险性等级划分表级别危险程度可能导致的后果安全的不会造成人员伤亡及系统损坏临界的处于事故的边缘状态，暂时还不至于造成人员伤亡、系统损坏或降低系统性能，但应予以排除或采取控制措施危险的会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取防范对策措施灾难性的造成人员重大伤亡及系统严重破坏的灾难性事故，必须予以果断排除并进行重点防范4.4.3关键任务识别与分析4.4.3.1基本要求（1）矿山制定有关键任务识别与分析制度。（2）依据关键任务分析和作业实际情况编写作业指导书。编写的作业指导书符合下列要求：简明扼要，突出关键步骤及要求。4.4.3.2任务观察（1）矿山制定有任务观察制度。（2）确保在所需现场按照计划执行完整的任务观察与局部的任务观察。执行观察的人员接受观察方法的培训，根据观察结果确定训练与培训的特殊需求。（3）安全科负责保存任务观察记录。4.5安全教育与培训4.5.1员工安全意识4.5.1.1意识的辨识与输入矿山制定有安全意识提升计划，逐渐提升各层次员工的安全意识。a.新、老员工安全意识培训；b.工作现场特定安全意识培训；c.复岗安全意识培训；d.针对管理层安全管理职责意识进行培训。4.5.1.2意识提升（1）矿山制定有安全教育与培训制度，为提升员工安全意识提供充足的资源，建立监测、跟踪意识提升效果及深层次意识培训需求的机制。（2）矿山制定有安全意识宣传计划，利用各种视听资料提高全员的安全意识。4.5.2培训要求4.5.2.1需求识别与分析培训需求的识别应针对所有员工和所有作业过程，并充分考虑一下内容：a.安全生产法律法规与其他要求；b.员工和管理层的意见和建议；c.技术发展的需要；d.变化管理的要求；e.风险评价结果；f.相关方的要求。4.5.2.2培训要求(1)培训形式a.三级安全教育；b. 调换工种和复工教育；c. 特种作业人员的安全教育；d. 全员安全教育；e. 主要负责人应接受上级有关部门组织的安全培训、考试合格并取得安全管理资格证；定期进行复审；f. 经常性安全教育；g.临时性安全教育。（2）培训时间a.主要负责人安全资格培训时间不少于48学时；b.安全生产管理人员安全资格培训时间不少于48学时；c.主要负责人每年再培训时间不少于16学时；d.安全管理人员每年再培训时间不少于16学时；e.新上岗从业人员安全培训时间不少于72学时；f.从业人员每年接受再培训的时间不少于20学时。(3)培训内容基本内容对管理层的培训内容对安全生产可能有重大影响的员工培训目标；培训大纲；培训教材；培训时间；培训内容；培训教师；培训方式；考核方式。事故调查分析技术；危险源辨识、风险评价和风险控制技术；沟通技巧；检查、审核技术；法律依从性管理；应急管理；职业卫生管理；变化管理。工作中潜在的风险；事故预防及应急响应中的职责；偏离制度可能的后果；操作程序与作业指导书。（4）培训记录安全科要保存所有培训过程和结果的记录。4.5.3培训评审（1）安全科负责建立培训的适宜性和有效性的评估机制，对培训数量与培训效果等方面进行评估。（2）评估的途径包括：a.学员反馈 b.绩效改善调查c.管理层反馈d.测试结果的分析e.现场应用能力4.6生产工艺系统安全管理4.6.1 设计要求（1）矿山制定有设计管理制度，对设计质量进行有效控制，并明确：a.审核设计单位的资质要求；b.审核设计文件（图纸）的要求；c.负责设计管理的部门、人员及其职责；d.要求设计单位（人员）进行技术交底的规定；e.设计应充分考虑风险评价结果，并按照法律法规的要求进行审批；f.保存相关设计文件（图纸）的规定； （2）矿山确保新建、改建和扩建的建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 （3）矿山保存了设计文件和图纸。（4）施工组织设计，基建期应由施工单位编制，生产期由矿山自行编制。4.6.2采矿工艺（1）矿山制定有采矿工艺管理制度，并确保：a.采用的采矿方法及结构参数适合揭露的矿体地质条件；b.设备、设施之问相互匹配，并满足工序要求；c.各工序之间相互匹配，并满足矿山生产要求；d.开采顺序和方式适应开采现状；e.开采范围在采矿许可证划定的范围内。 （2）采区按照适当的开采顺序进行开采，做到：a.按设计要求布置采区、工作面；b.对边坡动态进行有效检测；c.及时调整采矿方法和结构参数；d.设备、设施和工序之间相互匹配；e.在规定的范围内开采。4.6.3 生产保障系统（1）矿山制定有完善生产保障系统管理制度，重点关注爆破、边坡、供配电、防排水和防灭火等系统。（2）设备科需确保各生产系统运行良好：a.穿孔、爆破参数安全可靠；b.运输的能力满足生产要求，并可靠运行。c.供配电符合有关规程的规定,并可靠运行。d.按设计要求建立防排水系统，其能力要满足排水要求，并有预防和控制山洪、泥石流的措施。e.建（构）筑物和重要设备，按建筑设计防火规范GB50016-2006 和其他有关规定以及消防部门的要求，建立消防隔离设施，配备足够的消防设备和器材。4.6.4 变化管理 （1）生产工艺变化前，需经矿山内部和外部的评审，并报请矿山主要负责人批准。 （2）在实施变化前，生产科配合安全科进行危险源辨识与风险评价。 （3）财务部需确保变化管理所需的制度和资源。 （4）变化的相关资料应完整移交并存档。4.7设备设施安全管理4.7.1 基本要求 （1）矿山制定了设备、设施管理制度，以规范设备设施安全管理，并明确： a.规划过程；b.采购过程；c.安装（建设）过程；d.调试过程；e.验收过程；f.使用、维护过程；g.报废过程；（2）设备科建立设备设施管理台帐及其原始资料、图纸和记录的档案。（3）矿山采用新技术、新工艺、新设备和新材料时，进行充分的安全论证。4.7.2 设备设施维护4.7.2.1 维护制度（1）矿山制定了设备、设施维护制度，以确保维护系统的效率和效力，并明确：a.标识；b.维护过程；c.维护频率；d.要求完成的工作；e.备件；f.记录；（2）矿山通过工艺流程和过程控制的系统评估，识别设备设施可能的故障类型，确定设备、设施的维护计划。4.7.2.2 维护计划（1）设备设施的维护计划应重点关注： a.穿孔、爆破设备； b.铲、装、运设备； c.供配电设备； d.排水设备； e.应急系统； f.仪器仪表； g.备用设备。（2）维护计划的完成情况以书面的形式向主管领导汇报，并与相关人员沟通维护情况。（3）进行设备设施维护时，应识别异常情况。（4）矿山评估设备设施维护系统的效力，并定期或在发生变化时对其进行更新。4.7.2.3 检测检验（1）矿山根据法律法规与其他要求，以及危险源辨识和风险评价的结果，列出需要检测检验的设备、设施、仪器、仪表和器材清单。（2）矿山按规定对设备设施进行检测检验，并保存检测检验过程和结果的记录。4.8作业现场安全管理4.8.1