农场5000亩莲雾种植项目可行性研究报告.doc

海南海南*农场农场 5000 亩莲雾种植项目亩莲雾种植项目 可行性研究报告可行性研究报告 二二一五年三月一五年三月 第第 1 章章 总总 论论 1.1 项目概要项目概要 1.1.1 项项目名称目名称 -农场 5000 亩莲雾种植 1.1.2 项项目主管目主管单单位位 - 1.1.3 项项目建目建设单设单位及法人代表位及法人代表 建设单位名称：海南省国营-农场 所有制形式：国营 法人代表：- 1.1.4 项项目建目建设设地点地点 国营海南省-农场 1.1.5 建建设设性性质质 新建 1.1.6 建建设规设规模与主要建模与主要建设设内容内容 建设规模：5000 亩； 产品规模：种植水果品种为莲雾，丰产期预计年产量 5625 吨； 主要建设内容：（1）4500 亩莲雾种植；（2）简易平房 3500；（3）简易道 路 5000m；（4）4500 亩果园滴灌系统。 1.1.7 建建设设期限期限 项目投资期 2013 年2015 年，2016 年进入正常管理期。 1.1.8 投投资规资规模及模及资资金来源金来源 项目总投资 6168.6 万，来源-。 - 2 - 1.1.9 科技支撑科技支撑单单位位 1.1.10 编编制制单单位位 1.2 可研报告编制依据可研报告编制依据 (1)-关于推进农业生产基地和标准化建设的指导意见(-200919 号)； (2)-(-2009359 号)； (3)-(-201213 号)。 1.3 建建设单设单位基本情况位基本情况 1.3.1 建建设单设单位概况位概况 -农场建场初期为- 1.3.2 技技术术依托依托单单位研位研发发能力能力 - 1.4 主要技术经济指标主要技术经济指标 （1）建设总面积：5000 亩，其中莲雾种植面积 4500 亩； （2）总投入：6168.6 万元（其中 2012-2013 年投入 2502.4 万，2014 年投 入 1425.1 万，2015 年投入 2241.1 万）； （3）项目预计 2015 年销售收入 2250 万元，2016 年销售收入 4500 万 元，2017 年销售收入 7200 万元,2017 年收回投资，当年实现盈利 3746.2 万 元; （4）2018 年后预计基地年均投入 2158.6 万元，年均销售收入 11250 万 元，单位成本费用 4.41/公斤（种植第 6 年后）； （5）计算期内（20 年）平均年税后利润：6611.5 万元； （6）税后投资回收期：4.5 年； （7）投资利润率：140% ； - 3 - （8）投税利税率：9.12%； （9）税后内部收益率：320%； （10）税后财务净现值：132230.2 万元。 1.5 综合评价综合评价 利用-农场得天独厚的自然资源和社会、人文条件，发展莲雾种植产 业，可取得较好的经济效益（内部收益率高达 320%以上）。从多方面论证， 本项目有较强的必要性和可行性。在当前-及其他东部农场面临着“二次创 业”的时代背景下，通过大力发展热带高效特色作物莲雾来调整产业结构， 发展农场经济，提高职工的收入，具有重要的示范意义。建议本项目能尽 快批准实施。 第第 2 章章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景项目建设背景 随着我国改革开放的不断深入和社会主义市场经济的不断发展以及 加入 WTO，我国的农业结构和布局正在发生很大的变化。农业在此大背景 的变化中进入一个新的发展阶段，它不仅仅要完成为城市提供农副产品的 任务，同时还面临着更加多样性的要求，要率先实现现代化，要提供优质 的农副产品，要不断增加农民的经济收入，要为市民生活创造优美协调的 生态环境。 按照我国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要，如何在可持续发 展框架下，调整好农业产业结构，充分利用各地区的自然地理优势、植物 资源优势，努力提高土地生产力和单位面积产出，进一步增加农民收入， 已成为各级党委和政府必须面对和首要研究解决的重大问题。国务院近几 - 4 - 年连续出台的一系列惠农政策和具体措施，都是为了巩固农业的基础地位， 促进我国由农业大国向农业强国转变，积极引导农民发展优势产业，推广 应用农业科技新成果，有效提高农业综合生产能力和农民收入水平。 海南农垦创建于 1952 年 1 月，半个世纪以来，在中央和地方政府的大 力支持下，经过广大农垦干部职工的艰苦奋斗，不仅完成了屯垦戍边的光 荣历史使命，也建成了我国最大的天然橡胶生产基地，带动和辐射了周边 农村的经济和社会发展，为开发建设海南和维护社会稳定做出了重要贡献。 当前，海南农垦面临着二次创业的艰巨任务，海南农垦将发展以热带现代 农业、复合型农业、资源加工业、旅游服务业及房地产业组成的“五大新型 主导产业”加快农场经济转型，探索一条适合农场发展的特色之路。高效益 的现代农业板块是东部农场做大做强产业基础的体现。要以基地化建设为 抓手，以品牌战略为核心，充分发挥农垦新组建的农工贸、畜牧、物流等集 团公司的作用，加强沟通协调，加快土地资源整合，加快农业产业结构调 整，优化产业升级，加快非胶产业发展，尽快建设成一批具有农场特色的， 又能实现区域化布局、专业化生产、社会化服务和科学化管理为一体的高 效益的农业标准化商品生产基地。 加快产业结构调整步伐，追求比较效益最大化。东部农场具有很好的 区位优势和资源优势，产业发展前景良好。目前，尽管在产业结构调整方 面也做了许多工作，但整体上也存着一些突出问题。粗放式的农业增长方 式没有得到根治，第三产业比例较低，农业基础依然薄弱，农业产业的稳 定发展和职工持续增收的难度较大。对此，要做好优化产业结构的文章， 提升市场竞争力,南田农场已经做出了较好的示范。 2.2 项目建设的必要性 2.1.1 是是农场农场二次二次创业创业的需要的需要 在海南农垦改革发展的大背景下，各农场，尤其是东部地区的农场， - 5 - 面临着二次创业的艰巨任务，通过选准一个或一批适合当地的热带高效水 果产业，来实现较好的经济效益，对于农场的生存和发展，增加职工的收 入，具有重要的现实意义。 2.2.2 是加快是加快农场产业结农场产业结构构调调整、提高整、提高农农民收入的需要民收入的需要 促进农业产业转型，走产业化、集约化、规模化经营的路子，通过引进 新设施、新品种、新技术构建标准化生产体系，转变农业发展方式，推进传 统农业向现代农业转变。 2.2.3 是是发挥资发挥资源源优势优势，形成重点，形成重点产业产业的需要的需要 海南农垦东部地区农场土地资源丰富，地力水平较高，水利灌溉设施 便利，交通条件较好，大部分地区具备发展热带现代高效农业的条件。同 时，当地各种水果、瓜菜种植的面积较大，农业生产技术水平在海南处于 较高的水平。因此，立足当地实际，尽快建立东红 5000 亩莲雾基地，是发 挥资源优势，形成重点产业的需要。 2.2.4 是示范和是示范和带动带动名名优优特新水果生特新水果生产产、促、促进进区域区域经济发经济发展的需要展的需要 本建设项目，能够更加规范、科学的指导带动本地区莲雾产业的较快 发展，必将对当地及周边地区发展现代高效农业产生示范和带动作用，促 进区域经济的快速发展。 2.2.5 是加快科技成果是加快科技成果转转化，提高化，提高农业劳动农业劳动者整体素者整体素质质的需要的需要 采取多种形式和手段，提高农业劳动者科学文化素质，是现代农业建 设的客观要求。同时，要从根本上解决由于化肥、农药、添加剂等的不合理 使用，而造成农产品安全性下降的问题，有赖于农业劳动者科技素质的提 高和质量意识、标准化意识的增强。本项目的实施所采用的新技术，将会 促进科技成果的转化，并通过技术培训，提高果农的整体素质，促进果品 产业的无害化、有机化生产，增加产品的市场竞争力。 - 6 - 第第 3 章章 建设条件建设条件 3.1 项目区概况项目区概况 3.1.1 地理位置地理位置 - 3.1.2 自然自然资资源状况源状况 （1）气候 -农场属热带季风气候区北缘，终年无霜雪，年平均日照为 2155 小时。 年平均气温 24.3C，1 月平均气温 18.5C，极端最低气温 5C；7 月份平均 气温 28.4C，极端最高气温 39C。年平均降雨量 2000 毫米左右。，年平均 日照 2155 小时，年平均辐射量为每平方 118.99 千卡，终年无霜雪。琼 海年平均受台风影响 4.3 个，每年 7 至 10 月为热带风暴及台风频繁期。 （2）水文 全场有荔枝溪、后溪、仙娘河等三条万泉河的支流环绕，腹地有十四 个大小水库夹在其中。所有监测河段水质均符合或优于地表水 II 类标准。 （3）土壤 本地区土壤较肥沃，以砖红壤为主，成土母质为玄武岩和花岗岩为主， 土壤 ph 值为 4-5.5，有机质含量 1-3%，全氮 0.75-1.5g/kg，有效磷 5- 15mg/kg，速效钾 20-50 mg/kg。 （4）大气环境 环境空气质量较优良：二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物年平均浓度 值符合国家环境空气质量一级标准。全市二氧化硫浓度值均低于最低检出 限，年平均值为 0.020mg/Nm3；可吸入颗粒物年平均值为 0.039mg/Nm3。 - 7 - 大气降水质量总体呈良好状态，降水监测 pH 值范围为 6.078.84，未出现 酸雨现象。 （5）地形地貌 属海南东部沿海台地，海拨 50-100 米，西北高，东南低，坡度在 10 度 以下。 3.1.3 社会社会经济经济状况状况 （1）行政区划与人口 -农场 2011 年总人口 11728 人，总户数 4079 户，职工 2286 人，离退休 职工 2846 人。 （2）交通运输 -农场交通发达，海南环岛高速、国道海榆东线、东环高铁贯穿农场， 场部距海口仅 86 公里，距三亚 163 公里，距美兰海口机场 75 公里，距建 设中的琼海博鳌机场仅 10 公里。 （3）供电及通讯 民用电力和有线电话入户，手机信号全覆盖。 3.1.4 生生产经营产经营基本情况基本情况 -已开割 37558 亩，开割株树数 65.3 万株，亩存株树为 17.5 株， 2010 年干胶总产量为 1983 吨，亩产量 52.8 公斤，热作总面积 12317 亩（胡椒 7262 亩，槟榔 4810 亩），水果总面积 2602 亩（其中荔枝 933 亩），产量 2648 吨。 自营经济纯收入 4751 万元，其中农业 3312 万元。生产队 29 个，生产 总值 14469 万元，第一产业 9783 万元，第二产业 2455 万元，第三产业 2231 万元，人均地区生产总值 13102，劳动者年均纯收入 18795 元（其中平 均工资 12435 元，自营经济 6360 元）。 3.1.5 本本项项目目产业产业及及项项目关目关联产业发联产业发展状况展状况 - 8 - 项目所在地区-市发展莲雾种植业起始于上世纪 90 年代末，由台商引 进台湾的莲雾品种在-，获得较好经济效益。在台商的带动下，大路镇积极 引导群众调整农业结构，大力发展莲雾种植业，取得较好成效。截止目前， 全镇莲雾种植面积已达 3000 亩，其中收获面积 1500 亩，2010 年莲雾总产 量 900 吨，总产值 2700 万元，纯收入 1800 万元。 3.2 项目建设条件优劣分析项目建设条件优劣分析 3.2.1 有利条件有利条件 （1）地理位置和交通条件优越 项目区，交通发达，铁路、公路、航空运输便利，区位优势明显，通讯、 水电配套设施等完全满足能本项目建设要求，确保项目的顺利实施。 （2）自然条件优越 本地区属东部台地，海拨不高，地形较平坦，土壤肥沃，日照、气温、 降雨量等气候条件比较适合莲雾的生长， 水利灌溉设施条件较好，大气环 境一流和水质良好，具有发展莲雾产业得天独厚的条件。 （3）人力资源和技术力量较强 跟海南其他大多数的地区不同，项目所在地琼海市的农民是海南最勤 劳的农民，具有种植多种热带水果、瓜菜的传统，技术水平也较高。对于需 要较高技术的莲雾种植产业来说，本项目区具有在海南其他地方都不具有 的优势。 （4）当地莲雾种植业已有相当的基础 项目所在地区琼海市发展高效莲雾种植面积已达 3000 亩，其中收获 面积 1500 亩，2010 年莲雾总产量 900 吨，莲雾也是当地政府大力提倡发 展的水果品种之一。 （5）当地瓜菜运销业发达 - 9 - 项目区所在地区琼海市，是海南瓜菜贩运、销售业最发达的地区，尤 其长坡镇的瓜菜长途运输队伍，走南闯北，名扬海南。对于本项目的莲雾 产品销售，具有一定的保障。 （6）市场定位准确，销售前景乐观 针对消费者对精品水果的需求正在发生变化这一情况，积极响应国家 提出的大力发展特色农产品号召，满足个性化需求，宣传推广名贵、高档、 特色的果品，来优化和调整本地区种植结构、促进现代农业的健康发展， 以高品质绿色果品来满足国内外高端消费市场的新需求，本项目市场前景 十分广阔。 （7）具有发展观光农业的前景。 根据海南国际旅游岛发展趋势，和项目区地理位置和交通条件分析： 项目建成后，优异的区位优势和特色品质必将吸引较多游客来观光本现代 农业基地。在充分发挥其较好的经济效益和示范辐射功能的同时，本项目 有希望通过游客观光、采摘提高经济收益。 3.2.2 不利因素及解决方案不利因素及解决方案 根据本项目建设内容及特点分析，本项目可能面临的不利因素有： （1）自然风险 项目区有一定的自然灾害，主要是夏天可能出现台风，冬季可能出现 低温、寡日照天气，可能对果树的生长有一定的影响。 解决方案：种植时选择抗逆性较强的品种；通过莲雾的产期调节，避免 集中上市；加强灾害性天气的监测、预测，提前采取预防措施；采取有效的 灾后补救措施。 （2）项目周边区域科技人才短缺，莲雾种植水平有待提高。 解决方案：充分利用技术依托单位的人才、技术优势，并引进莲雾种植 的专门人才，特别是考虑引进台湾专家。同时，通过示范基地建设，积极开 - 10 - 展技术培训，提高广大农户的种植水平。 第第 4 章章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 4.1 市场分析市场分析 4.1.1 市市场调查场调查 莲雾，又名天桃、水蒲桃或洋蒲桃，是桃金娘科的常绿小乔木，原产于 马来半岛，在马来西亚、印尼、菲律宾等地有野生与栽培，是一种主要生长 于热带的水果。台湾的莲雾是 17 世纪由荷兰人引进台湾，但一直到二十世 纪七十年代以前的几百年，皆因品种质量问题，仅作为绿化点缀的零星栽 培。台湾的莲雾主产地主要在屏东，栽培面积大约有 7400 hm2，其次为宜 兰，460 hm2，高雄名列第三，约 400 hm2，台北、台南、嘉义等地亦有种植。 但品质最好的依然在屏东，屏东生产的台湾莲雾，果实吊钟形或子弹形， 果实特大，一般单果重 150 9 左右，最大的 400 多 g，屏东莲雾并以其奇特 的果形、漂亮的外观、甜美的风味，一跃而成为台湾的“水果皇帝”，成为台 湾水果的代表。 莲雾是药食同源的佳品水果：每 100g 莲雾果肉组织中，可溶性固形物 含量 15%-18%，可食率在 95%以上，水分含量为 90.75g，总糖含量为 7.680g，蛋白质含量为 0.690g，维生素 C 为 7.807mg，有机酸为 0.205mg/kg，果皮花青素为 0.073mg/kg。莲雾果品汁多味美，含有特殊水果 风味，含少量蛋白质、脂肪、矿物质，具清甜、淡香、丰富水分等特性，不但 风味特殊，亦是清凉解渴的圣品。同时，莲雾还具有开胃、爽口、利尿、清 热以及安神等食疗功能，其性味甘平，功能润肺、止咳、除痰、凉血、收敛， 主治肺燥咳嗽、呃逆不止、痔疮出血、胃腹胀满、肠炎痢疾、糖尿病等症。 - 11 - 故食用莲雾，可以摄入足够的热量供人体正常生理活动的需要，对人体有 较高的营养保健功能。另外，台湾民间有“吃莲雾清肺火之说”。人们把它 视为消暑解渴的佳果，习惯用它煮冰糖治干咳无痰或痰难咯出。莲雾果实 中空（也有实的），状如蜡丸，在宴会席上人们还喜欢用它作冷盘，是解酒 妙果。它淡淡的甜味中微带点酸，有一股苹果的清香，食后齿颊留芳。在莲 雾中心挖个洞，塞进肉茸，用猛火蒸约 10 多分钟，是台湾著名的传统名吃， 美其名曰“四海同心”。用莲雾切片放盐水中浸泡一段时间，然后连同小黄 瓜、红萝卜片同炒，不但色、形、味俱佳，而且清脆可口，是一道不可多得 的夏令食疗佳肴。莲雾不耐贮藏，一般室温下只能贮存一周，采收包装后 宜立即送往市场出售。莲雾以鲜果生食为主，也可盐渍、糖渍、制罐及脱水 蜜饯或制成果汁等。 二十世纪七十年代末以来，台湾在原有古老品种的变异株中筛选出 “黑珍珠”系列良种莲雾，商品量最大。台湾各地所生产的莲雾，因各地环 境条件的不同，以屏东地区的品质最好，其中尤以南州、林边附近更为之 最。莲雾在台湾总栽培面积约合 16 万多亩。 19 世纪 70 年代后，台湾的 “黑珍珠” 莲雾风行一时，成为台湾农业当时的一匹黑马，是台湾六大水果 之一，且后来居上，成为台湾主要的出口创汇品种，种植、经营者皆获厚利， 也给后来者留下了巨大的市场空间。 莲雾在海南北部地区很早以前就有零星种植，如同上世纪七十年代以 前的台湾一样，品种古老、果形小、味道涩、果汁少，口感差。由于没有好 的种苗和种植技术，这些老品种一直只能散落在农家庭院做观赏植物。 2000 年前后，有部分台湾种植户陆续来到大陆的海南、福建、广东发展莲 雾种植，以海南最甚。但大多数来大陆的台湾种植户保守不合作，所以滞 缓了莲雾这一产业在大陆的发展，目前，大陆的规模种植面积难与台湾相 比，总共种植面积不超过 1.5 万亩。 - 12 - 4.1.2 市市场预测场预测 2010 年台湾莲雾的种植面积是 16 万多亩，且基本是在台湾岛内消费， 大陆种植面积不超过 1.5 万亩，大陆包括主产区海南，大部分人对莲雾基 本处于不知道、不清楚的状况，市场空间非常巨大。 2010 年，台湾“内政部”公布最新数字，2010 年，台湾地区人口为 2300 多万，台“行政院主计处”2010 年公布最新民众财富统计，截至 2008 年底 为止，平均每户家庭总资产净额为 900 万元(新台币，下同)，以平均每户人 口数 3.55 人计算，人均财富约为 253.5 万元,折合美元约为 8.7 万美元。 大陆人口是 13 亿多，瑞士信贷集团最新出炉的全球财富报告，中国家庭 现在财富为 16.5 万亿美元。按照二八原则，约 2.6 亿的大陆人口掌握了 13.2 万亿美元的财富，人均拥有财富为 5.08 万美元。以这 2.6 亿人为大陆 莲雾的主要消费对象，参照台湾过去与现在的产销状况，大陆最少可容纳 的种植面积约合 176 万亩，而目前估计中国大陆莲雾的总面积不超过 1.5 万亩。 目前，在中国大陆，优质莲雾基本处于供不应求的状态，在田间就被 抢购一空，基于巨大的人口基数及市场缺口，我们认为未来 20 年内这个品 种有巨大的发展空间。 4.2 市场营销市场营销 4.2.1 营销营销方案方案 鉴于优质莲雾目前基本处于供不应求的状态，本项目产品的目标市场 主要定位为全国市场，特别是中高端市场，供应全国各大、中型超市，满足 市民对精品水果的需求。 4.2.2 营销营销策略策略 （1）准确掌握市场信息 收集莲雾流通信息，通过市场调查评估和预测市场情况，对果品种植 - 13 - 面积、果品产量、质量、包装形式、包装规格、贮运能力以及市场需求量、 需求价格、同类产品或可替代产品的动态、社会购买能力、消费水平、消费 结构、进出口贸易情况、国际市场的变化情况等做到心中有数。 （2）大力提高产品知名度 产品知名度是靠产品的质量、良好的信誉和灵活有效的销售体系等自 然形成的，但也离不开积极参与各种产品展示机会和大力的宣传。可以利 用新闻媒体，在电视台、报刊杂志上登载产品广告；必要时可组织新闻发布 会，邀请全国知名专家、客商、电视台等参加，以扩大影响，迎争取客户。 （3）建立固定销售渠道与窗口 加大引进人才力度，积极培养和锻炼自己的销售团队。积极主动，加 大公关力度，拓展销售渠道，注意保持与销售商良好的合作关系，建立稳 定的销售网络。 4.3 市场风险分析市场风险分析 项目的市场风险即为莲雾水果的市场风险，一是因莲雾需求变化而产 生的风险，二是行业竞争所产生的风险。根据对我国经济发展的趋势分析， 在较长的时期内，对莲雾的需求不会发生大的变化。目前，我国的莲雾种 植面积以台湾最大，但台湾的莲雾以本岛内销售为主，且因为劳动力成本 的上升，种植面积有逐年下降的趋势。 第第 5 章章 项目建设方案及实施进度项目建设方案及实施进度 - 14 - 5.1 指导思想、原则与目标指导思想、原则与目标 5.1.1 指指导导思想思想 坚持全面、协调、可持续的科学发展观，通过因地制宜，统筹兼顾，合 理布局，以市场为导向，以资源优势、区位优势、科技优势为依托，通过发 展思路、发展模式、发展理念的创新，建设集科学种植、休闲农业和示范带 动于一体的高标准莲雾种植基地。 5.1.2 建建设设原原则则 （1）坚持全面规划，合理布局，提高土地利用率的原则。基地建设必须 充分利用土地资源，进行合理组合，提高土地生产力。建设内容既要有实 用性，又必须具有超前性，真正起到示范带动作用。 （2）坚持市场配置资源的原则。 （3）坚持服务于“三农”的原则。本项目与“三农”问题密切相关，要充分 发挥热带高效农业特有的行业优势，努力增加农民就业机会和提高农民收 入，促进农村经济发展。 5.1.3 建建设设目目标标 （1）建设高标准、规范化、优质的莲雾种植基地，项目建成后，正常生 产年份，每年为市场提供精品6250吨，实现年销售收入11250万元。 （2）充分发挥示范带动作用，为周边农户提供新品种、新技术示范，带 动周边农户种植优质莲雾，优化种植结构和产品结构，实现示范基地周边 农民人均收入有显著提高，为促进区域经济协调发展，为构建和谐社会主 义新农村作贡献。 5.2 项目建设规模与布局项目建设规模与布局 项目建设规模为 5000 亩，其中，种植面积 4500 亩，道路、苗圃、房屋 等 500 亩。 5.3 建设内容与规模建设内容与规模 - 15 - 5.3.1 基基础设础设施建施建设设 建设办公室、财会室、员工宿舍、工具室、包装场、配药室、储藏库等 简易平房 3500 平米和修建 5000 米简易道路。 5.3.2 生生产设产设施建施建设设 蓄水塘堰、水井、拦河坝、水泥蓄水池、排水沟等水利设施建设，以及 滴灌设备的购买和安装。 5.3.3 基地建基地建设设 机耕全垦整地，修建 1.5 米环山种植平台等。 5.4 生产技术方案生产技术方案 5.4.1 品种品种选择选择 黑珍珠、黑钻石、黑金刚等。 5.4.2 种苗种苗 使用优良嫁接苗或扦插苗。 5.4.3 栽植密度栽植密度 按 45 米，每亩种植 33 株； 5.4.4 整地及栽植整地及栽植 种植时间为 2-5 月为宜，有营养袋的可四季种植。水田栽培不需挖大 穴，起宽 3-4 m 的高畦、高垄种植即可。山坡地栽植穴大小为 lmxl mxl m， 内填腐殖物、黑壤土、火烧土、过磷酸钙混合物，填满 50%，然后填生土 25%， 即可种植。种植后需一次性浇透定根水，然后每 3-5 天浇 1 次，直至长出 新梢。 5.4.5 土肥水管理土肥水管理 肥水管理幼龄树以氮、钾肥为主，盛产树以磷钾肥为主。肥料种类以 有机肥为主，以化肥为辅。氮肥宜在花芽萌发后至吊钟期间施用，钾肥宜 在红头期后施用，磷肥则宜在催花前的休眠期施用。使用量应视树体的情 - 16 - 况而定。一般 1-5 年的幼树每株每年施有机肥 1020kg，配合施用氮磷钾 化肥 1-2 kg，6 年以上的成年树每株每年施有机肥 2040 kg，配合施用 2- -4 kg 氮磷钾化肥。催花前施用量应占全年的 50%，花期至幼果期施用量占 全年的 25%（氮肥施用量要占全年总施用量的 50%），剩下的 25%磷钾肥 要分开施用，果实转色时用钾肥，采后用磷肥。期间还应结合果实的生长 情况，合理施用微量元素叶面肥。 5.4.6 整形修枝和花果管理整形修枝和花果管理 （1）整形修剪。种植后在距地面 50 cm 处定干，按 45。角三主干自然开 心形整形修剪，剪除直立旺枝、过密枝、细弱枝，培养中下部健康枝作结果 母枝，结完果后从基部疏除，重新培养新的结果枝。 （2）疏花疏果。外围果易裂易掉、品质也不佳，花蕾初成时，应和细弱、 过密的花蕾一并疏去，幼果形成后，应根据枝条的长短和粗细程度，以及 果实的密生情况，决定保留果实的个数。一般而言，枝条长且粗壮的，可保 留 5-7 个果，中等的可保留 3-5 个果，短小的留 3 个以下果。疏果结束后， 应喷布一次杀虫杀菌剂，然后马上套袋，以保证果实的光洁度和热量。 5.4.7 产产期期调节调节管理管理 产期调节的整个过程需 6 个月左右，种植时要根据开花所需要的温度， 结合当地的气候情况，以及所期盼的上市时间，来决定产期调节各个环节 实施的时间。一般的步骤是： （1）调节前准备。对树体进行强修剪，施用含氮量高的基肥，灌水，诱 发新梢和新根，为产期调节打下基础。 （2）环割和遮阴。施肥后连发 2 次新梢后，即需用遮阴网扣住整株树 体，同时进行环割，控制或不施氮肥，只施用磷钾肥，以抑止新梢生长，提 高枝条碳水化合物的积累。 （3）催花。遮阴、环割、断根结束后，即可进行催花。用 50%速减松乳 - 17 - 油或 50%甲基巴拉松剂 200-500 倍稀释液+1.95%爱多收 500-800 倍+98%萘 乙酸钠 5-10 倍+尿素 100-150 倍液全园喷洒。 5.4.8 病虫害防治管理病虫害防治管理 莲雾的主要病害有炭疽病、果腐病、灰霉病、疫病等，防治方法与一般 果树相同。主要虫害有东方果食蝇、蓟马、绿叶蝉、斑节蛀虫、介壳虫、金 龟子等，果食蝇可用性引诱剂进行捕杀，其他害虫可喷布 2.8%溴氰菊酯乳 油 l 500 倍液或 80%敌百虫乳油 800 倍液进行防治。 5.5 项目实施进度安排项目实施进度安排 5.5.1 项项目目实实施施计计划划 基地建设进度本着尽量缩短建设周期，早投产，见效快的原则，2013 年制定计划和开始实施，到 1015 年投产，投资期从 2013 至 2016 年共计 4 年，预计 2016 年开始盈利（见表 5-1）。 （1）2013 年 1 月2 月为项目建设前期准备阶段，包括可行性研究报 告的编制和上报，外业调查、内业准备、材料整理，编制初步设计和施工图 设计。 （2）2013 年 2 月3 月为人员聘用与培训，土地与苗木的准备阶段。 （3）2013 年 4 月开始进入全面的基础设施、生产实施建设阶段。 （4）2013 年 5 月进入全面的生产基地建设阶段，预计上半年完成苗木 种植； （5）2013 年 10 后进入全面基地日常管理阶段。 5.5.2 项项目目实实施施进进度安排度安排 项目实施过程的各建设阶段在总计划内可合理交叉进行，科学安排工 期，以期提前完工，尽早投入运行。 表表 5-1 项项目目实实施施进进度表度表 - 18 - 2016 年2017 年及以后年度进度 实施内容 1-34-67-910-121-12 可研编制及审批 人员聘用、培训 土地准备苗木准备 设备采购 基础设施建设 生产设施建设 生产资料采购 基地建设 基地种植 基地日常生产 第第 6 章章 项目管理及组织运行项目管理及组织运行 6.1 机构设置与职责机构设置与职责 6.1.1 机构机构设设置置 为保证项目的顺利实施，本着“精简、高效、务实”的原则设置各职能机 构，成立莲雾开发公司，下设办公室、生产部、财务部、营销部和技术开发 部。下设的部门按公司内部经营管理法则，以及自身的业务特点，各司其 职。 6.1.2 机构机构职责职责 办公室：主要负责与各部门的协作与联系，上情下达及相关的日常工 作。 生产部：主要负责生产人员的组织落实、生产调度、物资管理、工程实 施计划和质量的检查验收及信息管理等工作。 财务部：主要负责资金的计划、管理与使用等工作。 营销部：市场调研、产品销售等工作。 - 19 - 技术开发部：依托科研院所，开发新技术，对生产人员开展技术培训， 制定育苗和苗木栽植的技术规程等工作。 6.1.3 劳动劳动定定员员 （1）总经理：1 人 （2）副总经理：1 人 （3）办公室：由 2 人组成，其中办公室主任 1 人、工作人员 1 人。 （4）生产部：由 27 人组成，其中部长 1 人、副部长一人，工作人员 25 人。 （5）财务部：由 2 人组成，其中部长间出纳 1 人、会计 1 人。 （6）营销部：由 3 人组成，其中部长 1 人、工作人员 2 人。 （7）技术开发部：由 3 人组成，其中部长 1 人、工作人员 2 人。 （8）日常管理工人：司机 10 人、水电机修工 2 人，其他杂工 6 人，保安 10 人； （9）生产工人：第一年配置生产管护人员 90 人（种植总面积 4500 亩， 每 50 亩配 1 人），第二年配置生产管护人员 150 人（每 30 亩配 1 人），第三 年及以后配置生产管护人员 225 人（每 20 亩配 1 人），季节性工作雇用当 地临时工完成。 6.2 经营管理模式经营管理模式 项目在海南省农垦总局的直接领导下，由新成立的海南农垦莲雾开发 公司承担建设，该公司具有独立的法人资格，实行独立核算、自主经营、自 负盈亏的经营方式。 6.3 经营管理措施经营管理措施 6.3.1 计计划管理划管理 基地建设采取区域化布局，集约化经营，规模化生产的形式进行，在 实施中要统一计划安排，分级实施管理。即统一规划、统一施工、统一技术 - 20 - 指导。 6.3.2 工程管理工程管理 基地施工严格实行先设计、后施工，施工后对规模、质量按设计进行 验收。 6.3.3 资资金管理金管理 基地建设是一项集经济、生态和社会效益为一体的新建工程项目。基 地建设办公室必须确定具有一定业务水平的财会人员管理项目资金，项目 办公室单独建立项目帐户。建设资金必须做到合理分配，专款专用，实行 “追溯”报帐制，即先验收后报帐、拨付。 6.3.4 信息管理信息管理 基地建设办公室必须配备必要的信息工具，对基地施工进度、质量、 生产动态、资金使用等动态情况进行监测并及时对各类信息进行汇总、上 报、分析和反馈。基地建设档案全部实行微机管理，建立生产资料及及资 金使用情况档案。同时，积极开展信息交流，及时进行各类信息收集、整理、 分析和发布，总结、推广并应用先进经验，保证项目取得最满意的效果。 6.3.5 技技术术管理管理 科学技术是第一生产力，相对于其他热带水果和热作经济作物，莲雾 对技术要求较高，管理人员和工人技术水平直接决定了项目的产量水平和 质量水平，由此要十分重视技术管理工作。 6.4 技术培训技术培训 根据基地建设的要求，可聘请在果树培育、管护、抚育、病虫害防治、 集约经营方面的专家授课、咨询。同时，也可以组织本企业工程技术人员 到果品栽培较为先进的地区进行实地考察学习，提出研究的主攻方面和具 体问题。搞好对农户的社会服务，并在海南农垦各农场开展开发科技示范 建设，充分发挥科技示范点的辐射和带动作用，加快科技成果的推广和转 - 21 - 化速度，完善科研生产科研的良性循环体系。 6.5 消防、劳动与卫生、节能消防、劳动与卫生、节能 6.5.1 消防消防 （1）设计依据 中华人民共和国消防条例实施细则； 建设设计防火规范GB16-87。 （2）消防措施 防火和消防设计遵照建筑设计防火规范（GBJ2872001）中华人民 共和国消防法和内蒙古消防管理条例的规定进行。项目区的平面规划 必须严格遵守有关建筑物的防火间距、消防通道设置及消防器材配置的有 关规定进行规划设计，除室内设消防给水系统，同时室外也设置消防系统， 并设专人负责消防安全管理。所有的建筑材料耐火等级不低于二级。 6.5.2 安全与卫生安全与卫生 （1）设计依据 关于生产性建设工程项目职业卫生监督暂行规定； 工业企业设计卫生标准TJ36-79； 工业企业噪声控制规模GBJ87-85； 生活饮用水标准GB5749-85。 （2）防护措施 存储采光、通风、卫生要求均按国家有关规定执行。 做好预防疾病和植物保护宣传工作，让广大农民了解掌握防治和控 制疫病的有关知识，逐步培养良好的卫生习惯。 项目区内配备必要的卫生设施如：洗澡、饮水、卫生间等。 定期对职工进行体检，并配发必要的劳保用品。 对项目区内的空地进行必要的绿化。 - 22 - 6.5.3 节节能能 （1）设计依据 关于基本建设和技术改造工程项目可行性研究报告增列节能篇的 暂行规定计资（1992）195 号文。 （2）节约能源措施 根据中华人民共和国节约能源法及国家节约技术大纲的要求，在 考虑用电设备时采用低损耗的节能型设备，节约能源、降低能耗；有条件的 情况下，果园职工住房安装太阳能热水器，在项目建设区安装太阳能路灯。 第第 7 章章 环境影响评价环境影响评价 7.1 环境影响环境影响 本项目属集约化的农业开发项目，对环境的影响主要表现在： （1）项目建设过程中，建安工程产生的废弃物会对环境产生一定的影 响。 （2）施肥不当易使土壤板结，地力衰退； （3）整地过程引起水土流失； （4）在病虫害防治过程中，农药使用不当易造成环境污染。 7.2 环境保护与治理措施环境保护与治理措施 鉴于项目建设可能对环境产生的影响，必须采取相应的防护措施。 （1）进行合理规划，实行生产区、生活区分离，避免相互干扰； （2）加强宣传，增强项目区周边农户的环保意识在项目区内设置宣传 牌，加强文明卫生宣传，及时清运垃圾、清理垃圾箱，对垃圾要做到及时进 - 23 - 行处理； （3）通过种植覆盖植物，保持水土； （4）实行测土配方施肥，避免造成不必要的浪费和环境污染； （5）在病虫害防治过程中，以预防为主，加强园区的消毒工作，加强外 来种质资源的检疫工作。生产区实行封闭式管理，严禁无关人员进入，控 制病虫害交叉传染。以生物防治和物理防治为主。必须采用药物防治时， 选择广谱、低毒的药物。 7.3 环境影响评价环境影响评价 项目建设过程中及项目正式运营后的生产经营管理活动中，所产生的 环境影响，通过采取以上环保措施，完全可以避免对周围环境造成污染。 第第 8 章章 项目投资估算与资金筹措项目投资估算与资金筹措 8.1 投资估算范围投资估算范围 本项目投资估算范围包括建设期科学种植体系建设、配套设施建设、 其它费用、基本预备费和铺底流动资金。 8.2 投资估算依据投资估算依据 （1）国家发改委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三 版）； （2）工程监理费按国家发改委、建设部关于印发建设工程监理与相关 服务收费管理规定的通知（发改价格2007670 号）计取； （3）勘查设计费用按国家计委、建设部关于发布工程勘查设计收费管 理规定的通知（计价格200210 号）计取； （4）建设单位管理费按财政部关于印发基本建设财务管理规定的通 - 24 - 知（财建2002394 号）计取； （5）招投标费按国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法 的通知（计价格20021980 号）计取； （6）人工工资与肥料费用随项目区现行市场价调整。 8.3 投资估算投资估算 项目建设（3 年）总投资 6168.6 万元，其中建设投资 5868.6 万元，占总 投资的 95.1%；流动资金 2209.8 万元，占总投资的 35.9%。 建设资金中，前期设计费 30 万元，占 0.5%；土地租金 1500 万元（3 年） ，占 12.16%；基础设施 520 万元，占 8.46%；生产设施 590 万元，占 9.56%； 生产资料 1956.3 万元，占 31.71%。 8.4 资金来源与筹措资金来源与筹措 项目资金全部来源于海南省- 8.5 资金使用和管理资金使用和管理 8.5.1 资资金使用范金使用范围围 本项目资金严格按海南省-相关资金和项目管理的有关规定管理和使 用，全部用于莲雾种植基地建设和日常管理。 8.5.2 资资金管理金管理 （1）本项目所有资金实行专人管理，专户存储，专账核算，保证资金专 款专用。项目实施单位应按照经批准的初步设计组织实施，施工单位应严 格按照设计图纸施工，不得擅自变更建设地点、规模、标准和主要建设内 容。 （2）资金的使用实行县级报账制。项目实施单位要严格按照规定的程 序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支 出，严禁白条入账。 （3）本项目应当积极推行项目法人制、招投标制、工程监理制、资金和 - 25 - 项目公示制。 （4）要积极搞好项目的竣工验收工作，主要依据包括海南省-制定的方 针政策、规章制度及工程建设标准，项目年度实施计划批复、调整及资金 拨借文件以及经批准的项目初步设计。项目验收的主要内容包括项目建 设任务与主要经济技术指标完成情况，主要工程建设的质量情况，资金到 位及资金使用情况，工程运行管理和文档管理情况等。 第第 9 章章 效益分析与综合评价结论效益分析与综合评价结论 9.1 经济效益分析经济效益分析 9.1.1 基基础础数据数据 （1）项目计算期：本项目的投资建设期为 3 年，拟从 20162018。项目 的基础实施和生产设施：房屋为 20 年左右、滴管设施为 8 年、遮阳网为 5 年，其他为长期永久性设施。根据莲雾的植物性特性，生产周期在百年以 上，从当前市场角度分析，本项目的收益期在 20 年以上。 （2）基准收益率：考虑该项目的特点，根据目前国内经济水平及银行贷 款利率，按照同行业的基准收益率标准，按照农林项目目前执行的基准收 益率标准，本报告基准收益率确定为 10%； （3）由于本项目为种植（农业类）项目，享受国家免税政策； （4）企业所得税率按 5%计； （5）固定资产折旧与摊销：从经营期第 1 年开始折旧，房屋等基础设施、 水井等生产设施折旧年限定为摊销 20 年；滴管设施折旧摊销年定为 8 年；遮阳网的折旧期限为摊销 5 年。以上固定资产折旧都不计算残 值。 - 26 - （6）每公斤采收成本按 4.41 元计（种植第六年达最高产量后）： （7）主要产品销售价格：20 元/公斤。 9.1.2 财务财务分析分析 （1）销售收入：本项目销售收入来自于种植园的莲雾销售。依据对项目 产量和销售预计：种植后的第三年开始挂果，预计当年产量为 1125 吨，实 现销售收入 2250 万元；第四年产量为 2250 吨，销售收入 4500 万元；第五 年产量为 3600 吨，销售收入 7200 万元；第六年以后达到最大产量，预期产 量为 5625 吨/年，实现销售收入 11250 万元/年。预计在经营期内（20 年）该 项目总销售收入为 182700 万元，年均 9135 万元。各年度销售收入预测详 见附表 3。 （2）总成本费用 A：生产成本 土地租金：按 500 元/亩年估算，经营期 20 年土地租金总计 5000 万 元。 生产资料：890 万元/年，1780 元/亩年。 B：其它成本 基础与生产设施折旧与维修：192 万元/年，384 元/亩年。 工资和劳务：868.6 万元/年，1737.2 元/亩年。 C：其他 其他费用为 100 万元/年，200 元/亩年。 （3）经营损益情况 本项目总投入：6168.6 万元（其中 2012-2013 年投入 2502.4 万，2014 年投入 1425.1 万，2015 年投入 2241.1 万）。预计 2015 年销售收入 2250 万 元，2016 年销售收入 4500 万元，2017 年销售收入 7200 万元，2018 年后莲 雾达最高产量，可实现销售收入 11250 万元。2017 年收回投资，当年实现 - 27 - 盈利 3744.2 万元。20172032 年后预计基地年均投入 2300.6 万元，年均 销售收入 11250 万元，计算期（20 年）内年税后利润：6611.5 万元。 （4）静态效益指标 经计算，该项目投资利润率：140%，利税率 9.12% ，经济效益非常好。 （5）财务效益分析 从以上分析结果可知，财务净现值远远大于零，财务内部收益率远大 于社会折现率，说明本项目除能满足行业最低要求外，盈利能力较强，财 务上可行。 9.1.3 盈盈亏亏平衡分析平衡分析 经计算，本项目盈亏平衡点为 22%，即项目达到设计生产能力的 22% 时，可达到盈亏平衡；生产能力只有小于 22%时，项目才产生亏损。由此可 见，项目抗风险能力非常强。 9.1.4 财务评财务评价价结论结论 （1）动态评价指标显示项目经济上可行 该项目基准收益率 Ic=10%，计算结果： 财务内部收益率（IRR）（税后）为 320%，远大于基准收益率 10%，说 明该项目财务上是可行的； 净现值（NVP）（税后）为 132230.2 万元，说明该项目在经济上可行； 该项目税后投资回收期为 4.5 年（含 3 年建设期），符合项目建设的 要求。 （2）不确定性分析表明本项目具有较强的抗风险能力 本项目盈亏平衡点 22%，也就是说本项目只要达到设计生产能力的 22%， 即可达到盈亏平衡。在通常情况下，这是很容易达到的指标，风险性很小。 （3）综合评价结论 综上所述，本项目符合国家、海南省和海南农垦发展战略，通过计算、 - 28 - 分析，项目财务评价各项指标均达到或超过项目评价的基本要求，并具有 一定的抗风险能力，财务评价可行，资金运行安全，投资效果良好，是一 个经济效益较好的、能适应市场变化的项目，该项目在财务上是可行的。 9.1.5 经济经济效益效益评评价价 项目计算期（20 年）内，项目建设单位可获得税后利润 132230.2 万元， 项目税后财务内部收益率为 320%，投资回收期为 4.5 年，投资利润率为 140%，方案合理，指标测算真实可靠，经济效益良好。项目的实施必将为 建设单位的可持续发展奠定坚实的物质基础，为项目区的农民增收创造条 件。 9.2 社会效益评价社会效益评价 项目实施后，社会效益极其显著的。 （1）为社会提供了大量的就业机会。据初步估计，项目实施后，需安排 392 个常年从事管理和管护工作的人员，平均每人每年可增收近 22000 元； 此外，基地每年修剪、施肥、套袋、采收、包装等约需 20000 工日的临时劳 动力。另外约有 5000 人围绕本项目从事莲雾种植业、运输及相关产业，可 衍生出产品初加工、销售等第二第三产业的经营人员和加工企业。这不仅 解决了农村剩余劳动力的就业问题，缓解了社会就业压力，为社会稳定起 到积极作用，而且带动当地其它产业的发展。 （2）税收可观。项目建成后，正常年份可上缴税费 562.5 万元，增加了 地方财政收入，促进了地方经济的发展，同时又能增加农民的收入，是一 条富区富民的好途径。 （3）示范带动作用明