安顺机电有限公司质量手册.doc

宜昌睿捷机电有限公司 YCRJQM-2012-A 质量手册 秭归县安顺机电有限公司质 量 手 册Quality Manual编号：YCRJQM-2012-A受控状态：受控 非受控 分 发 号：2012-A 编 制： 审 核： 批 准： 2012年1月1日发布 2012年3月1日实施01目 录序号标 题页数备注封面01目录102修订页303颁布令404任命书505手册发放控制清单606术语和缩略语7-807适用范围908公司概况101管理职责111.1质量方针和目标111.2质量保证体系组织12-131.3职责与权限14-221.4管理评审23-242质量保证体系文件252.1质量保证手册252.2程序文件262.3作业文件和质量记录262.4质量计划(施工组织设计或施工方案)263文件和记录控制273.1文件控制273.2记录控制274合同控制285设计控制29-306材料和零部件控制31-327作业(工艺)控制33-368焊接控制37-38序号标 题页数备注9检验和试验控制3910设备和检验试验装置控制4011不合格品(项)控制4112质量改进与服务4212.1数据分析4212.2内部审核4212.3纠正措施4312.4预防措施4312.5客户服务4412.6客户投诉与抱怨处理4412.7客户满意度调查4513人员培训、考核及管理46-4714其他过程控制48-4915执行特种设备许可制度50-5102文件修改控制修改标志修改单号修改页码修改处数修改人修改日期03颁 布 令本手册是公司质量管理体系运行的基本准则，它阐述了质量方针、质量目标，并针对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述。本手册根据特种设备安全监察条例、TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、其他特种设备相关法规标准的要求，在本公司A版质量手册的基础上编制形成。全体职工必须认真学习和坚决贯彻并实施公司制定的质量方针、质量目标和手册，对产品质量形成的全过程实行全面、有效控制，确保公司质量保证体系持续有效运行，确保施工质量和特种设备安全。总经理授权质量保证工程师（管理者代表）负责质量保证体系的建立、实施和保持，主持日常质量保证的具体工作。质量保证工程师具有独立行使质量保证职能，监督、检查各专业质控责任人履行各自职责的权利。在处理质量问题时，有高于其它部门的权利，可不受成本和进度的约束，对违反手册规定的活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出处理决定，行使质量否决权。有权直接向总经理报告质量管理体系业绩和改进的需求，并负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通和联络。根据特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定，我对本公司特种设备施工的安全质量工作负全责。各部门和人员按本手册和有关规定各尽其职，各负其责。本手册从颁布之日起实施。总经理：2012年 3月 1日04任 命 书 为了贯彻执行TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系基本要求，建立、实施和保持公司质量管理体系的需要，现将质量控制系统责任人员任命如下：1、 特任命 邱先进 为公司质量负责人；2、 特任命 冯子友 为公司技术负责人；3、 特任命 胡 斌 为焊接责任人； 4、 特任命 董曙光 为安装责任人；5、 特任命 陈 红 为材料责任人；6、 特任命 谭中平 为工艺则任人；7、 特任命 孙亚伟 为检验责任人；8、 特任命 严向鸿 为计量责任人；9、特任命 钟 杰 为维修保养责任人。 秭归县安顺机电有限公司 总经理（签字）： 日 期：2012年3月1日05质量手册发放控制清单发放号发放所属部门或单位持有人备注QM01总经理向劲松QM02质量负责人邱先进QM03技术负责人冯子友QM04办公室秦宗成QM05质安部孙亚伟QM06销售部张克清QM07工程部董曙光QM08维保部钟 杰本手册为宜昌睿捷机电有限公司的内部运作文件，编号并加盖公司红色公章的质量手册为受控版本，其发放、回收、更新等按规定执行。质量手册的正稿由办公室主管负责保存。非受控版本质量手册不加盖公司红色公章。经质量保证工程师批准供评审机构、客户等使用，不受更新、回收控制。06术语和缩写06.1术语本手册采用如下术语：1）电梯、自动扶梯、自动人行道术语（GB/T7024-1997）2）特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （TSG Z0004-2007)（1)、 质量 quality 一组固有特性满足要求的程度。 （2）、 顾客满意 customer satisfaction 顾客对其要求已被满足的程度的感受。（3）、 能力 capability 组织、体系或过程实现产品并使其满足要求的本领。（4）、 体系(系统) system 相互关联或相互作用的一组要素。 （5）、 管理体系 management system 建立方针和目标并实现这些目标体系。 （6）、 质量管理体系 quality management system 在质量方面指挥和控制组织的管理体系。（7）、 质量方针 quality policy 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。 （8）、 质量目标 quality objective 在质量方面所追求的目的。 （9）、 管理 management 指挥和控制组织的协调的活动。 （10）、质量管理 quality management 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 （11）、质量策划 quality planning 质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资料以实现质量目标。 （12）、质量控制 quality control 质量管理的一部分，致力于满足质量要求。（13）、质量保证 quality accurance 质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。（14）、质量改进 quality improvement 质量管理的一部分，致力于增强质量要求的能力。 06.2缩写1）条例：国发2003549号特种设备安全监察条例2）安全技术规范：特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （TSG Z0004-2007)特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则 （TSG Z0005-2007)电梯安全管理人员和作业人员考核大纲（TSG T6001-2007)电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯（TSG T7001-2009）自动扶梯和自动人行道监督检验规程（国质检锅2002360号）杂物电梯监督检验规程（国质检锅200333号） 3）许可条件：机电类特种设备安装改造维修许可规则（国质检锅2003251号） 4）手册：质量手册07适用范围07.1总则本手册依据特种设备安全监察条例、TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 的规定,并结合本公司实际编制。1）内容手册包括特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 （TSGZ0004-2007)除热处理控制、无损检测控制、理化检验控制外的全部要求和本公司质量保证体系要求的程序文件以及体系所需过程、顺序和相互作用。2）目的a) 向顾客证实本公司有能力提供顾客和有关法律、法规要求的服务；b) 通过质量保证体系的有效实施,包括持续改进和预防不合格,满足顾客要求，增强顾客满意。3）范围a) 本手册适用于本公司内部质量保证体系的建立和外部(包括政府部门、顾客、评审机构)评价本公司满足顾客及法律、法规要求的能力；b) 本手册适用于公司电梯安装、改造、维修施工工程和销售等服务。07.2应用1）因本公司承担电梯安装、改造、维修业务，在电梯安装、改造、维修过程中无热处理、无损检测、理化检验过程，故对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 中热处理控制、无损检测控制、理化检验控制进行了删减； 2）本公司分包过程有：起重和脚手架架设等，按外包过程控制程序进行控制。特殊情况下需要无损检测时，委托给具备相应资质的单位进行，并按外包过程进行控制。08公司概况秭归县安顺机电有限公司是一家安装、维修保养电梯专业工程公司。公司始终坚持以产品质量、服务质量为根本，以市场和顾客需求为导向，以务实、进取的态度服务于大众， 以丰富的工作经验和雄厚的技术实力为顾客提供效益高、价格合理的服务赢得了一定的市场份额和良好的声誉。 公司代理的品牌有：瑞士迅达电梯、芬兰通力电梯、德国快意电梯、日本东芝电梯等国内外知名的机电产品。 公司成立于2011年3月，注册资金150万元。由于公司负责人从事机电产品销售多年，积累了良好的上游资源，跟各知名电梯、中央空调厂家都建立有良好的信誉保障，也能在行业内得到同行和前期客户的信赖和支持。把客户的信任，把厂家的支持当作责任和动力，认真做人，认真做事。公司吸引了行业内最专业，最精悍的销售及售后服务的专业人才前来加盟，用科学的管理，合理的制度来吸引和管理人员。努力做到：规模不是第一，专业要第一；产量不是第一，质量和服务要第一；雄心不要第一，责任心，耐心要第一！公司名称：秭归县安捷机电有限公司公司地址：宜昌市胜利三路13号601-607室邮 编：443000电 话 真司法定代表人：向劲松1 管理职责1.1质量方针和目标1.1.1质量方针 “用户至上、质量上乘、科学管理”1.1.2质量方针的释义： 用户至上：企业经营活动应是满足顾客需求并超越顾客期望。质量上乘：给顾客提供的产品和服务符合法律、法规要求，必须是优质合格。科学管理：运用过程控制管理方法，实行经营、服务全过程有效控制。113本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。114本方针为制订和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标，执行管理策划控制程序。115公司将采取培训、会议、信息栏、内部刊物等方式在公司内达到沟通和理解，各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。116公司应不断地对质量方针进行适宜性评审,必要时可对其进行修改以适应公司内外环境的变化,执行管理评审控制程序。117对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行文件控制程序。 1.1.8质量目标为实现组织的质量方针，公司总的质量目标为：a) 销售的电梯产品及零配件正宗无缺陷；b) 安装工程质量一次合格率达95%以上；c) 维修及时率达95%以上；d) 保养电梯良好率达98%；不准带故障运行。e) 检验、调试、试验仪器、仪表、量具每年校验一次，合格100%。f) 顾客满意率达90%以上。g) 安全事故为零。1.1.9质量保证工程师组织相关部门对公司总目标进行分解，转化为各部门具体的年度工作目标，并组织质安部进行检查考核,考核结果每年予以公布，并进行奖惩。1.1.10质量方针和质量目标为受控文件，随质量手册同时颁布实施,其制定、批准、发布、评审、修订等，均按文件控制程序的要求执行。1.2 质量保证体系组织1.2.1本公司内设机构有办公室、质安部、工程部、维保部、销售部、财务部等六大部门。内部组织机构框图如下：组织机构图总经理副总经理质安部销售部工程部财务部维保部办公室 质量保证体系图总 经 理质量负责人技术负责人维保部质安部工程部维修保养责任人计量责任人检验责任人焊 接责任人安装责任人材料责任人工艺责任人1.3 职责、权限1.3.1 目的对公司内部门和人员及相关责任人职责和权限进行明确,职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。1.3.2范围适用于公司内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门有关人员的职责、权限的规定。1.3.3 部门职责和权限1.3.3.1公司办公室a) 分管人事管理、行政管理、档案资料管理、证照管理、接待、信息管理和物资、车辆管理的服务质量。保证公司的质量方针、目标和质量体系运行的各项要求在分管范围的贯彻落实。b) 负责培训的归口管理，编制年度计划，组织实施并进行有效监控；c) 负责文件和质量记录的归档管理；d) 负责物资贮存采购防护和交付的归口管理。1.3.3.2质安部a) 协助总经理制定管理评审计划和实施管理评审。负责准备供管理评审的质量管理体系信息和统计结果等输入材料及相关准备事宜，负责评审输出的贯彻实施；b) 负责质量策划的立项，编制质量计划并组织实施；c) 负责文件和资料控制、质量记录的归口管理；d) 负责公司安装、维修、保养服务质量评定和内部质量审核的组织实施；e) 负责不合格品的控制和监督整改；f) 负责检验、测量和试验设备的归口管理定期校验；g) 协助质量保证工程师对各部门的质量活动进行协调、监督和检查，考核各部门质量目标的落实和实施情况；h) 负责公司的安全管理和监督工作;i) 组织实施纠正和预防措施，推进服务质量改进；j) 负责监督质量管理体系的测量、分析和改进的实施；k) 负责提出公司质量奖惩意见和质量事故处理意见.1.3.3.3销售部a) 负责合同评审的归口管理，保证合同评审活动有效实施；b) 负责电梯采购的归口管理，控制全公司采购行为，保证采购质量；c) 负责向顾客提供合格的产品、负责电梯销售服务。1.3.3.4工程部a) 负责电梯安装、改造和大修工程的组织、施工方案的编制和实施,负责工程质量和安全,配合公司和质监部门的检验，负责对检验提出问题的整改落实；b) 组织本部门员工学习、执行公司质量体系文件的各项规定，保证质量体系在本部的有效运行；c) 按照公司规定，按时组织和参与工程质量评定、顾客满意度调查和内部质量审核，对本单位存在的问题采取纠正和预防措施不断改进服务质量；d) 保证本部门资源(包括人员)的合理配置及人员素质的适宜性。1.3.3.5维保部a) 负责电梯维修和保养的组织和策划，保证电梯保修、应急修理、保养服务的质量，达到规定要求；b) 组织本部门员工学习、执行公司质量管理体系文件的各项规定，保证质量管理体系在本部门的有效运行；c) 保证本部门资源(包括人员)的合理配置及人员素质的适宜性。1.3.3.6工程队a) 受工程部的领导，负责具体工程的施工；b) 认真按质量安全监管部下达的整改通知整改；c) 满足顾客提出的质量要求和服务要求；d) 按规定填写施工文件。1.3.4 人员职责和权限1.3.4.1总经理a) 负责制定质量方针、质量目标、履行质量承诺；b) 建立和不断完善质量体系；c) 确定各部门质量职责，确保质量机构独立行使其质量职责；d) 确保建立沟通过程，对质量管理体系的有效性进行沟通；e) 确定并配备必要的资源；f) 按要求定期主持管理评审，解决体系运行中的重大问题；g) 直接领导办公室、经营部和财务部。1.3.4.2副总经理副总经理协助总经理完成分管的各项管理工作，主要分管质安部、工程部和维保部。a)、遵守国家政策法规，坚持正确经营方向。b)、协助总经理进行质量决策。c)、分管质安部，保证质安部各项监督职能的实施。不断提高工程服务质量，保证安全工作贯彻落实，深入人心。d)、分管工程部和维保部，保证公司质量方针、目标和质量体系运行的各项要求在分管部门的贯彻落实。e)、完善公司各项规章制度，并经常检查贯彻落实情况，不断为公司正规化、现代化建设出谋献策。f)、认真贯彻执行质量手册，保证质量手册所规定的内容得到全面的落实。1.3.4.3质量保证工程师（管理者代表） a) 协助总经理按照TSG Z0004-2007的要求建立、实施和保持质量管理体系；b) 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要，协助总经理进行质量决策；c) 确保在全公司内提高满足顾客要求的意识；d) 分管质安部，保证质量安全监管部各项管理职能的实施；e) 负责质量保证体系实施的日常管理和监督工作，有权对各种不符合采取纠正和纠正措施，包括停止相关部门和人员的工作并向总经理报告。1.3.4.4技术负责人（总工程师、设计责任人）a) 直接领导质安部、工程部、维保部；b) 组织编制、审批改造项目的设计方案和安装工程、重大维修工程的施工方案，审批公司的技术文件；c) 负责改造项目合同的最终技术审定工作；d) 负责公司技术文件资料、标准、图纸的审核签字；e) 负责组织重大技术疑难故障的处理工作。1.3.4.5办公室主任办公室主任负责公司行政管理、文书档案、组织人事、接待等工作。a)、分管人事管理、行政管理、档案资料管理、证照管理、接待、信息管理和物资、车辆管理的服务质量。b)、负责培训的归口管理，编制培训计划，组织实施并进行有效控制。c)、负责文件和质量记录的归档管理。d)、配合总经理协调公司各部门的工作，保持公司工作正常运行。e)、负责公司员工考勤、食堂管理、卫生管理。f)、负责公司文件起草、打印、分发。g)、负责公司会议组织、记录。h)、负责公司人员进出、职务调整手续、资料保存。i)、负责走访人员接待、安排。j)、负责通信、办公用具管理。k)、完成领导分配的其它工作。l)、负责节假日值班，安全、保卫工作。1.3.4.6质安部经理a)、为总经理和管理者代表进行质量决策提供技术、资料支持，协助总经理制定管理评审计划和实施管理评审。b)、代表公司对新安装电梯及大中修、维保电梯进行全面质量检验，按照国家标准进行现场勘察、抽查、监督，及时发现问题，下令整改，避免出现差错。c)、监督检查本公司质量体系的执行运转情况。d)、对安装、维保服务质量、事故现场检查分析，提交书面报告。e)、对安装、修理中疑难技术问题，适时组织公司技术人员进行现场勘测研究解决。f)、负责电梯竣工前的检验，协助相关政府职能部门的验收工作。g)、检验检测设备的归口管理。h)、负责不合格品质量控制，纠正和预防措施的实施，提出奖惩意见，推进服务质量不断改进。i)、对各部门的质量活动进行协调、监督和检查，考核各部门质量目标的落实和实施情况。1.3.4.7工程部经理a)、工程部经理直接接受公司总经理领导，贯彻执行公司质量方针和目标，保证主管电梯安装、改造和大修等工程项目的服务质量达到规定要求。b)、组织本部员工学习，执行公司质量体系文件的各项规定，保证质量体系在本部有效运行。c)、按照公司规定，按时组织和参与工程质量评定，顾客满意率调查和内部质量审核，对本单位存在的问题，采取纠正和预防措施，不断改进服务质量。d)、做好本部门员工的思想工作，关心员工的生活，协助解决员工的困难。e)、负责开工前的各项准备工作：1、熟悉土建图，从土建施工初期、中期到后期不得少于三次实地勘测，并将检测结果书面通知甲方，以便及时整改，并存档。2、提供脚手架、样板木、承重梁等图纸供甲方作好开工前的准备工作，并根据土建勘查情况与甲方协商补充协议和各项施工细则。例：饮食、库房、住房、辅工、辅助材料、土建配合、井道改造、电源、搬运吊装、安全保卫及甲方要求增加的项目等。合同有规定的按规定执行，合同未写的项目应签订书面协议，双方签字盖章各执一份。3、填报开工报告，办理开工审批手续，指导工程队作开工前的准备工作。4、电梯运输到站后即时组织提货，对长途运输安全进行验收，安排市内短途运输，吊装、卸货，检查防雨防潮，安全存放是否合格，并督促整改。5、一切准备就绪具备开工条件后，方可下达开工令，组织各方参加开箱点件工作，即时签发开箱点件报告，三方签字盖章后交公司办理补、换件工作并报资料室存档。f)、负责对工程队施工全过程进行监督管理：1、安全管理：检查有无安全措施，是否按章作业，是否正确着装和配戴劳保用品；对违章作业有权，警告、罚款，直至发出指令暂停施工整顿。2、质量管理：检查是否按工艺规范操作；是否按图施工，对违章操作、工作不负责任、施工质量低劣的人员有权警告、责令暂停施工，甚至除名。3、工程进度管理：检查工程进度，劳动纪律和队长的组织领导能力。对违反劳动纪律，无故停工、怠工、拖延工期的工程队有权给予经济制裁，停工整顿，撤消该队的施工权。g)、积极支持、密切配合经营部、维保部和质安部的工作。h)、将公司专检合格的工程，申报政府职能部门进行验收，并督促工程队认真逐条整改。i)、检查并督促工程队认真填写各项施工记录和检验记录。j)、办理完工移交手续，将随机文件、电梯准用证、钥匙及整梯移交甲方，双方签字盖章，并按合同规定协助收回工程尾款。k)、工程完工后对工程队财务分配方案予以审核。1.3.4.8维保部经理a)全面负责维保部工作，包括维修、保养、保修的管理工作，贯彻公司质量体系文件规定，保证质量体系在本部有效运行。b)、作好本部门员工的思想工作，关心他们的工作、生活，协助解决员工的困难，并负责沟通。c)、参与公司电梯销售、安装、维修、保养、改造合同的评审工作，提出建议。d)、参加公司的管理评审，内部质量评审工作，积极改进评审中发现的问题，提高运作效率。e)、负责调查、了解市场动向，经常走访顾客，征求意见，了解顾客要求，密切与顾客的关系，做好顾客满意度的统计工作，不断提高服务质量。f)、全面掌握本部门所有的业务的信息，负责合同的续签工作，并积极收回保养费及材料款。i)、负责维修、保养电梯年检的联系工作，并及时办回各种证件。j)、定期组织本部门员工培训学习，掌握检验规范和标准，不断提高员工的技术水平和综合素质。k)、认真管理部门的文件及各种记录表格，及时收回各种记录存档。1.3.4.9销售部经理a)、根据公司下达的任务,制定切实可行的计划和措施,组织业务部人员努力完成或超额完成任务。b)、每周召开一次部门会议，交流业务进展情况、制定攻关措施、布置任务。向总经理提交书面月度工作计划,加强监督,保证工作落到实处。c)、协调业务员之间的关系,及时解决出现的问题,加强相互间沟通。d)、组织业务人员的信息搜集、整理、运用，建立信息登记表,及时检查业务员对信息的落实情况。e)、及时掌握业务人员工作活动情况,有权审批业务员一天病事假,并向办公室备案。f)、申报、审查业务项目活动经费的借支,合理开支,严格手续,遵守财务制度。j)、根据业务员表现和公司有关规定提出经营部人员奖惩方案。h)、负责销售、安装电梯的有关资料和公司证照复印件的使用,加强业务员保密教育,维护公司利益,正确使用资料证件。k)、负责与顾客沟通、合同评审的归口管理、合格供方一览表的编制。1.3.4.10财务部经理a) 全面负责财务部的各项工作；b) 负责公司领导交办的其他工作。1.3.4.11内审组长a) 制定审核计划，编制检查表，并按计划完成审核任务；b) 将审核发现整理成书面资料，并报告审核结果及提交审核报告；c) 协助受审核部门制订纠正措施并实施跟踪审核；d) 验证由审核结果导致的纠正措施的有效性；1.3.4.12内审员a) 服从内审组长领导和分工；b) 严格执行审核计划，认真完成审核任务；c) 验证纠正措施。1.3.4.13材料责任人a) 负责公司材料（包括零部件、加工件）的验收组织管理；b) 负责材料代用的审批工作；c) 对工程中使用的材料组织监督检查，保证使用的材料符合规定要求。1.3.4.14工艺责任人a) 参与施工工艺方案的组织审核工作；b) 对施工工艺的执行进行监督检查，保证施工工艺符合规定要求。1.3.4.15焊接责任人a) 组织编制焊接工艺指导书和焊接工艺评定工作；b) 对焊接工艺实施控制，对焊接工作进行监督检查，保证焊接人员、焊接设备、焊接工艺、焊接材料等符合规定要求。1.3.4.16安装调试责任人a)、熟悉电梯的各项功能及调试用具的操作。b)、检查线路有无误接、漏接、错接并指导工程队电工完善线路。c)、在调试中须更改的线路应做好记录。d)、认真填写调试报告，交公司存档。1.3.4.17检验责任人a)、检验员是工程质量的执行者，必须坚持原则，不徇私情，按章办事，直接对质安部经理负责。b)、检验员必须掌握电梯安装的技术标准和工艺规范，熟悉各种电梯的结构性能及技术参数。c)、对于施工过程无自检记录，无施工日记，检验员有权拒绝验收。d)、对违章作业、违章指挥有权予以制止，并汇报领导处理。e)、严格按技术标准、施工验收规范，安装工艺进行现场检测，作好记录，对不合格的工程有否决权。f)、验收合格的工程要及时签发“验收合格证书”并对签发合格证书的电梯安装质量负责。1.3.4.18计量仪器设备责任人a) 负责公司计量仪器设备检定（校准）计划的审核工作；b) 对公司计量仪器特别是公司专职检验人员使用的仪器设备进行监督检查，保证仪器设备完好，在检定有效期内。1.3.4.19办公室文秘职责负责公司档案管理、文件打印和其他文字工作及日常接待。a)、根据档案管理和保密制度要求，负责公司资料、文件的收发、整理、分类、立卷、登记、装订、归档、借阅、归还、销毁。b)、负责公司文件、文稿的打印工作。c)、接听电话或电传，对重要电话或电传要做好记录，并按有关信息及时通报总经理和有关方面责任人。d)、负责客人来访的接待工作。e)、负责总经理办公室的环境卫生工作。f)、负责总经理和办公室主任交办的事宜。1.3.4.20安装责任人工程队长是工程的承包者，直接负责工程施工，同时又是质量的责任人，直接关系着工程质量的优劣，对所担负的工程队负有全面的责任。a)、队长是本队安全承包责任人，要教育带领全队人员树立“安全第一”的思想，要认真贯彻执行安全措施和安全操作规程，按施工程序施工。井道内严禁立体交叉作业，进入工地必须按规定正确的着装劳保用品，严禁酒后作业。b)、做好开工前的土建勘察，发现问题要即时报告工程部，并协助工程部与用户洽谈补充协议。c)、做好开工前的准备工作：1接到工程后，协助工程部办理审批手续。2到公司质检部接受质量交底，并领取质检与勘察有关表格资料。3做好工具、设备检修工作，保证工具设备良好。4做好劳保用品的清理准备工作，保证劳保用品的齐全，安全可靠。5做好生活物质的准备工作，餐具、炊具，厨具等要备齐。6按规定在财务部领取开工时的工程生活费。7做好人员组织准备，做到事事有人管、分工明确、责任清楚，每队都要设置兼职质检员、安全员、考勤员和物质保管员。d)、熟悉工程图纸、技术要求、工艺规范、质量标准。e)、向所属成员进行质量和安全技术交底，并认真执行。f)、严格按图纸施工，不得任意变更图纸设计。1.3.4.21维护保养责任人a)受维保部的领导，负责本队的电梯维修、保养任务；b)认真安排和落实维保任务的每月计划、季度计划、年度计划；c)负责本对电梯所需的配件计划；d)按要求填写维修保养记录。1.3.5内部沟通1.3.5.1公司应确保在不同层次和职能之间就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。1.3.5.2公司就质量管理体系有关的各种信息(如质量目标完成情况、内审报告、管理评审报告、预防纠正措施、质量分析会、外审报告等)通过培训、会议、文件传阅、消息板公布等形式有效进行由上至下、由下至上以及横向间的沟通。1.3.6相关文件公司质量保证体系及相关人员任命文件1.4 管理评审1.4.1总则对质量管理体系进行定期评审，以确保其适宜性、充分性和有效性。1.4.2职责公司总经理负责主持管理评审会议，负责批准管理评审计划和管理评审报告。质安部负责编制管理评审计划，负责对管理评审报告中提出的各项改进措施进行跟踪和验证。公司各部门负责人参加管理评审会议，制定并实施直接与本部门有关的各项改进措施。1.4.3 控制要求管理评审由总经理主持，每年至少进行一次，一般在年底或年初。管理评审计划由质安部编写，总经理批准后下发至参加管理评审的有关人员。参加管理评审的人员在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关评审输入的资料，这些资料的内容包括：a) 内、外部质量审核的结果；b) 顾客的反馈；c) 过程的业绩及产品符合性；d) 纠正和预防措施的实施状况；e) 以往管理评审的跟踪措施的落实情况和效果评价；f) 可能引起质量管理体系变化的企业内部和外部环境。g) 改进的建议。按期召开管理评审会议，与会人员根据输入的资料就质量方针、质量目标、质量管理体系进行评价，评价其是否需要改进。办公室负责做好会议记录，质安部负责编制管理评审报告（评审输出的表现形式），管理评审报告中应写明管理评审的结论，包括对质量管理体系及其过程、产品、资源需求进行改进的措施和行动。管理评审报告经总理批准后发给各部门和相关人员。质安部负责对管理评审中提出的改进措施的执行情况进行跟踪验证，验证的结果应记录并上报经理。1.4.4 相关文件管理评审控制程序 人力资源控制程序2 质量保证体系文件本公司按照TSG Z0004-2007标准的要求建立、实施和保持文件化的质量管理体系，并坚持持续改进，以确保质量管理体系的有效性，适宜性和充分性。为确保质量管理体系的有效运行，本公司按TSG Z0004-2007的要求建立了文件化的质量管理体系。包括：a)形成文件的质量方针、质量目标；b)质量手册；c)程序文件、d)作业文件（作业指导书、章程、检验规程、制度等）。本公司质量管理体系文件包括三个层次： 质量手册 程 序 文 件 作 业 文 件 等 2.1 质量保证手册质量手册由质量保证工程师（管理者代表）组织编制，并由质量保证工程师审核，经总经理批准后实施。本公司质量保证手册共15章35节，描述了质量保证体系文件的结构层次和相互关系，包括了以下内容： （1）术语和缩写； （2）体系的适用范围； （3）质量方针和目标； （4）质量保证体系组织及管理职责； （5）质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求2.2 程序文件程序文件由质量保证工程师（管理者代表）组织编制，由指定或委托人进行审核，并由质量保证工程师批准后实施。程序文件是质量手册的展开和具体化，使得质量手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。程序文件规定了执行质量活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。本公司程序文件共17个，目录见附录。2.3 作业文件和质量记录作业文件由各部门组织编制，经部门负责人或指定人员审核后，由质量保证工程师和（或）技术负责人批准后实施。在没有文件化的规定就不能保证质量的前提下，本公司制定了符合电梯安装、改造、维修施工特性，满足质量保证体系实施过程控制需要的作业文件，包括质量记录表格，目录见附录。2.4 质量计划（施工组织设计和施工方案）施工方案（质量计划）由工程部和维保部组织编制，部门负责人或指定人员审核，技术负责人批准后实施。本公司对每项电梯安装、改造、重大维修施工均制定施工方案（质量计划），维保部对每台电梯的维保进行具体的策划，并严格执行维保作业文件，必要时也可制定维保质量计划。施工方案（质量计划）对施工过程进行具体的策划，明确控制点和控制要求，确保电梯质量符合要求。施工方案（质量计划）至少包括以下内容：（1）工程概况（2）工期和进度要求（3）施工组织结构（人力资源及现场质量控制责任人）（4）工装设备和检验仪器（5）土建和基础设施情况，配套设施（包括外包工程）、材料准备（6）施工程序、技术要求及关键过程控制要求（7）安全管理要求（8）环保要求（9）编制依据等。3 文件和记录控制3.1文件控制质量保证体系的文件皆按本公司编制的文件控制程序的要求予以控制,其主要内容包括:a) 规定了各类文件的编号方法；b) 规定了各类文件的编写职责与审批权限,以确保文件是充分与适宜的;c) 规定了文件的发放、更改、申领、保管与销毁的方法，以确保有关部门或人员能够及时得到有关文件的适用版本，确保文件的更改和现行修订状态能够得到识别，确保文件保持清晰、易于识别，并防止作废文件的非预期使用；d) 每年在内部审核时对文件进定期评审，必要时予以修订以确保文件的持续适宜性；e) 规定外来文件的控制方法，如法律、法规、安全技术规范与标准、供方提供的型式试验报告、产品质量证明文件、资格证明文件及监督检验报告等。3.2记录控制记录是一种特殊类型的文件，它为电梯安装维修符合要求和质量保证体系有效运行提供证据。质量保证工程师负责本公司质量保证体系所需建立并保持的记录种类以及各种记录样本，检验责任人负责确定并汇总本公司施工过程及完工后的自检记录和报告格式。本公司制定了记录控制程序，对记录的填写、收集、标识、归档、保存、销毁、借阅以及特殊媒体形式的记录的控制等做了明确规定，以确保记录保持清晰、易于识别和检索，并在需要时能够作为客观证据及时提供3.3相关文件文件控制程序 记录控制程序 4 合同控制4.1 适用范围及职责4.1.1本公司评审供货、安装及维修、保养合同以确保：各项要求都有明确规定并形成文件；任何与投标不一致的合同要求已得到解决；本公司具有满足合同要求的能力。4.1.2营销部负责组织电梯销售(包括销售并安装)合同的评审及合同的执行和检查活动。4.1.3工程部负责组织电梯安装改造及重大维修合同的评审及合同的执行和检查活动。4.1.4维保部负责组织电梯维修保养合同的评审及合同的执行和检查活动。4.1.5合同经总经理或总经理授权人员批准后才能签订并实施。4.2 工作程序4.2.1本公司电梯销售、安装、改造、维修保养均应与客户签订书面合同。4.2.2本公司在确认合同或投标前，对合同或标书进行评审，确保各项要求都有明确规定并形成文件及具有满足要求的能力，对任何与投标不一致的合同要求均须与客户协商解决。4.2.3合同评审至少应包括以下方面：（1）本公司是否有能力承担合同项目，对电梯安装、改造、维修保养合同是否在本公司许可项目、等级、种类的范围，不得超过许可范围承担业务合同。（2）是否能够满足合同时间的要求。（3）合同金额是否合理，本公司是否能承受。（4）合同条款是否合理，风险是否适宜。4.2.4合同评审结果须做好记录并保存。当评审出现问题或公司未能满足合同要求时，由负责评审的人员与客户协商解决。4.2.5任何合同修订都需要再经评审和批准，如果修订是由本公司提出，则必须经顾客同意，修订后的合同须通知有关部门做好相应的行动。4.3 相关文件 合同评审控制程序 5 设计控制5.1 设计控制公司制定设计控制程序对设计过程进行控制, 接到安装、改造、大修指令后，相关部门和责任人应进行设计策划，形成施工方案，和改造设计方案并予以实施和控制。施工方案，和改造设计方案须确定以下内容：a) 设计或开发的各个阶段及各阶段进度；b) 适合于每个设计或开发阶段的评审、验证和确认活动的内容和方法；c) 设计、开发的职责和权限，不同小组之间、各阶段之间的组织和技术接口；在设计、开发进程中，当内外部条件或要求发生变化时，方案需予以调整或更新。5.2 设计输入5.2.1安装方案的设计输入包括：a) 功能和性能的要求；b) 适用的法律和法规要求；c) 本公司以前类似产品安装设计提供的信息；d) 顾客提供的适用土建图及其他技术资料等；e) 客户的合理要求及设计和开发所必需的其他要求。5.2.2改造、大修方案的设计输入包括：a) 拟改造、大修设备的功能和性能检查情况；b) 适用的法律和法规要求；c) 本公司以前类似产品安装设计提供的信息；d) 顾客提供的适用土建图及其他技术资料等；e) 客户的合理要求及设计和开发所必需的其他要求。5.3 设计输出设计输出应形成设计文件，电梯安装和修理形成施工方案。电梯改造除形成施工方案外，还应形成改造设计资料，包括改造方案、设备说明书、设计计算及设计图样等，设计输出文件应满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。5.4 设计评审、验证、确认及更改控制按设计和开发控制程序的要求对设计进行评审、验证、确认及更改控制，设计文件由外单位提供（委托外单位设计）时，也应组织相关技术人员对外来设计文件进行评审或委托有相应资质或能力的单位进行评审，确保设计符合法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求，满足客户合理要求，便于实施和控制。5.5 相关文件设计控制程序6 材料、零部件控制6.1 材料、零部件采购6.1.1 对材料、零部件供方进行评价，确定合格供方名录,从合格供方中进行采购.6.1.1.1对整机的供方评价至少应包括以下内容： 1）营业执照； 2）税务登记； 3）组织机构代码； 4）制造许可证； 5）型式试验报告； 6）技术能力； 7）设备能力； 8）检测能力等。6.1