办公室制度

办公室管理制度1、 每位员工一张饭卡（在地下一层使用），公司按照每人每天7元的标准每月向饭卡内预存饭费，员工可以按照自己的需要自己冲值。此卡是不退款、不记名、不挂失，若有遗失，卡内余额和饭卡工本费（10元）自行承担责任。2、 上班时间不得大声喧哗，商谈业务或接打电话应尽量降低音量，以免影响他人工作。3、 随时注意办公环境及个人办公桌面的整洁，废纸杂物随时入篓，营造一个良好的工作环境，董事长办公室及大厅地面清洁工作由前台负责，单独小间办公室由各自办公人员负责。4、爱护各类办公设施，并正确使用，遇有问题多请教他人，切勿私自盲目拆解，以免损坏办公设备。5、员工须注意相关资料的保密工作，电脑文档及时加密，文本文档及时归档，未经许可，不得随意动用他人资料或专用设备，更不得随意带与公司无关人员入司，避免造成机密泄露，否则后果自负。6、树立节约观念，养成节约水电与办公用品的良好习惯。夏季度、冬季度为使用空调的界点温度。下班前关闭各类办公设备的电源，公物非经许可，不得私自外携。7、员工下班后非公务不得无故在办公室使用办公设备或逗留，加班须填写加班申请单。8、员工应服从部门主管的工作安排与监督，不得违抗。对主管的工作安排持有异议应于事前当面阐明，严禁背后搞小动作。提倡务实工作作风，不畏难规避，不相互推诿拖延。8、员工对外接洽事项应态度谦和，不得有傲慢无理、损害公司名誉的行为发生。9、员工不得吵闹、斗殴、搬弄是非，或发生其他扰乱工作秩序的行为。公司办公电脑使用制度为了更好的利用公司办公电脑的作用，规范公司电脑的使用，防止因使用不当而造成不良后果，特制定以下制度：一、 电脑使用要责任到人 1. 各部门（包括项目部）根据工作需要确定每台电脑的使用人（即保管责任人），如因保管不当造成电脑被盗或因使用不当、违规操作等造成电脑损坏的，由保管责任人负责。2. 公司电脑采用专人专机使用制度，其他人不得操作他人计算机（计算机维护人员除外），若确有需要可征得电脑责任人同意后方可使用。二、 电脑应正确使用，小心爱护，节约用电，做到人走关机，断电过夜，延长电脑使用寿命。三、 电脑是公司员工工作和学习的重要工具，严禁在工作时间利用电脑聊天、玩游戏、下载电影，或进行其它与工作无关的娱乐活动。四、 严禁私自拆卸电脑，调换配件。一经查实 ，按损坏程度进行相应赔偿和处罚；电脑使用中出现故障需要维修的，请与计算机维护人员联系。由于操作不当造成硬件损坏，由个人自行维修或赔偿等值同类硬件。五、 公司电脑应由计算机维护人员负责安装相应软件1. 严禁私自安装聊天、游戏、P2P下载软件等与工作无关的软件，也不得随便安装网上下载的软件，如因私自安装无关软件造成电脑系统中毒并因此造成硬件损坏的，由个人负责赔偿硬件修理费用。个人不能私自对电脑软件进行改动、安装或删除等操作。电脑使用中出现软件或操作系统损坏应及时联系计算机维护人员进行维修，加强网络安全防范意识。2. 每台电脑必须以本人中文姓名的拼音缩写为计算机名（重名另加序号区分），不得将自己的电脑加以隐藏，以方便局域网的安全管理与操作。六、 公司员工应认真学习电脑基础知识和相关软件操作，并通过网络拓宽专业知识提高工作效力，不登陆不健康和有网络安全隐患的网站，不接收和打开来历不明的邮件和聊天信息。从事计算机网络信息活动，必须遵守计算机信息网络国际联网安全保护管理办法的规定，遵守国家相关的法律和法规。办公用品管理制度、 办公用品分为低值易耗品及非易耗品两类，其采购、保管及发放由办公室负责。、 办公用品采购应坚持先申报后采购的原则，不报计划不予采购。、 办公用品需求以部门为单位统一申报，并填写办公用品需求单，列出所需物品清单及需求人，非易耗品要注明用途，经部门主管核准后交办公室，由办公室根据库存情况拟定采购量，经询价后填写办公用品申购单，注明大致价格，交财务复核（非易耗品需经总经理核准）后方可采购。、 办公用品采购后，一律由采购人凭购买发票交办公室仓库保管员验收入库，并开具入库单，由办公室仓管员统一保管与发放。、 办公用品申领时，仓管员根据各部门申报的月度办公用品需求单上的量审核后，经领用人签字方可领用。、 员工离职，应及时归还个人领用的非易耗办公用品，不归还或者遗失、损坏的，要照价赔偿。、 各项目部从公司领用物品，需先填写物品调拨单，经项目经理及总经理核准签字后，由公司办公室凭单调拨，收货后项目部收货人须在出库单上签字，具体流程如下：A由项目部经办人员填写物品调拨单并签字 B物品保管员填写相关库存量 C交项目经理核准签字 D将调拨单传真至公司办公室 E办公室凭单核准后调拨出库 F 项目部经办人员收货后在出库单上签字 G项目部物品保管员入库财务管理制度为加强公司财务管理与经济核算，规范财务行为，根据本公司实际情况及管理要求，特制定本管理制度。一、 费用报销（一）报销人：公司领导、部门领导及项目经理报销方式：报销人填写报销单，每项费用分别填写一张报销单，并分别注明每笔费用的用途及项目名称报销凭证：报销单、费用发票报销程序：报销人填单 财务单据审核 总经理签字 董事长签字 财务报销（二） 报销人：除上述人员外的公司其他人员报销方式：报销人填写报销单，必须注明用途及项目名称报销凭证：报销单、费用发票报销程序：报销人填单 部门领导签字 财务单据审核 总经理签字 董事长签字 财务报销二、 办公用品报销报销人：办公用品采购人员报销方式：报销人填写报销单报销凭证：报销单、采购发票、经核准的办公用品申购单、入库单报销程序：同上三、 材料款支付支付经办：材料采购人申请方式：采购人填写付款凭证支付凭证：付款凭证、申购单、供货发票、送货单（须注明价格并有收货人签名）、价格认定单、客户应收应付款明细单（财务审核后签发）支付程序：材料员填单成本部经办人签字（有合同的材料款）财务审核（应收应 材料经办人复核付款明细）分管副总签字总经理签字 董事长签字 财务支付四、 全额经济承包项目部的工程款支付支付经办：项目部经办人申请方式：项目经办人填写内部结算单、付款凭证支付凭证：付款凭证、内部结算单、工程款项结算明细单（财务审核后签发）、内部合同、工程款票据支付程序：项目经办人填付款凭证财务审核（工程款结算明细） 分管副总签字总经理签字财务支付五、 工班款项结算1、生活费发放支付经办：项目经理申请方式：项目经理填写申请单支付凭证：付款凭证支付程序：项目经理填单 成本部复核 财务部审核 分管副总签字 总经理签字 财务审核支付2、款项结算支付经办：成本部经办人申请方式：经办人填写付款凭证单支付凭证：工地收料员复核材料签字、施工员复核工程量签字、项目经理确认签字、预算员复核工程量签字、结算单认可。支付程序：成本部经办人填单 财务审核（款项结算明细） 分管副总签字 总经理签字 财务支付六、 内部职工借款由借款人填写借款单，注明借款金额、借款及还款日期、借款事由、还款方式等内容，核准后方可借款借款程序：借款人填单总经理审核（借款额10000元）董事长审核（借款额10000元） 财务领借款七、 经济担保审批：经董事长同意签字考勤制度员工应按照公司作息时间准时上下班（以考勤机时间为准），无特殊原因不得迟到早退。一、关于因公外出：（一）普通员工：由于办理公司业务第二天不能登记指纹考勤的员工需提前一天填写外出申请单，由部门领导签字后留存，每月15日统一交到办公室,与实际考勤表核对,无特殊原因不得迟到早退。如特殊情况无法提前填写外出申请单，须及时报部门领导，由部门领导统一登记后每月15日报办公室。（二）部门经理：由于办理公司业务第二天不能登记指纹考勤的部门经理需提前一天填写外出申请单，交办公室主任，每月15日统一由办公室负责与实际考勤表核对,无特殊原因不得迟到早退。如特殊情况无法提前填写外出申请单，须及时报办公室主任。二、关于请假：（一）请假需提前半天填写请假审批单，由部门主管及办公室主任签署意见、总经理批准后交办公室计考勤。（具体核准权限见下述）（二）特殊情况无法提前办理请假手续的，须先电话请假，事后补办手续，未经办理请假或续假手续而未到岗者一律按旷工计。（三）需要凭证明方可享受的假种如果无法提供依据，或经办公室审核为无效凭证的，一律按事假处理。（四）请假不超过1小时的不计入考勤，超过1小时不超过4小时按半天假计算考勤，超过4小时按一天假计算考勤，此假一个月内不得超过3次。（五）旷工1天扣除本人2倍日工资（本人月薪除26天），旷工5天以上（含5天）扣本人半个月月薪，旷工10天（含10天）扣除当月薪资，并被公司除名。（六）各假种请假条件及审批权限如下：事假：1、因私事必须本人处理者可请事假，事假按本人月薪除26天乘请假天数扣除。2、事假2天内（含2天）由部门主管及办公室主任核准签字，2天以上须再经总经理核准签字。病假：1、因病治疗或休养者可申请病假，但应有医院证明。病假时间超过劳动合同规定的，按合同处理。（病假期间仅发生活费35元/天）2、病假3天内（含3天）由部门主管及办公室主任核准签字，3天以上须再经总经理核准签字。工伤假：1、员工因公负伤，可享受工伤假。（工伤假期间工资按工伤条例执行）2、工伤假由部门主管及办公室主任、总经理核准签字。婚假：1、在公司工作满一年的员工，结婚时凭结婚证省内人员可享受婚假7天，省外人员可享受婚假10天。（婚假期间不扣除薪资）2、婚假由部门主管及办公室主任、总经理核准签字。产假：1、公司工作的正式女员工，生育时可享受产假3个月（剖宫产3个半月），可于预产期前一个月申请。怀孕时应通知部门领导知晓，以便合理安排工作。2、产假由部门主管及办公室主任、总经理核准签字。护理假：1、员工配偶生育时可享受护理假3天。（护理假期间不扣除薪资）2、护理假由部门主管及办公室主任、总经理核准签字。丧假：1、直系亲属过世可申请丧假3天。（丧假期间不扣除薪资）2、丧假由部门主管及办公室主任、总经理核准签字。（七）办公室负责统计员工的出勤情况，每月汇总后，将各类请假扣款明细交财务，并在每月工资或离职清算时统一扣除。二、关于加班：1、公司原则上不提倡员工加班，员工应在上班时间完成自己的工作，如有必须要加班，填写加班申请单，由部门主管审核，办公室主任及总经理核准后计考勤。2、加班二小时内不计加班，二小时以上计加班。办公室负责统计员工的加班情况（凭加班申请单）。3、公司所属项目部加班制度由公司另行制定相关条例。4、 （除部门经理外员工，享受每月半天调休，但是不得累计。调休用请假单。周六半天请假的，扣除餐贴，平时请假半天的，如不用餐，则扣除餐贴聘用与解聘制度为了更好的做好公司人员招聘及人才储备工作，充分掌握员工综合情况、确保员工与任职岗位的最佳配合。公司本着“任人唯贤、任人唯能、能上能下”的原则，并坚持“公开、公平、公正”的原则特制定以下制度：一、聘用、在公司职位（岗位）空缺时，优先在公司内部员工中选拔聘用。职务（岗位）空缺且内部没有合适人选时，公开条件，向社会招聘，包括网络、报纸等媒体招聘、人才市场招聘、人才中介招聘、猎头公司招聘、大中专院校招聘。或者是公司员工推荐符合招聘条件的人员。聘用员工以品德、学识、能力、经验、体格合适于职务（岗位）为基本条件，但特殊需要时不在此限。、如果部门需要新增员工，由部门主管填写用人申请单，注明用人岗位、名额、到岗日期、编写职务描述及招聘条件，经总经理审核批准，人力资源部备案。办公室负责招聘前期工作及应聘人员初试，选择基本符合条件的人员参加复试，并安排用人部门复试（必要时可组织笔试），主要由人力资源部负责。、被录用员工接到录用通知电话后，先进行录用体检，体检合格后携以下证件于规定时间到办公室报到：身份证复印件、学历证复印件、职称证（或相关专业资质证）复印件各一份，个人一寸免冠标准照3张及底片。并查看身份证、学历证、职称证或相关专业资质原件，查验后返还。、办公室代表公司在员工试用期结束后一周内与其签订劳动合同，同时，公司提倡签订长期合同。合同期满前半个月，员工必须提交续签合同申请表，经部门同意，办公室审核后，与公司续签合同。试用期员工，公司不考虑其户口迁入、继续教育及培训等。、新员工试用期二至三个月（经营部试用期一律三个月），试用期满填写员工转正申请表，经部门主管考核（技术人员须再经主管副总考核）、办公室审核、总经理批准后转为正式员工。考核人认为有必要延长试用时间，可适当延长试用期，但延长期不得超过一个月。考核人应督促试用人员提交员工转正申请表。试用员工不适合目前岗位的，若能胜任其他岗位，则调任新岗位再试用二个月，若无合适岗位则立即解聘。二、解聘、员工严重违反公司规章制度，以及严重失职、营私舞弊并对公司造成重大损害的，或在试用期间被证明不符合录用条件的，公司可以随时解聘该员工。、员工在录用期间提出辞职，必须提前个月，并向公司递交书面报告征得公司同意后方可离职。、任何解聘及辞职员工，离职前必须在公司规定时间内填写员工离职审批单并办理正常的离职手续。车辆管理制度1、员工因公务需用车时，填写用车申请单，注明事由及用车时间，经部门主管签字后交办公室，经办公室主管签字后安排司机并凭用车申请单出车。各科室部门用车（凡可预见的工作）需提前半天或一天申请，特殊情况先用车后补单，并按照事务的轻重缓急和用车的方向、时间等统筹派车，尽量节约能源避免浪费。2、车辆实行定车定人制度，司机根据车辆性能要求，负责车辆的清洗、维修及日常保养工作，办公室进行不定期监督考核。3、司机须细心保管公司车辆，确保车辆出行状况良好，不出现意外事故，并注意防盗防损。如因司机操作不当或疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，其所需维护费用由司机负担。4、车辆需要维修或保养时，由司机填写车辆维修、保养申请单，上报到办公室，由办公室审核后安排时间及人员进行维修、保养。5、司机出车必须凭用车申请单，并按照单上注明的时间、地点行驶，如有变更须于事前及时与办公室取得联系，每次出行必须登记里程数。如有员工因公务需晚上或休息日用车，须经办公室主任同意并告知门卫，方可出行。停放公司车辆由门卫负责记录车辆回公司时间，未能正常或按约定时间回公司应及时与办公室取得联系。6、公车出行期间一律不得私自使用，班车下班后停放公司指定地点，示经允许不得私自用车。7、车辆送指定修理厂维修、保养时，先由修理厂检查，确定需维修保养的部位后，由修理厂填写车辆维修价格确认单，列明全部费用后传回公司，交车队长进行价格确认，并经许笑宜复核后，修理厂方可凭单维修、保养。费用结算时，此单须一并作为结算单据交办公室及财务。8、办公室详细登记司机及车辆的年检、年审时间，并确保车辆保险、养路费的及时购买。9、员工出车应有公司专职司机驾驶，员工不得借机用公车学习驾驶，否则一切后果及损失由司机负责。10、司机行车时应遵守交通规则，因公司特殊情况，当月可报销违章罚款一次，每次最多元。11、公司员工借车，在不影响工作且条件允许的前提下可申请借用，先填写员工借车审批单，经办公室主任及总经理批准后，按审批单内容借车，由办公室负责