烟花爆竹生产经营企业安全标准化规范.docVIP

烟花爆竹生产经营企业安全标准化规范（试行）有关条款的考核说明（简称说明）表10-1 安全生产管理考评表（100）序号考评项目有关条款考核说明1安全生产方针和目标1、 方针和目标要以文件形式下发，应简练、明确、量化、易懂。在适当范围内张贴。2、 现场考核80%左右班组以上负责人及安全管理人员的熟知情况。2* 安全生产管理机构及人员1、 查阅职工登记册，确定总人数。2、 查专职安全员培训证及相关文件规定或任命。3、 查经安全监管部门培训的企业负责人上岗证。3* 安全生产责任制1、 落实各级安全生产责任人名单。2、 职能部门责任制。3、 查定期考核纪录。4、 奖惩结果的实例证明材料。4安全生产管理制度1、 结合企业实际制定的制度内容是否全面，有无缺项，是否具有可操作性。5安全生产操作规程1、 按生产种类统计生产工序总数。2、 每个工序、每个工作间张贴相应的操作规程和管理制度。3、 根据有关法律法规审定操作规程是否具有可行性。6* 从业人员培训及资格1、 查危险工序的作业人员名单，是否有遗漏危险工序作业人员的现象。2、 是否持证上岗（从事危险工序的作业人员经设区市以上人民政府安监部门考核合格，方可持证上岗；一般人员经培训考核合格，持证、牌上岗）、查看培训考核纪录。3、 危险工序作业人员是否相对稳定（有3年以上工作经验）。7社会保险企业危险工序作业人员参保率是否达到100%（参保允许企业根据生产季节办理短期保险）。8危险源管理1、危险有害因素辨识前应确定危险点及数量。2、重大危险源是否有监控设施（对重大危险源的自查一周一次，是否保存好记录）；是否进行了登记、备案。9应急救援预案1、预案内容是否依据生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则（AO/T9002）的要求进行编写，并具有可操作性。是否进行了备案。2、救援器材、设备清单是否与实物相符。3、查看演练记录。10技术资料档案和产品流向记录（按规范要求检查）11安全生产费用和风险抵押金1、 是否合理使用安全生产费用。2、 是否足额交纳风险抵押金。（安全生产费用按3%提取。风险抵押金按陕安监管发【2007】71号文件执行。）12劳动用工和考勤（按规范要求检查）13职业卫生管理1、 查阅职业健康体检证明。2、 核实被检查人员是否是危险工序，特别是粉碎、混装药岗位的人员。14日常安全检查与管理1、 查阅检查记录。2、 访谈不少于5人，经营企业不少于3人。3、 查看安全例会记录15职工违章处罚记录查阅详细违章记录和处罚文件决定。16* 隐患整改1、 检查历次安全检查的安全隐患整改纪录。2、 检查采取的有效措施及验收记录。3、 对现场发现的隐患，视为整改不到位。（注：考评项目中带*的为否决项，下同。）表10-2 工厂选址布局和工艺布置考评表（100）序号考评项目有关条款考核说明1* 选址1、 参照原设计图纸，检查周边安全距离内是否增加了建筑物、铁路、公路、高压线、村庄等。（外部安全距离内因增加建筑物的，应附详细说明）2、 实地考察销毁场和试验场，查阅相关销毁记录。3、 对隐蔽工程，由当地规划部门出具证明。2布局1、 产品种类与许可证注明的生产品种是否一致。2、 厂区现布局与原设计图是否一致。3* 工艺布置1、 是否按产品种类划分生产线。2、 生产线是否存在不合理的工房。3、 工房的功能是否改变。4、 是否存在缺少工房的现象。（一、生产线划分的原则：1、组合烟花（喷花类、小礼花类、烟雾类）；2、礼花弹类；3、爆竹类；4、升空类（旋转升空类、吐珠类）5、旋转类（线香类、造型玩具类）；6、摩擦类；7、架子花类。二、因机械调整需要工房内部调整的，工房危险等级提高为相应等级，生产工序不变的，不算改变工房用途。）4厂内道路1、 硬化要求：汽车运输路面不变形；人走不沾泥土。2、距主干道安全距离：A级工房不宜小于20m;C级工房不宜小于15m.3、坡度：汽运不大于6%；手推车不大于2%；人走不大于8%(带药物)无台阶。5生产环境1、不允许种植针叶树种；绿化面积须占应绿化面积的80%以上。2、 不应在带药生产区种植蔬菜和粮食作物。3、 厂区内物品堆放应定位；建筑物外墙应整洁。表10-3 厂内设施考评表（100）序号考评项目有关条款考核说明1围墙1、危险品生产区和总仓库区应采用密砌围墙。2、若遇不能砌围墙的悬崖、陡坡，允许采用栏护。但须确保人员不便进入，并具有防盗、防火的作用。3、围墙与带药工房、库房不足5米的每处扣5分，不应超过3处。2* 消防设施现场操作消防设施，检查其使用的良好性。3* 防雷设施1、检查检测合格报告（有效期内）。2、成品库、原材料库、A级中转库、300Kg以上的C级中转库、半成品库应设防雷设施。4防护设施1、 检测合格并在有效期内。2、 带药工房的电机应为防爆电机。3、 C级以上工房每个门口应设置防静电装置。5运输设施（按规范要求检查）6监控报警设施和值班电话1、成品库区、生产区的可视频监控设施应保持不少于7天的监控记录，同时应有报警功能（或分开设置）。2、成品库、原材料库、A级中转库应设置安全监控、报警设施，生产区设置不少于一个总监控设施。7安全标识进厂大门口围墙外侧和危险工区应有明显的安全警示标志或提示。8废水沉淀设施粉碎、混合、造粒、筛选、装药、压药、切引等带有药尘的工房门口应设置沉淀水池和给排水系统。9销毁场和废药及含药废物处理1、 规定每次销毁的数量（每次药量不超过20Kg）。2、 制定严格的销毁程序及保护措施。(含有易燃易爆废渣和垃圾、沉淀池取出的沉渣应采用火烧法销毁)表10-4-1 A2级工房考评表（100）序号考评项目有关条款考核说明1建筑物耐火等级及辅助用室设置三级耐火等级的建筑物主要构件应为难燃烧体，木构件应采用经过防火处理的木质构建，并经相关部门认可。2结构选型1、 墙厚达不到24cm的扣5分。2、 钢筋混凝土框架结构适用于新建企业和改建工房，老库（工房）暂不做强制要求（工房面积小于20平方米时，可采用砖墙承重结构）。3门窗和安全疏散门窗不应有易产生火花的铁质插扣等小五金。操作台前应设置安全窗。4室内屋顶和墙(地)面1、 铺设导电橡胶要求：宽1m，长从门口至工作台中部。2、 顶棚面应平整。5防护屏障原国家安全监管局11号令颁布之前验收的企业：A级工房5Kg药量以内，有条件的情况下，应作防护屏障。确有困难时，在满足12m安全距离后，可以不设防护屏障。6* 安全距离（按规范要求检查）7* 定员定量和工房用途1、以评价时固化的设计图核查工房是否改变用途。2、停产企业，应通过其他有效方式获得定员、定量有效信息。3、每间工房应定员、定位、定量。8管理制度和操作规程同表10-1-4和表10-1-5内容9防静电措施（按规范要求检查）10生产工具（按规范要求检查）11消防设施带药工房每人操作台上方有效高度应设置一个5kg以上的吊水袋或沙袋（企业可根据工艺流程、工房用途选择有效方法和用量）。12电气照明和采暖（按规范要求检查）13安全标识墙上、出入场门口、生产区应设置。14清洗及排水处理有药粉尘工房门口应设置沉淀池和给排水沟。15废药清理废物的清理，应按照有关规定和要求进行无害处理。表10-4-2 A3级工房考评表（100）序号考评项目有关条款考核说明1建筑物耐火等级及辅助用室设置同表10-4-1-1内容2结构选型1、墙厚达不到24cm的扣5分。2、钢筋混凝土框架结构适用于新建企业和改建工房，老库（工）房暂不做强制要求（工房面积小于20平方米时，可采用砖墙承重结构）。3门窗和安全疏散1、 应设置窗户，并符合有关规定。2、 无窗户扣5分。3、 门口有台阶扣2分；4、 门窗内外小五金，应采用不产生火花的材质。4室内屋顶和墙(地)面工房顶棚面应平整。5防护屏障同表10-4-1-5内容6* 安全距离以评价时固化的设计图核定工房用途。7* 定员定量和工房用途1、以评价时固定的设计图核查工房是否改变用途。2、停产企业，应通过其他有效方式获得定员、定量有效信息。3、每间工房应定人、定位、定量。8管理制度和操作规程同表10-1-4和表10-1-5内容9防静电措施（按规范要求检查）10生产工具（按规范要求检查）11消防设施带药工房每人操作台上方有效高度应设置一个5kg以上的吊水袋或沙袋（企业可根据工艺流程、工房用途选择有效方法和用量）。12电气照明和采暖（按规范要求检查）13安全标识墙上、出入厂门口、生产区应设置醒目安全标识。14清洗及排水处理有药粉尘工房门口应设置沉淀池和给排水沟。15废药清理废药物的清理，应按照有关规定和要求进行无害处理。表10-4-3 C级工房考评表（100）序号考评项目有关条款考核说明1建筑物耐火等级及辅助用室设置同表10-4-1-1内容2结构选型1、墙厚达不到24cm的扣5分。2、钢筋混凝土框架结构适用于新建企业和改建工房，老库（工房）暂不做强制要求（工房面积小于20平方米时，可采用砖墙承重结构）。3门窗和安全疏散5、 应设置窗户，并符合有关规定。6、 无窗户扣5分。7、 门口有台阶扣2分；8、 门窗内外小五金，应采用不产生火花的材质。4室内屋顶和墙(地)面工房顶棚面应平整。5* 安全距离以评价时固化的设计图核定工房用途。6* 定员定量和工房用途1、以评价时固定的设计图核查工房是否改变用途。2、停产企业，应通过其他有效方式获得定员、定量有效信息。3、每间工房应定人、定位、定量。7管理制度和操作规程同表10-1-4和表10-1-5内容8防静电措施（按规范要求检查）9生产工具（按规范要求检查）10消防设施1-3人的C级工房允许采用5kg以上的吊水袋作为消防设施，每人一个。11电气照明和采暖（按规范要求检查）12安全标识围墙外侧、出入厂门口、生产区应设置。13清洗及排水处理有药粉尘工房门口应设置沉淀池和给排水沟。14废药清理废药物的清理，应按照有关规定和要求进行无害处理。表10-4-4 晾晒场考评表（100）序号考评项目有关条款考核说明1辅助用室设置（按规范要求检查）2防护屏障同表10-4-1-5内容3* 安全距离（按规范要求检查）4* 定员定量和工房用途生产礼花弹类、组合烟花类两类产品的企业，应设置2个以上晾晒场，无两个以上晾晒场的扣10分5管理制度和操作规程同表10-1-4和表10-1-5内容6防静电措施（按规范要求检查）7凉晒工具（按规范要求检查）8安全标识同表10-4-2-13内容9清洗及排水处理同表10-4-2-14内容10废药清理同表10-4-2-15内容表10-4-5 烘干房考评表（100）序号考评项目有关条款细化说明1至13根据企业生产工艺流程，设置烘干房的按规范进行考评。未设置烘干房的，企业应做出承诺：不能在阴雨天气进行生产（要有企业文件），此项目按“合理缺项”处理，其分值计入总分按100%计算。表10-4-6 中转工房（库）考评表（100）序号考评项目有关条款考核说明1建筑物耐火等级同表10-4-1-1内容2结构选型梁底标高处设现浇钢筋混凝土闭合圈梁，适用于新建企业和改建工房。3门窗和安全疏散应设置门和上下通风窗。无门扣5分，无窗扣5分，考评后必须完善。4室内屋顶和墙(地)面顶棚面应平整、光滑、不积粉尘。 5防护屏障A级工房应设防护屏障；6* 安全距离A2级、A3级、C级中转库应单独设置，不得与其它工房联建。7* 定员定量和工房用途1、以评价时固定的设计图核查工房是否改变用途。2、停产企业，应通过其他有效方式获得定员、定量有效信息。3、每间工房应定人、定位、定量。8管理制度和操作规程同表10-1-4和表10-1-5内容9防静电措施（按规范要求检查）10生产工具（按规范要求检查）11防潮与隔热措施（按规范要求检查）12存放和堆垛不允许擅自更改库房名称、危险等级，提升储存量。13安全标识同表10-4-2-13内容14废药清理同表10-4-2-15内容表10-5-1 A级库房考评表（100）序号考评项目有关条款考核说明1建筑物耐火等级同表10-4-1-1内容2结构选型（按规范要求检查）3库房门和通风窗A级库要求设置双层门（防火门、通风门）和上下通风窗，应向外开启，并符合有关要求。4室内屋顶和墙(地)面1、 顶棚面应平整、光滑、不积粉尘。2、 屋顶为水泥板的应计算泄爆面的符合性，不符合扣10分。5防静电措施（按规范要求检查）6防潮与隔热措施（按规范要求检查）7防护屏障同表10-4-1-5内容8* 安全距离（按规范要求检查）9* 定员定量和库房用途1、以评价时固定的设计图核查工房是否改变用途。2、停产企业，应通过其他有效方式获得定员、定量有效信息。3、每间工房应定人、定量。10管理制度和操作规程同表10-1-4和表10-1-5内容11存放和堆垛不允许擅自更改库房名称、危险等级，提升储存量。12照明和照明线路库内不允许安装密封防爆灯。13安全标识同表10-4-2-13内容表10-5-2 C级库房考评表（100）序号考评项目有关条款考核说明1建筑物耐火等级同表10-4-1-1内容2结构选型（按规范要求检查）3库房门和通风窗同表10-4-1-3内容4室内屋顶和墙(地)面同表10-4-1-4内容5防静电措施（按规范要求检查）6防潮与隔热措施（按规范要求检查）7* 安全距离（按规范要求检查）8* 定员定量和库房用途1、以评价时固化的设计图核查库房是否改变用途。2、停产企业，应通过其他有效方式获得定员、定量有效信息。3、每间库房应定人、定量。9管理制度和操作规程同表10-1-4和表10-1-5内容10存放和堆垛不允许擅自更改库房名称、危险等级，提升储存量。11照明和照明线路（按规范要求检查）12安全标识同表10-4-2-13内容表10-5-3 化工原料库考评表（100）序号考评项目有关条款考核说明1通风窗（按规范要求检查）2防潮与隔热措施（按规范要求检查）3定量（按规范要求检查）4管理制度和操作规程同表10-1-4和表10-1-5内容5储存1、 储存分类按GB11652-89表8执行。2、 材料库危险等级不应低于C级。6照明（按规范要求检查）7安全标识同表10-4-2-13内容表10-6 无药工房考评表（100）序号考评项目有关条款考核说明1管理制度和操作规程同表10-1-4和表10-1-5内容2消防和安全疏散（按规范要求检查）3电气和机械设备1、 电器线路是否整齐2、 电机接地是否良好。3、 动力传送暴露部分是否安装防护罩。4安全标识同表10-4-2-13内容表107 生产机械考评表（100）序号考评项目有关条款考核说明1* 烟火药制造1、根据企业生产工艺流程，需要装备机械设备进行生产而没有的，予以扣分。每缺一种机械扣5分2、晾晒场采用自然日光和晾晒棚（风吹干燥房），且根据药物特性选择干燥方式，并保证干燥过程中的安全，不扣分。3、企业采用无药状态下先钻孔，无带药状态下钻孔，不应扣分。4、因采用机械插引的需要，企业将原人工插引工房改建为机械插引工房，危险等级由C级提升为A3级，为保证安全距离而采取设防护屏障、拆除周边工房等，但不改变工艺流程的现象，不属违章建筑和改变工房用途，不扣分。5、采用脚踏人工结编机比较方便安全适用。按照有机械设备对待，不扣分。6、所有机械设备的安全、稳定性界定：生产厂家应提供机械安全、稳定性的鉴定书，或能够证明该机械安全、稳定性能的说明书。2* 黑火药制造3* 效果件制作4引火线制作5药物干燥6钻孔7插引8结鞭表108 原材料和产品检验考评表（100）序号考评项目有关条款考核说明1检验检测人员和设备专职检验员应有文件任命，明确检验项目和对应所需检验设备。2原材料检验依据购料清单和允许生产品种用料规定，判断是否使用违禁药物。（原材料应有合格证书；产品委托检验时应有委托检验报告；委托检验合同书）3产品检测1、 查入库前企业自检报告。2、查监督抽查，定期检验，委托检验报告，不少于一类一个品种，有效期1年。3、安全性能检验或