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陕西龙门钢铁有限责任公司文件龙钢公司字2013139号陕西龙门钢铁有限责任公司关于立即开展安全生产大检查的通知公司各单位：为认真贯彻落实6月26日公司安委会办公（扩大）会议精神，依据国务院、省、地、市各级政府部门以及陕煤化、陕钢集团公司关于安全生产大检查的系列文件要求，经研究决定，即日起至7月底在全公司开展安全生产大检查，现就有关事项安排如下：一、指导思想认真贯彻落实习近平总书记、李克强总理等中央领导同志近期重要批示指示精神、上级部门系列文件要求、6月26日公司安委会办公（扩大）会议精神，通过开展安全生产大检查，推进“一岗双责”有效落实，切实摸清安全管理薄弱环节，全面排查生产现场安全隐患，增强各级人员安全意识，堵塞安全管理漏洞，进一步提高安全生产保障水平，有效防范和坚决遏制生产安全事故发生。二、检查形式和时间安排安全大检查采取各单位自查和公司复查相结合的形式。即日起至7月18日为各单位自查，督促整改阶段；7月19日至24日为公司复查阶段。三、检查重点内容（一）生产单位：1.上级文件传达学习和6月26日公司安委会办公（扩大）会议精神落实情况。2.近期几起事故传达学习以及安全警示教育活动开展情况。3.安全生产责任制及各项规章制度落实情况。4.夏季“六防”（防汛、防雷电、防食物中毒、防烫伤、防中暑、防风）工作开展情况。5.安全“双述”开展情况。6.“四类危险作业”（高温金属作业、煤气作业、受限空间作业、粉尘爆炸区域作业）管控情况。7.重大危险源管控及事故隐患违章排查、整改情况。8.应急救援预案和组织演练情况。9.特种设备和特种作业人员管理情况。10.外协、施工现场安全生产情况，高空作业等危险作业和非常规作业安全措施制定落实情况。（二）涉安部门：人力资源部、设备管理部、公安处、生产部、总工办、计控中心、工程管理部（含各项目部）、财务部、物资供应部等部门。1.安全生产责任制落实情况。2.专业专项检查开展情况。3.职能范围内涉安工作开展情况。4.职能管理相关制度在基层单位落实情况。（三）公司复查：1.安全生产责任制落实、安全考核机制运行情况、隐患排查治理、事故应急管理、四类危险作业管理、各类文件管理及落实情况。2.干部、员工劳动纪律、思想动态，班子（班组）建设情况。3.涉安部门职能发挥、职责履行情况。四、检查安排（一）自查阶段（从即日起至7月18日）：各生产单位、涉安部门负责人按照检查重点，结合自身实际组织检查，并将检查整改结果报公司安全环保部。（二）公司复查阶段（从7月19日至7月24日）：公司复查成立检查组，由杜东兴任组长，郗九生、李雪峰任副组长，安全环保部、综合管理部、工会办公室、党群工作部等部门领导及业务人员参加。具体如下：第一小组杜东兴带队，付成勇、郑少森负责联络，安全环保部、综合管理部安排骨干人员参加，负责复查人力资源部、计控中心、工程管理部、烧结厂、检修中心、轧钢厂等单位。第二小组郗九生带队，高炳杰、马武荣负责联络，安全环保部、党群工作部安排骨干人员参加，负责复查财务部、公安处、物资供应部、炼铁厂、能源管控中心、工业站等单位。第三小组李雪峰带队，刘明学、徐江涛负责联络，安全环保部、工会办公室安排骨干人员参加，负责复查设备管理部、生产部、总工办、炼钢厂、环保公司、昌龙公司等单位。五、相关要求1.各单位必须高度重视，充分认识到当前安全生产面临的严峻形势，扎实部署，认真组织，把此次排查治理工作做为强化基础，防止事故发生的重要措施和手段来抓紧抓好。2.各单位要认真传达学习6月26日公司安委会 办公（扩大）会议精神和近期几起生产安全事故，举一反三，编制检查提纲或检查表，一把手、安全主管厂长要全程参与，亲自安排协调检查工作，不走过场，不走形式，确保实效。3.工程管理部、轧钢项目部等项目部对各自管辖范围（区域）内的外协单位、工程建设单位进行安全生产检查。4.公司对检查工作组织得力、绩效突出的单位，给予1000-2000元奖励；对重视程度不够，工作开展滞后的单位进行通报、考核。 附件：陕钢安全综合检查问题整改方案。陕西龙门钢铁有限责任公司 2013年7月2日10附件：陕钢安全综合检查问题整改方案序号问题描述整改要求整改时限责任单位（部门）备注一、安全生产责任制落实方面1、公司在文件处理上，分管与协管的安全管理责任界定模糊不清，不利于安全管理。由综合管理部明确各类文件处理界限，规范安全环保节能及综合类文件管理。7月19日前综合管理部2、能源管理中心8万立方煤气柜、昌龙公司加油站两个重大危险源管理规定落实不到位。1、由安全环保部每月组织生产部、设备管理部、公安处、计控中心、总工办、人力资源部对重大危险源检查一次，每季度邀请公司领导参加检查。2、每半年由能源管控中心、昌龙公司形成重大危险源安全运行报告，安环部、设备部、公安处等部门审核后报公司领导。7月25日前安全环保部能源管控中心昌龙公司有关涉安部门3、公司安委办专题会议组织不规范，未解决针对性难题和突出问题。公司召开安委会办公会议，由安全环保部形成会议纪要，整理会议决议并跟踪落实。7月3日前安全环保部4、部分处级管理人员对”一岗双责”认识不到位，公司对职能部门安全工作落实情况监督、约束力度不够。1、公司组织处级管理人员进行安全知识考试，严格试卷评阅。2、安全环保部每月对涉安部门进行检查、考评，对排名末位职能部门进行考核。3、安全环保部制定科、处级干部任用前安全培训制度、事故单位主管厂长、科长诫勉谈话制度。7月3日前安全环保部5、工艺管理和生产管理职能责任界定不清，工艺事故对安全的影响力认识和处理不到位。生产部牵头，讨论、界定管理考核办法，并将结果报公司安全环保部。7月10日前生产部二、陕钢集团公司文件、制度落实方面1.未严格落实2012年安全风险抵押考核兑现的通知。2013年安全风险抵押考核严格按制度执行，并将执行情况报陕钢集团公司。安全环保部财务部2.公司对陕钢集团2013年安全工作会议精神传达落实、检查监督不到位。由安环部对各单位、部门传达落实陕钢集团2013年安全工作会议精神进行抽查、考核。7月20日前安全环保部3.对陕钢集团201372号文件（吸取江西新钢100吨转炉爆炸事故教训）落实不到位。1、由各生产单位组织对基层班组、作业区（工段）学习情况进行全面排查，将结果上报安全环保部。2、人力资源部、技术中心、生产部、设备管理部在职责范围内对四类危险作业管控情况进行检查，将结果报安全环保部。7月20日前各生产单位人力资源部、技术中心、生产部、设备管理部4.未严格落实陕钢集团安全费用提取及使用管理办法，安环部对安全费用提取及使用管理不到位。1、由安全环保部与财务部讨论修订安全费用提取及使用管理办法，规范安全费用使用范围，明确安全费用申报、审批、监督、验收管理程序。2、由安全环保部建立安全费用使用审批登记台账，规范安全费用审批管理，对超过20万元以上项目报陕钢集团审批。3、由各生产单位按照公司新修订的安全费用提取及使用管理办法建立年度安全费用提取和使用计划，报公司审批落实。7月23日前安全环保部财务部各生产单位5.陕钢集团下发的安全管理相关制度及重要文件备案、跟踪落实不到位。安环部建立上级来文登记清单，每月定期跟踪上级重要文件落实情况。7月13日前安全环保部三、安全基础管理方面1.安全检查及隐患排查治理方面，主要存在管理人员日常工作职责落实不到位、日常检查与阶段性重点工作脱节、台账记录不规范、专项检查内容空洞、隐患处置不及时且对隐患整改缺乏有效管控等问题。1、各单位严格按照公司“五化”检查要求，一把手或主管领导带队检查，并规范检查记录，定期进行存在问题分析，做好问题整改的跟踪验证。2、对周安全检查、设备周检，各单位严格落实主管厂长带队，做好记录；安全专项检查要制定检查表，检修中心按要求重新组织电气安全专项检查。3、各单位组织非常规作业、检修作业专项检查，严密控制作业申请、派工时间；严格做好日常设备点巡检，确保严谨性、实效性。4、对班组管理、安全生产存在的重复问题、典型问题，按照“四不推五到位”原则落实整改。炼铁厂铸运作业对作业过程中“信息传递不及时、”“机车超速”等问题采取控制措施，并上报公司。7月23日前各生产单位2.四类危险作业及检修作业管控方面，主要存在对作业现场检测监控不严、安全措施不详细且针对性不够等问题。（1）主要生产单位二类危险作业管控不严。派工单执行有漏洞，检测监控未落实。（2）检修计划中的安全措施制定不详细。1、各单位对“四类危险作业”管控进行重新审视，落实各职能科室、车间日常检查、管控措施，每月对运行情况进行小结。2、各单位严格落实危险作业、临时抢检修作业管控措施，明确作业监督、检查责任人，及时组织现场确认。能源管控中心规范受限空间作业检测监控安全措施，严格落实重大非常规作业申请审批制度。炼钢厂在抢检修工作任务中及时做好有害气体检测，并做好记录。2、各单位在制定设备检修计划时，对可能进行的危险作业、多人协同作业进行充分辨识，并制定安全管控措施。7月23日前各生产单位3.应急管理工作基础薄弱。主要存在预案编制质量不高，部分预案在应急处置流程上存在明显缺陷、应急演练记录不规范、专项预案演练分工不明确、可操作性不强等问题。（1）所有预案均为2012年7月修订，预案都未经过评审、培训，大多预案未演练，部分预案在机构人员调整变化后未及时修订调整相关人员。（2）应急演练记录不规范。（3）对专项预案演练的分工不明确。地震、危险品泄露、特种设备事故等未进行过演练。（4）对各专项预案的应急救援物资是否有保障未进行检查和记录备案。1、各有关职能部门牵头对专项预案进行重新修订，明确界定应急响应各小组的职责、权限、应急工作程序。同时制定预案宣传培训、应急演练计划。2、各生产单位对各自应急应急处置方案进行重新审视，对人员调整的内容进行修订完善，并制定计划及时进行培训。3、各专项预案、应急处置方案修订完后，同培训计划、演练计划一同报公司安全环保部，由安全环保部统一组织预案评审，并监督各自开展培训演练工作。4、各责任单位要规范各自预案、方案涉及的记录、物资管理，建立制度、检查记录。公司安全环保部每季度组织检查一次。7月23日前安全环保部各涉安部门各生产单位4.班组安全建设和安全管理不实不细，安全活动针对性不强，台账记录不规范。1、各单位修订各自班组包班工作制度，每次班组活动都要有包班干部参加，明确科级干部参加班前（后）的频次。2、各单位对班组活动形式、内容进行规划，对车间作业区一级班组建设工作每月进行一次检查。3、对班组传达学习近期几起事故（包括近期全国重特大生产安全事故）情况，举一反三讨论、落实情况。4、结合实际，各单位对班组管理台账进行重新梳理、优化，分清车间、班组管理台账，明确各类台账、记录填写频次和要求。7月23日前安全环保部各生产单位四、现场管理方面1.现场检查发现员工在吊运的铁水罐下方进行休息、天车地面指挥人员无证进行指挥。1、人力资源部对公司天车指挥人员持证情况进行一次排查，并制定培训取证计划。2、各单位对起重吊运高温金属的所经路线、区域进行检查，命令人员禁止停留。7月23日前人力资源部各生产单位2.高温环境下，员工作业环境较差。各单位对员工值班室、学习室防暑降温设施进行排查，结合实际制定防暑降温设施运行制度和检查维护责任人。7月23日前安全环保部各生产单位3.安全防护器材、通讯设备配备数量不足，安全技术措施项目进度迟缓。1、各单位对各自区域应急器材、通讯设备进行重新检查，结合实际提出采购计划，报公司审批后执行。2、由安全环保部对2013年安全技术措施项目进行检查、跟踪，督促有关单位落实。7月23日前安全环保部各生产单位五、安全管理方面1.部分中层管理人员不能正确理解一岗双责和安全本质化，对公司安全工作要求不清晰。1、各单位、部门制定管理人员培训计划，内容要包括安全管理制度、安全警示教育。培训计划经人力资源部审核后报备公司安全环保部。2、由安全环保部制定各级管理人员安全知识考试计划安排，报公司领导审批后执行。7月23日前安全环保部人力资源部各单位2.各级管理人员的安全管理责任意识淡薄，不能正确看待已发生的安全事故，同时没有严格按照“四不放过”原则对安全事故进行处理。3.各级管理人员对本单位的安全建设和安全管理没有进行深入思考，缺乏系统的建设规划。六、事故管理方面事故瞒报迟报，事故四不放过落实不到位。1.2012年烧结厂向龙钢公司瞒报了3起轻伤事故；迟报了1起安全事故。2.也未对轧钢厂3.7事故进行事故调查处理和考核。3.对近期几起事故事故四不放过落实不到位。1、各单位严格按公司管理制度落实各类安全事故报送。公司对烧结厂瞒报、迟报事故处理及执行情况向陕钢集团公司进行说明。2、由公司安全环保部对轧钢厂、炼铁厂事故进行调查、处理。3、各责任单位制定、落实事故整改措施，并进行全员警示教育。4、各单位对近期事故进行传达学习，做好传达学习记录，安全环保部进行检查。7月23日前安全环保部各生产单位七、员工思想动态方面1.准军事化管理形式大于内容。各单位加强“准军事化”管理宣传引导，创新形式进一步强化“准军事化”管理，培养员工标准化意识，提高标准化作业执行力。7月23日前各生产单位2.员工传言发80%工资，上班时间普遍超过八小时。1、各单位做好员工思想工作，让员工了解关键岗位、一般岗位工资设置及公司绩效考核办法。2、公司取消公共区域“清洁日”活动，各单位合理安排内部区域卫生清理责任，结合实际精简文件，缩短班组会议时间，减少员工负担。7月23日前各生产单位3. 炉前工、钳焊工、轧钢工劳保不够用。安全环保部对劳保发放标准进行核准，检查各单位劳保发放情况，确保劳保及时发放。对员工劳保损坏现象，各单位查明原因，确因质量问题公司给予更换或补发。7月23日前各生产单位安全环保部4.管理以罚代