IQC来料检验作业指导书.doc

深圳市中悦电子有限公司IQC来料检验作业指导书核准审核制定编号：ZY-QC-42 制定日期:2012-07-21 实施日期:2012-07-22 版次：A/0 页码： 3 / 3来料检验作业指导书目的：对IQC品检人员的作业方法及流程进行规范,提高IQC检验作业水平，控制来料不良，提高品质。1、实用范围：来料进料检验 2、质检步骤（1）来料暂收（2）来料检查（3）物料入库3、质检要点及规范（1）来料暂收：仓管收到供应商的送货单后根据送货单核对来料：数量，种类及标签内容等无误后送交IQC检验，予以暂收，并签送货单给来料厂商。（2）来料检查：IQC品检人员收到仓库进料单后，依检验单和采购单核对来料与标签内容是否相符，来料规格，种类；是否相符，如不符拒检验，并通知仓管、采购及生管，如符合，则进行下一步检验。检验依据GB2828-2003正常一次2级标准，特殊客户需加严检验（3）检查内容：（1）外观：自然光或日光灯下，距离样品30CM目视；（2）尺寸规格：用游标卡尺/钢尺测量，厚度用卡尺/外径千分尺测量。组装类产品试装5SET（3）物料涉及电镀处理的，送实验室做耐腐蚀盐雾实验并保存盐雾试验报告。（4）物料包装完好、标识正确、完整、清晰，环保材料查看是否贴有相应的环保标签，第一批进料时要附SGS报告及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告（无SGS报告的必须签署中悦不使用有害物质保证书客户退货及要求赔偿的，依据中悦不使用有害物质保证书追究供应商责任）；（5）检验合格后贴上合格标签，填写IQC来料检验记录表并通知仓库入库，仓库要按材料类型（环保与实用型）及种类分开放置标示清楚，外购成品料由IQC人员包装放于待出货区。外购成品依据成品检验标准抽样检验。（6）物料入库：仓库根据IQC提交检验报告，合格品准予入库，紧急物料经工程，品质，生管，采购会签特采单，IQC张贴特采标签后隔离放置使用4、注意事项（1）要保持物料的整洁，取样后材料依原包装数量封口保存。（2）贵重物品及特殊要求物料以及首次交货的要逐一检查，（3）新的物料需给技术开发部确认。5、异常处理办法物料在检验过程中发现异常，即时向采购及品管主管反映，录求解决方法，尽快处理。 6、不合格品的处理：（1）IQC判定为不合格时，在产品外箱包装外贴上退货/拒收标签，把产品转移到不合格/退货区域，检验报告经品质主管确认签字后，送采购签名后发传真知会供应商，供应商未在2个工作日内回复的报仓库直接作退货处理；如为急料，经品质主管与采购，生管，业务协商后，呈经理审批，按评审意见办理；（2）跟据供应商提供的改善方案，IQC品管员对下批来料改善效果进行确认，并记录结果。7、材料环保要求管理：（1）原材料必须符合欧盟RoHs(2011/65/EU)，且符合产品输出地环境保护之法律法规要求，每批来料必须符合中悦不使用有害物质声明规定，第一批来料必须附有第三方的检测报告（如SGS）及物质安全表及客户要求的其它有害物质检测报告）并贴有环保标签，按批随货物送达；无SGS报告的必须签署中悦不使用有害物质保证书客户退货及要求赔偿的，依据中悦不使用有害物质保证书追究供应商责任。 （3）如原材料有变更，供应商必须提前知会，并提供相关变更资料及样板，IQC品检人员在原材料变更没有得到确认的情况下可以拒检。8、免检品：（1）原材料的辅料等每3批需抽查1批；（2）免检物料必须符合欧盟RoHs(2011/65/EU)，且符合产品输出地环境保护之法律法规要求和客户环保要求及中悦不使用有害物质声明规定（3）如免检物料有1次不良发生，可转变为必检品，如接着连续3批来料检验为合格，又自动转为免检品。产品合格入库后贴免检标签，检验时按原材料抽检方法抽检；（4）免检物料在生产过程中经制程QC生产人员发现有不良状况是。立即停止使用，退IQC处本批次加严检验，造成返工.报废的，经生管部统计工时成本填写扣款联络函报采购签字传真致供应商，相应款项由财务在货款中扣除修订记录年 月 日修订原因修订内容审核核准注：1本标准除修订栏外手写及修改无效，经厂部审核核准后发行2本标准加盖受控文件章后发行。并记录分发部门及人员。来料检验流程图供应商来料shang 仓库核对数量及规格 NG进料送至待检区商 IQC进料检验OK紧急物料 NG物