质量标准化季度检查内业资料汇总.doc

*煤矿2014年二季度质量标准化检查汇报材料按照四川省煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法（试行）要求，现将*煤矿二季度质量标准化自检考核情况汇报如下：一、生产组织1.生产接续（1）编制有年度掘进计划；（2）完成进尺计划，采掘关系合理，保证正常接续。考核情况：（1）详见附件1：*煤矿建设指挥部关于2014年工程建设项目及投融资计划的请示（龙南矿2013225号）（2）详见附件2：*煤矿月度进尺上报表月份计划进尺（m）实际完成（m）完成率（%）备注4550716.5130%5630755.4120%6630852.7135%2.劳动组织（1）施工组织设计或作业规程编制规范；（2） 交接班时工作面无隐患、无积煤（矸），工时利用率高。考核情况：（1）详见附件3：关于修订作业规程及安全技术措施管理办法的通知（龙南矿发201373号）（2）查现场。二、设备配置1.机械化程度煤巷综掘进机械化程度不低于30%。考核情况：*煤矿现有两个煤巷掘进工作面，分别为3111机巷和3111风巷，均采用掘进机掘进施工，安装管架式皮带机转运出煤（矸）。*煤矿掘进机械化程度达100%。 三、技术保障1.管理体系（1）建立健全技术管理体系，岗位责任制健全；（2）有矿压观测、地质水文分析预报制度考核情况：（1）详见附件4：关于印发*煤矿技术管理体系及安全生产责任制的通知（龙南矿发201442号）（2）详见附件5：*煤矿建设指挥部矿压观测管理办法（龙南矿发201413号）附件6：附件:7：关于印发*煤矿水文地质预测预报制度的通知（龙南矿发2013132号）附件8：水文地质预报2.按规定设置机构和人员，配齐仪器仪表考核情况：*煤矿技术设置机构、人员及仪器仪表配备表序号科室人员仪器仪表配备备注1生技科6人顶板离层仪2地测科5人全站仪3台，水准仪2台3机运科6人无4通风科5人机械测风表4台 三、技术保障1.规程措施（1）作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理，现场应按要求落实，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每2个月至少组织一次会审，并及时贯彻；（2）开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺、支护参数，应有专项设计和措施考核情况： 详见附件9：4、5、6月作业规程复查记录 四、岗位规范1.规范作业（1）现场作业人员操作规范，按操作规程及相关的作业规程、措施施工；（2）无“三违”行为；（3）零星工程施工有会审、有针对性措施、有跟班干部考核情况：详见附件10：零星工程措施附件11：跟带班安排表 五、工程质量 1.保障机制 （1）工程质量考核、检查制度健全，各种检查有记录；（2）有班组检查验收记录考核情况：详见附件12：关于印发*煤矿2014 年度矿井安全质量标准化管理及考核办法的通知（龙南矿发201461 号）附件13：班组自检记录 2.内在质量 （1）锚喷巷道喷层厚度不低于设计值90%（现场每25m打一组观测孔，一组观测孔至少打3个且均匀布置）喷射混凝土的强度符合设计要求，基础深不少于设计值的90%考核情况：详见附件14：喷射混凝土强度检验报告 （2）应推广光面爆破，光面爆破眼痕率：硬岩不应小于80%、中硬岩不应小于50%、软岩周边成型应符合设计轮廓；煤、半煤岩巷道超（欠）挖不超过3处（直径大于500mm，深度：顶大于250mm，帮大于200mm)考核情况：详见各头面掘进作业规程 （3）锚杆（索）安装、螺母扭矩、抭拔力、网的铺设连接符合设计要求，锚杆（索）的间、排距偏差-100100mm，锚杆露出螺母长度为1040mm，锚索露出锁具长度为150250mm，锚杆应与井巷轮廓线切线或与层理面、节理面裂隙面垂直，最小不应小于75，抗拔力、预应力不应小于设计值90%考核情况：详见附件15：锚杆拉拔力试验记录附件16：原材料检验报告六、变化管理1.管理制度建立变化管理工作制度，根据变化情况建立分级响应机制并落实考核情况：详见附件17：关于印发*煤矿安全生产变化管理工作制度的通知（龙南矿发201438号）附件18：*煤矿二季度变化管理台账 2.现场管理 管理部门、区队和班组定期排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及