质量安全管理制度(20110127).doc

质量安全管理制度编制： 审核： 批准： 20110120发布 201102-01实施 广西岑溪市可乐饮料厂广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL012011主题：技术文件明细表第0 次修改共1页 第1页序号技术文件号技术文件名称备注1KL 012011技术文件明细表2KL 022011生产过程质量管理制度及考核办法3KL 032011原辅材料供应管理制度4KL 042011关键工序、关键质量控制点管理制度5KL 052011产品质量检验制度6KL 062011不符合情况管理办法7KL 072011不合格品控制制度8KL 082011应急处置制度9KL 092011不安全食品召回制度10KL 102011从业人员卫生管理制度11KL 112011防护管理制度12KL 122011生产车间环境卫生管理制度广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL022011主题：生产过程质量管理制度及考核办法第0 次修改共3页 第1页 生产过程质量管理制度及考核办法1、目的对生产过程中影响产品的各种因素进行有效控制和管理，确保生产过程在受控范围状态下进行，使产品质量满足标准要求。2、适用范围适用于本产品生产过程的控制。3、职责3.1公司办公室：负责编制工艺文件的设备操作规程。3.2生产车间：按工艺文件和操作规程组织生产和操作设备。负责生产设备和设施的维护和保养，并作记录。3.3质检：负责产品技术标准的编制、产品质量的检验，生产过程的质量监控和控制。3.4质量负责人：对产品生产过程质量管理进行考核。4、工作程序4.1生产作业要求4.1.1生产车间根据生产计划生产确定生产工艺流程，安排生产进度，领取生产原材料、辅助材料、半成品等，并检查所领的材料是否正确、齐全，予以记录。广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL022011主题：生产过程质量管理制度及考核办法第0 次修改共3页 第2页4.1.2生产车间人员必须按生产设备的操作和维护作业指导书要求进行操作。4.1.3生产过程中，半成品、成品的质量检验及控制按照产品质量检验管理制度执行。4.1.4生产过程中，不合格的处理及对策，按照不合格品控制程序执行。4.1.5生产过程中的检验仪器设备管理，按照检测设备管理程序执行。.4.1.6生产过程中生产的设备管理，按照生产设备管理程序执行。4.1.7生产过程的记录，按照质量记录管理程序执行。.4.2工艺纪律考核内容：a、遵守工艺文件的工艺参数及技术要求，是否按要求进行质量记录；b、是否遵守操作规程,是否按要求作好操作记录；c、是否按要求对设备进行日常保养；d、是否出现操作事故；e、材料是否符合文件要求；f、上岗前是否培训。4.3考核办法4.3.1目的：为了保障所制定的过程质量管理能切实实施和落实，使之确实想到保证食品质量安全的作用。广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL022011主题：生产过程质量管理制度及考核办法第0 次修改共3页 第3页4.3.2领导责任：一个月内出现三次产品质量事故的质量负责人：车间主要负责人，质检员，扣除当月奖金。4.3.3采购环节责任：原辅材料采购不合格且已付货款的，采购人员应负责退回供应商，并扣除当月奖金。若已付出货款没有退回的，损失由采购人员承担相应责任。4.3.4生产环节责任：生产中工作人员没有按照工艺操作规程进行生产操作，扣除该工作人员的奖金。出现不合格产品需要返工的，也扣除该工作人员的奖金，严重不合格的扣发工资。4.3.5质量监督、检验环节责任：生产过程、原材料入库、成品入库，导致不合格品流入一道生产工序或出公司的，扣发当事人当月奖金。4.3.6由副总经理组织考核考核组由2-3人组成，考核组本着公平合理原则开展活动，考核填写相关记录，发现存在较大问题，必要时要召开质量分析会，形成质量分析报告，上报总经理，同时由副总经理督促相关岗位改进，以不断提高本公司产品质量。4.3.7考核评价方式按优秀、良好、合格、不合格分四档。考核内容中出现一项不合格，则总评不合格，考核结果将由总经理作出相应奖惩决定。4.3.8考核每季度一次。广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL032011主题：原辅材料供应管理制度第0 次修改共4页 第1页原、辅材料供应管理制度 1、 目的:对进本公司的原、辅材料的质量进行控制，确保这些物品处于受控状态。2、适用范围适用于本公司所有产品原、辅材料的验收、储存、领用、发放的控制。3、职责3.1 副总经理负责原、辅材料年度定购计划、采购合同的审批。3.2 供销科长负责采购计划和采购合同的编制和实施。3.3 检验员负责原、辅材料进本公司的检验及处置；3.4 仓库主管负责进本公司合格的原辅材料、零部件的验收、记账、保管和发放工作。4、工作程序4.1 采购制度4.1.1 主要原、辅材料都要在经评价的合格供应商采购。4.1.2 编制合格供方目录，合格供方目录内容包括： a、 单位名称广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL032011主题：原辅材料供应管理制度第0 次修改共4页 第2页b、供货产品名称b、 法人代表d、联系人、联系方式4.1.3供应评价准则a、合法性：有营业执照、卫生许可证、生产许可证（如有规定）、其他有关证明。b、质量保证能力：是否通过ISO9001认证或食品生产许可证审查、有产品出公司检验能力、每批能否提供质量证明文件。c、供应能力：有一定的生产能力，是否满足本公司的要求。d、信誉度：无不守信前科。e、服务质量：供货是否及时、价格是否合理。4.2 采购文件4.2.1采购文件包括：a、采购计划b、采购合同c、采购清单4.2.2采购文件必须经批准才能执行。4.3 物品采购4.3.1 供销科长根据企业年度生产计划制定各种物品的采购计划；广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL032011主题：原辅材料供应管理制度第0 次修改共4页 第3页4.3.2总经理根据历年供应商的质量情况和诚信度资料选定供应商，与供应商签订供应合同，并按供销合同实施。供销合同应明确供货时间，数量、质量指标、检验方法、质量责任等。4.3.3 供销科长应将年度采购计划、采购合同及供应商的有关资信等内容汇总并存档，以便备查。4.3.4 根据月度生产计划及采购计划，采购人员必须按采购计划的时间及数量将物品采购进本公司。4.4 物品验收4.4 .1 供应商必须提供该批质量证明；4.4 .2 物品进本公司后，由采购人员向检验室报检；4.4 .3 质检科接到采购人员报检通知后立即安排人员对到本公司的物品进行检验；4.4 .4 检验人员必须按供销合同所明示的质量指标及检验方法进行质量检验；4.4 .5 检验人员根据检验结果对进本公司物品进行处置，对合格的物品给予验收，对不合格的物品给予拒收，并书面通知采购人员，由采购人员通知供应商。4.4 .6 检验人员应做好检验记录，并将供应商的质量证明一并归档。4.4 .7 经检验合格的物品由仓库经理对数量进行验收，并登记建立台广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL032011主题：原辅材料供应管理制度第0 次修改共4页 第4页账。4.5 物品保管4.4. 1 仓库主管必须对所保管的物品进行分门别类管理存放。 4.4. 2 未经同意，任何人不得进入仓库，仓库主管对所保管的物品负责。4.6 物品发放4.6 .1 生产间根据已批准的领料单到物品仓库领料。领料时要对领到物品的品质进行检查认可。4.6 .2 仓库主管按领料员的领料单数量发放物品。4.6 .3 仓库主管发放物品后应及时进行流水账的登记，并保管好领料单，以便做账。5、相关记录/表格5、1采购计划表5、2原材料验收单5、3不合格品处理单广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL042011主题：关键工序、关键质量控制点管理制度第0 次修改共1页 第1页关键工序、关键质量控制点管理制度1、目的对关键工序、关键质量控制点实施质量控制，确保产品质量符合标准要求。2、适用范围适用于关键工序、关键质量控制点的质量控制3、职责3.1副总经理负责全生产的质量管理，包括关键工序、关键质量控制点。3.2关键工序的操作工负责关键工序、关键质量控制点的质量控制。4、工作程序4.1 对影响产品质量生产过程的关键工序和关键质量控制点进行控制，确保其产品符合产品工艺求。4.2 设备控制4.2.1 开机前，操作人员对各工序的设备状况进行检查，要求机械设备状况必须处于良好工作状态，方可开机工作。4.2.2 开机后，加强对机器工作情况的观察，特别是关键工序、关键广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL042011主题：关键工序、关键质量控制点管理制度第0 次修改共1页 第1页质量控制点各要素的观察，并按规定做好记录，一旦出现异常必须立即查明原因，保证产品质量符合标准要求。4.2.3 对停机时的产品质量进行严格检查，如果不符合标准按不合格产品处理，具体见不合格产品控制程序。4.2.4 检测设备要确保精度示值误差符合要求，并且性能稳定可靠。4.3 严格按工艺流程操作，确保产品质量达到技术文件要求。4.4 关键工序关键质量控制点的控制：4.4.1 主要原材料进本公司时一定要进行材质检验，合格时方可验收入库。4.4.2 关键质量控制点的操作人员必须按操作工艺进行操作。4.4.3 操作人员必须真实作好操作过程和质量状况记录。4.5生产车间主任、质检科长应不定期巡查生产过程，重点巡查关键工序、关键质量控制点，并对其记录。4.6 质检科检验人员应对关键质量控制点的半成品、成品进行抽检，出现问题向质量技术部长汇报，及时处理。4.7 关键工序、关键质量控制点的操作人员必须由经验丰富的人员并经生产车间主任授权，任何未经授权人员不能进行关键工序、关键质量控制点的操作。4.8 生产车间主任、质检科长每天检查关键工序、关键控制点的操作广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL042011主题：关键工序、关键质量控制点管理制度第0 次修改共1页 第1页记录，对不符合要求者责令立即改进，并在全车间范围内通报。4.9 不定期对全员职工质量管理教育，特别是关键工序、关键质量控制点的人员进行质量管理的教育，使全体员工树立质量是企业的生命、观点。5、相关记录/表格关键质量控制点的生产记录广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL052011主题：产品质量检验制度第0 次修改共1页 第1页产品质量检验制度 1、目的为了保证生产加工的产品符合标准要求，必须具有与生产产品相适应的质量检验能力和手段，为最终合格产品的出本公司提供保证。2、范围原材料、半成品、成品的质量根据相应标准进行检验、判定和报告。3、职责3.1 质检科负责对原、辅材料，半成品、成品的质量进行检验，并出具相应的质检报告，以保证对其检验结果做出合格或不合格的客观评价，及时发现和消除不合格品，保证合格品的出生产3.2 车间质检人员对自己生产的半成品或成品进行自检，不合格产品不得转入下道工序。4、工作程序4.1 质检科检验员独立行使检验职权，检验工作和检验结论不受其它方面的影响与干预，维护检验结果的科学性、准确性和权威性。4.2 质检科负责进本公司的各种原材料、零部件的质量验证检验，生产过程的质量监控和成品检验。4.3 检验方法严格按照相应的标准进行检验，不得擅自更改标准内广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL052011主题：产品质量检验制度第0 次修改共1页 第1页容；认真填写各种检验原始记录，做到操作准确，记录真实，并对各项检验结果负责。4.4 按标准规定抽检产品，各项检验结果应及时报告有关人员，对生产过程中的半成品应及时检查，对成品的检验如不合格时应及时向当班领导报告，要求车间查找原因，并加严检验，如返工后仍不合格则报废处理。4.5 当对检验结果有疑议时，应查找原因，及时处理，以保证检验结果准确无误。4.6 确保仪器设备及计量符合计量检定要求，并应具有一定的准确度和稳定性；定期对仪器设备计量器具进行校准或调整，并定期送往计量部门检定，并要求在有效期内使用。4.7 对不合格产品应加以标识并按规定进行控制。4.8 本公司不能自检的检验项目应委托有资质的检验部门进行检验，并签订相应的有效委托检验协议。5、相关记录/表格5、1检验原始记录5、2出公司检验报告单广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL062011主题：不符合情况管理办法第0 次修改共1页 第1页不符合情况管理办法 1、 目的 为贯彻各种规章制度，发动职工积极开展革新改造及质量管理活动，促进产品质量和工作质量不断提高，同时，对违章违纪影响产品质量或造成质量安全事故等不合格工作的，予以处罚，特制定本制度。 2、适用范围： 适用于本公司生产的原、辅料进库验收、产品生产过程和成品发放的各环节等全过程。3、职责3.1 总经理、副总经理、质检科长、生产车间主任、检验员有责任识别不合格工作。并采取相应措施。3.2 各部门负责人有责任对本部门已被确定的不合格分析原因并采取相应措施。3.3副总经理组织不合格工作的原因分析，并监督纠正措施的实施。4、工作程序4.1不合格工作的识别在质量管理体系运行中、生产过程中、客户投诉、质量管理工作考核、日常工作检查、外部管理工作部门检查中不合格工作出现时应广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL062011主题：不符合情况管理办法第0 次修改共1页 第1页立即纠正，并通知相关负责人。4.2不合格工作的评价4.2.1不合格工作的分类：a严重不合格：是指产生的不合格需要改变本公司质量管理体系或现有运作方式和运作程序、或严重影响本公司声誉和形象的事件、或质量管理体系某个要素部门严重失控。b轻微不合格：偶尔或单个不合格，引起的后果是轻微的，整改比较容易的。4.2.2确定了不合格工作后，责任部门负责人应对不合格工作进行原因分析和评价，避免差错扩大造成更大损失，同时采用有效的纠正措施。4.3全公司职工必须遵守各种规章制度及劳动纪律，对不遵守企业规定的人经教育不改，视情节轻重，给予批评、教育、警告至清退。4.4不合格的处理4.4.1对采购回原、辅不合格导致产品质量下降时，按损失的2 0处罚责任人。4.4.2对不按生产操作规程造成质量事故的，根据损失情况给予批评，停发当天工资。4.4.3 对装卸车中不按操作规程，盲目装卸车，不注意安全，冒险作广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL062011主题：不符合情况管理办法第0 次修改共1页 第1页业的，班长有权制止，不服者可扣发当天工资，严格的扣发当月工资。 对装卸车中及生产过程中，违章作业，造成本人或他人伤，承担全部责任。 4.4.5当班生产人员在对成品或半成品进行自检时发现不合格成品时，应对不合格品做好标识，另堆存放，待故障排除，运转正常以后，请检验员对这些产品进行评价，可以返工处理的进行返工，直至合格。当不能通过返工达到合格的不合格半成品，不能作为成品出本公司。5、 相关记录/表格5、1不合格品处理单广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL072011主题：不合格品控制制度第0 次修改共1页 第1页 不合格品控制制度1、目的确保对不合格产品进行标识和控制，以防止非预期使用或交付。2、适用范围适用于进公司物资、过程产品、库存期间及顾客投诉或退货等阶段不合格品的处理。3、职责1.质检科负责对不合格品的判定、评审并提出处理意见。2.仓库负责对不合格品的标识、隔离和处理。4、工作程序4.1不合格标识及通知4.1.1当进公司物资检验不合格时，质检科即填写出厂检验报告给仓库，仓库接到通知后用“不合格”标示牌进行标示。4.1.2质检科在生产过程中发现不合格品时，通知仓库对该批产品进行隔离标示，并立即作产品质量处理报告给生产车间。4.1.3成品抽检不合格时，质检科即作产品质量问题处理报告给仓库，由仓库负责隔离及标示。广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL072011主题：不合格品控制制度第0 次修改共1页 第1页4.1.4顾客退回的不合格品，由质检科作检验后立即作产品质量问题处理报告给仓库，由仓库负责隔离及标示。4.1.5当储存的原辅材料、半成品及成品超过保质期时，由质检科进行检验，判定，若不合格时即作产品质量问题处理报告给相关部门，由相关部门负责隔离及标识。4.2不合格品的评价及处理4.2.1生产车间对生产过程中或成品的不合格品按质检科的评价结果决定返工或报废。4.2.2 相关部门对库存中的不合格品，按质检科的评价结果决定返工或报废。4.2.3 顾客投诉中已交付或开始使用后才发现的不合格品，按质检科的评价结果决定返工或报废。4.2.4顾客退货，由质检科评价后，生产车间按评价结果决定返工或报废。4.3不合格品的返工及筛选处理返工的不合格品由生产车间先对整批产品进行筛选，处理意见反馈给质检科，由质检科重新抽样判定，合格后方可入库或流下一道工序，若不合格重新返工或报废处理。5.报废处理广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL072011主题：不合格品控制制度第0 次修改共1页 第1页不合格品需报废时，由相关部门提出报废申请给质检科评价，质量负责人审核，经总经理批准后方可进行。6. 每道工序的操作人员必须定期检查本道工序的产品质量，特别的关键工序、关键质量控制点的产品质量的控制，评价是否符合标准要求，当班生产人员应加强对自己生产的产品进行自检，及时发现问题。7 .当发现不合格品时，应及时向质检科长报告。质检科长接到报告后，应及时对出现不合格品工序进行调整，查明原因，直至该道工序的产品合格为止。如果是因为设备原因无法控制时，应立即停机查明原因，待故障处理完毕后，再按正常开机程序试机，使成品合格后正式生产。广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL082011主题：应急处置制度第0 次修改共1页 第1页应急处置制度1 目的预防产品质量安全、环境、职业健康安全事故的发生，确保产品质量安全、环境、职业健康安全紧急情况得到及时处理，减少或消除产品质量安全的破环、环境影响及职业健康安全风险。 2 适用范围本措施适用于本厂潜在产品质量安全、环境与职业健康安全事故，产品质量安全、环境与职业健康安全紧急情况的预防与处置。如动物病疫应急，火灾应急，生产事故应急等等。 3 职责 3 . 1 办公室负责环境、职业健康紧急情况出现时的统一指挥调度；负责进行安全防火技能培训和组织消防演习；负责与消防、医疗单位紧急联络。3 . 2 后勤科负责安全、水防设施设备的日常检查工作。 3 . 3 质检科负责产品质量安全紧急情况出现时的统一指挥调度；负责组织各职能部门确定可能发生的紧急情况并预防措施和应急措施；负责组织评审应急预案的有效性。 3 .4所有部门都对应急工作进行配合。 4 工作制度 4 . 1 应急准备 广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号；KL082011主题：应急处置制度第0 次修改共1页 第1页4 . 1 . 1 本厂组织成立应急处理小组（质量安全小组，生产安全小组），负责对各种应急事件进行指挥和处理。4 . 1 . 2 根据本厂潜在的重大产品质量安全风险、重大环境因素、重大职业健康安全风险确定危险区域或潜在紧急状态发生点。在这些地方作出醒目的标识并配上必要的警示语。4 . 1 . 3 为相关岗位配备完善的个人防护用品如手套、口罩等防护用品，并培训员工熟练使用。4 . 1 . 4 办公室组织相关部门对员工进行各种紧急状态的急救培训。4 . 1 . 5 就本厂可能发生的各种紧急状态，办公室负责汇总各有关部门编制的应急预案，作为本制度文件的补充。4 . 1 . 6 办公室每月定期检查应急设备（如对消防器材和设施）的完好性，并合理地维护与保养，对于过了保质期或失效的应急设备，要及时更换。 4 . 1 . 7 质检科、办公室组织有关部门每半年进行一次产品质量安全、生产安全、环境卫生防疫专业性大检查，以减少事故隐患。4 . 1 . 8 本厂抽调各部门人员成立义务应急处理队。办公室负责对义务应急处理队进行各种应急技能培训，并且每年组织进行一次应急处理演习。演习后要总结经验教训并将这些经验教训记录在“应急演习总结报告”中，根据演习中发现的问题对相关文件进行必要的修改。 广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL082011主题：应急处置制度第0 次修改共1页 第1页4 . 1 . 9 办公室负责将应急状态下的集合路线和地点张贴在厂房、办公楼。4 . 1 . 10 办公室负责健全包括有消防队、医院、环保、动物防疫、质检、安全生产监督管理等单位以及本厂各关键人员的通讯联络表，并同消防队、医院、环保、动物防疫、质检、安全生产监督管理等保持联络，以获取产品质量安全、环境、职业健康安全方面的相关资讯。 4 . 2 应急响应 4 .2 . 1 紧急事件发生时，事件发生的部门应立即报告给办公室质检科（环境、职业健康安全事件报告给办公室，产品质量安全事件报告给质检科），同时采取紧急处理措施。 4 .2 .2 办公室质检利主管应以最快的速度赶到现场，指挥紧急事故的处理工作。所有部门和人员都应密切配合，服从指挥和调动。 4 .2.3 事故处理工作应将防止或降低人身伤害放在首位。应迅速将受伤人员送医院或通知医院赶赴现场紧急救护。 4 . 3 纠正和完善 4 . 3 . 1 事故发生后，质检科、办公室应组织有关单位和人员时行调查，查明事故的原因、性质、经过、污染、伤亡、产品质量安全受损、经济损失等情况。调查的结论填入“事故调查与处理报告”中。 4 . 3 . 2 在事故调查的基础上，提出处理意见和防范措施建议。广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL082011主题：应急处置制度第0 次修改共1页 第1页对事故责任人要作出行政或经济的处罚决定，必要时依法追究刑事责任。理必须遵守“三不放过”的原则 事故分析不清不放过，事故责任者与员工未受到教育不放过，没有防范措施不放过。 4 . 3 . 3 质检科、办公室依据“事故调查与处理报告”向有关部门发出“纠正和预防措施要求单”，并对纠正和预防措施的实施效果进行监督验证。 4 . 3 . 4 在事故调查处理的同进，质检利、办公室组强对本措施进行评审，根据评审结果对本措施作必要的修订，使其不断完善。 广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL092011主题：不安全食品召回制度第0 次修改共1页 第1页不安全食品召回制度1 目的防止非预期使用保护消费者合法权益，对售出不合格产品的召回，制定此制度。 2 适用范围适用于本公司最终产品对外销售不合格产品的控制。3 职责3 . 1 质检科负责不合格产品的识别、标识、记录和评审。 3 . 2 供销科建立销售记录，详细记录产品的销售流向，负责不合格产品的召回。4 规定 4 . 1 风险分析4 . 1 . 1 企业应通过客户投诉、相关部门抽检、企业自查等途径，对其生产的食品安全状况进行持续跟踪，及时收集食品安全风险信息。4 . 1 . 2 对发现可能存在不安全的食品，企业应组织相关人员进行分析评估，同时进行记录，书面报告企业负责人。 4 .1 .3 经风险分析，确定存在下列情形之一的食品，企业应当召回已经上市销售的食品： ( 1 ）不符合食品安全标准的； ( 2 ）食品安全风险评话结果得出食品不安全结论的； ( 3 ）企业发现其生产的产品存在安全隐患，可能对人体健康和生命安全造成损害的； 广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL092011主题：不安全食品召回制度第0 次修改共1页 第1页( 4 ）有关法律、法规规定的其他应该召回的食品。 4 . 2 召回实施 4 . 2 . 1 对确定实施召回的食品，应立即核实产品的批次、生产数量，并查明库存量、已销售数量，查清具体销售区域、负责人名单后，制定召回计划。 4.2 . 2 企业应在确定召回的第一时间内通知所有配送员，召回尚未售出的所有不安全食品。4 .2 .3 根据有关法律、法规规定应予销毁的不安全食品，可在销售地直接销毁（须有公证机构或相关监管部门出具现场确认证明）或运回生产地销毁处理（须经相关监管部门人员在场监督销毁）。销毁现场要建立影（像）证据，并填写相关记录： 4 . 2 . 4 对因标签、标识或说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，在采取补救措施且能保证食品安全的情况下，方可继续销售；销售时，应向消费者明示补救措施。 4 . 3 召回报告在不安全食品召回过程中，企业要落实报告制度，应向当地质监部门提交以下报告： 4 . 3 . 1 在确认食品应当召回时，应立即提交相应招回记录，内容包括： ( l ) 召回食品的名称、规格、型号、批次以及涉及的产品数量； 广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL092011主题：不安全食品召回制度第0 次修改共1页 第1页( 2 ）停止生产的情况：( 3 ）通知生产经营者的情况；( 4 ）通知消费者的情况； ( 5 ) 食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度； ( 6 ）召回通知记录情况；( 7 ）召回措施的内容，包括实施组织、联系方式以及召回的具体措施、范围和时限等； ( 8 ）召回的预期效果；( 9 ) 召回食品后的处理措施。 4 . 3 . 2 供销科根据召回进展情况，应及时提交 食品召回阶段性进展报告 。对召回措施有变更的，应当在食品召回阶段性进展报告中说明。 4 . 3 . 3 在召回时限期满巧日内，提交 食品召回总结报告 。 4 . 4 记录与档案企业应保存对不安全食品召回全过程的记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、原因、结果、处理方案等；同时，要建立召回档案，妥善保存召回、销毁的现场影像和各类书面证明等相关资料。 广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL102011主题：从业人员卫生管理制度第0 次修改共1页 第1页从业人员卫生管理制度1 目的对直接接触产品的从业人员个人卫生状况进行监控。2 适用范围适用于本厂生产、接触产品的从业人员。3 职责质量负责人组织生产科和质检科对生产、接触产品的从业人员进行卫生法规、卫生知识及相关技术、技能的培训。并实施对从业人员的个人卫生状况进行监控，并保存相关记录。 4 规定 4 . l 相关从业人员必须无传染性病，身体健康，并按食品卫生法的要求取得健康证明，健康证需在有效期内：4 . 2 对从业人员进行卫生法规培训； 4 . 3 上班时进行个人卫生、身体状况记录； 4. 4 直接接触产品的从业人员不准带病上岗，特别是带有传染病毒的疾病，有病要请假；4.5 生产工人必须勤洗澡、勤洗衣服，勤剪指甲。4 . 6 进入生产场所的工人必须按程序进行换鞋、更衣、洗手、消毒，方可进入生产场所进行生产。广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL102011主题：从业人员卫生管理制度第0 次修改共1页 第1页4 . 7 离开生产场所时，不得将生产场所穿的工作服、工作 l 唱、工作鞋穿出生产场所。 4 . 8 工作服、工作帽、工作鞋要定期清洗，并在使用前进行消毒。 49 不准化妆、配带首饰进入生产车间进行生产。 4 . 10 不同洁净要求车间的人员不能，随便进入非本职车间，特别低洁净度的操作人员不能进入高洁净度的车间。 4 . 11 生产科实施对从业人员的个人卫生状况进行监控，办公室保存相关记录。 5 相关支持文件 安全文明生产制度 广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL112011主题：产品防护管理制度第0 次修改共1页 第1页产品防护管理制度1 目的为了防止食品出现污染或损坏，本厂在食品生产加工过程中加强产品防护，并制定管理制度。 2 适用范围本规定适用于本厂食品生产加工的所涉及的原材料、包装材料、半成品、成品的防护 3 职责3 . 1 仓库负责原辅料、包装材料防护工作。 3 . 2 生产车间负责生产加工过程中产品防护工作。3 . 3 仓库负责成品防护工作。 4 规定 4 . 1 原辅料包装材料防护 4 . 1 . 1 运输原辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运输。 4 . 1 . 2 原辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。 4 . 1 . 3 原辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措广西岑溪市可乐饮料厂技术文件文件号：KL112011主题：产品防护管理制度第0 次修改共1页 第1页施。4 . 1 . 4 原辅料、包装材料应按先进先出的原则使用。 4 . 2 水净水器运行正常及管道要保持清洁，确保源水质量。 4 . 3 生产加工过程中产品防护