质量体系运行制度.docx

德鲁克咨询（济南）有限公司 制度汇编系列资料质量体系运行制度第1章 总则第1条 为保证质量体系持续有效地运行，强化员工质量意识，促进公司的管理水平再上新台阶，特制定本办法。第2条 本制度适用于质量体系运行各相关工作事项。第2章 责任划分第3条 管理职责划分如下。1公司高层领导负责对质量体系的持续运行提供充足的资源。2质量管理部负责组织本公司内部质量体系审核及日常检查工作。3质量体系涉及的相关部门负责本部门职责范围内质量体系的持续运行、改进和提高。第4条 各部门经理为本部门质量体系持续运行的第一责任人。第5条 质量手册、程序文件等质量体系文件是公司保持质量体系持续运行的具体指导性文件，各质量体系相关部门都要严格按照体系文件中规定的程序执行。第6条 如个别部门发现质量体系文件中的规定与实际工作不相符，或者管理水平得到完善提高而程序文件已不能有效地指导本部门工作，则应先提出修改申请，经文件原审批人审批后方可按照新文件执行。第7条 质量体系相关部门要按计划接受内审或者平时的监督检查，否则，内审员有权采取处罚措施。第3章 质量体系运行规定第8条 为保证本公司质量体系有效持续地进行，规定控制一个质量要素的部门，在内审或平时检查中每次至多出现一个不合格项；控制两个以上质量要素的部门每次至多出现两个不合格项。否则，凡超过规定一项，扣该部门考核分2分，出现严重不合格项每项扣4分。第9条 专家年度复审时，若部门因工作不到位出现质量不合格而影响复审的，给予部门经理通报批评，并处500元金额的罚款。第10条 在内审中出现不合格项或当产品、生产过程出现不合格时，责任部门接到不合格报告、不合格信息通知单或业务联系单后，要在5日内分析出导致不合格的原因，并编写建议采取的纠正措施，报审核人认可。第11条 责任部门编制的建议采取的纠正措施经审批后，一般情况下必须在10日内按照规定的要求予以整改和纠正，因特殊情况在规定时间内不能整改纠正，必须提前说明理由，征得质量管理部同意后方可延期整改纠正。第12条 质量管理部为保证公司质量体系持续运行，可对质量体系涉及的部门进行指导，并有权抽调内审员对公司质量体系相关部门进行内审及不定时检查。第13条 检查方法如下。内审检查每年组织两次，按照年度内审计划对各单位进行集中式定期检查。平时，质量管理部门可组织人员进行不定期检查。第4章 质量管理体系改进第14条 质量管理部根据实际出现的问题及考核结果与各部门协商，确定如何修订质量管理体系，对现有质量管理体系进行修订，并上报主管副总进行审批。第15条 对质量体系进行改进，公司一般情况下可采用“硬”质量工程法、“软”质量工程法以及业务流程重组法。这三种方法的流程及应用范围如下表所示。质量改进方法说明质量体系改进方法执行程序适用范围1“硬”质量工程法（1）分析及确定改进需求（2）确定质量体系改进的目标（3）拟定质量体系改进的备选方案（4）分析备选方案（5）选择最佳方案（6）实施质量体系改进的最佳方案“硬”质量工程法适用于质量体系结构良好的系统2“软”质量工程法（1）质量体系问题情景的描述与表达（2）相关质量过程的定义（3）构造并检验概念模型（4）概念模型与现实的比较（5）提高并实施“可行的和需要的”变革“软”质量工程法适用于质量体系结构不良的系统3业务流程重组法（1）成立质量体系改进项目小组（2）诊断质量过程（3）构建质量过程的系统模式（4）选择质量过程（5）对选定的质量过程进行重建设计思考（6）返回程序使公司成本管理、质量管理、服务管理、速度、效益等得到显著的改进第5章 附则第16条 本制度由质量管理部制定，经公