华庆塑业项目建议书.doc

巢湖市华庆塑业有限公司年产2000吨功能塑料膜产品项目建议书二00九年十二月目 录一、项目名称及承办单位1二、企业基本情况及项目概况2三、建设条件与选择7四、生产投资规模8五、企业组织和劳动定员9六、项目实施方案和进度安排10七、利润估算表11八、投资估算与财务分析11巢湖市华庆塑业有限公司年产2000吨功能塑料膜产品一、项目名称及承办单位1、项目名称： 年产2000吨功能塑料膜产品2、承办单位： 巢湖市华庆塑业有限公司3、项目拟建地点： 巢湖市居巢区夏阁集中工业园4、项目建议书编制单位： 巢湖市华庆塑业有限公司5、研究工作的依据：我公司根据多年来销售该产品的成功经验和市场的调研及国家政策。6、研究工作的范围：（1）对该产品的产品方案和生产规模进行市场需求分析，预测。（2）对项目所采取的工艺技术方案进行比较选择，确定经济可行、工艺可靠的最佳方案。（3）对项目的投资、资金来源、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目抗风险能力。7、项目建设的主要内容：（1）拟建规模为：年产1000吨功能塑料膜其中：无滴膜500吨 大棚膜200吨 普通膜200吨 地膜200吨 微膜800吨 工用包装50吨 农用输水管50吨（2）资金来源项目总资金为800万元，固定资产投资500万元，流动资金300万元。项目资金来源为企业自筹300万元，申请银行专项贷款500万元。具体根据企业整体发展需要和市场分析，计划该项目在一年内实施达产。二、企业基本情况及项目概况1、项目背景：我国是农业大国，以占世界7%的土地供养点世界20%的人口。功能塑料膜是“朝阳产品”在我国工业、农业发展、副业发展和人们日常生活中的重要作用和远景前途，因此科学兴农、科学兴其它农副牧业尤为重要。功能塑料膜虽然已从七十年代开始推广全国，从而发展到现在农林副业各业实际状况表明，用途越来越广泛，用量也越来越大。国家统计显示：90年WA 功能塑料膜全国市场需求量为100万吨，到2005年已发展到供给量已达250万吨，市场需求量在300多万吨。到2010年，全国园艺设施面积将增加到3800万亩左右，功能塑料膜将增加到600万吨。从北方到南方，从低海拔的沿海地区到高海拔的高山区都推广了轩膜覆盖技术，成为农业继杂交水稻后又一重要的增长措施。在早春地冻、干旱和无霜期短的三北地区，它可以提高地温和抗旱性，在高温多雨的南方地区，它可以抗早春低温，防止水土流失，在高寒地区可抗春寒、夏旱和保肥，在盐碱地区则有农膜有仅在地面覆盖和大棚蔬菜上，还有用来作大棚温室养殖和工用包装。随着我国经济的发展和综合国力的提高，农业种植结构将会作大的调整，对功能塑料膜的需求量将会显著提高，因此，适合中国国情的功能塑料膜产品的着良好的广阔和发展前景。2、项目单位：巢湖市华庆塑业有限公司是在原代理销售全国众多塑料功能膜产品的基础上形成的，公司股东已有10年的销售经验和从事塑料功能产品十几年的生产经历。从动态和静态上均有从事塑料功能产品的优势，在全省及本市周边已形成一定的销售网络。和县、无为作为重要的蔬菜大棚和棉花、大蒜等生产基地，年使用量超5000吨，全市使用量超6000吨，而本地区目前尚无一家年产量达到1000吨的生产企业，仅有3、4家小企业，年产量总计不超过3000吨，尚须在外地调进。3、市场前景及产品销售方向：（1）市场动态根据有关调查，我国塑料产品的产量增长与国民经济GDP的增长有较好的相关性，1985-2000年塑料产品产量的年均增长率是同期GDP增长率的1.6们左右（1985-2000年GDP增长率为10.2%，而合成树脂消费量年均增长率为16.7%）。考虑到2010-2015年我国GDP的增长率按9%计算，2010年后至2015年GDP增长率按9%计算，我国塑料产品的产量在2010-2015年之间的年增长应定为9%，2010-2015年之间的年增长率应定为8%，相应的产量分别为3000万t/a和5000万t/a。根据市场预测，2010年按用途划分各类塑料产品的产量及占用总量比例分别为：功能塑料膜产品600万吨占总产量20%包装用塑料产品600万吨占总产量20%建筑用塑料产品450万吨占总产量15%工业配套用塑料产品600万吨占总产量20%日用塑料与医用塑料产品550万吨占总产量18.3%人告革、合成革产品100万吨占总产量3.7%其它类塑料产品100万吨占总产量3.4%（2）产品发展方向根据塑料制造业“十五”发展规划，塑料制品发展重点的总趋势是：农用塑料膜（包括农地膜、节水农用器材）和包装材料仍占着重要的地位，将得到更进一步发展；功能塑料薄膜等的生产将逐步向经济规划方向发展，为保护臭氧层，泡沫塑料生产进行无氟技术改造，为减少环境污染，将加强废弃塑料回收利用及降解塑料的研究开发。而功能塑料膜主要用在农用：蔬菜大棚、棉花、大蒜等种植、工用包装也普及到各领域，同时还可用作砖瓦厂护棚，蟹鱼养殖、农用抗旱灌溉用聚乙烯水管等。据预测，今后几年塑料制品总产量增速将达每年10%左右，到2010年，塑料制品产量将突破15000万t，而且在产品品种、功能、质量和应用领域等多方面将发生显著变化。（3）功能塑料膜产品的主要种类农用塑料大棚功能膜（无滴、长寿、EVA多功能）农用塑料普膜、地膜地面覆盖微膜包装塑料其中以农用塑料制品市场消费量最大。（4）产品销售方向该产品现有遍及全市的销售渠道和网络系统，有通过各地农资部门经销，在周边省份及全省各地都设有独家代理商，还有各其它营销部门销售。由于市场需求处于扩大状态，所以目前销售不是公司的主要矛盾，主要增高产量，拓宽品种，以不断满足市场需求。三、建设条件与选择1、资源、原材料、能源概况本次项目工程采用国内较现代化共挤复合机组生产线及辅助设备，其生产所需主要原材料为LDPE、LLDPE、功能母料、树脂、EVA树脂，国内生产厂家较多，质量可达到国外一些先进厂家技术水平，如山东、南京、广东、上海等地石化大公司均可长期供货。使用的其它辅助材料也可由本地市场提供，不需要进口配套。本项目为满足生产需要新增用电变压器300KVA一台。2、厂区概况厂区占地面积约10亩，拟位于巢湖市居巢区夏阁集中工业园区，交通运输便利。3、项目组成（1）主生产车间（2）原材料库（3）成品库（4）给排水工程4、供电工程5、辅助设施6、生产技术方案（1）产品采用的质量方案本工程据市场需求预测拟定的产品方案，产品质量标准按GB13735-92、GB4455-2006执行。（2）工艺流程I配方投料塑化吹胀牵引收卷包装验收入库工艺流程II配方投料塑化吹制分切牵引收卷包装验收入库四、生产投资规模（一）本期项目计划总资金800万元，其中固定资产投资为500万元，流动资金300万元。1、厂房投资200万元其中 生产车间500m2700元/m2=35万元 大棚膜车间400m22000元/m2=80万元 仓库800m2600元/m2=48万元 办公室200m2800元/m2=16万元供电、水、基础工程、绿化等 21万元2、土地（办证到位） 10亩10万元/亩=100万元3、设备投资200万元其中10m功能塑料机组一台套120万元 2m功能塑料机组一台套20万元 1.5m机组一台套12万元 包装膜机组2台15万元 1m机组2台套14万元 回收造粒机1台套3万元 动力设施及变压器1台5万元 检测仪器2万元 喷码机2台3万元4、其它辅助、维修、机械等6万元五、企业组织和劳动定员1、实施本次项目定员及人员构成表序号部门工人管理人员及技术人员合计备注1总部及财务32市场业务员33生产部14设备15采购16水、电工17工人7010808合计701080合计比例（%）87.512.51002、工作制度年生产能力为250天，每天生产班次为三班制，每班8小时，为执行国家劳动法规定，工厂实行每周双休制，工人按三班配制，以作轮休和倒班之用。如因生产需要，可进行生产用工调剂。3、劳动定员项目实施后，由于定量销量的增加，适当增加公司营销人员，车间管理人员，按车间建设制增加适量的生产技术及管理人员。生产岗位操作人员按班次、按岗位配备，由于用电、用水量的增加，水、电班也增加部分人员。4、人员培训本公司股东均从事塑料产品生产已有10多年，有熟练的功能塑料膜生产技术操作和技术管理经验，因此本项目投产可由公司自行培训上岗，其它新产品由设备提供厂家提供技术培训。5、环境保护该产品的原材料聚乙稀系无毒无味产品，功能膜产品经使用，大部分及生产边角料可重新制粒回收再利用，极小部分在过程中消耗，因该生产过程系在工业园区内，不存在噪音扰民，生产过程中可使用少许用水作冷却可循环利用，不产生废水，仅有工人生活废水通过工业园区排污管道处理，因此该产品在过程中污染非常轻。六、项目实施方案和进度安排该项目将采取总体规划、逐步实施的办法，2年内投资到位。为保证该期项目早日投产，尽快收益，初步安排项目、产品投产计划如下：2009年12月-2010年3月完成项目规划、立项、编制、申报、土建设计、施工。2010年4月-9月施工、主厂房竣工。2010年10-12月份生产车间竣工、验收、设备到厂安装、调试。2011年1月份试投产。七、利润估算表项目数值（万元）备注销售收入2400按现行价折算销售成