安全生产标准化手册.doc

安全生产标准化手册文件编号： 版本号/状态号： 文本控制： 编号： 编写： 审批： 年 月 日 发布 年 月 日 实施旭东压铸（上海）有限公司目录第一章 概述- 3 -第二章 术语与定义- 3 -第三章 手册管理- 3 -第四章 安全生产标准化要素- 4 -4.1 目标- 4 -4.2 组织机构和职责- 4 -4.3 安全生产投入- 5 -4.4 法律法规与安全管理制度- 5 -4.5 教育培训- 6 -4.6 生产设备设施- 6 -4.7 作业安全- 7 -4.8 隐患排查和治理- 7 -4.9 重大危险源监控- 8 -4.10 职业健康- 8 -4.11 应急救援- 9 -4.12 事故报告、调查和处理- 9 -4.13 绩效评定和持续改进- 9 -第一章 概述以科学发展观为纲领，坚持安全发展理念，全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，深入持久地开展公司安全标准化工作，进一步落实公司安全生产主体责任，强化生产工艺过程控制和全员、全过程的安全管理，不断提升安全生产条件，夯实安全管理基础，逐步建立自我约束、自我完善、持续改进的安全生产工作机制。1.1 实施令安全生产标准化手册实施令本手册依据AQ/T 9006-2010企业安全生产标准化基本规范、冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则、工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南，结合我公司的实际情况编制。它适用于旭东压铸（上海）有限公司开展的安全生产标准化工作。我公司表述了安全生产标准化所覆盖的范围；规定了本公司安全生产目标、公司组织机构设置、各部门职责和相互关系，明确了安全生产标准化所需要的过程组成、过程顺序和过程间相互作用、各个过程有效控制的准则和方法所形成的程序或文件。本手册由生产管理部起草，安全生产委员会审核、总经理批准发布后开始实施。全体员工必须以本手册和相关支持性文件来规范和协调本公司的安全生产标准化活动，并采取必要的改进措施，确保本公司安全生产目标的实现。本公司其他文件要与之保持相容，不能相抵触。第二章 术语与定义2.1 安全生产标准化通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。2.2 安全绩效根据安全生产目标，在安全生产工作方面取得的可测量结果。2.3 相关方与公司的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。第三章 手册管理3.1 本手册的版本号采用年第版形式，以后的修订由公司安全生产委员会先行提出申请废止，再依相关文件控制程序修订并实行。3.2 本手册至少每年由安全生产委员会审议，以确保其持续适用性。3.3 本手册原稿由生产管理部保管。3.4 本手册经核准后，从该版起以电子文档形式在公司局域网上发布，不再发放书面形式手册。3.5 内部发布的安全生产标准化手册属于受控文件，电子文档有“KDS Controlled”水印，且不可打印、修改和保存。第四章 安全生产标准化要素4.1 目标公司根据自生安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。并按照公司内各部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。4.1.1 公司建立安全生产目标管理程序，从制度层面规定安全生产目标从制定、分解到实施、考核等所有环节的要求，保证目标执行的闭环管理。4.1.2 总体安全生产目标第一阶段：到2014年底，建立起必要的安全管理系统和规章制度，各级管理层对安全责任作出承诺，员工严格遵守安全规章制度，任何违反安全规章制度的行为将会导致被解雇；各级生产主管严格监督和控制所在部门的安全，不断反复强调安全的重要性，制订具体的安全目标。安全培训应该是系统性和针对性设计的；受训的对象应包括企业的高、中、低管理层，一线生产主管，技术人员，全体员工和合同工等；培训的目的是培养各级管理层、全体员工和合同工具有安全管理的技巧和能力，以及良好的安全行为。第二阶段：到2020年底，公司具有良好的安全管理及其体系，安全获得各级管理层的承诺，各级管理层和全体员工具备良好的安全管理技巧、能力以及安全意识；员工具备熟识的安全知识，员工本人对安全行为作出承诺，并按规章制度和标准进行生产；安全意识已深入员工之心，把安全作为个人价值的一部分，员工的工作中，工作外安全无时不在，安全成为其日常生活的行为习惯。第三阶段：到2025年底，公司安全文化深得人心，安全已融入公司组织内部的每个角落。安全为生产，生产讲安全；员工不但自己自觉遵守而且帮助别人遵守各项规章制度和标准；员工在工作中不但观察自己岗位上而且留心他人岗位上的不安全行为和条件；员工将自己的安全知识和经验分享给其他同事，关心其他员工，关注其他员工的异常情绪变化，提醒安全操作；员工将安全作为一项集体荣誉。4.1.3 年度安全生产目标每年1月份由生产管理部向安全生产委员会提交KDS年度安全生产目标草案，安全生产委员会在新年度首次安全生产会议上讨论目标草案，目标草案通过讨论和修改后正式成为KDS新的年度安全生产目标，并向全公司公布。4.1.4 KDS年度安全生产目标公布后一周内，由各部门进行分解细化，成为各部门的年度安全生产目标。4.1.5 各部门年度安全生产目标公布后一周内，由各部门针对各项目标制定具体的实施计划。4.1.6 生产管理部每季度检查一次各部门安全生产目标实施计划执行情况，并将结果提交生产副总。生产副总根据安全生产目标检查结果做出奖惩决定。4.2 组织机构和职责4.2.1 组织机构公司按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。4.2.1.1 公司建立安全生产组织机构管理程序，规范KDS安全管理机构的设置、安全管理人员的配置，从而确保安全管理机构的设置符合国家和地方有关安全生产法规的相关要求，确保安全管理机构能确实有效的运行。4.2.1.2 安全生产委员会KDS安全生产委员会由总经理、生产副总、各部门部长、安全管理人员、工会代表、职工代表等人员组成。每季度召开一次安全专题会议，监督检查上次会议布置工作的落实情况，研究当期安全生产情况，并进行安全工作布置安排。4.2.1.3 安全生产管理机构KDS安全生产管理机构由专职安全管理人员一名和各部门兼职安全管理人员组成。专门负责日常安全管理事务。4.2.2 职责公司主要负责人按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。公司建立安全生产责任制，明确各级部门、人员的安全生产职责。4.2.2.1 安全生产责任制由公司总经理组织各相关部门制定，由专职安全管理员负责起草，经安全生产委员会讨论通过后，由总经理批准并发布实施。4.2.2.2 安全生产责任编制完成后，公司组织相应层级的人员进行培训学习，明确其相关的具体安全生产事项，享有的具体权限，应付的具体责任，便于履行安全职责。4.2.2.3 公司每年对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。了解责任制在建立、执行、考核等过程中的各种情况，通过评审的方式，全面逐条检查所有安全生产责任制的适宜性，特别是能否满足有关法规和上级要求，以及与责任人的权限是否一致。根据评审中发现的问题，安排对需要修订的安全生产责任制进行修订，做好安全生产责任制的更新工作。4.3 安全生产投入公司建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。4.3.1 公司建立安全生产费用管理程序，规范安全生产费用提取和使用的流程、范围、监督检查，以及相关人员的职责。4.3.2 各部门评估为达到安全生产条件所需的安全生产费用，制定安全生产费用预算和使用计划，报公司总经理批准。4.3.3 公司财务部建立安全生产费用使用台账，足额提取安全生产费用，进行预算管理。4.3.4 公司依据上海市工伤保险实施办法，建立工伤保险管理程序，规范工伤处理流程、工伤保险缴费，以及相关人员的职责。保障伤亡员工获取相应的保险与赔付。4.4 法律法规与安全管理制度4.4.1 法律法规、标准规范4.4.1.1公司建立安全生产法律法规及其他要求的管理程序，明确生产管理部为主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。规范安全生产法律法规及其他要求的识别、获取、评审、更新等环节,以及各级部门、人员的职责。4.4.1.2每年生产管理部识别和获取适用于整个公司的安全生产法律法规及其他要求，各职能部门识别和获取适用于部门的安全生产法律法规及其他要求。各部门在识别和获取安全生产法律法规及其他要求的同时进行符合性评价。经生产管理部汇总，报公司总经理批准后发布清单。4.4.1.3 生产管理部依据安全教育培训程序，对相关人员进行安全生产法律法规及其他要求的培训和考核。4.4.2 规章制度4.4.2.1 公司建立安全生产规章制度管理程序，规范安全生产规章制度的编制、发布、使用、评审、修订，以及相关人员的职责。4.4.2.2 公司按安全生产规章制度管理程序，制定齐全的安全生产规章制度，由总经理批准后发布。4.4.2.3生产管理部依据安全教育培训程序，对相关人员进行安全生产规章制度的培训和考核。4.4.3 操作规程4.4.3.1 公司按危险源辨识结果，制定各岗位安全操作规程，由总经理批准后发布。4.4.3.2生产管理部依据安全教育培训管理程序，对相关人员进行岗位安全操作规程的培训和考核。4.4.4 评估生产管理部每年对对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估。4.4.5 修订公司每年根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操作规程进行修订，确保其有效和适用。4.5 教育培训4.5.1 教育培训管理4.5.1.1 公司建立安全教育培训管理程序，规范安全教育培训的目的、范围、对象、内容、考核，以及相关人员的职责。4.5.1.2 生产管理部是安全教育培训的主管部门。各部门按规定和岗位需求，每月识别安全教育培训需求，报人事管理部汇总。人事管理部根据汇总的培训需求，制定每月的安全教育培训计划。4.5.1.3 生产管理部建立安全教育培训档案，每月对安全教育培训效果进行评估，并根据评估结果进行改进。4.5.2 安全生产管理人员教育培训公司主要负责人和安全生产管理人员接受具有安全培训资质的培训机构的安全培训，取得安全培训证书。4.5.3 操作岗位人员教育培训4.5.3.1 公司新上岗操作人员上岗前接受24学时的三级安全培训教育。4.5.3.2 公司操作岗位人员调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，重新接受部门和班组级安全培训教育。4.5.3.3 公司实施新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，对有关操作岗位人员重新进行有针对性的安全培训。4.5.3.4 公司的特种作业人员按照国家有关法律、法规的规定接受专门的安全培训，经考核合格，取得特种作业操作资格证书后上岗作业。4.5.4 其他人员教育培训4.5.4.1 公司根据作业活动特点，对相关方作业人员进行针对性的安全教育培训。4.5.4.2 公司对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等内容的安全教育和告知，并由专人带领。4.5.5 安全文化建设公司采取多种形式的活动来促进公司的安全文化建设，促进安全生产工作。4.6 生产设备设施4.6.1 生产设备设施建设4.6.1.1 公司建立建设项目“三同时” 管理程序，规范建设项目安全条件论证、安全设施设计审查、安全设施施工和竣工验收，以及相关人员的职责。4.6.1.2 公司建设项目的安全设施、职业病防护措施与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。4.6.1.3 公司全面了解生产设备设施建设的有关法律法规、标准规范的要求，及时评价法规的适用条款，落实责任制，并把相关要求融入到公司的相关管理制度中。4.6.2 设备设施运行管理4.6.2.1 公司建立设备设施管理程序，规范设备现场检修、维修、保养作业，以及相关人员职责。4.6.2.2 设备管理部建立设备设施运行台账，制定检（维）修计划。4.6.2.3 设备设施检维修前制定方案。检维修方案包含作业行为分析和控制措施。4.6.2.4 公司内设备设施运行符合有关法律法规、标准规范的要求。4.6.3 设备设施验收及拆除、报废公司建立设备设施管理程序,规范设备设施的验收、拆除和报废，以及相关人员职责。4.7 作业安全4.7.1 生产现场管理和生产过程控制公司建立生产现场安全管理程序，规范公司范围内的施工作业管理、定置管理、作业环境管理、现场风险管理，以及相关人员职责。4.7.2 作业行为管理公司建立作业行为安全管理程序，规范公司范围内对员工安全生产行为的监督、检查、奖惩，以及相关人员的职责。4.7.3 警示标志和安全防护公司建立警示标志和安全防护管理程序，规范公司内警示标志和安全防护的划分、设置、检查和维护，以及相关人员的职责。4.7.4 相关方管理公司建立相关方管理程序，规范公司相关方的资格预审、选择、作业过程监督、续用，以及相关人员的职责。4.7.5 变更公司建立变更管理程序，规范公司人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境等永久性或暂时性变化时的安全管理，以及相关人员的职责。4.8 隐患排查和治理4.8.1 隐患排查4.8.1.1 公司建立隐患排查治理管理程序，规范公司隐患排查治理工作，以及相关人员职责。4.8.1.2 生产管理部根据隐患排查治理管理程序，制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围、方法和要求等。4.8.1.3 各级管理人员和现场工作人员按隐患排查工作方案进行隐患排查工作。4.8.1.4 生产管理部对排查出得隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。4.8.2 排查范围和方法4.8.2.1公司隐患排查的范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。4.8.2.2公司采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。4.8.3 隐患治理4.8.3.1公司根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。方案内容包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前采取临时控制措施，并制定应急预案。隐患治理措施包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。4.8.3.2 生产管理部在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。4.8.4预测预警公司根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。4.9 重大危险源监控4.9.1 辨识与评估4.9.1.1 公司建立危险源管理程序，规范危险源辨识与评估的职责、方法、范围。4.9.1.2 公司根据危险源管理程序，对生产设施或场所进行危险源辨识、评估，确定存在的危险源。4.9.2 登记建档4.9.2.1 生产管理部对巳辩识的危险源进行登记，并收集相关资料，建立完整的档案。4.9.2.2 公司计量检测用的放射源按照有关规定取得放射物品使用许可证，并做好防盗、防泄露等安全防护。4.9.3 监控与管理4.9.3.1 公司根据危险源管理程序，落实管理和监控职责，确保危险源的科学、规范管理。4.9.3.2公司在危险源现场设置安全警示标志及警示牌，写明危险源名称、危险源的地点及具体位置，该危险源管理的责任部门及责任人，可能发生的事故及具体模式，对应的控制措施要求等。4.9.3.3危险源管理的责任部门及责任人对危险源的检查应严格依据相关的检查内容要求进行，检查的结果逐项在检查记录本上记录。4.10 职业健康4.10.1 职业健康管理4.10.1.1 公司建立职业健康管理程序，规范职业健康各项工作，以及相关人员职责。4.10.1.2 公司依据法律法规、标准规范的相关规定，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。4.10.1.3 人事管理部建立职业卫生档案和员工健康监护档案。4.10.2 职业危害告知和警示4.10.2.1公司与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。4.10.2.2公司对存在职业危害的作业岗位，在醒目位置设置警示标志和警示说明。4.10.3职业危害申报公司按规定及时、如实地向当地主管部门申报生产过程存在的职业危害因素。4.11 应急救援4.11.1 应急机构和队伍4.11.1.1 公司建立事故应急救援程序，规范事故应急救援体系、应急队伍的建立与训练、应急预案的编制评审与发布、事故应急处置与救援、应急装备与保障措施管理，以及相关人员职责。4.11.1.2 生产管理部是公司事故应急救援工作的管理部门。4.11.1.3 公司组建兼职应急救援队伍，并定期组织兼职应急救援队伍和人员进行训练。4.11.2 应急预案4.11.2.1 公司根据事故应急救援程序，制定安全生产事故应急预案。4.11.2.2 公司安全生产事故应急预案在宝山区安监局进行备案。4.11.2.3 公司每年定期评审应急预案、进行修订和完善