“三抓一巩固”基建安全主题活动和“三强化三提升”质量提升年活动自查工作文件.doc

“三抓一巩固”基建安全主题活动、“三强化三提升”质量提升年活动自查、督查工作文件工作文件之一： “三抓一巩固”基建安全主题活动、“三强化三提升”质量提升年活动检查大纲工作文件之二：“三抓一巩固”基建安全主题活动、“三强化三提升”质量提升年活动自查总结12工作文件之一“三抓一巩固”基建安全主题活动、“三强化三提升”质量提升年活动检查大纲说明：1、“检查大纲”主要依据“两项活动”指导意见及评价细则编制。2、各单位在按照检查大纲开展自查的同时，可按照“两项活动”评价细则中的评分标准进行阶段性自评分，通过评分查找“两项活动”开展存在的差距，分析原因并制定相应措施，努力改进，确保“两项活动”取得实效。一、“三抓一巩固”基建安全主题活动检查表填写要求：检查结果对应检查内容进行简要评价，填写相关支持文件、制度等内容；若不符合请打“”并文字描述工作计划，无相关内容请打“/”。序号检查项目检查内容检查结果1主题活动实施方案制定及实施情况1.有无制定本单位具体实施方案，细化落实具体措施，将主题活动的各项要求分解落实为具体工作；方案措施是否与年度安全策划方案统筹结合并结合工作实际、具有较强的针对性和可操作性； 2.有无成立活动领导小组；3.针对实施方案具体内容，开展了哪些有效行动，实施方案中哪些工作得到落实；4.各单位有无对下属单位主题活动开展情况进行督导和专项督查。2主题活动宣传和活动开展总体情况1.各级单位主管领导有无亲自主持部署开展活动；各级单位采取领导宣讲、集中学习、查找差距、岗位培训中的哪几种方式进行全员动员、宣贯主题活动和重点措施要求；2.各单位有无广泛开展主题活动舆论宣传和活动报道，有无定期编写主题活动简报，营造基建安全氛围；3.各单位是否按安全策划方案和主题活动实施方案要求开展工作，执行是否到位；4.各单位有无开展“无违章”示范工地评比、推广好的经验做法； 5.各单位有无结合工程现场安全管理薄弱环节，开展施工机械、分包管理、施工方案等方面的专项治理工作，活动期间，对发现的问题和隐患有无及时进行整改治理，是否闭环。3公司开展的专项活动落实情况1.各单位是否对公司3月31日加强安全工作紧急电视电话会议精神进行了学习、传达；2.各单位是否按公司要求开展“安全日活动”、召开专题分析会议、对基建安全工作进行部署。4基建安全标准化体系运转情况1.网省公司是否按体系要求设置安全质量处，安全质量处是否配备专职安全管理人员；2. 各项目部安全专职人员是否到位，项目层安全管理人员兼管项目数量是否超过标准化手册规定；3. 网省公司和所属企业是否制定领导干部和管理人员到岗履责考核办法，办法是否具有可操作性；4.业主项目部是否制定安全管理人员责任考核制度及考核细则；5.项目总监理师、安全监理工程师、施工项目经理、专职安全员是否持证上岗，能力和基本技能是否满足项目要求，安全工作是否到位。5制度体系建立情况1.各单位安全管理制度体系是否建立；制定的制度是否齐全、完善，缺乏可操作性，与上级制度要求矛盾或重复。6培训教育宣贯情况1.网省公司、项目部是否制定安全教育培训制度，是否制定本单位具有针对性的年度基建安全培训计划，并组织实施；2.各单位是否对公司和上级各项安全管理制度以及对主题活动涉及到的各项相关制度和文件分层、分级、分专业进行宣贯学习。3.网省公司是否对下级组织开展制度培训督导检查； 4.项目部是否开展专项法制教育； 5.培训教育是否存在缺少记录、签字不全或代签现象，以及存在培训无总结、作业人员是否经考试合格上岗或阅卷不认真等现象。7制度执行总体情况1.网省公司和工程项目所制定制度引用是否存在无效版本现象； 2.网省公司、业主项目部是否对制度执行情况进行考核评价；3.工程项目制度执行责任是否落实到责任人，制度执行情况是否与工程结算挂钩。8基建安全管理规定执行情况1.网省公司、所属企业、工程项目部安全例会制度是否健全、会议主题是否明确、治理安全管理突出问题是否措施得力； 2.业主项目部是否编制安全总体策划并开展相关工作； 3.安全措施费用是否建立台帐，监督管理是否到位，是否做到足额投入专款专用、业主项目部考核把关； 4.网省公司、项目安委会和建设管理、监理、设计、施工企业、项目部是否分别按要求的年、季、月、周开展安全检查活动； 5.项目部安全活动活动是否针对工程实际，是否存在简单应付现象；安全工作记录、安全管理台账是否符合要求及存在其它执行不到位的现象。9安全文明施工标准执行情况1.网省公司是否开展安全防护设施标准化配送工作试点； 2.监理项目部是否编制安全监理工作方案、施工项目部是否编制安全文明施工实施细则，方案、细则内容是否真正落实；3.作业现场是否按要求配备使用标准化的安全文明施工设施，是否向作业人员提供合格的劳动防护用品。10施工分包安全管理规定执行情况1.网省公司是否建立统一的年度合格分包商名册并进行动态调整； 2.工程项目是否存在违规分包现象，是否对存在问题且治理不力的分包队伍进行清理； 3.分包申请、审核、批复流程是否符合要求； 4.施工承包商是否将劳务分包人员纳入施工班组、实行与本单位职工“无差别”的安全管理，是否建立包含劳务分包人员三级安全教育、安全教育培训、意外伤害保险、员工体检等信息的劳务作业人员名册； 5.分包队伍安全管理人员配备是否满足要求； 6.分包安全协议签订是否规范及存在其它执行不到位的现象。11安全监理管理办法执行情况1.监理单位是否建立完善的安全工作体系； 2.安全监理制度是否健全并具有较强的可操作性； 3.工程项目是否按要求配备安全监理人员或所配备安全监理人员能力满足要求。12风险管理要求执行情况1.是否开展项目安全风险识别、预判并制定专项控制措施； 2.制定的专项措施是否具有较强的针对性，防范风险的专项措施是否落实到位。13起重机械重点措施和施工机具管理措施执行情况1.网省公司是否做到每年开展起重机械安全检查、评价、考核； 2.施工企业和项目部是否制定起重机械安全管理办法和具体措施，外租、分包单位起重机械是否纳入到企业安全管理范围； 3.是否定期组织起重机械安全管理技术培训； 4.是否对老旧机械进行统计、归档，是否制定老旧机械专项整治方案、开展老旧机械专项治理，达到报废标准的起重机械是否继续使用； 5. 起重机械是否取得安全检验合格证，是否针对现场实际情况编制起重机械防风、防碰撞、防雨、防雷、防冻、防火等措施； 6. 起重机械安拆和重大作业等重要环节是否制定专项措施、落实措施是否到位，有关领导、专业人员、安全管理和安全监理人员审核和现场监护是否到位。14脚手架、跨越架和大型支撑体系搭设规程、规范执行情况1.施工项目部选择搭设队伍和人员资质是否满足要求、管理是否到位； 2.脚手架、跨越架和大型支撑体系搭设监理项目部是否按规程规范验收； 3.是否存在不按措施安排并经许可就拆除受力杆件及使用中未及时对损坏部分进行修补现象。15施工用电技术规范和防雷接地要求执行情况1.是否存在未对施工用电方案进行规划或监理未予审核现象； 2.是否存在施工电源线布置不合理、保护不到位、绝缘破损现象； 3.是否存在配电箱内配置不规范、缺少漏电保护器、缺少系统图、无专人维护及联络方式、不进行定期检查并留存记录现象； 4.是否存在防雷接地不及时、接地用材不规范、埋深不满足等现象。16消防法规执行情况1.设计方案、材料选择和采购是否符合消防法规要求； 2.工程所用材料（含辅助防护材料）是否向相关执法机构开展咨询、配合验收； 3.工程是否制定专项消防制度和措施，是否存在消防管理不到位、防火设施不完善或失效现象。17特种作业人员持证上岗1.特种作业人员是否经监理单位审查或审查不严格； 2.是否存在证件过期失效或未留存现场的现象。18施工安全方案编制、交底、执行1.是否未编制施工安全方案、安全技术措施即开工或转序； 2.是否存在方案措施编审批流程不完善、不能正确指导施工及不根据工程实际变化及时对方案措施进行修改完善现象； 3.是否存在方案措施未进行相关全员交底和签字不全或代签现象； 4.特殊和重大安全技术措施是否组织专题会审；审批后的措施方案执行是否到位；监理、施工项目部安全管理人员是否对照方案检查措施落实、有无相关记录。19安全施工作业票管理1.安全施工作业票填写、审查、签发、交底是否规范； 2.作业票是否体现施工安全技术措施重点内容；作业票是否保存在工程现场。20关键环节和重要作业安全措施落实1.深基坑开挖、高处作业、拆除工程、临电或带电区作业防护措施执行是否到位； 2.扩建工程是否采取有效监控手段； 3.是否存在高处作业人员未经体能测试、不配戴防护用具现象；是否存在情绪不稳定或身体不适人员登高作业现象。21防物体打击措施落实1.是否根据工程建设特点制定防物体打击专项措施； 2.安全施工作业票中物体坠落点是否明确； 3.存在物体坠落可能的现场安全围栏设置是否齐全、规范、有效； 4.交叉作业施工的工具、材料是否采用专用工具袋或用绳索等专门携带、传递。22安全监护制度和日常施工安全监护1.是否制定安全监护制度、明确监护工作标准要求； 2.是否存在监理、施工项目部管理人员不能及时制止擅自更改施工方案行为； 3.是否开展监护工作策划，是否存在作业监护点不清晰、监护责任人不明确现象； 4.是否存在监护人员素质不符合要求、参与工程作业现象； 5.是否按要求填写安全监护旁站记录； 6.是否存在特殊气候下作业、大型机械安拆、临电和高处作业、扩建场区作业、拆除工程等管理人员未进行现场监护现象； 7.是否存在监护人员未与施工分包作业人员“同进同出”现象； 8.是否存在系统外工程未纳入安全管理体系、未按公司要求落实监护工作现象； 9.是否做到每月掌握相关安全信息，定期掌握参建人员思想情绪、施工纠纷情况，是否缺少工作记载。23应急与事故处理1.是否针对工程特点制定现场应急处置方案并经审核备案，存在应急救援路线、应急联络方式不清等现象； 2.现场处置方案内是否包括组织机构、职责、联系方式、救援及逃生路线、人员和物资及车辆保障或处理程序； 3.是否开展现场应急处置方案演练； 4.是否配备应急物品和设备器材，是否存在无专人管理现象； 5.发生事故是否按公司有关规定按程序、时间上报。24安全通病治理措施执行情况1.是否制定安全通病治理工作计划和治理措施； 2.是否按相关策划实施现场安全通病治理或治理效果不佳，是否未对通病治理工作的开展进行督导和考核。25建立健全安全巡查机制1.是否完善基建安全巡查机制、成立安全巡检组； 2.安全巡查组是否做到每月对所有在建项目开展巡查；是否存在巡查发现问题不全面、通报不及时、不客观等现象。26施工现场安全管理条文汇编执行情况1.工程现场是否组织对条文汇编进行学习，是否按汇编条文有效指导制度安全编制； 2.业主、监理、施工项目部是否存在无条文汇编纸质材料、未能按汇编开展日常安全工作策划现象。27开展项目流动红旗竞赛1.网省公司是否按办法在所有符合要求的项目间开展流动红旗竞赛； 2.网省公司是否组织现场观摩、消除管理差距相关活动。28安全管理工作评价及奖惩1.网省公司对建设管理单位和业主项目部是否开展安全管理工作评价； 2.建设管理单位和业主项目部是否对监理、施工项目部进行安全管理评价，是否将评价结果上报； 3.网省公司是否将评价结果纳入资信管理。29基建安全管理队伍建设1.是否建立基建安全人员培养、奖励制度； 2.是否开展核心分包队和优秀分包安全管理人员培训培育，有无奖励措施。30基建安全信息化工作1.是否按要求及时完成安全月报、安全策划滚动修订、安全评价、安全检查活动等工作信息；上报数据信息是否规范。31新技术应用1.是否开展提高基建安全管理和技术手段研究；2.是否开展先进安全管理和技术手段推广应用。二、“三强化三提升”质量提升年活动检查表填写要求：“检查结果”对应“检查内容”进行简要评价，并附相关支持性材料，不宜简单填写“是”/“否”。序号检查项目检查内容检查结果1专项活动实施方案制定及实施情况1.有无制定本单位具体实施方案，与年度质量策划方案统筹安排，内容全面并结合本单位工作实际，工作措施明确有效，活动计划详细，具有较强的针对性和可操作性； 2.有无成立活动领导小组，各专业部门分工协作，各级、各阶段工作责任明确，每项工作内容落实到具体责任人； 3.针对实施方案具体内容，开展了哪些有效行动，实施方案中哪些工作得到落实；4.各单位有无对下属单位专项活动开展情况进行督导和专项督查。2专项活动宣传和活动开展总体情况1.各级单位主管领导有无亲自主持部署开展活动；各级单位采取哪些有效的方式进行全员动员、宣贯专项活动和落实重点措施要求；2.各单位有无广泛开展主题活动舆论宣传和活动报道，有无定期编写主题活动简报，营造良好的活动氛围。3完善管理制度和标准1. 质量管理制度和标准体系是否健全；2. 是否及时更新、梳理质量管理制度和标准。4加强质量管理培训1. 是否组织开展质量管理制度执行、管理工作要求落实等内容的培训；2. 质量管理主要人员是否熟悉本专业相关质量文件；3. 工程项目部是否结合工程进展组织开展“标准工艺”相关知识培训。5制度标准执行考核1.是否结合日常质量管理工作，开展针对质量制度执行和工作要求落实情况的检查，纠正执行不彻底、要求落实不到位的现象。6工程建设标准强制性条文执行检查1.是否结合日常质量管理工作，开展针对强制性条文实施情况的检查，及时纠正违反“强条”的现象； 2.在建工程项目有无无违反“强条”现象。7开展设计评价1.是否组织对输变电工程开展设计质量评价； 2.是否对设计单位进行资信评价。8设备质量管理1.通用设备应用率是否超过95%； 2.设备招标技术条件是否严格执行初设评审意见； 3.是否加强设备技术合同管理，落实合同技术条件； 4.是否按规定开展设备驻厂监造； 5.是否严格执行设备安装各项技术条件。9数码照片采集与管理1.是否组织数码照片采集与管理培训； 2.工程项目数码照片采集与管理是否规范。10深化“标准工艺”应用1.在年度质量管理策划中是否明确“标准工艺”应用计划，工程项目质量管理指导文件中是否明确“标准工艺”应用内容；2.是否加大“标准工艺”应用过程检查指导，落实考核工作要求； 3.是否结合工程特点，开展工艺创新，推广应用“典型施工方法”。11开展“标准工艺”示范工地建设1.是否按要求开展“标准工艺”示范工地建设、总结推广工作经验。12质量通病整治1.是否明确年度质量通整治工作计划和重点措施； 2.是否定期分析质量通病防治工作效果，质量通病防治工作取得明显效果。13达标投产考核1.是否严格按规定时间、程序、标准组织完成工程达标投产考核工作。14优质工程评选1.是否严格按规定时间、程序、标准组织开展优质工作自评工作。15评价考核1.是否细化分解质量管理综合评价指标，对建设管理单位、在建工程项目开展质量评价工作。16执行检查、指导1是否建立“质量提升年”活动监督指导的常态机制； 2.结合质量巡检等工作，是否每月至少开展一次对“质量提升年”活动开展情况的检查、评估“重点措施”落实情况及活动效果； 3.是否做到“有检查、有整改、有记录”。17工作总结1.是否对照标准组织开展阶段性自评价； 2.是否定期分析评价取得的成效、总结推广工作经验，查找分析问题与差距，