CT机项目立项申请报告.docx

泓域咨询MACRO/ CT机项目立项申请报告CT机项目立项申请报告第一章 项目总论一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为客户设计开发各种产品生产线。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。上一年度，xxx集团实现营业收入12201.42万元，同比增长16.25%（1705.98万元）。其中，主营业业务CT机生产及销售收入为11215.40万元，占营业总收入的91.92%。根据初步统计测算，公司实现利润总额2938.73万元，较去年同期相比增长617.85万元，增长率26.62%；实现净利润2204.05万元，较去年同期相比增长390.41万元，增长率21.53%。二、项目概况（一）项目名称CT机项目（二）项目选址某新兴产业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积27160.24平方米（折合约40.72亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.46%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.49%，固定资产投资强度167.08万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积27160.24平方米，建筑物基底占地面积13976.66平方米，总建筑面积36937.93平方米，其中：规划建设主体工程28003.90平方米，项目规划绿化面积2395.58平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计70台（套），设备购置费3646.04万元。（七）节能分析“CT机项目建设项目”，年用电量1197707.52千瓦时，年总用水量6936.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）147.79吨标准煤/年。达产年综合节能量39.29吨标准煤/年，项目总节能率28.01%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合某新兴产业示范区发展规划，符合某新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资8043.82万元，其中：固定资产投资6803.50万元，占项目总投资的84.58%；流动资金1240.32万元，占项目总投资的15.42%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入11904.00万元，总成本费用9111.09万元，税金及附加154.87万元，利润总额2792.91万元，利税总额3333.01万元，税后净利润2094.68万元，达产年纳税总额1238.33万元；达产年投资利润率34.72%，投资利税率41.44%，投资回报率26.04%，全部投资回收期5.34年，提供就业职位226个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。三、报告说明根据可行性研究报告是对拟建项目进行全面技术经济的分析论证，综合论证项目建设的必要性，财务盈利能力，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，为投资决策提供科学依据。因此，可行性研究在项目建设前具有决定性意义。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某新兴产业示范区及某新兴产业示范区CT机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某新兴产业示范区CT机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“CT机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位226个，达产年纳税总额1238.33万元，可以促进某新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率34.72%，投资利税率41.44%，全部投资回报率26.04%，全部投资回收期5.34年，固定资产投资回收期5.34年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、健全境外投资风险防控体系。2017年6月，中央全面深化改革领导小组第36次会议审议通过了商务部等部门代拟的关于改进境外企业和对外投资安全工作的若干意见，提出要加强境外企业和对外投资安全保护完善对境外企业和对外投资的统计监测，加强监督管理，健全法律保护，加强国际安全合作，建立统一高效的境外企业和对外投资安全保护体系。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米27160.2440.72亩1.1容积率1.361.2建筑系数51.46%1.3投资强度万元/亩167.081.4基底面积平方米13976.661.5总建筑面积平方米36937.931.6绿化面积平方米2395.58绿化率6.49%2总投资万元8043.822.1固定资产投资万元6803.502.1.1土建工程投资万元2698.652.1.1.1土建工程投资占比万元33.55%2.1.2设备投资万元3646.042.1.2.1设备投资占比45.33%2.1.3其它投资万元458.812.1.3.1其它投资占比5.70%2.1.4固定资产投资占比84.58%2.2流动资金万元1240.322.2.1流动资金占比15.42%3收入万元11904.004总成本万元9111.095利润总额万元2792.916净利润万元2094.687所得税万元1.368增值税万元385.239税金及附加万元154.8710纳税总额万元1238.3311利税总额万元3333.0112投资利润率34.72%13投资利税率41.44%14投资回报率26.04%15回收期年5.3416设备数量台（套）7017年用电量千瓦时1197707.5218年用水量立方米6936.8719总能耗吨标准煤147.7920节能率28.01%21节能量吨标准煤39.2922员工数量人226第二章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、未来5年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。信息革命进程持续快速演进，物联网、云计算、大数据、人工智能等技术广泛渗透于经济社会各个领域，信息经济繁荣程度成为国家实力的重要标志。增材制造（3D打印）、机器人与智能制造、超材料与纳米材料等领域技术不断取得重大突破，推动传统工业体系分化变革，将重塑制造业国际分工格局。基因组学及其关联技术迅猛发展，精准医学、生物合成、工业化育种等新模式加快演进推广，生物新经济有望引领人类生产生活迈入新天地。应对全球气候变化助推绿色低碳发展大潮，清洁生产技术应用规模持续拓展，新能源革命正在改变现有国际资源能源版图。数字技术与文化创意、设计服务深度融合，数字创意产业逐渐成为促进优质产品和服务有效供给的智力密集型产业，创意经济作为一种新的发展模式正在兴起。以上领域的加速成长，必然需要资本的推波助澜，从而诞生众多的投资机遇。综合以上两方面的分析， 2017年是中国经济的一个重要分水岭，中国经济的换挡已经临近完成，新生力量将会在未来几年重新把中国经济拉上一个新的台阶。站在一个新的起点上，此时的投资机遇将是历史性的，值得把握。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力，在此基础上公司成立了技术研发中心，开展集成创新，实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程，完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。制造业创新体系日趋完善。制造业创新中心建设新批复4家国家级中心。重点领域创新发展再创佳绩。国家科技重大专项扎实推进，AG600水陆两栖飞机成功实现水上首飞。工业强基工程稳步实施。首台套、首批次政策效应持续显现。评选出10个中国优秀工业设计奖。军民融合发展持续深化。嫦娥四号探测器成功发射。二、必要性分析1、适应新常态，要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下，一些潜在风险渐渐浮出水面，不仅表现在人口、土地等红利逐步消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新旧动力“青黄不接”；还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”，表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维，打破掣肘发展进步的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。2、工业作为我市国民经济的重要基础，是支撑我市经济发展的脊梁，其发展水平是衡量我市整体竞争力的重要标志。为科学、合理、有效地促进全市工业经济继续保持健康平稳较快发展，根据国家、省、市关于编制“十三五”工业发展专项规划的文件精神和要求，全面对接中国制造2025和我市省工业“十三五”发展规划，振兴我市制造，加快工业转型升级发展，充分发挥工业在实现“生态立市、产业强市，加快建设现代化特大城市”战略中的主导作用，特制定本规划。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。第三章 选址科学性分析一、项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。二、项目选址该项目选址位于某新兴产业示范区。园区产业结构明晰，带动作用明显。目前，已有260余家规模以上企业落户，年实现工业总产值80亿元，实现税收4.5亿元。园区政策环境优越，发展目标明确。除国家和省、市政府赋予的优惠政策外，园区还享受当地政府实施的特殊优惠政策。与此同时，园区十分重视依法治区和提高行政效率，政策环境稳定透明，法制环境公平公正，服务环境规范高效，生活环境安定优美。依托资源、区位、交通等比较优势，园区正全力加快推进“规划引领、基础先行、项目带动、产业强区”的发展战略，已经成为亮点纷呈，人气飙升，商机无限的投资热士。三、建设条件分析项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才，通过引进和内部培养，搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队，形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。四、用地控制指标根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度4500.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数51.46%，建筑容积率1.36，建设区域绿化覆盖率6.49%，固定资产投资强度167.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9881.509881.5028003.9028003.902250.531.1主要生产车间5928.905928.9016802.3416802.341395.331.2辅助生产车间3162.083162.088961.258961.25720.171.3其他生产车间790.52790.521624.231624.23135.032仓储工程2096.502096.505807.125807.12339.412.1成品贮存524.13524.131451.781451.7884.852.2原料仓储1090.181090.183019.703019.70176.492.3辅助材料仓库482.19482.191335.641335.6478.063供配电工程111.81111.81111.81111.817.353.1供配电室111.81111.81111.81111.817.354给排水工程128.59128.59128.59128.596.584.1给排水128.59128.59128.59128.596.585服务性工程1327.781327.781327.781327.7877.615.1办公用房603.27603.27603.27603.2731.525.2生活服务724.51724.51724.51724.5139.456消防及环保工程374.57374.57374.57374.5724.636.1消防环保工程374.57374.57374.57374.5724.637项目总图工程55.9155.9155.9155.91-50.927.1场地及道路硬化3704.99673.56673.567.2场区围墙673.563704.993704.997.3安全保卫室55.9155.9155.9155.918绿化工程1241.8343.46合计13976.6636937.9336937.932698.65六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。第四章 风险评估一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、加强市场开拓；项目承办单位建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要的宣传和市场开拓措施，不断扩大项目产品国内市场占有率，以高质量和低成本优势占领市场；通过扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。四、资金风险分析投资项目计划投入资金能否按时到位将对项目建设产生重大影响，投资项目的融资风险主要是指资金供应不足或者来源中断导致项目工期拖延或被迫中止，从而形成资金风险。五、技术风险分析工艺控制方面的风险对策；对于技术工艺控制方面有可能造成的风险，项目承办单位主要通过加大技术人员的培训力度和健全生产过程中的管理制度来加以控制和消除。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析经营管理方面的风险主要是由于项目组织结构不当、管理机制不完善或者主要经营管理者能力不足，从而导致项目不能按计划建成投产，或者投资超出估算；项目建成投产后，未能制定有效的企业竞争策略，在市场竞争中失败。八、其它风险分析项目承办单位将严格执行国家有关环境保护方面的法规，对生产中的各个污染源采取相应的措施，进行有效治理做到达标排放，取得了良好的效果，经国家有关部门检测，污染物控制措施符合国家规定；同时，公司还不断加强环境保护意识，提高技术装备水平，加强环境保护的技改工作，以确保污染的减小和环境质量的提高。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、投资项目涉及的利益群体，从紧密程度讲，首先是项目承办单位的职工，其次是周边的居民；项目实施后，企业的经济效益将大幅度提高，企业的职工可从投资项目中直接受益；投资项目的建设运营，必将促进当地财政税收的增长，有利于加快当地的道路、交通、环境、公益事业等各个方面的发展，周边居民是投资项目的间接受益者。2、投资项目的实施将以“科技是第一生产力”、“以人为本”开放的理念广揽人才，人才可使企业获得更丰厚的利润、缴纳更多的税金，从而有经济实力来反哺文化、教育、卫生事业，以“知识的摇篮”与“健康卫士”来促进地区经济的可持续发展。（二）社会影响效果项目施工活动对自然环境会造成污染性破坏，必然对生态环境产生一定的影响，项目建设因大量的开挖取土破坏土体的原有自然结构，土壤水循环被破坏，相应的生物链随之改变，改变了动植物的生存环境，影响其生长活动规律，对生态系统的漫延造成障碍。（三）项目适应性分析投资项目的建设是将先进的施工技术、高效率的施工组织和新型的材料引进到本地段，这将促使建设区域的建筑业更快地走向现代化、高效率、高质量和高标准，这将更利于项目建设地经济的发展；同时，投资项目所处地段城市面貌有待改善，项目的建设有利于该地区城市面貌的提升，以配合项目建设地的建设发展。（四）社会风险对策分析1、积极倡导健康文明的精神生活和工作之余的休闲娱乐；严禁酗酒、打架斗殴和扰乱正常治安秩序的行为发生。2、投资项目产品是项目承办单位与国内高等院校及科研单位联合自主开发的具有完整自主知识产权的产品，生产技术为国家先进水平，项目研制人员具有项目产品生产方面的扎实理论知识和研究工作的经验，在多学科交叉方面有创新，具有很强的组织科研工作的能力；因此项目具有很好的技术保障。3、目前，还没有有效消除自然灾害隐患的科学办法，作为项目承办单位具体做到的就是为防患自然灾害提供必要的建设设施，例如，建设高质量的防震、防台风、防洪水冲击和防浸泡的厂房，再就是加快防洪设施的建设，多建设滞留洪水的设施，减少洪水集中式冲击带来的危害。总之，项目承办单位应该提高风险意识实施风险控制，以尽可能低的风险成本来降低风险发生的可能性，并将风险损失控制在最小程度。（五）社会风险评价投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。第五章 项目实施方案一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资7694.37万元，占计划投资的95.66%。其中：完成固定资产投资4937.72万元，占总投资的64.17%；完成流动资金投资2756.65，占总投资的35.83%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元7694.371.1完成比例95.66%2完成固定资产投资万元4937.722.1完成比例64.17%3完成流动资金投资万元2756.653.1完成比例35.83%三、进度安排注意事项项目建设期是项目实施时期的主要阶段；项目初步设计总概算一旦批准之后，即可着手进行施工准备，施工准备包括的主要工作内容有：通过招标确定施工单位并签订施工合同；此外，还需组织设备和材料订货；完成施工用水、用电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员226人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人1541.2人均年工资万元4.231.3年工资额万元670.832工程技术人员工资2.1平均人数人342.2人均年工资万元6.552.3年工资额万元195.293企业管理人员工资3.1平均人数人93.2人均年工资万元7.473.3年工资额万元69.254品质管理人员工资4.1平均人数人184.2人均年工资万元5.624.3年工资额万元95.745其他人员工资5.1平均人数人115.2人均年工资万元5.545.3年工资额万元77.356职工工资总额万元7709.30五、员工培训加强人员培训，努力提高全体员工的风险意识和技术水平，由项目承办单位办公室负责组织员工进行上岗培训，统一进行生产理论知识、案例知识、组织纪律性、文明礼貌知识、团队精神及爱厂如家意识的学习培训；然后采用“师徒教学”方式并邀请本公司经验丰富的专业技术人员进行操作技能、岗位责任及作业安全等方面的实践型培训。六、项目实施保障认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6803.50(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2698.653646.04167.086803.501.1工程费用万元2698.653646.048949.621.1.1建筑工程费用万元2698.652698.6533.55%1.1.2设备购置及安装费万元3646.043646.0445.33%1.2工程建设其他费用万元458.81458.815.70%1.2.1无形资产万元206.56206.561.3预备费万元252.25252.251.3.1基本预备费万元129.05129.051.3.2涨价预备费万元123.20123.202建设期利息万元3固定资产投资现值万元6803.506803.50（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1240.32万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8949.624170.835260.028949.628949.628949.621.1应收账款万元2684.891476.691879.422684.892684.892684.891.2存货万元4027.332215.032819.134027.334027.334027.331.2.1原辅材料万元1208.20664.51845.741208.201208.201208.201.2.2燃料动力万元60.4133.2342.2960.4160.4160.411.2.3在产品万元1852.571018.911296.801852.571852.571852.571.2.4产成品万元906.15498.38634.30906.15906.15906.151.3现金万元2237.411230.571566.182237.412237.412237.412流动负债万元7709.304240.125396.517709.307709.307709.302.1应付账款万元7709.304240.125396.517709.307709.307709.303流动资金万元1240.32682.18868.221240.321240.321240.324铺底流动资金万元413.44227.39289.41413.44413.44413.44（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资8043.82万元，其中：固定资产投资6803.50万元，占项目总投资的84.58%；流动资金1240.32万元，占项目总投资的15.42%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2698.65万元，占项目总投资的33.55%；设备购置费3646.04万元，占项目总投资的45.33%；其它投资458.81万元，占项目总投资的5.70%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6803.50+1240.32=8043.82（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元6803.5084.58%1.1项目建设投资万元6803.5084.58%1.2建设期利息万元-2流动资金万元1240.3215.42%3总投资万元万元8043.82二、资金筹措全部自筹。第七章 项目经济收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入6547.20万元，总成本6953.52万元，利润总额-406.32万元，净利润134.07万元，增值税211.88万元，税金及附加-304.74万元，所得税-101.58万元；第二年收入8332.80万元，总成本8436.31万元，利润总额-103.51万元，净利润-77.63万元，增值税269.66万元，税金及附加141.00万元，所得税-25.88万元；第三年生产负荷100%，收入11904.00万元，总成本9111.09万元，利润总额2792.91万元，净利润2094.68万元，增值税385.23万元，税金及附加154.87万元，所得税698.23万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入11904.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=385.23万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元6547.208332.8011904.0011904.0011904.001.1CT机万元6547.208332.8011904.0011904.0011904.002现价增加值万元2095.102666