工程部：附件-表格.doc

河南国土建设发展有限公司 工程部标准化手册目 录2-3-6-1 降费增效核定表14-3-1-1 战略合作单位信息库分类24-3-5-1 拟合作单位使用申请表34-3-6-1 拟合作单位推荐表45-5-1-1 项目招标计划申请表55-5-2-1 招标备案资料汇总65-5-5-1 招标入围投标单位审批表75-5-6-1 招标文件发放记录表85-5-8-1 投标单位签到表95-5-8-2 评标记录表105-5-8-3 评标报告115-5-9-1 招标资料125-2-6-1 项目初步询价情况一览表135-2-6-2 议价项目审批表146-3-7-1 项目公司合同台帐156-3-7-2 合同检查表167-3-1-1 工程款支付申请表177-3-2-1 工程款支付证书187-3-3-1 合同资金拨付审批表197-3-3-2 中期支付证书207-3-3-3 工程量形象进度表217-3-3-4 工程费用形象进度表227-3-5-1 建设资金支付申请单237-3-3-5 中间计量单247-3-5-2 建筑工程合同资金拨付申请表257-3-9-1 支付台账268-3-1-1 项目设计变更申报表278-3-1-2 工程签证单288-3-8-1 工程变更令298-3-10-1 变更、签证台帐309-3-1-1 工程竣工验收报告319-3-2-1 监理单位工程质量评估报告329-3-4-1 工程竣工验收通知书339-3-5-1 工程竣工验收会议签到表349-3-7-1 竣工移交证书359-3-8-1 工程竣工资料汇总表369-3-8-1 工程竣工资料汇总表379-3-8-1 工程竣工资料汇总表389-3-8-1 工程竣工资料汇总表399-3-8-1 工程竣工资料汇总表409-3-8-1 工程竣工资料汇总表419-3-8-1 工程竣工资料汇总表429-3-8-1 工程竣工资料汇总表439-3-9-1 河南省市政基础设施工程竣工验收备案证书4410-3-1-1 月巡检表4810-3-2-1 工程半年检查表4910-3-3-1 工程年度综合大检查表5010-3-4-1 工程管理专项检查表5110-6-6-1 工程月报5210-6-6-1 各项目公司单项工程概况汇总表5710-6-6-1 各项目公司项目建设工程资金台帐汇总表5810-6-6-1 各项目公司单项工程审批手续统计表6010-6-6-1 各项目公司战略合作单位信息库（规划设计类）6110-6-6-1 各项目公司战略合作单位信息库（咨询服务类）6210-6-6-1 各项目公司战略合作单位信息库（施工类）6310-6-6-1 各项目公司战略合作单位信息库（其他类）642-3-6-1 降费增效核定表项目公司（部门）名称： 填表日期：降费增效措施降费增效金额提报部门意见项目公司总经理意见国土发展公司考委会 综合评定意见总经理批示 4-3-1-1 战略合作单位信息库分类合作单位分类单位名称企业概况资质企业基本情况近五年业绩授权人联系方式人员组成设备状况取得荣誉一、规划设计类：甲、乙1、战略策划单位2、规划单位设计单位市政道路公路桥梁建筑类水利二、咨询服务类：甲、乙1、工程造价咨询2、招标代理3、工程监理市政公路建筑水利4、测绘三、工程施工类：一级二级1、市政2、公路3、建筑4、水利5、园林四、其他类1、苗木供应2、机械设备供应4-3-5-1 拟合作单位使用申请表项目情况工程名称合作范围质量要求计划工期主要工艺要求工程概况选择方式（公开招标、邀请招标、议价方式）合作单位的资质要求等审批意见项目公司经办人 年 月 日项目公司工程管理部门经理年 月 日项目公司总经理（加盖公章）年 月 日44-3-6-1 拟合作单位推荐表项目情况工程名称合作范围质量要求计划工期主要工艺要求工程概况拟合作单位名单资质授权人联系方式推荐部门年 月 日主管领导审批意见国土发展公司总经理年 月 日河南国土建设发展有限公司 工程部标准化手册5-5-1-1 项目招标计划申请表编号项目名称（分到期）招标项目名称招标范围预算工程量/金额是否属于大型招标项目招投标实施计划时间承包商条件要求经办人备注发招标文件日期开标评标 日期发中标通知书日期合约签订完成日期承包商进场日期统计分析计划招标项目共 项、预算总金额共 元（其中包含大型招标项目共 项、预算总金额共 元）；制表人：_ 工程管理部门经理_ 审计部总监（经理）_ 国土发展公司总经理_ 注：工程承包类标的额在1000万元（含）以上的、设计类标的额在100万元（含）以上的、其他类标的额在500万元（含）以上的属于大型项目。74河南国土建设发展有限公司 工程部标准化手册5-5-2-1 招标备案资料汇总编号: 项目名称：项目负责人：项目编号：交档人签字：委托单位：交档日期：备案材料网络备份内 容备注文件名备注 1、招标委托书 2、工程立项批件、规划部门批件等 3、用户确认的标书（或双方盖章） 4、标底 5、发售标书记录 6、投标记录 7、开标大会签到表 8、开标记录及开标会议纪要 9、中标商投标书正本或副本 10、投标预审文件及投标资质审查报告 11、评标报告 12、中标通知书及评标结果通知 13、专家评委登记表 14、入围投标厂商投标书项目负责人保存半年 15、招标公告 注： 此表归档时一并归入档案 河南国土建设发展有限公司河南国土建设发展有限公司 工程部标准化手册5-5-5-1 招标入围投标单位审批表项目名称： 标段名称： 投标单位名称推荐部门经营范围资质等级企业成立年限注册资本类似工程年（施工）生产产值近三年业绩或代表性工程总体履约能力评价审核意见投标工作小组招标公议小组公司总经理5-5-6-1 招标文件发放记录表项目名称：招标文件列表投标单位名称领取人职务联系电话领取日期 整理人： 日期：河南国土建设发展有限公司 工程部标准化手册5-5-8-1 投标单位签到表序号姓名单位名称职务联系方式签到时间备注5-5-8-2 评标记录表项目名称： 项目单位：代理机构： 评标时间： 年 月 日根据评委评标结果，评标委员会按照得分高到低的顺序确定前三名（第一、第二、第三）为中标候选人如下：第一中标候选人：第二中标候选人：第三中标候选人：评标委员会组长：（签名）评标委员会成员：（签名）项目单位代表签名：代理机构代表签名：现场监督人员签名：5-5-8-3 评标报告 工程编号： 日期： 年 月 日工程名称招标项目 施工 采购评标委员会评审结果投 标 人 名 称排名次序投标价格或评标得分推荐的中标候选人次序中 标 候 选 人 名 称12评标委员会全体成员 签 字兹确认上述评标结果属实，有关评审记录见附件：年 月 日招标人决标 意 见根据招标文件中规定的评标办法和评标委员会的推荐意见，兹确定：为中标人。招标人：（盖章） 法定代表人：（签字或盖章）年 月 日备 注1、本表为首页，其他内容为附件。2、附件包括评标委员会成员名单、开标记录、废标情况说明、评审记录、分析报告、有关澄清、说明和补正事项纪要等评标过程中形成的文件。3、本表与附件共同构成评标报告，附件共 页。 说明：本报告由评标委员会和招标人共同填写，一式三份，其中一份在备案时由招标办留存。5-5-9-1 招标资料序号招标资料名称备注1一、有资格预审的施工招标2项目批文、招标方式核准文件3委托代理合同（备案）4资格预审文件（备案）、资格预审媒体公告5资格预审申请报名表6资格预审评审资料7申请文件提交表8评审人员、监督人员、工作人员签到表9专家抽取登记表、专家抽取条件表、专家抽取回避表、专家抽取结果表10各评审表格、评审报告11施工招标文件及补遗（若有时）（备案）、工程量清单、招标控制价12施工招标文件、清单、控价及施工图纸领取登记表13补遗文件领取登记表或资料领取确认证明（若有时）14施工评审资料（备案）15申请文件提交表16评审人员、监督人员、工作人员签到表17专家抽取登记表、专家抽取条件表、专家抽取回避表、专家抽取结果表18各评审表格、评审资料，评审报告19中标候选人公示（备案）5-2-6-1项目初步询价情况一览表项目情况工程名称合作范围质量要求计划工期主要工艺要求工程概况 初步询价情况询价单位勘察资质取费标准总价 备注5-2-6-2议价项目审批表发包人名称：项目情况工程名称合作范围质量要求计划工期主要工艺要求工程概况询价情况询价单位取费标准总价 备注议价情况议价单位取费标准总价 备注拟定合作单位询价、议价情况及拟定外联合作单位理由（可另附页）询价确认询价小组年 月 日议价确认议价小组年 月 日审批意见集团公司总经理年 月 日河南国土建设发展有限公司 工程部标准化手册6-3-7-1 项目公司合同台帐填报单位： 单位：万元序号合同类别合同名称合同编号签约乙方简要内容签约日期合同总价累计付款累计付款占合同价比例（%）合同剩余金额结算价备注123456786-3-7-2 合同检查表序号检查内容完成情况存在问题备注1合同台账建立是否清晰、完善2新签订合同是否及时上报国土发展公司备案3新签订合同是否按照国土发展公司审核意见及时修订4合同履约情况（1.支付手续齐全、备案；2.合同齐全、内容规范）国土发展检查人员： 被检查单位工程管理部门经理： 河南国土建设发展有限公司 工程部标准化手册7-3-1-1 工程款支付申请表工程名称： 编号：致： 我方已完成了 工程建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写）： 建设单位应在 年 月 日前支付该项工程款共（大写）： 小写： ￥ ，现报上付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。附件： 承包单位（章）： 项 目 经 理 ： 日 期 ： 本表由承包单位填报，一式三份，业主、监理、承包单位各存一份。7-3-2-1 工程款支付证书工程名称： 编号：致： 根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有关款项，同意本期支付工程款共（大写）： （小写）：￥ 元。请按合同规定及时付款。其中： 1、 承包单位申报款为： 元2、 经审核承包单位应得款为： 元3、 本期应扣款为： 元4、 本期应付款为： 元附件： 项目监理机构 总监理工程师： 日 期： 7-3-3-1 合同资金拨付审批表（编号： ）建设项目： 监理单位：单位工程： 承包单位： 序 号费用项目合同价（元）结算数（元）上期末本期累计完成1项目直接费2项目间接费3项目利润4税金合同价小计计日工调 整工程变更价格调整金 额索赔调整金额小计合 计 开工预付款 扣回开工预付款 扣质量保证金（5%） 扣奖励基金（1%）奖 罚 金实 际 支 付审 批 部 门审 批 意 见签 名日 期经办人人主管部门负责人副总经理总经理财务部负责人建设单位负责人主管领导河南国土建设发展有限公司 工程部标准化手册7-3-3-2 中期支付证书（编号： ） 建设项目： 单位工程： 承包单位： 监理单位： 序 号费用项目合同金额（元）到上期末完成本期完成到本期末完成备注金额（元）金额（元）金额（元）1项目直接费2项目间接费3项目利润4税金 合同价小计计日工调 整工程变更价格调整金 额索赔合 计 开工预付款 扣回开工预付款 扣质量保证金（5%） 扣奖励基金（1%） 实 际 支 付 项目经理： 总监理工程师： 工程管理部门项目负责人： 工程管理部门经理：7-3-3-3 工程量形象进度表（编号： ） 建设项目： 单位工程： 监理单位： 承包单位： 序号项目名称合同内总工程量（米）本期完成工程量(米)累积完成工程量（米）本期完成工程量占总工程量的比率（%）累积完成工程量占总工程量的比率（%）备注123456 现场负责人： 技术负责人： 现场监理工程师： 日期： 7-3-3-4 工程费用形象进度表 （编号： ）序号项目名称合同总金额（元）截止上期末完成（元）本期完成金额(元)累积完成金额（元）本期完成金额占总金额的比率（%）累积完成金额占总金额的比率（%）备注123456合计 建设项目： 单位工程： 监理单位： 承包单位： 现场负责人： 技术负责人： 现场监理工程师： 日期：河南国土建设发展有限公司 工程部标准化手册7-3-5-1 建设资金支付申请单项目名称合同类别合同价申请资金用途及性质报财务预算金额 已支付金额合同剩余金额申请支付资金简要说明、计算书及相关合同文件名称：项目公司意见： 工 程管理部门经理： 日期： 总经理： 日期：国土发展公司部门审核意见： 工程管理部门经理： 日期： 7-3-3-5 中间计量单（编号： ）建设项目： 监理单位：单位工程： 承包单位：清单编号细目名称起讫桩号计量部位中间交工证书号变更令编号计量单位申报数量简图及草图：项目经理项目监理工程师合同监理工程师7-3-5-2 建筑工程合同资金拨付申请表申请单位： 申请日期： 年 月 日施工单位经办人：项目经理:(盖章)监理单位 工程监理: 总监理工程师 ： 年 月 日7-3-9-1 支付台账序号编号工程名称类别申请金额支付金额备注8-3-1-1 项目设计变更申报表项目名称： 设计变更号： 设计变更提出单位：设计变更桩号：设计变更内容：设计变更理由：技术经济比较：施工单位意见：负责人： （章） 年 月 日监理单位意见：负责人： （章） 年 月 日设计单位意见：负责人： （章） 年 月 日项目公司工程管理部门意见：负责人： （章） 年 月 日项目公司总经理： （章） 年 月 日政府主管部门： （章） 年 月 日8-3-1-2 工程签证单 施工单位： 编号：工程名称工程类别合同编号签证内容：（由施工单位填写）一、签证理由：二、工程量：三、工程起止时间： 年 月 日至 年 月 日 施工单位(签章)： 年 月 日监理工程师意见签名： 年 月 日 项目经理意见签章： 年 月 日 工程部意见签章： 年 月 日 公司领导意见签名： 年 月 日 政府部门意见 签名： 年 月 日8-3-8-1 工程变更令变更理由及详细说明： 变 更 项 目单位单价估计变更数量估计变更金额监理工程师（代表）： 日期：业主（代表）： 日期： 设计单位（代表）： 日期：承包人： 日期： 承包单位： 合同号：河南国土建设发展有限公司 工程部标准化手册 8-3-10-1 变更、签证台帐监理单位： 编 号： 序号来文号变更内容收文日期审批单位批复文号批复内容批复日期签收人备注河南国土建设发展有限公司 工程部标准化手册9-3-1-1 工程竣工验收报告 监督号： 工程名称建筑长度(M)建设单位（公章）工程造价(万元)结构层数实际开、竣工日期工程地点合同开、竣工日期竣工验收时间竣工验收等级符合设计及规范要求建设单位在工程建设中执行基本建设程序情况 对工程勘察单位工作评价对工程监理单位工作评价对工程设计单位工作评价对工程施工单位工作评价组织竣工验收程序组织竣工验收内容：观感验收内容：竣工验收组织形式：工程竣工验收报告附件：1、施工许可证。2、施工图设计文件审查意见。3、施工单位提出的竣工报告。4、监理单位提出的质量评估报告。5、勘察单位提出的质量检查报告。6、设计单位提出的质量检查报告。7、工程参建方工作情况报告。8、城乡规划行政主管部门对工程是否符合规划设计进行检查出具的认可文件。9、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。10、验收组人员签署的工程竣工验收意见。11、施工单位签署的工程质量保修书。12、法规、规章规定的其他文件。9-3-2-1 监理单位工程质量评估报告监督号： 工程名称建筑长度(米)建设单位工程造价监理单位工程地点质量评估情况（包括实物质量、技术资料、管理资料等有关内容） 评估结论 项目负责人:总监理工程师：监理单位负责人: (公 章) 年 月 日9-3-4-1 工程竣工验收通知书 受通知单位验收工程名称工程地址验收时间验收地点验收小组人员名单单位名称姓名职务、职称组长建设单位副组长监理单位设计单位勘察单位施工单位成员注: 请在人名后注明所属单位及在项目中的职务或负责的专业验收方案简述验收组织单位（建设单位）单位负责人： （公章） 年 月 日9-3-5-1 工程竣工验收会议签到表序号姓名单位名称职务联系方式签到时间备注9-3-7-1 竣工移交证书工程名称XXXXXX工程致 ： 兹证明承包单位 施工的 工程已按合同的要求完成，并验收合格，即日起该工程移交业主管理，已进入保修期。工程保修内容及有关要求详见工程质量保修书。附件：单位工程验收记录监理单位（公章）总监理工程师（签字）： 日期：业主（公章）业主代表（签字）： 日期：序号竣工资料内容原件/复印件备注1第一部分 工程准备阶段文件2一、立项文件3项目建议书4项目建议书审批意见及前期工作通知5可行性研究报告6可行性研究报告审批意见7关于立项有关的会议纪要、领导讲话8专家建议文件9调查资料及项目评估研究材料10二、建设用地、征地、拆迁文件11选址申请及选址规划意见通知书12用地申请报告、建设用地批准书13拆迁安置意见、协议、方案等14建设用地规划许可证及其附件15划拨建设用地文件16国有土地使用证17三、勘察、测绘、设计文件18工程地质勘察报告19水文地质勘察报告、自然条件、地震调查20建设用地钉桩通知单9-3-8-1 工程竣工资料汇总表9-3-8-1 工程竣工资料汇总表 序号竣工资料内容原件/复印件备注21地形测量和拨地测量成果报告22申报的规划设计条件和规划设计条件通知书23审定设计方案通知书及审查意见24有关行政主管部门（人防、环保、消防、抗震、文物、卫生等）批准文件或有关协议25施工图设计方案及审批意见26四、招投标文件27勘察设计承包合同28设计承包合同29施工承包合同30监理委托合同31五、开工审批文件32建设项目列入年度计划的申报文件33建设项目列入年度计划的批复文件或年度计划项目表34建设工程规划许可证及其附件35投资许可证、审计证明、缴纳绿化建设费等证明36工程质量监督手续37六、工程财务文件38工程概算材料39工程预算材料40七、建设、施工、监理机构及负责人9-3-8-1 工程竣工资料汇总表序号竣工资料内容原件/复印件备注41工程项目管理机构及负责人名单42工程项目监理机构及负责人名单43工程项目施工管理机构及负责人名单44第二部分 监理文件45监理规划46监理实施细则47监理月报中的有关质量问题48监理会议纪要中的有关质量问题49工程开工/复工审批表50工程开工/复工暂停令51不合格项目通知52质量事故报告及处理意见53工程竣工决算审核意见书54工程抽检资料55工程延期报告及审批56合同争议、违约报告及处理意见57合同变更材料58工程竣工总结59质量评价意见报告60第三部分 施工文件9-3-8-1 工程竣工资料汇总表序号竣工资料内容原件/复印件备注61建筑安装工程621、 建筑结构63建筑结构与装饰装修641.施工管理资料65(1)工程概况表66(2)施工现场质量管理检查记录67()设计变更文件（图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录）68()施工组织设计、施工方案69()技术交底记录70()施工日志71()施工测量记录（工程定位放线记录，基槽验线记录，楼层平面放线记录，楼层垂直度、标高抄测记录，沉降观测记录）72()原材料、半成品、成品出厂质量证明及进场检（试）验报告73()施工记录74施工检测、试验资料752施工检测、试验资料76(1)土壤试验记录77(2)钢筋连接试验记录78(3)砌筑砂浆试验记录79(4)混凝土试验记录9-3-8-1 工程竣工资料汇总表序号竣工资料内容原件/复印件备注80()技术交底记录81(6)后置埋件试验记录82(7)支护工程施工试验记录83(8)桩基（地基）工程施工试验记录84(9