对施工单位检查作业指引(城市公司).doc

对施工单位检查作业指引编号：CIFI-CS-WI-GC-009版号：A/0页码：第 8 页 共 8 页对施工单位检查作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人1. 目的1.1. 通过检查考核，掌握施工单位管理现状，找出偏差和产生原因，为及时进行有效控制提供依据。2. 适用范围2.1. 适用于对城市公司在建开发项目施工单位的检查考核。3. 定义无4. 职责4.1. 工程部4.1.1. 负责每月一次对施工单位的检查考核；4.1.2. 编制检查计划，确定检查时间，并通知被检查施工单位；4.1.3. 每月公布检查结果并通知被检查施工单位；4.1.4. 监督施工单位对检查意见的落实；4.1.5. 将检查表归档并报工程管理部。4.2. 监理单位4.2.1. 参与每月对施工单位的检查考核；4.2.2. 跟踪施工单位对检查意见的落实情况并及时通知工程部。4.3. 总承包商4.3.1. 接受每月检查考核；4.3.2. 按照检查结果确定整改落实并实施；4.3.3. 参与对分包单位的检查考核。5. 工作程序5.1. 在建工程施工单位的检查考核5.1.1. 工程部每月下旬对在建工程施工单位检查考核，分工作质量、实体质量、安全文明管理三部分；5.1.2. 工作质量的考核占40分，包括四个方面内容：a) 施工工艺和方法是否满足要求；b) 施工单位和人员资质要求；c) 材料管理是否符合要求；d) 机械和工具是否满足要求。5.1.3. 实体质量的考核占40分，包括两个方面的内容：a) 现场质量是否符合国家规范和合同要求，是否出现重复犯错；b) 进度控制情况是否符合要求。5.1.4. 安全文明管理的考核占20分，包括四个方面的内容：a) 场容场貌是否符合要求；b) 安全防范措施是否符合要求；c) 成品保护是否符合要求；d) 安全检查是否有记录。5.2. 检查汇总，问题整改5.2.1. 工程部在检查的当天对检查记录进行汇总，并将检查考核的结果在监理例会上与被检查施工单位和参与检查的监理单位做好沟通；5.2.2. 施工单位对不合格项进行确认后制定整改措施和整改时间表，监理单位监督整改情况并及时知会工程部；5.2.3. 工程部最终验证确定整改完成。5.3. 资料归档5.3.1. 对在建工程施工单位的检查记录和整改记录由工程部归档保存。6. 支持性文件无7. 相关记录7.1. 总包、分包单位工程管理检查表 总包、分包单位工程管理检查表 记录编号:分类项目分项内容分项评估标准检查情况得分工作质量管理40%施工工艺和方法 （20分）样板制的执行规定的部分每一项没执行扣3分施工组织设计或方案的审核每份未及时审核扣0.5分施工技术交底缺一项扣0.5分施工单位和人员资质（20分）管理人员资质不满足要求扣1分/人施工单位管理人员到位情况每少一人扣1分上岗证每少一项扣1分材料管理（30分）材料进场检查每发现一次不合要求扣2分取样和复试每发现一次不合要求扣1分运输、堆放、保管每发现一次/处不合要求扣0.5分机械和工具（30分）计量仪器的鉴定每缺一份扣1分机械设备检查验收每发现一次不合要求扣1分工作质量管理得分100实得分/应得分分类项目分项工程主要检查内容检查情况得分实体质量40%现场质量70基础施工（30）桩基工程测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高，桩身偏位。（410分）土方及支护桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。410分）基础工程桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（410分）主体施工（30）钢筋、模板模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋。（ 410分）混凝土工程混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（ 410分）砌筑工程砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置 （410）防裂防渗漏（60）门窗安装洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。 （820分） 屋面、露台施工基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。（820）厨卫、阳台 卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。（410分）内外粉刷孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施工，观感质量 （410分）室外工程(30)道路工程基层处理，标高控制，面层厚度，分仓缝、养护，管井处理、成品保护。（410分）绿化工程按图施工（树型、大小等）、整体效果（有无枯萎），土方质量，苗木种植，养护措施，成品保护，（410分）泳池、景观、河道、入口原材料质量，观感质量，细部质量。（410分）装修工程（10）精装修、示范单位会所、公用部位、全装修、示范单位、工序样板间等材料、工艺、观感质量，上人屋面观感，毛坯房观感（410分）成品保护（10）成品保护措施得力，预计不会出现大面积的半成品、成品损坏和污染；进场及已安装的材料、设备保护，工序保护（410分）重复犯错（10）重复犯错前期问题得到整改预防得力。（410分）评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，存在质量问题的扣2分,情况严重的加倍扣分，有重大影响的该分项的得分为0。现场质量得分=100实得分/应得分进度控制30% 计划管理（15分）总进度计划及其调整计划得到公司批准（2）每月2日前上报月进度计划（4）月施工进度计划与报总办的月工作计划表（计划评估）内容一致（8）月进度计划满足公司阶段节点要求（6） 发现一处不合要求扣2分计划执行（70分）检查月工作计划（计划评估）实际完成情况(以总办考评履约率为准,工程管理部现场抽查)履约率*50进度控制（15分）上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施（10）进度状况在控制范围内，未进入预警（10）计划调整3天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准（10）每发现一处不合要求扣2分进度控制得分=100实得分/应得分实体质量得分=现场质量得分 70进度控制得分30附表13 安全文明管理检查表分类项目分项内容分项评估标准分项情况分析得分安全文明管理20%场容场貌（20）标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施共5项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止安全防范（30）防坠落、防火、安全用电、机械设备防护共4项，每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止成品保护（20）进场及已安装的材料、设备保护，工序保护 每项发现一处不符合要求扣2分，扣完为止安全检查（30）至少2周进行