行业管理部门大督查2013.doc

附件2浙江省交通运输系统安全生产大排查大整治内容（道路运输管理机构）受检对象： 督查时间：序号名 称排查要点检查评价意见好较好一般差1组织动员1.辖内运管机构按照要求，组织动员，部署工作情况2.辖内运管机构结合实际，制订专项行动工作方案情况3.认真组织辖区内各类生产经营单位开展安全生产隐患排查治理工作情况4.本次大排查宣传发动情况2日常管理工作1.年度安全生产目标明确情况2.年度行业安全管理工作总体部署情况 3.安全生产规范年具体贯彻落实情况 4.近期部、省、厅安全生产文件及电视电话会议精神贯彻情况 5.各项管理工作如春运、五一等重点节假日运输安全管理工作开展情况；“三防”工作情况；安全生产月开展情况；雨、雪等恶劣天气开展工作情况以及其它日常安全管理情况。3制度制订和落实情况1.制订安全管理责任制、安全会议、安全检查、安全隐患整改、安全教育培训、事故统计报告、安全目标管理与考核制度以及安全事故、“三防”、自然灾害、春运等各类突发事件应急处置预案等制度情况2.各项制度落实情况4安全管理人员配备1.按市处分管领导、职能部门分管领导、专职人员各1名配备情况 2.按县所分管领导、职能部门分管领导、兼职人员各1名配备情况 5安全责任与考核1.主要领导、分管领导、其他副职领导、各部门安全责任制定情况（即一岗双责落实情况） 2.建立对下属部门和单位安全管理年度工作目标考核制度及实施情况3.建立对下级行业管理机构安全管理年度工作目标考核制度及实施情况6安全会议每季召开行业安全工作会议不少于1次（正职半年至少参加1次，分管领导每次参加）的规定落实情况7安全管理台账1.安全管理台账建立情况2.安全管理台账登记记录情况8安全检查1.本次大排查检查情况2.日常检查落实情况：市级每季1次、县级每月1次（其中市级正职每半年不少于1次、县级单位正职每2个月不少于1次，分管领导每次参加的要求落实情况）3.源头“三关一监督”日常监管检查落实情况 9安全培训教育1.安全管理人员参加安全管理再培训情况2.浙江省道路运输条例宣贯培训情况3交通运输部关于印发汽车客运站营运客车安全例行检查及出站检查工作规范的通知（交运发2012762号）宣贯培训情况10安全隐患整改1.发生的各类死亡事故2.事故按照“四不放过”的原则调查处理及落实情况3.浙江省道路运输行业安全生产事故隐患认定及整改管理办法（试行）贯彻落实情况4.安全隐患排查后安全隐患档案库的建立情况5.对一时难以整改到位的安全隐患制订整改期间的监管及应急预案情况6.挂牌督办、完成销号制度建立和实施情况11行政许可1.严格按照许可条件审批许可情况2.落实“严禁发放加盖公章的空白包车客运标志牌”情况3.落实未安装GPS的“两客一危”车辆不得发放许可证件的执行情况 4.对没有从事省际包车业务资质的车辆不得发放省际包车客运标志牌的执行情况12专项整治活动1.“道路客运安全年”活动开展情况2.“打非治违”活动开展情况3.“加强安全带管理”活动开展情况4.“旅游客运专项整治”活动开展情况13应急管理1.安全生产事故等应急预案制定、完善情况2.应急演练及评估情况3.应急队伍或人员情况 4.应急物资、设备配备及维护情况综合评价：受检单位负责人： 督查单位： 督查人：浙江省交通运输系统安全生产大排查大整治内容（道路客运企业）受检对象： 督查时间：序号名 称排查要点检查评价意见好较好一般差1组织动员1.按照要求，组织动员，部署工作情况2.结合实际，制订专项行动工作方案情况3.认真组织开展安全生产隐患排查治理工作情况4.本次大排查宣传发动情况2日常管理工作1.年度安全生产工作目标确立情况2.年度安全生产工作部署情况3.各项管理工作如春运、五一等重点节假日运输安全管理工作开展情况；“三防”工作情况；安全生产月开展情况；雨、雪等恶劣天气开展工作情况以及其它日常安全管理情况。4.安全生产管理制度建立情况（道路旅客运输企业按照道路旅客运输企业安全管理规范建立安全生产责任制、安全会议制度等至少24项安全管理制度以及建立客运驾驶人行车等至少4个岗位的操作规程情况）5安全责任制制订和落实情况（按照一岗双责要求，明确各法人、分管经理、各部门和各下属单位及相关重要岗位的责任并签订相应责任书）6.各项安全生产管理制度落实情况7.安全会议执行情况（每月不少于1次安全例会，每季不少于1次安全会议）8.安全检查情况（适时开展安全检查，企业法定代表人每季度不少于1次，安全生产分管领导每月不少1次）9.安全管理台帐设立情况（按照省局规定设立规范安全管理台帐） 10.安全管理台帐记录情况（详细记录、登记各类台帐）11.安全管理经费提取和使用情况（按不低于营业收入的1.5%的比例提取、设立安全生产专项资金情况、按规定使用）3安全、技术管理机构与人员1.专职安全生产管理机构建立情况（按照道路旅客运输企业安全管理规范配备） 2.专职车辆技术管理机构建立情况（按照道路旅客运输企业安全管理规范配备）3.按每20辆车1人的标准配备专职安全管理人员情况（按照道路旅客运输企业安全管理规范配备）4.专职车辆技术管理人员配备情况（按照道路旅客运输企业安全管理规范配备）4驾驶员管理1. 安全生产管理部门对新聘用驾驶员审核制度建立和执行情况. 2.对驾驶员从业行为定期考核制度建立和执行情况3.采取措施防止出现未经单位备案私自聘用驾驶员情况4.落实措施保证驾驶员每月不少于一次参加安全教育学习情况5.督促驾驶员及时处理违章违法的情况， 6.对超速.超载.违规上下客等违规较严重的驾驶员内部处理情况7.对不能聘用为驾驶员的人员及时调离驾驶员岗位的情况5车辆管理1.车辆二级维护制度执行情况 2.对车辆发动机.燃油.电路系统和安全门.安全锤和灭火器等消防设备重新全面排查情况3.车辆应急出口通畅情况4. 卧铺客车车载视频安装情况5.安全带配备情况 6营运管理1. 单程运行里程超过400公里（高速直达600公里）配备双班驾驶员情况 2.驾驶员连续驾驶时间日间不得超过4小时、夜间不得超过小时，每次停车休息时间不少于20分钟的执行情况3.车辆技术状况与运行线路条件相符执行情况 4.2点至5点仍在途中的班线临时停车休息执行情况5.对每条线路的沿线安全隐患路段情况等信息台账建立情况6.1000公里（含）以上班线中途休息点建立及驾驶员落地休息制度建立和执行情况7.杜绝高速公路上违规停车行为措施落实情况8.制止途中随意上客造成车辆超载等违法行为措施落实情况9.旅游车辆推行实际运行线路提前一天报备要求的落实情况10.山区线路严格执行夜间限时通行规定情况11.按规定需安装GPS设备但未安装的车辆不得投入营运要求的执行情况12.县境内班线采取措施制止和防止超速.疲劳驾驶等违章现象的情况13.防止短途客运班车超范围经营措施情况14.防止旅游包车客车超范围、异地经营措施情况15.防止站外揽客、不按批准的客运站点停靠、不按规定线路行驶的措施情况7动态监管1.建立GPS、车载视频等动态监管管理制度情况2.配备专人.明确责任落实动态监控情况3.夜间行驶速度不得超过日间限速的80%措施落实情况4.在车辆运行期间落实实时监控情况5.22点后运行车辆的监控查看频率不得低于1次/30分钟，2点至5点期间对运行车辆的监控查看频率不得低于1次/10分钟的要求落实情况6.动态监管中发现违规的处理情况7.GPS设备不能正常使用时采取积极措施的情况8安全隐患整改1.建立安全隐患整改登记台账的情况。2.明确责任人对排查出的安全隐患落实整改情况 3.对一时难以整改到位的隐患落实整改期间监控及应急预案的情况9事故处理和责任追究1.发生死亡事故.客车翻车事故及时报告行业管理部门情况 2.发生死亡事故按照“四不放过”原则调查处理情况3.对工作不到位相关责任人员的处理情况10专项整治活动1.“道路客运安全年”、“旅游客运专项整治”、“加强安全带管理”活动自查自纠情况2.对照道路旅客运输企业安全管理规范（试行）自查自纠情况11应急管理1.安全生产事故等应急预案制定、完善情况2.应急演练及评估情况3.应急队伍或人员情况 4.应急物资、设备配备及维护情况综合评价：受检单位负责人： 督查单位： 督查人： 浙江省交通运输系统安全生产大排查大整治内容（道路危险货运企业）受检对象： 督查时间：序号名 称排查要点检查评价意见好较好一般差1组织动员1.按照要求，组织动员，部署工作情况2.结合实际，制订专项行动工作方案情况3.认真组织开展安全生产隐患排查治理工作情况4.本次大排查宣传发动情况2日常管理1.年度安全生产工作目标确立情况2.年度安全生产工作部署情况3.各项管理工作如春运、五一等重点节假日运输安全管理工作开展情况；“三防”工作情况；安全生产月开展情况；雨、雪等恶劣天气开展工作情况以及其它日常安全管理情况。4.安全生产管理制度建立情况（按照道路危险货物运输管理规定建立安全生产责任制、安全会议制度等安全管理制度以及相应的岗位操作规程情况）5安全责任制制订和落实情况（按照一岗双责要求，明确各法人、分管经理、各部门和各下属单位及相关重要岗位的责任并签订相应责任书）6.各项安全生产管理制度落实情况7.安全会议执行情况（每月不少于1次安全例会，每季不少于1次安全会议）8.安全检查情况（适时开展安全检查，企业法定代表人每季度不少于1次，安全生产分管领导每月不少1次）9.安全管理台帐设立情况（按照省局规定设立规范安全管理台帐） 10.安全管理台帐记录情况（详细记录、登记各类台帐）11.安全管理经费提取和使用情况（按不低于营业收入的1.5%的比例提取、设立安全生产专项资金情况、按规定使用）3安全管理人员配备专职安全生产管理人员配备情况（按照道路危险货物运输管理规定配备）4驾驶员、押运员管理1.驾驶员、押运员的聘用、考核等日常管理情况2.驾驶员、押运员持证上岗情况3.采取措施防止出现未经单位备案私自聘用驾驶员.押运员的情况。4.落实措施保证驾驶员每月不少于一次参加安全教育学习情况5.督促驾驶员及时处理违章违法的情况6.对超速、超载、未按规定线路行驶等违规较严重的驾驶员内部处理情况7.驾驶员、押运员对承运的危险货物特性、泄漏时的施救方法熟知情况8.驾驶员、押运员对运输途中发生死亡、泄漏事故时的报告程序熟知情况5车辆管理1.罐车罐体和配载容器已取得检测检验合格证明的情况2.执行二级维护制度和定期检验制度的情况3.配备应急处置器材和防护用品情况 4.按照要求安装标志灯、标志牌的情况5.GPS设备安装情况6.车辆技术状况符合一级的执行情况7.未安装GPS设备车辆不得投入营运要求的落实情况6营运管理1.车辆设施、核定载货吨位符合运输的危险货物要求的执行情况2.车辆按指定线路运行要求的执行情况3.运输途中车辆不得离开工作人员的执行情况4.运输途中随车携带安全卡的执行情况5.运输途中配备押运员的执行情况6.电子路单上传工作的落实情况7.未安装GPS设备车辆不得投入营运要求的落实情况7动态监管1.建立GPS等动态监管管理制度情况 2.配备专人、明确责任落实动态监控情况3.在车辆运行期间落实实时监控情况4.运输剧毒、爆炸、强腐蚀性危险货物的车辆，运行途中监控查看频率不得低于1次/30分钟要求的落实情况5.GPS设备不能正常使用时采取积极措施的情况8隐患整改1.建立安全隐患整改登记台账的情况。2.明确责任人对排查出的安全隐患落实整改情况 9事故责任和追究1.发生死亡事故、危险货物泄漏等事故及时报告行业管理部门情况 2.发生死亡事故按照“四不放过”原则调查处理情况3.日常管理工作中对工作不到位相关责任人员的处理情况10承运人责任险落实省定最低保额承保承运人责任险情况11应急管理1.安全生产事故等应急预案制定、完善情况2.应急演练及评估情况3.应急队伍或人员情况 4.应急物资、设备配备及维护情况综合评价：、受检单位负责人： 督查单位： 督查人： 浙江省交通运输系统安全生产大排查大整治内容（道路客运场站）受检对象： 督查时间：序号名 称排查要点检查评价意见好较好一般差1组织动员1.按照要求，组织动员，部署工作情况2.结合实际，制订专项行动工作方案情况3.认真组织开展安全生产隐患排查治理工作情况4.本次大排查宣传发动情况2日常管理工作1.年度安全生产工作目标确立情况2.年度安全生产工作部署情况3.各项管理工作如春运、五一等重点节假日运输安全管理工作开展情况；“三防”工作情况；安全生产月开展情况；雨、雪等恶劣天气开展工作情况以及其它日常安全管理情况。4.安全生产管理制度建立情况（按照汽车客运站安全生产规范建立安全生产责任制、安全会议制度等安全管理制度以及建立相应的岗位操作规程情况）5安全责任制制订和落实情况（按照一岗双责要求，明确各法人、分管经理、各部门和各下属单位及相关重要岗位的责任并签订相应责任书）6.各项安全生产管理制度落实情况7.安全会议执行情况（每月不少于1次安全例会，每季不少于1次安全会议）8.安全检查情况（适时开展安全检查，企业法定代表人每季度不少于1次，安全生产分管领导每月不少1次）9.安全管理台帐设立情况（按照省局规定设立规范安全管理台帐） 10.安全管理台帐记录情况（详细记录、登记各类台帐）11.安全管理经费提取和使用情况（按不低于营业收入的1.5%的比例提取、设立安全生产专项资金情况、按规定使用）3安全管理机构及人员1.专职的安全生产管理机构设立情况2.按三级站以上专职，四级以下站专、兼职的标准配备情况4旅客进站管理1.危险物品检查制度建立情况2.危险物品检查制度落实情况3.危险品检查岗位职责建立情况4.危险品检查岗位职责落实情况5.一、二级客运站（场）行包安全检查设备配备情况6.已配备行包安全检查设备的车站，行包100%过安检设备的执行情况6车辆例检车辆出站检查1宣贯交通运输部汽车客运站营运客车安全例行检查工作规范情况2按规定配备相应的例检机构、设备和人员，人员持证上岗3建立相应的车辆例检制度4.对进站车辆按规定项目和内容进行每日例行安全技术状况检查情况（按照交通运输部汽车客运站营运客车安全例行检查及出站检查工作规范）5.每日例行安全技术状况检查结果与车站班车调度结合的情况车辆出站检查1宣贯交通运输部汽车客运站出站检查工作规范情况2按规定配备相应的出站门检设备和人员，人员持证上岗3建立相应的车辆出站门检制度4.驾驶员和车辆资质核查情况5.实际载客数与核定载客数核查情况6.车辆每日例行技术状况核查情况7.发车时一分钟安全告知落实情况8.发车前安全带配备检查情况9.二级客运站今年年内安装使用客运站智能安检系统落实情况事故处理及责任追究1.发生站内事故及时报告行业管理部门情况 2.发生站内责任事故按照“四不放过”原则调查处理情况3.日常管理工作中对工作不到位相关责任人员的处理情况应急管理1.安全生产事故等应急预案制定、完善情况2.应急演练及评估情况3.应急队伍或人员情况 4.应急物资、设备配备及维护情况综合评价：、受检单位负责人： 督查单位： 督查人：浙江省交通运输系统安全生产大排查大整治内容（城市公交企业）受检对象： 督查时间：序号名 称排查要点检查评价意见好较好一般差1组织动员1.按照要求，组织动员，部署工作情况2.结合实际，制订专项行动工作方案情况3.认真组织开展安全生产隐患排查治理工作情况4.本次大排查宣传发动情况2日常管理工作1.年度安全生产工作目标确立情况2.年度安全生产工作部署情况3.各项管理工作如春运、五一等重点节假日运输安全管理工作开展情况；“三防”工作情况；安全生产月开展情况；雨、雪等恶劣天气开展工作情况以及其它日常安全管理情况。4.安全生产管理制度建立情况（参照道路旅客运输企业安全管理规范建立安全生产责任制、安全会议制度等安全管理制度以及建立客运驾驶人行车等岗位操作规程情况）5安全责任制制订和落实情况（按照一岗双责要求，明确各法人、分管经理、各部门和各下属单位及相关重要岗位的责任并签订相应责任书）6.各项安全生产管理制度落实情况7.安全会议执行情况（每月不少于1次安全例会，每季不少于1次安全会议）8.安全检查情况（适时开展安全检查，企业法定代表人每季度不少于1次，安全生产分管领导每月不少1次）9.安全管理台帐设立情况（按照省局规定设立规范安全管理台帐） 10.安全管理台帐记录情况（详细记录、登记各类台帐）11.安全管理经费提取和使用情况（按不低于营业收入的1.5%的比例提取、设立安全生产专项资金情况、按规定使用）3安全管理机构人员1.专职安全生产管理机构建立情况2.专职安全管理人员配备情况4驾驶员管 理1.驾驶员聘用管理制度建立和执行情况2.驾驶员安全考核管理制度建立和执行情况3.驾驶员定期参加安全教育学习制度建立和执行情况4.对不按规定线路行驶、斑马线前不让行、超速等违规较严重的驾驶员内部处理情况5.督促驾驶员及时处理违章违法的情况， 6.对不能聘用为驾驶员的人员及时调离驾驶员岗位的情况5车辆管理1.车辆定期保养、维护制度建立和执行情况2.车厢内安全锤、灭火器等安全设备配备情况3.车辆应急出口通畅情况6营运管理1.根据运行路线客流合理调度车辆情况2.根据服务区域需求制订线路、车辆调整情况 3.车辆与驾驶员配备比例合理情况4.防范驾驶员疲劳驾驶措施落实情况7安全隐患整改1.安全隐患整改制度建立执行情况2.明确责任人对排查出的安全隐患落实整改情况 3.对一时难以整改到位的隐患落实整改期间监控及应急预案的情况8事故处理及责任追究1.发生死亡事故、客车翻车等事故及时报告行业管理部门情况 2.发生死亡事故按照“四不放过”原则调查处理情况3.日常管理工作中对工作不到位相关责任人员的处理情况9应急管理1.安全生产事故等应急预案制定、完善情况2.应急演练及评估情况3.应急队伍或人员情况 4.应急物资、设备配备及维护情况综合评价：受检单位负责人： 督查单位： 督查人：浙江省交通运输系统安全生产大排查大整治内容（驾驶员培训企业）受检对象： 督查时间：序号名 称排查要点检查评价意见好较好一般差1组织动员1.按照要求，组织动员，部署工作情况2.结合实际，制订专项行动工作方案情况3.认真组织开展安全生产隐患排查治理工作情况4.本次大排查宣传发动情况2日常管理工作1.年度安全生产工作目标确立情况2.年度安全生产工作部署情况3.各项管理工作如春运、五一等重点节假日运输安全管理工作开展情况；“三防”工作情况；安全生产月开展情况；雨、雪等恶劣天气开展工作情况以及其它日常安全管理情况。4.安全生产管理制度建立情况（按照浙江省地方标准道路运输培训机构资格条件）5.安全责任制制订和落实情况（按照一岗双责要求，明确各法人、分管经理、各部门和各下属单位及相关重要岗位的责任并签订相应责任书）6.各项安全生产管理制度落实情况7.安全会议执行情况（每月不少于1次安全例会，每季不少于1次安全会议）8.安全检查情况（适时开展安全检查，企业法定代表人每季度不少于1次，安全生产分管领导每月不少1次）9.安全管理台帐设立情况（按照省局规定设立规范安全管理台帐） 10.安全管理台帐记录情况（详细记录、登记各类台帐）11.安全管理经费提取和使用情况3安全管理机构人员1.专职安全生产管理机构建立及安全管理人员的配备情况（按照浙江省地方标准道路运输培训机构资格条件配备）2.训练场内安全员持证上岗情况（须达到100%）3.培训机构与教练员签订安全责任书情况4教练员管 理1.教练员聘用（须签订合同）、继续教育、评议和考核等日常管理情况2.教练员在教学期间擅自离岗的防范措施及处理情况3.私自聘用教练员、非教练员进行教学的防范措施及处理情况4.落实措施保证教练员每月不少于一次参加安全教育学习情况5教练车管 理1.不按核定教学场地进行培训教学的防范措施及处理情况2.教练车交给与教学无关人员驾驶的违规行为防范措施及处理情况6安全隐患整改1.建立安全隐患整改登记台账的情况2.明确责任人对排查出的安全隐患落实整改情况 3.对一时难以整改到位的隐患落实整改期间监控及应急预案的情况7事故处理及责任追究1.发生死亡事故、教练车翻车等事故及时报告行业管理部门情况 2.发生死亡事故按照“四不放过”原则调查处理情况3.日常管理工作中对工作不到位相关责任人员的处理情况8 承运人责任险落实驾培机构学驾人人身意外保险情况9应急管理1.安全生产事故等应急预案制定、完善情况2.应急演练及评估情况3.应急队伍或人员情况 4.应急物资、设备配备及维护情况综合评价：受检单位负责人： 督查单位： 督查人：浙江省交通运输系统安全生产大排查大整治内容（维修检测企业）受检对象： 督查时间：序号名 称排查要点检查评价意见好较好一般差1组织动员1.按照要求，组织动员，部署工作情况2.结合实际，制订专项行动工作方案情况3.认真组织开展安全生产隐患排查治理工作情况4.本次大排查宣传发动情况2日常管理工作1.年度安全生产工作目标确立情况2.年度安全生产工作部署情况3.各项管理工作如春运、五一等重点节假日运输安全管理工作开展情况；“三防”工作情况；安全生产月开展情况；雨、雪等恶劣天气开展工作情况以及其它日常安全管理情况。4.安全生产管理制度建立情况5.安全责任制制订和落实情况（按照一岗双责要求，明确各法人、分管经理、各部门和各下属单位及相关重要岗位的责任并签订相应责任书）6.各项安全生产管理制度落实情况7.安全会议执行情况（每月不少于1次安全例会，每季不少于1次安全会议）8.安全检查情况（适时开展安全检查，企业法定代表人每季度不少于1次，安全生产分管领导每月不少1次）9.安全管理台帐设立情况（按照省局规定设立规范安全管理台帐） 10.安全管理台帐记录情况（详细记录、登记各类台帐）11.安全管理经费提取和使用情况3安全管理机构人员1.专职安全生产管理机构建立及安全管理人员的配备情况2.安全员持证岗情况4维修检测管理1.维修、检测人员聘用.考核等日常管理情况2.维修、检测人员持证情况3.维修、检测有关制度制订及落实情况4.维修、检测档案情况 5安全隐患整改1.建立安全隐患整改登记台账的情况2.明确责任人对排查出的安全隐患落实整改情况 3.对一时难以整改到位的隐患落实整改期间监控及应急预案的情况6事