机电类特种设备安装改造维修单位鉴定评审记录表.doc

机电类特种设备施工单位许可条件现场鉴定评审报告申请单位：经申请单位确认的申请施工类别设备种类设备类型施工类别施工等级限定参数现场评审日期：评审组成员名单：姓名所在评审机构或工作单位评审组中职务职称签字通报评审报告会申请单位参加成员名单姓名所在部门职务职称签字四川省特种设备安全管理协会质量管理体系建立与运行考核评审项目记录表（一）单位名称： 评审日期： 年 月 日评审项目评审内容评审要点考核结果评审结果1质量管理体系要求质量手册1.1企业应形成质量手册，质量方针和质量目标，并经过厂长（经理）批准。1.2.1质量方针和质量目标应包括质量改进和持续改进质量管理体系有效性的内容。1.2.2全体员工应了解企业的质量方针和质量目标。1.3质量目标应分解到企业的相关职能和层次上，应可测量，应与质量方针保持一致。1.4质量手册应包括a.质量体系的范围及合理性；b.为质量管理体系编制的程序文件或能其引用；c.质量管理体系过程间的相互作用的表述。程序文件1.5企业应建立以下程序文件a.文件控制程序；b.记录控制程序；c.内部审核控制程序；d.不合格品控制程序；e.纠正措施控制程序；f.预防措施控制程序。技术资料1.6.1企业应明确采购、安装施工组织管理、改造维修管理、检验、安装和服务等过程；1.6.2应有国家关于特种设备质量安全监督监察和法律法规文件、现行技术标准及有关产品使用说明书；1.6.3有完整的安装、改造、维修保养工艺标准、检验规程、安装（改造）流程工艺文件和相应的管理制度，并已贯彻实施；1.6.4各种文件签署、编制、审核、更改手续完备。外协控制1.7针对影响产品质量的外协过程，企业应明确对其实施控制的要求。续上表2管理职责组织机构、人员配置211根据本单位的组织机构及相互关系，建立各职能部门的职责；212应以文件形式明确企业机构及其职能分配；213应以文件形式明确企业内部各岗位人员的职责、权限；214相关文件应经厂长（经理）批准。管理者221厂长（经理）应指定管理者代表。222应以文件形式规定其职责和权限。（小型企业可授权由技术负责人履行管理者代表职责）。23管理者代表应了解并履行其职责和权限。岗位责任241建立各级人员岗位责任制，其中包括主要负责人、管理者代表、技术负责人、质量检验人员、班组负责人、安全核查员、档案管理人员、仪器管理人员、工具装备管理人员。25各岗位有着人员应了解其职责。管理评审261厂长（经理）应按企业规定的时间间隔评审质量管理体系；262评审结果应包括与体系有效性的改进和产品改进或资源需求的变化；263应保存管理评审的记录。3文件质量管理体系所要求的文件应予以控制31文件控制程序应规定文件的编制、审批、发放、回收、更改、借阅等控制要求。32文件发布前应得到授权人批准；应保证文件中的要求是充分与适宜的。33文件更新应得到再次批准并按规定进行更新。34应在使用处可获得适用文件的在效版本。35文件应清晰、易于识别。36作废文件应进行适当标识。37外来文件应能得到识别，并控制其分发。4与安装、改造、维修相关的管理制度管理制度41企业应建立有关管理制度，其中包括：1。质量控制制度；2。验收资料归档管理制度；3。文明生产制度；4。技术管理制度；5。质量与安全考核制度；6。采购管理制度；7。施工管理制度；8。防护用品管理制度；9。奖惩制度等相关制度。检验仪器设备管理421安装、改造、维修设备、工具及计量器具、检验仪器应设专人专职或兼职统一进行管理。422明确设备、工具、计量器具、检测仪器在购置、使用、维修、报废的程序。423建立设备相关资料管理、维护保养、领用、停用、报废等制度。424施工设备应有维修、领用、停用、报废等相关记录。42应建立计量器具和检测仪器相关资料（使用说明书、检定证书）管理、定期检定、维修、维护保养、领用、停用、报废等制度和自制仪器制定了核准规程。427计量器具和检测仪器应有定期检定记录、维修记录、领用记录、停用报废记录等相关记录。四川省特种设备安全管理协会起重机械安装、改造、维修现场评审基本条件评审项目记录表（一）单位名称： 评审日期： 年 月 日评审项目评审内容评审要点考核结果评审结果1机构营业执照11查看法人营业执照正本与提出申请时递交的复印件一致。税务登记121查看企业税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的复印件一致。注册资金13注册资金应与申请项目范围对应要求相适应。法人代码证书14应有法人代码证书并记录企业机构代码2人员及素质法定代表人或其授权代理人211对承担相应施工的特种设备质量和安全技术性能负全责。212应了解特种设备相关法律、法规、规章和安全技术规范。技术负责人221学历、职称、专业、工作经历等应能满足基本条件中的规定。222应掌握特种设备法律、法规、规章、安全技术规范和标准。技术人员231各类技术人员的学历、职称、专业、工作经历及数量等应满足基本条件中的规定。232各类技术人员的配置应满足工作需要。技术工人231持相应作业资格证书的特种设备作业人员等技术工人数量应能满足基本条件中的规定。242各工种技术工人比例配置就满足工作需要。检验人员251专职质量检验人员配置数量及其资格，应能满足基本条件中的规定。人员素质类别姓名职位成绩管理人员技术人员检验人员技术工人3 场地设施办公场所和厂房311应有满足基本条件规定的固定的办公场所。312申请改造资格的还应有改造业务所需的厂房，并满足基本条件中的规定。设施条件321应有电话、传真机、电脑等相应的办公设施。322应有能满足档案资料管理需要的专用柜323应有相应的仪器设备专用柜、工具设备间，并能满足工作需要324应有相应的灭火器、应急照明等消防安全设施。评审人员四川省特种设备安全管理协会起重机械安装改造、维修现场评审基本条件评审项目记录表（二）单位名称： 评审日期： 年 月 日评审项目评审内容评审要点考核结果评审结果4仪器设备安装、改造、维修设备411应具有满足基本条件中规定的安装改造维修设备，其数量配置应能满足工作需要。422安装改造维修设备台帐内容应与实际设备的数量和型号相符。42安装改造维修所用设备性能和参数应与申请安装改造维修项目范围相适应。任意抽查三台以上在用设备检查设备状态名称型号编号状态情况检测计量器具、仪器设备441应有符合基本条件中规定的计量器具和检验仪器设备，其数量配置应能满足工作需要。442应建立计量器具和检测仪器台帐，内容应与实际数量和型号相符。45计量器具和检测仪器应按计划定期检定。任意抽查多台（套）在用计量器具和检测仪器检查在用计量器具和检测仪器状态名称型号编号状态情况评审人员：四川省特种设备安全管理协会起重机械安装、改造、维修现场评审基本条件评审项目记录表（三）单位名称： 评审日期： 年 月 日评审项目评审内容评审要点考核记录评审结果5、 施工业绩安装在考核的年度内，对应该单位许可范围至少承担过起重机械5台套以上设备的安装业务。至少有3台套设备的技术参数，处于所申请等级的技术参数上限，申请各种类设备A级资格的，至少有3台套设备的技术参数，达到B级资格以上的技术参数；考核年度内所安装设备经监督检验机构检验合格；考核年度内安装的设备，没有因安装质量出现过设备事故，其用户也没有提出过重大安装质量问题。改造在考核的年度内，对应该单位许可范围至少承担过起重机械4台套以上设备的改造业务。考核年度内所改造的设备经监督检验机构检验合格；至少有2台套设备的技术参数，处于所申请等级的技术参数上限，申请各种设备A级资格的，至少有2台套设备的技术参数，达到B级资格以上的技术参数；考核年度内所改造的设备，没有因改造质量出现过设备事故，其用户也没有提出过重大质量问题；考核年度内改造的设备，在其免费维修期内，能够按照与产权单位签署的相关约定，提供承诺的服务且无重大失误。维修在考核的年度内，对应该单位许可范围至少承担了起重机械5台套以上设备的维修业务至少有3台套设备的技术参数，处于所申请等级的技术参数上限，申请各种类设备A级资格的，至少有3台