质量管理体系流程图编制指引.doc

质量管理体系流程图编制指引一、 流程图的用途：流程图是采用图的形式描述一个过程步骤的工具，即用图来再现过程，具有简明直观、逻辑层次清晰的特点。采用流程图描述组成一个过程的逻辑系列事件，可使复杂的过程更容易理解，同时将其细分为便于控制的部分，也有利于分析、改进和传达。因此流程图用于定义过程、分析过程问题以及制订过程改进计划最为有效。在质量管理体系中，流程图所能表述的过程包括：1、高层管理过程2、产品实现过程3、支持过程二、 流程图使用原则：对于质量管理中有明确时序关系的完整过程，建议采用流程图的表现形式，作为质量体系程序文件的主体内容或补充内容。此外，各个流程在图示中应体现出PDCA的基本管理思想。三、 流程图类型及适用范围：1、目前质量管理体系文件中主要采用的流程图包括以下两大类（具体构成要素及示例详见附件）：（1） 计算机流程图：主要根据过程中各项活动的时序关系以垂直形式再现过程，若运行正常，则过程从顶端垂直运行到底部，运行偏离垂直线意味过程运行异常或出现正常分支，但每一分支仍基本保持垂直形式。该类流程图的优点在于活动的逻辑关系清晰，但参与活动的职能单位界面不够直观。（2） 戴明流程图：为戴明工具中推荐使用的流程图形式，也是国际常用的流程图表现形式，其优点在于可清晰表明参与过程活动的各职能单位之间的界面接口关系，但缺点在于当过程中的界面关系复杂时，其编制难度较大，同时各项活动之间的时序关系也难以清晰体现。四、 流程图所采用的符号及其含义：分类图例含义标准符号开始/结束动作表示过程的开始/结束动作。活动过程处理，表明某项独立活动的完成。一个或多个箭头可引入一个过程处理，但只能引出一个箭头。判断NY 决策，明确需要进行判断的动作和决定。一个决策或判断只能有两种输出，即：是或否。下接X换页连接符，代表流程下接另一页。上接X换页连接符，代表流程上接另一页。下接X本页连接符，代表流程下接本页另一位置。上接X本页连接符，代表流程上接本页另一位置。箭线，表明业务流。自定义符号（集团内部适用）信息名称文件、记录表单或其他信息。程序名称进入其他程序或过程。活动进入其他流程的过程处理环节。自定义符号（集团内部适用）程序名称进入其他程序的过程处理环节时结束。多项选择判断段此判断框可有多项输出。信息库名称信息库。Y判断N进入其他流程的判断决策环节。监控阶段监控信息表明对其他过程的信息监控点。质量控制点。信息流。表示对动作的支持作用，仅适用于连接过程处理框。参与单位表明过程处理/决策的参与单位，适用于计算机流程图。责任单位表明过程处理/决策的责任单位，适用于计算机流程图。特别说明：在流程图编制过程中，若遇新的情况，用述符号无法进行描述时，可自行定义新的符号，但必须报经审核认可。五、 流程图编制工具：流程统一采用Visio2000软件Word软件编制流程图。六、 流程图编制程序：1、 确定需绘制的流程图，以及各图的层次和界面，编制目录。2、 根据现状写实，绘制草图：（1） 确定过程的开始和结束；（2） 观察、分析从开始到结束的整个过程；（3） 讨论确定该过程的步骤，尤其需关注对例外事项的处理步骤；（4） 绘制表示该过程的流程图草案。3、与参与该过程的相关人员共同评审流程图草案，识别存在的问题，并进行改进。评审内容包括：（1） 结构逻辑性；（2） 过程的完整性、适宜性；（3） 过程与ISO 9000要求的符合性；（4） 过程增值能力；（5） 各流程图之间接口的协调一致性。4、补充、调整过程及活动，对流程图进行修改、改进后定稿。附件：一、计算机流程图：（开始概念图）过程处理1过程处理3Y判断N结