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生产经营计划方案,中国 均瑶集团,郑重声明：博思智联所出具的文件资料仅供客户内部使用，未经博思智联书面许可，其它任何机构不得擅自传阅、引用或复制。,方案目录,1、均瑶乳业的计划管理现状 2、计划的作用及编制原则 3、生产经营计划方案的设计 4、 计划实施的原则和思路,均瑶乳业的生产经营计划现状,编制计划不是以市场和预测为基础，主要是主观意志决定，使计划与实际脱节。计划成为抽屉计划。 计划经常调整，失去计划的指导作用。 计划未能正确分解，并落实到部门、班组和个人。 以经验为主，忽视计划的重要性。 未将完成计划作为岗位责任制的内容，未作为奖惩的重要条件,均瑶乳业的生产经营计划现状,问题的原因,领导不够 重视计划 工作，计 划完成与 否无奖惩,计划不符合 实际情况,编制计划的 方法不科学,没有完整的 发展规划,方案目录,1、均瑶乳业的计划管理现状 2、计划的作用及编制原则 3、生产经营计划方案的设计 4、计划实施的原则和思路,计划的作用及编制原则,生产经营计划是： 企业对未来一定时间的既定目标和经营活动（包括：生产、销售和采购等活动）进行规划和组织，并用计划指导企业的经营活动，力求如期达到企业的既定目标。,计划的作用及编制原则,计划的作用,评价企业经营管理优劣的主要标准,考核企业的重要指标,指导企业的生产经营活动,体现企业的生产经营活动的前瞻性,计划的作用及编制原则,编制计划的原则 协调性。企业的计划应是一个整体，互相配套、互为补充，因此，计划之间要相互协调。 实际性。计划要以实际情况为基础，不能超出企业现有的能力和资源。 前瞻性。计划不是企业根据过去的经营状况，再简单增加一定的量，计划要有对未来的分析和预见性。 应变性。计划要有一定的刚性，但也要有灵活性，因为企业的全部经营活动是依据市场情况，市场变化，企业的计划也一定要变。 拓展性。计划要有拓展性，拉动企业的经营活动。,方案目录,1、均瑶乳业的计划管理现状 2、计划的作用及编制原则 3、生产经营计划方案设计 4、计划实施的原则和思路,生产经营计划方案设计,三个主要的生产经营计划 1、销售计划。 根据企业实际能力和上年销售状况，对企业计划期内的销售数量和收入进行预测和规划 2、生产计划。 根据企业设计生产能力和计划期内的销售计划，对企业计划期内的生产数量进行预测和规划 3、采购计划。 根据计划期内的生产数量对原辅料的需求和本年度库存原辅料的增减情况，对企业计划期内的采购数量和品种进行预测和规划,生产经营计划方案设计,三个计划的关系 在以市场为导向的经济环境下，企业的产品生产要以销售为前提，根据销售的情况决定企业的生产数量；根据生产数量决定采购原材料的数量。因此，三个计划的制定需按如下顺序：,销售计划,生产计划,采购计划,生产经营计划方案设计销售计划（1）,销售计划制定的基础和影响因素,1）根据本年公司实际情况 2）对计划年度市场变化的预测，包括：市场上销售数量变 化、产品品种变化等,基 础,销售 计划,目标群体反 馈的意见,竞争对手的情况,有关政策的因素,价格变化,可替代产品,影响因素,生产经营计划方案设计销售计划（2）,销售计划的编制程序,总经办,财务部,销售部,市场部,生产部,采供部,财务资料,生产现状,计划准备,计划审批,市场资料,计划修改,市场分析,原料信息,储运状况,资金支持,产能变动,原料增减,计划初稿,不批准,储运部,计划实施,销售情况变化,计划调整,储运增减,计划完成,产能调整,采供调整,储运调整,资金 调整,批准,生产经营计划方案设计销售计划（3）,销售计划调整和修改,销售 计划 初稿,销售 计划,计划修改过程,目标群体 的意见,产品的品 种变化,公司新产品 进入市场,竞争对手的竞争 方式和手段变化,市场的价格变化 影响销售数量,其他部 门建议,生产经营计划方案设计销售计划（4）,时间 分解,销售计划实施的保证,计划 分解,信息流 支持,物流 支持,分为： 每季度 每月份 每星期 每天,分解到： -分公司 -代理商 -销售组 -销售员 目标到 组，责 任到人,保证： 运输工具 仓库 按时送货 货运质量,提供： 市场变化 竞争对手 产品销量 库存数量 意外损失,资金 支持,提供： 足够的资 金,品牌 支持,提供： 广告 市场推销 宣传活动 新闻发布,生产经营计划方案设计生产 计划（1）,生产计划制定的基础和影响因素,以企业的年度销售计划为基础 以企业的实际生产能力为基础,基 础,生产 计划,最大限度的技术能力,参考去年生产情况,生产人员数量质量,质量检测能力,生产设备状况,影响因素,生产经营计划方案设计生产 计划（2）,生产计划的编制程序,总经办,财务部,销售部,生产部,采供部,财务资料,销售计划,计划准备,计划审批,计划修改,原料信息,储运状况,资金支持,销售协调,原料增减,计划初稿,不批准,储运部,计划实施,销售情况变化,计划调整,储运调整,计划完成,销售计划调整,采供调整,储运调整,资金 调整,批准,信息反馈,信息反馈,生产经营计划方案设计生产 计划（3）,生产计划的调整和修改 销售量发生变化 生产原料发生变化 生产环境发生变化。设备、动力、人员变化 产品质量有变化。原料损耗增减，成品合格率增减。,生产计划,生产经营计划方案设计生产 计划（4）,生产计划实施的保证 人员保证 设备和配件 资金保证 原材料和辅料保证 生产组织协调 生产现场的管理,生产计划,生产经营计划方案设计采供 计划（1）,采供计划制定的基础和影响因素,以公司年度生产计划为基础 以公司已有的原辅料数量为基础,基 础,采供 计划,新的供应商,参考上年采供数量,供应商供料变化,原料质量优劣,运输仓储,影响因素,生产经营计划方案设计采供 计划（2）,采供计划的编制程序,总经办,财务部,销售部,生产部,采供部,财务资料,生产计划,计划准备,计划审批,计划修改,销售计划,储运状况,资金支持,生产变动,销售变动,计划初稿,不批准,储运部,计划实施,销售情况变化,计划调整,储运增加,计划完成,生产调整,生产计 划调整,储运调整,资金 调整,批准,信息反馈,销售计 划调整,信息反馈,生产经营计划方案设计采供 计划（3）,采供购计划的调整和修改 生产量发生变化 采供渠道变化 库存数量发生变化 储运损耗变化 采供时间上变化,采供计划,生产经营计划方案设计采供 计划（4）,采供计划实施的保证 仓库最大储存量和安全储存量 运输车辆 货源数量和质量 资金保证 采供时间保证,采供计划,生产经营计划方案设计,计划编制人员,部门经理审核,主管副总 经理审阅,总经理及公司 常务会议审批,计划的审批程序,不同意,不同意,不同意,修改计划,同意,同意,上报,计划通过并下达,同意,生产经营计划方案设计,计划和有关文件的归挡和管理 归档的内容： 1、年度、季度、月份和每周计划 2、计划审批的报告和批复 3、计划调整的文件和报告。包括：计划调整的时间、范围、数量、出现的问题、解决的方法、与有关部门的协调等。 4、与计划有关的文件和表格。 文件的管理： 各部门管理自己的文件；综合性文件由总经办管理；执行性文件由执行部门管理。 归档的目的： 为下年度的生产经营计划准备资料，尽可能使下年度的计划准确。,方案目录,1、均瑶乳业的计划管理现状（问题） 2、计划在管理中的作用（重要性） 3、生产经营计划方案设计 4、计划实施的原则和思路,计划实施的原则和思路,计划体系实施的原则和思路 从现有的计划出发，检查计划的实用性和指导性。 计划实用吗 有什么问题？可控问题还是不可控问题。 A、可控问题的解决方法