资质认定记录表格2014.doc

记 录 表 格汇 编（第B版）控 制 状 态： 受控 非受控 分 发 号： 部门/持有者姓名 ：接 受 日 期： 年 月 日大丰市国建建设工程质量检测有限公司2007年 12 月 26日颁布 2008年 1月 1 日实施 记录编码记 录 名 称DFGJ-JL01-01泄密情况处置表DFGJ-JL01-02质量监督工作记录表DFGJ-JL02-01受控文件一览表DFGJ-JL02-02文件发放(回收)登记表DFGJ-JL02-03文件更改申请表DFGJ-JL02-04文件更改通知单DFGJ-JL02-05文件资料的借阅（复印）登记表DFGJ-JL02-06文件（记录）销毁登记表DFGJ-JL03-01合格服务/供应方名录DFGJ-JL03-02服务/供应方调查评定表DFGJ-JL03-03采购物资申请表DFGJ-JL03-04采购物资验收表DFGJ-JL04-01合同评审记录表DFGJ-JL05-01客户满意度调查表DFGJ-JL05-02客户申诉/投诉受理处理记录DFGJ-JL06-01不符合报告及纠正/预防措施表DFGJ-JL06-02检测工作暂停/取消/恢复审批表DFGJ-JL07-01质量改进措施表DFGJ-JL07-02同DFGJ-JL6-01DFGJ-JL08-01质量记录一览表DFGJ-JL08-02记录归档登记表DFGJ-JL08-03检测原始记录（见各种原始记录）DFGJ-JL09-01年度内部审核计划DFGJ-JL09-02内部审核实施计划DFGJ-JL09-03质量管理体系内部审核检查表DFGJ-JL09-04同DFGJ-JL6-01DFGJ-JL09-05内审首（末）次会议签到表DFGJ-JL09-06内部审核首（末）次会议记录DFGJ-JL09-07内部审核报告DFGJ-JL10-01管理评审计划 DFGJ-JL10-02管理评审通知单DFGJ-JL10-03管理评审会议记录记录编码记 录 名 称DFGJ-JL10-04同DFGJ-JL7-01 DFGJ-JL10-05管理评审报告 DFGJ-JL11-01年度人员培训计划 DFGJ-JL11-02培训实施记录表DFGJ-JL11-03人员业绩年度考核表DFGJ-JL11-04人员技能业绩档案DFGJ-JL12-01内务管理执行情况检查记录表DFGJ-JL12-02实验室安全情况检查表DFGJ-JL13-01例外情况允许偏离申请表DFGJ-JL13-02例外情况允许偏离实施情况及效果表DFGJ-JL13-03新项目立项论证报告DFGJ-JL13-04建立和扩充项目实施结果报告DFGJ-JL13-05自主开发计算机应用软件验证评审表DFGJ-JL13-06检测项目技术依据变更能力评审表DFGJ-JL14-01同DFGJ-JL13-03 DFGJ-JL14-02同DFGJ-JL13-04 DFGJ-JL15-01同DFGJ-JL12-02 DFGJ-JL16-01“三废”处理记录 DFGJ-JL17-01同DFGJ-JL13-05 DFGJ-JL17-02检测原始记录(见各种原始记录) DFGJ-JL18-01同DFGJ-JL13-01 DFGJ-JL18-02同DFGJ-JL13-02 DFGJ-JL19-01仪器设备管理台帐 DFGJ-JL19-02仪器设备维护保养计划 DFGJ-JL19-03仪器设备维护保养记录 DFGJ-JL19-04仪器设备购置申请单 DFGJ-JL19-05仪器设备验收单 DFGJ-JL19-06标准物质档案 DFGJ-JL19-07仪器设备维修记录表 DFGJ-JL19-08仪器设备降级/报废申请表 DFGJ-JL19-09仪器设备停用/启用申请表 记录编码记 录 名 称DFGJ-JL19-10仪器设备使用记录 DFGJ-JL20-01仪器设备校准/检定和确认总体计划 DFGJ-JL20-02年度仪器设备周期检定/校准计划表DFGJ-JL20-03仪器设备自校记录 DFGJ-JL20-04仪器设备期间核查记录表 DFGJ-JL20-05仪器设备维修通知单 DFGJ-JL21-01同DFGJ-JL20-04 DFGJ-JL22-01参考标准和标准物质领用登记表DFGJ-JL23-01抽样单 DFGJ-JL24-01委托检测(任务)单 DFGJ-JL24-02同DFGJ-JL23-01 DFGJ-JL24-03样品登记表 DFGJ-JL24-04样品处置记录表 DFGJ-JL25-01能力验证/比对计划DFGJ-JL25-02内部质量控制计划DFGJ-JL25-03检测结果质量控制分析报告表DFGJ-JL26-01检测报告（见各种检测报告）DFGJ-JL26-02检测报告更改（补充）申请单DFGJ-JL26-03对编号*检测报告的修改/补充通知书DFGJ-JL26-04更改（补充）报告单DFGJ-JL26-05检测报告有疑通知书DFGJ-JL26-06检测报告发送登记表泄密情况处置表编号：DFGJ-JL0101 泄密情况反馈部门泄密情况反馈时间泄密情况事实描述： 反馈人：相关部门核实结果： 核实人：相关负责人处理意见：负责人：质量监督工作记录表编号：DFGJ-JL01-02 检测室名称监督日期监督内容：监督记录：整改措施及执行结果：监督对象：监督员：受控文件一览表编号：DFGJ-JL02-01 序号文件名称文件编号备注文件发放、回收登记表编号：DFGJ-JL02-02 序号文件编号文件名称分发号发放记录回收记录部门签收日期部门签回日期文件更改申请表编号：DFGJ-JL02-03 更改文件名称文件编号申请更改部门申请更改原因： 申请人/日期更改前内容更改后内容（可加附页）会签部门会签意见负责人/日期审核意见：审核人/日期：批准意见：批准人/日期：文件更改通知单编号： DFGJ-JL02-04 序号文件名称版本页号更 改 内 容更改原因实施日期更改人更改方式更改前更改后 编制： 审核： 批准： 日期： 文件资料的借阅（复印）登记表编号：DFGJ-JL02-05 序号文件编号文件名称借用人/借用日期归还日期/经办人文件（记录）销毁登记表编号：DFGJ-JL02-06 序号文件编号文件名称文件份数销毁原因销毁日期经办人批准： 日期： 合格服务/供应方名录 编号：DFGJ-JL03-01 序号合格供方名称服务和供给内容供方地址联系人联系电话 编号：DFGJ-JL03-02 服务/供应方调查评定表 供方名称服务/供应内容地址电话邮编供方综合能力调查情况（包括资质，产品服务质量，信誉等）：调查人员 日期评定意见 评定人员 日期批准 批准人 日期 编号：DFGJ-JL03-03 采购物资申请表 申请部门 申请时间物资名称规格型号数 量价 格供应单位生产企业请购原因 申请人 日期技术要求 申请人 日期 批准 批准人 日期备注 采购物资验收表编号：DFGJ-JL03-04 ：物资名称型号规格供应单位进货日期进货数量验证数量验证内容和方法1. 是否符合采购文件规定的名称、信号、规格和数量？ 是否2. 是否有出厂检验合格证？ 是否3. 外包装是否完好无损？ 是否4. 试用（必要时）情况是否满足要求？ 是否5. 其它： 验证结论：合格， 不合格 验证人 日期批准 批准人 日期备注 合同评审记录表编号：DFGJ-JL04-01 客户名称地址联系人电话客户要求主要内容：合同评审结果：技术要求能否满足： 能 否时间能否及时完成： 能 否价格能否接受： 能 否 能否正式签订合同： 能 否 执行检测的依据： 评审人： 日期：领导审批意见：批准人： 日期： 客户满意度调查表编号：DFGJ-JL05-01 调查 内容很 满 意满 意基本满意不 满 意检 测 质 量检 测 及 时 检 测 价 格 服 务 态 度客户意见与建议客户单位（章）：日 期：客户申诉和投诉受理、处理记录编号：DFGJ-JL05-02 客户名称通信地址联系电话邮政编码申诉/投诉方式信函、电话、传真、来访、回访、其他。受理人受理日期申诉/投诉事由调查结果和处理意见： 质量负责人： 日期：实验室负责人批示： 签名： 日期：处理结果 责任部门负责人： 日期：注：如有书面抱怨材料，或有书面调查材料，应附于本记录表后面。不符合报告及纠正/预防措施表编号：DFGJ-JL06-01 审核区域受审部门负责人签字不符合事实描述不符合准则： 条款严重程度： 严重不符合 一般不符合审核员/专家 日期 不合格原因分析受审核部门负责人 日期 采取的措施 责任人 日期 完成情况 负责人 日期 验证记录 审核组验证人 日期 检测工作暂停/取消/恢复审批表编号：DFGJ-JL06-02 检测部门 检测项目 负 责 人 检测人员申请暂停/取消/恢复检测工作事由申请人 日期批准批准人 日期 质量记录一览表编号：DFGJ-JL08-01 序 号记录名称编号保存期(年)使用部门保管部门备注编制： 日期： 审批： 日期： 记录归档登记表编号：DFGJ-JL4.9-02 序号记录名称编号归档份数送交时间送交人资料管理员：XXXX年度内部审核计划编号：DFGJ-JL4.10-01审核目的：审核范围：审核依据：审核组：审核日期：批准及日期备注编制/日期： 审核/日期：编号：DFGJ-JL4.10-02 内部审核实施计划 审核目的审核依据审核范围审核时间审核组组长： 组员：审 核 安 排日期时间审核部门/要素涉及要素/部门首次会议日期审核补遗审核组会议与受审部门沟通末次会议编制/日期： 审核/日期： 批准/日期： 质量管理体系内部审核检查表编号：DFGJ-JL4.10-03 序号： 被审核部门或要素检 查 内 容 及 要 求 检 查 记 录判定审核员： 检查日期： 内审首（末）次会议签到表 编号：DFGJ-JL4.10-05 会议名称首次会议 末次会议地点时间主持人姓名部门职务备注 编号： DFGJ-JL4.10-06 内 部 审 核 报 告 审核目的审核范围审核依据审 核 组成 员 组长： 组员：审核日期 审 核 综述 审核结论 、 报告 分发 范围 编制： 审核： 批准 日期： 年 月 日XXXX年度管理评审计划编号：DFGJ-JL4.11-01 评审时间：评审形式：参加（部门）人员：评审内容： 有关事项：编制： 审核： 批准：编号：DFGJ-JL4.11-02 管理评审通知单 评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制： 审核： 批准： 日期： 管理评审会议记录编号：DFGJ-JL4.11-03 时间地点主持人记录人会议人员签到：评审会议内容： 质量改进措施表编号：DFGJ-JL07-01 部门 时间需改进事实 签字 日期改进措施 签字 日期 审批意见 签字 日期实施情况 签字 日期效果验证 签字 日期编号：DFGJ-JL4.11-05 管理评审报告 评审目的 评审依据评审时间评审地点 主持人 参加人员 评 审 要 点 评 审 结 论编制 审核 批准 日期 年 月 日XXXX年度人员培训计划编号：DFGJ-JL5.1-01 序号培训内容参加人员时间安排培训形式考核方法备注日期课时 编制： 批准： 日期： 培训实施记录表 编号：DFGJ-JL5.1-02 培训题目时间地点培训教师培训方式参加培训人员名单（共 人）培训组织人/日期培训内容摘要培训组织人/日期考核方式及成绩 考核人/日期培训有效性评价 评价人/日期备注： 人 员 业 绩 年 度 考 核 表编号：DFGJ-JL5.1-03 编号姓名性别籍贯出生年月工作时间文化程度毕业学校职务/职称所学专业现工作岗位本岗年限参加培训学习情况年度工作业绩情况领导考核意见实验室负责人：内务管理执行情况检查记录表编号：DFGJ-JL5.2-01 检查时间：检查人员：检查发现问题描述及处理措施建议：领导层批复意见：签字： 实验室安全情况检查表编号：DFGJ-JL5.2-02 被检查部门检查地点检查时间检查人员检查情况描述： 检 查 人： 日 期：发现问题采取的整改措施： 被检查部门负责人： 日 期：整改措施的验证： 检查组负责人： 日 期：批 准： 实验室负责人： 日 期： “三废”处理记录编号：DFGJ-JL5.2-03 检测室名称负 责 人处理内容处理日期处理记录： 处理人 日期 批准人意见： 批准人 日期例外情况允许偏离申请表编号：DFGJ-JL.5.3-01 申请人申请日期项 目申请允许偏离理由及客户意见原规定及偏离规定的描述偏离的原因偏离规定的技术分 析（允许加附页）检测室初审意见负责人：日 期：评审结论 技术负责人：日 期：例外情况允许偏离实施情况及效果表编号：DFGJ-JL5.3-02 允偏申请表编 号检测项目检测人员实施情况实施效果备注编制人： 日期： 新项目立项论证报告编号：DFGJ-JL5.3-03 项目名称提 出部 门提 出时 间检测项目描述市场需求分析和效益预测依据方法技术要求实施方案可行性分析进度和预算论证评审时 间参加评审人 员结论意见技术负责人： 日 期：批准实验室负责人： 日 期：建立和扩充项目实施结果报告编号：DFGJ-JL5.3-04 项 目名 称报 告编制人报 告时 间人员配备情 况仪器设备完善情况环境条件完善情况技术文件完善情况 验证考核情况其他情况说 明能力评审时 间参加评审人 员结论意见及试运行批准 技术负责人： 日 期：检测项目技术依据变更能力评审表编号：DFGJ-JL5.3-05 原技术依据名称及代号变更后的技术依据名称 及代号新旧技术依据的变更条款及内容說明 评审内容评审结果（适应/不适应/不适用）需采取的措施或建议1，仪器设备2，人员技术情况3，相关文件a,证书/报告格式b,原始记录格式c,操作规程 4，环境条件 5，其它 评审结果（包括意见和建议） 评审人员 日期技术负责人审核意见 签 字 日期自主开发计算机应用软件验证评审表编号：DFGJ-JL5.3-06 软件名称： 型 号： 验证情况： 操作人： 日期： 评审意见：参加评审人： 日期：审定意见：批准人： 日期：仪器设备管理台帐编