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文档简介

2011年XX部门预算编制说明(参考格式)一、部门主要职责根据XX文件规定，本部门主要职责是： 二、2011年主要工作任务(和部门预算编制有关部分)2011年主要工作任务及目标是：。三、部门及所属单位基本情况本部门由机关本级和 个行政单位、 个财政拨款事业单位、 个财政补助事业单位组成，人员及重要资产情况如下表： 单位：人单位名称单位性质经费管理方式编制数实有在职人数离退休人数长期聘用人员数办公用房面积(平方米)实有车辆数XX机关行政全额XX事业单位参公事业全额XX事业单位事业差额XX事业单位事业自收自支四、2011年部门收支预算总体情况(一)收入预算2011年部门收入预算 万元，其中财政拨款 万元，(按收入预算表填写)。(二)非税收入征收计划2011年预计取得收费收入 万元，比2010年预计完成数 万元，增加(减少) 万元，增减因素是：；罚没收入 万元，比2010年预计完成数 万元，增加(减少) 万元，增减因素是：(按征收计划表填写)。(三)支出预算2011年全年支出预算 万元，其中基本支出 万元，项目支出 万元。1、2011年部门基本支出根据基础信息数据按照规定的标准及范围据实测算，计 万元。2、2011年部门项目支出预算安排情况说明根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2011年安排项目支出 万元，具体项目情况说明如下：1)XX机关 万元A：XX项目 万元，主要依据，用途，测算标准，项目资金来源，经济效益及社会效果。B：XX项目 万元，主要依据，用途，标准，项目资金来源，经济效益及社会效果。
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