压力管道质量保证手册(贤通)doc.doc

上海贤通动力成套设备安装有限公司压力管道安装质量保证手册颁 布 令各有关部门：根据特种设备安全监察条例、压力管道安全管理与监察规定及市质监局关于行政许可的有关规定，结合本企业的实际情况制订压力管道安装质量保证手册（以下简称手册）。手册是公司从事特种设备安装、改造、维修质量管理的基本准则与法规，为确保公司压力管道安装工程的安全、可靠、优质、高效、符合国家规范要求，特将手册正式颁布。希各有关部门、全体员工自颁布之日起认真贯彻执行。此令 经理： 二00六年一月十日关于聘任夏伊等为公司压力管道安装责任人员的通知各有关部门：为确保公司压力管道安装业务能按照国家的有关法律法规正常运转，从而达到在用设备的安全、可靠、优质、高效，公司决定设立压力管道安装质量保证体系。特聘下列人员为责任人员：夏伊为管理者代表兼质保工程师梁昆为理化责任人员（兼）李敏瀚为工艺责任人员李敏瀚为检验责任人员倪忠兴为探伤责任人员王建民为焊接责任人员蒋雪莲为材料责任人员（兼）孔小华为设备（计量）责任人员张国荣为项目责任人员各级责任人员在质保工程师的指导下工作。特此通知 经理： 二00六年一月十日第一章 前言1.1公司概况：A 公司成立于2005年12月，是在原上海贤通锅炉安装有限公司和上海贤通动力成套设备有限公司的基础上，对原体制进行了重大改革，改名为上海贤通动力成套设备安装有限公司，并经股东大会决议，选出了公司新一届领导班子。公司内外部机制都发生了很大的变化。目前公司拥有固定资产近两百万，安装用的工、机具和设备比老公司装备更加齐全、更为先进，主要包括售后服务车一辆、电脑三台、复印机、传真机各一台，并拥有国际互联网等先进的通信条件。目前拥有员工34人，其中管理人员12人、技术人员6人，质检员1人，培训有合格的焊工9人，其中碳钢氩弧焊3人，不锈钢氩弧焊6人，以及管工、钳工、起重工等各类技术工人，培养了一支训练有素、技术过硬的锅炉安装专业队伍。公司重新成立，无论是在人员、设备配置，还是在生产、技术、质量、材料、设备、资料等管理方面都上了一个新台阶。公司为了不断提高安装工程服务质量，还定期组织员工进行质量管理制度及专业技术方面的学习，为全面提升公司的形象和实力奠定坚实的基础。我们将以实际行动来履行我们的宗旨：“质量第一、安全第一、信誉第一”。B 基本情况表单位名称上海贤通动力成套设备安装有限公司企业性质有限责任公司(国内合资)邮编201400办公地址奉贤区南桥镇轿行工业区人民南路1088号电话51303598、 57199805安装修理锅蒸发量10吨时炉最大参数工作压力1.6MPa蒸汽温度饱和行政负责人梁昆职务总经理技术职称助理工程师技术负责人夏伊性别男出身年月1945年1O月何校毕业上海机电工业专科学校所 学专 业焊接工艺及锅炉设计毕业时间66.09技术职称工程师职务质保工程师质量检验部门负责人李敏瀚性别男出身年月1964年7月何校毕业上海石化总厂职工大学所学专业工程预算毕业时间OO07技术职称工程师职务质检工程师姓名专业技术职称专检项目质量检验部门成员蒋雪莲夏 伊李敏瀚王建民倪忠兴梁昆张国荣油气田开发锅炉及焊接化工机械焊接工艺及设备机械电器机械高级工程师工程师工程师工程师助理工程师助理工程师压力管道安装压力管道安装压力管道安装压力管道安装压力管道安装压力管道安装压力管道安装从事压力管道安装的职工人数干部数8技术人员数5工人数23其它现有工程技术人员情况姓名性别出生年月何校毕业所学专业毕业时间技术职称所在部门梁 昆蒋雪莲夏 伊李敏瀚王建民倪忠兴李汉弟孔小华男女男男男男男男1970.121968.041945.091964.071972.061947.011956.121976.12成都科技大学北京石油大学上海机电工业专科学校上海石化总厂职工大学华东船舶工业学校上海化学工业学校电器技术油气田开发焊接工艺及锅炉设计工程预算焊接化工机械92.0703.0366.0900.0795.0766.07助理工程师 高级工程师工程师工程师工程师助理工程师质检管理质检管理质检管理质检管理质检管理质检管理质检管理质检管理现有安装技术工人工种情况工种姓名出身年月级别或从事本工种年月何时何地受过何种技术培训电工电工司炉工起重工起重工焊 工焊 工焊 工焊 工焊 工焊 工焊 工焊 工焊 工焊 工焊 工安装工安装工安装工顾妙官洪鼎杞丁柏飞蒋洪良许龙其黄子勇王忠成孙兴涛魏代斌於鸿清万良昌杨清泉沈越平孔小华杨长清顾德龙许正其李世章李汉弟1963年07月1966年12月1954年12月1957年11月1958年7月1976年1O月1973年02月1974年06月1972年01月1967年07月1976年06月1972年12月1962年05月1982年12月1977年03月1963年12月1960年04月1959年05月1956年12月现有安装技术工人工种情况工种姓名出身年月级别或从事本工种年月何时何地受过何种技术培训钳工管工管工管工管工管工管工管工薛明华孔小华张泽建陈强丁柏飞李汉弟李士章许正其1954年08月1982年12月1981年02月1989年09月1954年12月1956年12月1959年05月1960年04月锅炉压力容器合格焊工情况姓名性别出生年月发证单位及编号考试年月考试合格项目(代号)钢印号万良昌魏代斌於鸿清杨清泉黄子勇王忠成男男男男男男76.0672.0167.0772.1276.1073.02上海市质量技术监督局TS6JSHS03813上海市质量技术监督局TS6JSHS03812上海市质量技术监督局TS6JSHS03811上海市质量技术监督局HJ31000020041621上海市质量技术监督局HJ31000020041622上海市质量技术监督局HJ3100002004163206.02.1506.02.1506.02.1504.06.2804.06.2804.06.28GTAW-I-6G-2/60-02SMAW-I-6G(k)一460一F3JGTAW-I/-6FG-3/57-02SMAW-I/-6FG-9/57-F3JGTAW-I-6G-2/60-02SMAW-I-6G(k)一460一F3JGTAW-I/-6FG-3/57-02SMAW-I/-6FG-9/57-F3JGTAW-I-6G-2/60-02SMAW-I-6G(k)一460一F3JGTAW-I/-6FG-3/57-02SMAW-I/-6FG-9/57-F3JGTAW-I-6G-5/57-02GTAW-I-6G-5/57-02GTAW-I-6G-5/57-02X03X02X01S01S02S03锅炉压力容器合格焊工情况姓名性别出生年月发证单位及编号考试年月考试合格项目(代号)钢印号孙兴涛沈越平杨长清孔小华顾德龙男男男男男74.0662.0577.0382.1263.12上海市质量技术监督局HJ31000020041633上海市质量技术监督局HJ31000020034667上海市质量技术监督局TS6JSH04610上海市质量技术监督局TS6JSH04609上海市质量技术监督局HJ3100002003466204.06.2803.06.2806.03.2406.03.2403.06.28GTAWI一6G一55702SMAW-1G-12-F3JSMAW-I-1G-5/57-F3JSMAW-I-5G-5/57-F3JSMAW-I/-2FG-12/57-F3JGTAW一1G一55702GTAW一1G一55702SMAW-1G-12-F3JSMAW-I-1G-5/57-F3JSMAW-I-5G-5/57-F3JSMAW-I/-2FG-12/57-F3JS04X10X05X04X05锅炉压力容器无损检测人员情况专业等级姓名性别出生年月职称发证日期发证单位及编号化工机械RT-倪忠兴男47.01助理工程师2004.10.15国家质检总局TS851310059-20081.2公司质量宗旨： 贯彻执行国家行业颁布的有关条例规程规范、标准及政府有关部门制定的政策、法规。 完善公司法人治理结构，贯彻执行公司质量保证体系，坚持“质量第一”、“用户第一”。1.3公司质量方针 压力管道安装属特种行业，它的质量直接关系到国家和人民财产及人身安全。是属于国家质监局行政许可、重点监控的行业，为此我公司在坚持以安全、可靠为中心的前提下，制订出公司的质量管理方针： (1)树立“质量第一”、“用户第一”宗旨。 (2)带领全体员工认真学习压力管道安装等业务有关的规定、规范、标准及其它相关技术文件。 (3)带领全体员工认真学习先进的施工工艺及吸收、引进先进的施工技术、技术装备。 (4)严格遵守公司质量保证手册、质量管理制度，确保质量保证体系正常运转。(5)树立良好的服务态度，在施工过程中，发现问题及时解决，坚持用户回访制度。1.4公司管理目标： (1)强化质量管理，不断提高公司整体素质，确保压力管道安装过程中工程质量达到国家有关规定、规范、标准的规定和设计文件的要求。(2)在压力管道安装的行业中，要树立公司良好形象，工程质量合格率必须达到100、优良率达80以上。(3)不断增强公司实力，增加公司技术质检人员的数量及技术装备的流量与更新，力争三年内公司综合实力翻一翻。1.5本手册用术语：1.5.1体系：相互关联或相互作用的一组要素；1.5.2管理：指挥和控制组织的协调的活动；1.5.3管理体系：建立方针和目标，并实现这些目标的体系；1.5.4质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动；1.5.5质量保证体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系；1.5.6最高管理者：在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人；1.5.7质量方针：由组织的最高管理者正式发布的、总的质量宗旨和方向；1.5.8质量目标：在质量方面追求的目标；1.5.9质量改进：质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力；1.5.10质量保证：质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任；1.5.11质量控制：质量管理的一部分，致力于满足质量的要求；1.5.12质量策划：质量管理的一部分，致力于制定质量目标并规定必要的运行过程和相关资源，以实现质量目标；1.5.13有效性：完成策划的活动和达到策划结果的程度；1.5.14效率：达到的结果与所使用的资源之间的关系；1.5.15组织：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施；1.5.16组织结构：人员的职责、权限和相互关系的安排；1.5.17基础设施：组织运行所必须的设施、设备和服务的体系；1.5.18工作环境：工作时所处的一组条件；1.5.19相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体；1.5.20用户(与顾客相同)：接受产品的组织或个人；1.5.21程序：为进行某项活动或过程所规定的途径；1.5.22过程：一组将输入转化为输出的相互关系或相互作用的活动；1.5.23产品：过程的结果；1.5.24设计和开发：将要求转化为产品，过程或体系的规定的特殊或规范的一组过程;1.5.25项目：由一组有起至日期的，相互协调的受控活动组成的特殊过程，该过程要达到符合包括时间、成本和资源的约束条件在内的规定要求目标；1.5.26特性：可分的特征；1.5.27质量特征：产品过程或体系与要求有关的固有特征；1.5.28可追溯性：追溯所考虑对象的历史，应用情况或所处场所的能力；1.5.29合格：满足要求；1.5.30不合格：不满足要求；1.5.31缺陷：未满足与预期或规定用途有关的要求；1.5.32放行：对进入一个过程的下一阶段的许可；1.5.33让步：为使用或放行不符合规定要求的产品的许可；1.5.34纠正措施：为了消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施；1.5.35预防措施：为了消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施；1.5.36纠正；为了消除已发现的不合格所采取的措施；1.5.37报废：为了避免不合格产品原有的预期用途而对其采取的措施；1.5.38返工：为使不合格产品符合要求，而对其全面推倒，重新施工；1.5.39降级：为使不合格产品符合不同于原有的要求而对其等级的改变；1.5.40返修：为使不合格产品满足预期要求而对其缺陷部位所采取的措施；1.5.41压力试验：以液体或气体为介质，对管道逐步加压，达到规定的压力以检验管道强度和严密性的试验；1.5.42泄漏性试验：以气体为介质，在设计压力下，采用发泡剂、显色剂、气体分子感测仪或其它专门手段等检查管道系统泄漏点的试验； 1.5.43 管道：由管道组成件和管道支承件组成，用以输送、分配、混合、分离、排放、计量、控制或制止流体流动的管子、管件、法兰、螺栓连接、垫片、阀门和其他组成件或受压部件的装配总成；1.5.44管道组成件：用以连接或装配管道的元件，包括管子、管件、法兰、垫片、禁固件、阀门以及膨胀接头、挠性接头、耐压软管、疏水器、过滤器和分离器等；1.5.45管道支承件：管道安装件和附着件的总称：1.5.46安装件：将负荷从管子或管道附着件上传递到支承结构设备上的元件。它包括吊杆、弹簧支吊架、斜拉杆、平衡锤、松紧螺栓、支撑杆、链条、导轨、锚圃件、鞍座、垫板、滚柱、托座和滑动支架等；1.5.47附着件：用焊接、螺栓连接或夹紧等方法附装存管子上的零件。它包括管吊、吊(支)耳、圆环、夹子、吊夹、紧固夹板和裙式管座等；1.5.48可燃流体：在生产操作条件下，可以点燃和连续燃烧的气体或可以气化的液体；1.5.49热弯：温度高于金属临界点AC1的弯管操作；1.5.50冷弯：温度低于金属临界点AC1的弯管操作；1.5.51热态紧固：防止管道在工作温度下，因受热膨胀招致可拆连接处泄漏而进行的紧固操作；1.5.52冷态紧固：防止管道在工作温度下，因冷缩招致可拆连接处泄漏而进行的紧固操作；1.5.53 100射线照相检验：对指定的一批管道的全部环向对接焊缝所作的全圆周射线检验和对纵焊缝所作的全长度射线检验；1.5.54抽样射线照相检验：在一批指定的管道中，对某一规定百分比的环向对焊缝所作的拿圆周的射线检验。它只适用于环向对接焊缝；1.5.55自由管段：在管道预制加工前，按照单线图选择确定的可以先行加工的管段；1.5.56封闭管段：在管道预制加工前，按照单线图选择确定的，经实测安装尺寸后再行加工的管段；1.5.57单线图：将每条管道按照轴投影的绘图方法，画成以单线表示的管道率视图；1.5.58隐蔽工程：工程施工中产生的：被下一道工序掩盖而难以检查的工程；1.5.59检查点：由施工班组检验和检验员专检二级检验来实施质量控制称检查点。1.5.60控制点：由施工班组检验、检验员专检相应条线责任负责人抽检，三级检验来实施质量控制的控制点；1.5.61停止点：由施工班组检验、检验员专检、质检责任负责人(或质检责任负责人和质保工程师共同进行)复验，三级检验来实施质量控制的控制点，列为停止点的质量控制点，在质检责任负责人确认(或质检责任负责人与质保工程师共同确认)放行之前，不得进行下道工序施工。1.6组织机构设置1.6.1机构图经 理 管 理 部项 目 部工程技术质量办公室供应用户服务一队二队 1.6.2质量保证体系图公 司 经 理管理者代表兼质量保证工程师工艺责任人员材料责任人员焊接责任人员无损检测责任人员理化责任人员检验责任人员设备责任人员技术文件资料档案管理员设 备 员材 料 员施工技术员安 全 员质 检 员项目责任人第二章 公司质量保证体系岗位职责2.1公司经理职责(1)公司经理是公司的法人代表，负责领导企业开展生产经营、行政管理、技术、质量管理等方面的工作，是公司经营活动的第一责任人；(2)贯彻执行党和国家政策、法规，服从行业管理、组织公司各级人员学习国家行业有关政策、法规，在公司经营许可范围内全权处理公司行政事务；（3）审批和颁布手册及其相关技术文件，审批和颁布公司的各项规章制度，审签工程重大技术文件；（4）负责任命公司管理者代表兼质量保证工程师，任命协助管理者代表进行工程项目质量控制的质保体系责任人，并规定他们的职责和权限，明确各项工作的标准，负责质保体系的内审和年审工作； (5)对公司员工进行技术培训，对公司员工实行奖励和处罚；(6)承担公司技术、质量、安全等事故责任及经营风险责任。 2.2管理者代表兼质保工程师职责 (1)贯彻执行党和国家政策、法规，服从行业管理，组织公司从事压力管道安装各级人员学习国家、行业有关政策、法规，在公司经营许可范围内全权处理压力管道技术、工艺、安全、质量、培训等事务，对公司经理负责； (2)负责编制、审批手册及其相关的技术文件，组织编制审核质保体系控制程序，施工组织设计、安装作业指导书等技术文件，组织制定质量管理的有关管理制度；（3）指导检查各责任人的工作，确保质保体系正常运转，并向公司经理汇报工作；(4)解决处理安装施工中的重大技术、质量问题，确保工程质量；(5)负责组织有关人员定期召开质保例会，对有争议的技术问题，行使仲裁权；(6)审批焊接工艺评定报告，焊缝超次返修方案，审核工程技术文件，主持质保体系的内审和年审工作；（7）对因监督质保体系运转不力而造成质保体系失控负责；(8)对公司的人员培训，负责规划和组织实施。2.3工艺责任人职责(1)负责施工图纸设计交底和设计图纸会审，负责与设计单位的工作联系；(2)负责编制施工组织设计，负责编制施工方案，编制安装作业指导书；(3)负责对施工人员进行技术交底，提出施工的技术责任要求，对工程中提出的材料代用申请单，进行会签，报设计单位审批；(4)对安装工程的重大质量事故，参与调查分析、研究处理；2.4材料责任人职责 (1)负责审查工程设计单位开出的工程材料明细单； (2)负责审查工程材料采购清单 (3)负责审查材料质量证明书、材料外观检查记录复验报告单； (4)验收合格的原材料，外购外协件，负责审批入库，编写标识编号； (5)提出材料代用申请； (6)提出材料不合格品，负责处理。2.5焊接责任人职责(1)负责提供工艺评审计划，并组织实施，编写焊接工艺评定报告，焊接工艺评定一览表；(2)负责编写焊接作业指导书；(3)负责处理焊接技术问题和审定焊接返修工艺措施；(4)提出焊工培训考核计划，负责编制持证焊工档案，确保焊工持证上岗。2.6无损检测责任人职责 (1)负责编制无损检测工艺方案；（2）负责编制无损检测工艺卡； (3)负责编制无损检测外协委托；(4)抽查无损检测质量；(5)审核无损检测报告；(6)汇总保管无损检测档案资料。2.7质检责任人职责(1)负责编制参与编制施工工艺质量检验卡片等； (2)负责编制质量管理制度；(3)负责检验质量控制程序控制实施贯彻，对错检、漏检、误检及质量控制不严而造成质量事故负责；(4)负责检验用的计量器具、设备、仪器、仪表的完好。可靠； (5)对安装过程的质量检验，做好检验记录，检验报告等，负责审查签发安装质量证明书；(6)负责对工程竣工后资料和技术档案汇总和归档。2.8设备、计量器具责任人职责 (1)负责编制设备、计量器具管理制度，编制设备操作规程； (2)负责公司所有设备、计量器具建立和保管档案台帐，并作出定期维修保养、定期检验等计划，确保设备、计量器具完好率达到规定要求； (3)对设备、计量器具的购置，负责编写购置计划，并对购进的设备、计量器具负责调试、验收入库； (4)负责做好安装过程中设备专管率和完好率、计量器具定检率、合格率的统计，并进行督促检查，对不符合规定的设备、计量器具应予以停止使用。2.9理化责任人职责 (1)负责汇总理化试验通用工艺规范； (2)负责编制理化试验工艺卡要求； (3)负责办理试样加工理化试验外协委托； (4)抽查外协理化试验结果； (5)审核理化试验报告； (6)汇总保管理化试验报告；2.10技术文件、资料档案管理员职责 (1)负责编制技术文件、资料档案管理制度； (2)负责管理公司的技术文件、资料、档案，并对它们造册登记编号、建立台帐； (3)妥善保管公司的技术文件、资料、档案，完善借阅制度，对丢失的技术文件、资料、档案负责； (4)对已办理入库手续的技术文件、资料、档案涂改、销毁承担责任。2.11项目责任人职责(1)负责办理开工告知；(2)带领全体施工人员认真学习有关技术文件信各项有关制度；(3)在施工过程中严格按施工工艺方案执行，对工程质量全面负责；(4)协助各条线责任人对本工程项目的各条先责任人指导、检查和监督；(5)做好工程质量的善后服务工作。2.12技术员职责 (1)负责施工工程的技术工作； (2)根据施工工程要求参与编写施工组织设计或施工工艺； (3)合理掌握锅炉安装、修理行业相关的国家技术法规、规范、标准； (4)认真贯彻施工组织设计、施工工艺，做好施工现场工程技术交底组织，并认真做好记录，施工过程中负责工程技术协调工作； (5)对不合理工艺的修改按规定办理，协助施工人员对不合格项目的返工或返修的实施； (6)对施工组织设计、施工工艺的贯彻负责，对违反技术法规、规范、标准施工图纸、施工组织设计、施工工艺而造成的事故或损失承担责任。2.13质检员职责 (1)负责施工工程质量的专检工作； (2)根据施工工程要求及施工工艺要求提出施工工程质量检验的项目与要求； (3)合理掌握质量控制程序的控制要求，把握E、W、H类控制点的控制要求； (4)做好专职检验的检验记录，认真填写检验记录表卡，并保证H、W类控制点的签证； (5)协助施工人员对检验不合格返工或返修要求的实施； (6)做好工程项目质量检验所有记录，并整理。认真填写质量证明书，不得有弄虚作假行为，工程竣工，将整理完毕后所有技术文件、资料、验收记录、质量证明书等移交管理部归档。2.14安全员职责(1)参与讨论工程施工组织设计或施工方案中的安全事项；(2)根据施工组织设计或施工方案中涉及安全问题的方案或要求加以实施；(3)负责工程施工的安全事项交底，并办理签证手续；(4)检查、办理施工人员的安全教育与安全考核，禁止考核不合格者单独操作；(5)负责工程主要安全操作的指挥或指导；(6)负责检查施工现场的安全事项，发现违章或有安全隐患的现象应及时予以纠正；(7)对管理不善造成安全事故承担责任。2.15设备员职责 (1)根据施工组织设计及施工方案，提出施工设备、计量器具的需用配备表，若公司所需设备或无法抽调所需设备则提出设备购置申请，交施工负责人签字后逐级上报；(2)根据工程所需设备、器具配备表领取所需设备、器具，并检验设备、器具是否处于完好状态；(3)根据所领设备、器具对照该设备、器具操作人员是否持有操作证，并指定专人负责管理，做到持证操作、专人保管；(4)负责对该工程使用设备、器具的管理，做好日常保养、检查设备、器具的安全使用；(5)配合设备的日常保养，一、二级保养和大中修理；(6)对本工程施工人员违规操作设备应及时予以制止，必要时报告工程负责人或向有关职能部门汇报；（7）对设备管理不善，造成设备事故承担责任。2.16材料采购员职责 (1)在材料责任负责人的指导下进行材料采购工作； (2)根据所例材料清单，保质、保量地采购合格材料，材料合格证和质保书等资料应真实、齐全； (3)配合仓库做好原材料入库保管工作；(4)对不能及时供应合格材料而影响施工进度负责。2.17仓库保管员职责 (1)严格按制度办理出入库手续，对不符合要求的不准出库； (2)熟悉库内各种材料规格、性能，做到帐、卡、物一致； (3)保持库内堆放合格、清洁； (4)对库物的人为损坏、遗失承担责任。2.18施工作业人员职责 (1)努力学习本工种相关的规程、规范、标准，努力操练操作技能，提高本工种专业技术水平； (2)自觉持证上岗，遵守规章制度，确保安全生产； (3)服从领导，听从各质保体系责任负责人及各专业责任人的正确指导； （4）施工前，熟悉施工图及技术要求，认真学习施工组织设计、施工工艺及工程质量要求，确保工程质量，符合有关要求；(5)施工过程中做好本工种相关的施工原始记录，做好本人施工的质量自检工作，并配合质检人员做好质量检验跟踪；（6）施工结束，要自动配合清扫现场、清理材料、工装设备，做到文明施工；(7)严格遵守安全操作条例，确保“安全第一”，对违反安全操作条例所造成的安全事故质量事故负责；(8)施工中发现不符有关规定的材料、工艺，应向有关责任人提出，得到确认后才能实施操作，对有关人员提出的明显违反规定的事，应及时向上一级领导反映。第三章压力管道安装工程质量控制程序图3.1质量控制程序总图3.2管道安装程序流程图3.3材料质量程序控制图3.4焊接质量程序控制图3.5无损检测程序控制图3.6检验程序控制图3.7设备、计量器具程序控制图3.8理化质量程序控制图：3.9主要质量控制点、停止点一览表序号质量控制项目质量控制内容及见证表卡类别 主要责任人 备注l压力管道安装设计图会审l、设计资料、工程设计范围、图纸内容；2、设计图纸会审记录； H建设单位代表、设计单位代表、安装单位质保工程师、工艺责任人、质检责任人、项目质量保证师等2压力管道安装组织设计（施工方案）l、工程概况、材料要求、 安装要求等；2、工程施工方案；H工艺、质检、材料、设备责任人，项目质量保证师等编写。3、施工作业指导书W质保工程师审核，经理批准3压力管道安装施工图技术交底l、施工质量要求和控制 点；2、技术交底记录；W工艺、质检责任人、项目质量保证师4焊接工艺评定焊接上艺卡l、能保证质量焊接施工工艺；2、焊接工艺评定报告和 指导书；H焊接责任人、质保工程师3、焊接工艺卡W焊接责任人、焊接责任负责人I 5压力管道材料采购验收及复验入库l、按材料质量控制程序 图质量控制；2、验收记录W检验员、材料责任人I6压力管道安装相关土建工程验收1、按设计爱求质量控制；2、验收记录H建设单位代表、土建单位代表、安装单位质保工程师、质检责任人7管道加工件验收1、按设计要求质量控制；2、验收记录；E施工班组、质检员8管道预制件验收1、验收记录；E施工班组、质检员 9管道安装对接质量及焊缝外观质量检验1、按作业指导书质量控 制；2、验收记录；E施工班组、质检员 10阀门安装验收l、按作业指导书质量控制；2、验收记录；E施工班组、质检员 1l补偿装置验收1、按作业指导书质量控 制；2、验收记录； E施工班组、质检员 12支吊架安装验收l、安装何置等符合设计要求；2、检验记录；E施工班组、质检员13静电接地安装检测验收1、接地电阻符合规定要求；2、测试记录；E施工班组、质检员14隐蔽工程验收l、存在的缺陷；2、验收记录H质检员、项目质量保证师、质检责任人15管道整体外观检查1、按设计图要求进行外 观检查；2、检验记录；W质检员、项目质量保证师、质检责任人16无损检测试验l、检查焊缝表面和内在 缺陷；2、无损检测报告W检验负责人、无损检测人员、施工员17压力试验1、超压能力和严密性符 合设计要求；2、压力试验记录；H建设单位代表、监检员、质保工程师、质检责任人、项目质量保证师、质检员18管道吹扫与清洗验收l、清洁无杂物；2、吹扫记录；E施工班组、质检员19安全附件安装检验l、验收记录；W质检员、项目质量保证师、质检责任人20管道涂漆质量检验1、均匀、牢同；2、验收记录；W质检员、项目质量保证师、质检责任人21管道绝热工程质量验收1、符合规定要求；2、验收记录；W质检员、项目质量保证师、质检贾任负责入22试运行1、运行无异常；W质检员、质检责任负责人、建设单位运行人员23编写安装质量说明书l、如实反映施工总体质 控和质量；2、安装质量证明书；H项目质量保证师、质检责任人、质保工程师、公司经理24总体验收l、评估施工总体质量；2、总体验收记录；H建设单位代表、监检员、质保工程师、质检责任人、项目质量保证师25资料档案汇总归档1、设计图纸、材料质量证明书、施工记录表卡、设计变更、材料代用单等W项目质量保证师、质检责任负责人等26回访用户1、用户意见和信息反馈W质检责任人等第四章 工艺过程控制4.1合同评审 合同评审由公司经理（最高管理者）负责，质保工程师（管理者代表）和安装职能部门负责人参加。评审内容：l、合同规定的技术条件进行可行性评估；2、合同规定的施工工期进行可行性评估；3、按合同给定的条件，对甲方出具的安装费用进行可行性开估。 会审评审结果认为可行时，进行合同盖章，使合同生效；不可行时，与甲方协商，修改合同不合理部分，然后使合同生效，或者使合同作废。4.2设计交底和设计图样会审控制 设计交底和设计图纸会审由甲方代表组织，设计单位代表主持和安装单位的代表公司经理(最高管理者)、质保工程师(管理者代表)、 工艺、焊接、材料、无损检测、设备、理化等职能部门责任人员参加，与管道安装工程相关的土建部门代表也应参加。 设计交底和设计图样会审由设计单位代表主讲，具体介绍本工程的概况、设计依据，对施工和运行的要求，以及在施工中应注意的问题等。 甲方(建设单位)代表和安装单位代表向设计单位代表提出质疑： 1、审查是否具有设计资质和设计图纸是否齐全； 2、工程设计范围符合甲方(建设单位)的要求； 3、对设计交底不清楚或设计图纸上有疑问和表达不够详细的方面进行质疑； 4、从安装施工条件和建设单位口后使用合理的方面，对设计图纸要求更改的地方，向设计单位提出要求； 设计交底和设计图样会审由甲方(建设单位)派人负责记录，安装单位工艺责任负责人对设计图纸提出意见书或出具联络单。 会审结束时，各方应在会审记录上签字确认。 设计图样、设计交底和设计图样会审记录以及会审签字是工程安装主要依据。4.3施工工艺控制 压力管道安装工程的施工工艺，主要由编制施工组织设计(即施工方案)和施工作业指导书来实施。 本公司根据国家现行的布丌关技术法规、规范、标准和公司内技术力量，施工习惯，编制管道安装作业指导书、焊接施工作业指导书(焊接工艺卡)、压力试验作业指导书、油漆保温作业指导书、吹扫清洗作业指导书等锅炉房相关管道安装通用作业指导书，指导施工工艺。 每一项压力管道安装工程，在合同签订生效后，即由工艺、质检、材料、设备、安装部等负责人，依据工程合同、设计技术文件、国家现行的相关技术法规、规范、标准，编制安装施工组织设计(安装施工方案)。详细的细节可参见安装施工组织设计(施工方案)编写部分。 安装施工组织设计(安装施工方案)编写成后，必须经质保工程师(管理者代表)审核，公司经理 (最高管理者)审批后，才能成为安装文件，付之实施。 特殊项目，编制特殊的作业指导书和安装施工方组织设计(安装施工方案)。4.4材料控制 材料的控制主要由采购运输、入库管理、材料代用，三个环节来控制。 材料责任人根据设计单位提供的材料汇总表，编制材料采购单和合格供方清单，材料责任负责人审核后交采购员，购置工程用材料，运到仓库前，检验人员进行外观检验和钢厂材质质量证明书的审查，材料责任负责人复验审查合格确认后，编写标识编号，办理入库手续。 入库的材料，仓库管理员应根据材料的各种规格，入库时间、分门别类的标识堆放在仓库内，并建立材料卡，材料台账上登记，在材料实物上设置标记或挂牌。 材料的发放应根据领料单，进行材料划线标记移植，切割后发放，余下料库妥善保存。焊接材料应烘干，放保温桶内发给焊工，用剩焊条头应回收，以便核对确切用量。 凡设计文件指定的材料，由于某种原因，在工程安装中难以实现，则由材料责任人提出，材料责任负责人审核，工艺责任负责人会审后报设计单位原设计人审查同意，出具设计变更单后才能使用。 凡因外观检查，钢厂材质质量证明书审查不合格的材料，不能办理入库手续，一律退货。4.5焊接控制 焊接质量的控制由焊工技能控制、焊接工艺卡和焊材管理等环节控制来实施。 压力管道安装的施工焊接，其施焊工人应在焊接责任负责人事先提出培训计划，实施培训，经法定考核单位考试合格取得操作证后才能上岗，做到持证上岗。压力管道安装的施工焊接，每一项焊接项目，安装单位都必须在事先进行焊接工艺试验，对试验结果作出焊接工艺评定和焊接工艺评定报告，并根据焊接工艺评定报告，作出焊接工艺操作规定和焊接工艺施工指导书。压力管道安装的施工焊接，其所用焊接材料，都必须严格按照材料管理要求(从采购、入库验收、仓库保管到焊材发放)进行，详见本公司的材料管理制度。4.6无损检测控制 无损检测的控制主要通过：无损检测通用工艺和无损检测通用卡的编制，外协单位的选定和委托实施，无损检测全过程中抽查外协单位的检测质量，无损检测责任负责人审核无损检测报告及焊缝内在质量不合格时，作出抽拍比例加倍拍片的决定或返修后重新拍片等环节来实施。 根据我公司压力管道焊缝探伤常见项目和协作单位探伤设备条件，探伤人员持证条件，无损检测责任人编制无损检测通用工艺和无损检测工艺卡，无损检测责任负责人审定。 本公司的无损检测项目，委托协作上海石化金探无损检测有限公司实施，所有无损检测的操作规程、探伤设备的完好状态、人员持证要求，均按上海石化金探无损检测有限公司质量体系和质量管理手册要求进行。 为了控制和确保无损检测的质量，在协作单位对本公司安装的压力管道焊缝实施探伤检测过程中，本公司的无损检测责任人和无损检测责任负责人应跟踪抽查探伤操作质量。抽查的依据为无损检测通用工艺和工艺卡，以及探伤有关的国家法规、规范标准。 协作单位探伤人员出具的探伤报告应签字表示负责，并应由该单位无损检测责任负责人审校签字，才算有效的探伤报告。我公司无损检测责任负责人对由协作单位出具的有效的探伤报告实施审核，审核的依据按过家有关的法规、规范标准(如JB4730)和本公司的无损检测工艺卡、委托协议等要求。 对探伤报告结论作出焊缝质量不合格的检查案例，我公司无损检测责任负责人应根据GB5023597要求，作出对该焊缝所属施焊焊工的全部焊缝加倍抽拍探伤检查(或者再加倍检查直至100检查)决定，或者对不合格焊缝作出返修(返修方案、实施反修由相关职能部门进行)，返修重新拍片检查的决定。4.7安装过程控制 我公司的压力管道安装工程，一般按本手册管道安装程序流程图进行整个安装工程的质量控制，主要通过人员和设备资源的控制，安装工艺的控制、管道安装用材料的控制和安装过程质量检验的控制等全过程多环节控制来实施。 人员资源的控制主要由确定安装工程项目的项目质量保证师和各职能部门责任人的人选，并使他们与我公司质保工程师及职能部门责任负责人之间的